Manual de Usuario Portal en Linea Importaciones - Donaciones

ASEGURAMIENTO SANITARIO Código
REGISTRO SANITARIO Y TRAMITES ASOCIADOS C02-RS-01-UIEDM.MAN01

AUTORIZACIONES Versión No. 01
MANUAL DE USUARIO PORTAL EN LINEA IMPORTACIONES - DONACIONES Página 1 de 16
MANUAL DE USUARIO PORTAL EN LÍNEA

IMPORTACIONES – DONACIONES
ÍNDICE
1. INTRODUCCION ..................................................................................................................... 3
1. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3
2.1 GENERAL ............................................................................................................................ 3
2. ALCANCE ............................................................................................................................. 3
3. DEFINICIONES ....................................................................................................................... 3
4. SIGLAS................................................................................................................................. 3
5. BASE LEGAL ......................................................................................................................... 3
6. DESARROLLO ....................................................................................................................... 4
7.1 Ingreso de una solicitud de importación ................................................................................... 4
Paso 1: Selección de tipo de trámite de importación e importador. ........................................................... 4
Paso 2: Ingreso de datos de tramitador y titular. ................................................................................. 5
Paso 3: Ingreso de facturas o documentos comercial equivalentes. ......................................................... 6
Paso 4: Agregar documentación complementaria. ..............................................................................13
Paso 5: Finalizar la solicitud. .........................................................................................................14
Paso 6: Generar mandamiento de pago. ..........................................................................................14
Paso 7: Enviar a revisión..............................................................................................................16
1. INTRODUCCION
La finalidad del presente manual es explicar de manera clara y sencilla la forma en que los usuarios
deben realizar el ingreso de sus trámites correspondientes a la importación y donación de productos
clasificados como: Medicamentos o suplementos, Insumos o dispositivos médicos, Cosméticos,
Higiénicos y Productos Químicos, mediante el Portal en Línea, muestra paso a paso el proceso a llevar
a cabo.
1. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Facilitar al usuario una herramienta que le explique paso a paso el proceso a llevar a cabo para
el ingreso de sus trámites mediante el portal en línea.
2. ALCANCE
El presente manual está dirigido a los regulados de la DNM que realizan el ingreso de sus trámites
correspondientes a las importaciones y donaciones de productos mediante el portal en línea.
3. DEFINICIONES
- Portal en Línea: sitio web que permite a un usuario acceder a diversos servicios, recursos,
aplicaciones o posibilidades desde un mismo lugar.
- Usuario: Identificador de acceso a sistema informático.
4. SIGLAS
- DNM: Dirección Nacional de Medicamentos
- CSSP: Consejo Superior de Salud Pública.
- JVP: Junta de Vigilancia de la Profesión
5. BASE LEGAL
- Ley de Medicamentos.
- Decreto No. 417. Derechos por servicios y licencias para los establecimientos de salud aplicables
en la Dirección Nacional de Medicamentos.
6. DESARROLLO
6.1 Ingreso de una solicitud de importación

En la pantalla inicial del Portal En Línea, en el menú de la izquierda; el usuario debe seleccionar la
opción de “Importaciones - Donaciones” y luego “Nueva Solicitud”.
Paso 1: Selección de tipo de trámite de importación e importador.

A. Seleccionar el tipo de trámite de importación en el listado de opciones.
B. Digitar nombre o código del importador y seleccionar el importador por el cual se desea hacer la
solicitud.
Paso 2: Ingreso de datos de tramitador y titular.

Los datos del tramitador son los datos personales que se ingresaron en el registro de usuario, es decir; que
es la información de la persona que está realizando el trámite en Portal En Línea.
Para el titular se deben completar los datos solicitados por el formulario.
Antes de pasar al siguiente paso es necesario que de clic en el botón “Guardar en borrador” para poder
continuar.
Paso 3: Ingreso de facturas o documentos comercial equivalentes.

Se deben ingresar una por una las facturas o comprobantes de los productos que se desean importar. Para
esto se crea una nueva factura dando clic en el botón “Agregar factura a esta solicitud”.
Luego se debe ingresar la información solicitada de la factura o comprobante y anexar la factura escaneada
ya sea imagen o documento PDF.
Posterior a ello es necesario agregar la información del destinatario. Si en el paso 2 indicó que el destinatario
es el mismo tramitador los campos ya estarán llenos, de lo contrario deberá ingresar la información
solicitada. En ambos caso se debe incluir una imagen del DUI y del NIT de la persona que es el destinatario
del comprobante o factura.
Luego de haber ingresado la información del destinatario, dar click al botón “Guardar Factura” que agregara
la factura a la solicitud y podrá ingresar los productos que se tramitarán en dicho documento.
Los productos a importar se clasifican en categorías de la siguiente manera:

● Medicamentos o suplementos.
● Insumos o dispositivos médicos.
● Cosméticos.
● Higiénicos.
● Productos Químicos.
Si el producto a importar no pertenece a una de estas categorías es posible que no sea competencia de la
Dirección Nacional de Medicamentos autorizar su importación.
Para agregar un nuevo producto, dar clic en la categoría correspondiente y luego en el botón “Agregar
producto”.
Según es la categoría que haya seleccionado así será la información que debe completar. Para el caso de
este ejemplo la categoría corresponde a Medicamentos o Suplementos, por lo que si el usuario selecciona
otra categoría el formulario solicita diferente información para ingresar el producto.
Si se conoce el número de registro sanitario del producto, puede realizar la búsqueda para agregar el
producto.
Al seleccionar el número de registro sanitario automáticamente se completan algunos datos solicitados, pero
además se debe ingresar la cantidad, unidad y precio unitario; y luego dar click en “Guardar producto”.
Si es un producto no registrado en la Dirección Nacional de Medicamentos, ingresar el nuevo producto

agregando el registro sanitario y completar la demás información solicitada.
Debe agregar cada uno de los productos que están incluidos en la factura y que desea importar.
En caso de que el producto a importar requiera anexar documentación completamentaria dar clikc en el
botón de color celeste para subir archivos.
En la ventana que aparecerá, indicar el tipo de documento que se va a anexar y subir el archivo de ese
documento.
En el caso de tener más facturas debe repetir el proceso las veces que sea necesario. Cuando haya
finalizado de agregar todas las facturas y los productos a importar de la misma dar clikc all botón siguiente.
Paso 4: Agregar documentación complementaria.

Según el tipo de trámite seleccionado el paso 1 es necesario agregar ciertos documentos complementarios
a fin de justificar la importación de los productos. Para eso en la lista se selecciona el tipo de documento y
a continuación se anexa documentos en formato PDF.
Antes de pasar al siguiente paso debe esperar que le indique el mensaje de “Hecho” en cada uno de los
archivos a subir. Si su trámite no requiere documentación complementaria saltarse este paso.
Paso 5: Finalizar la solicitud.

Cuando esté seguro que tiene toda la información correcta dar clic al botón “Aceptar y finalizar solicitud”. En caso que
aún no quiera enviar la solicitud puede guardarla como borrador, sin embargo para continuar el proceso es necesario
aceptar la declaración jurada y finalizar el trámite.
Paso 6: Generar mandamiento de pago.

Para terminar el proceso es necesario generar el mandamiento de pago por importación y agregar el comprobante
de pago. En la tabla se le indicará el costo a pagar desglosado por facturas con sus respectivos montos y tarifas
DNM.
Al dar click en el botón “Generar mandamiento”, se abrirá una nueva pestaña del mandamiento en formato PDF que
deberá imprimir y con esté podrá cancelar el costo por la importación de los productos.
Posteriormente se debe adjuntar el comprobante de pago de la importación.
Paso 7: Enviar a revisión.

Luego de haber anexado el recibo de pago del mandamiento se debe dar click al botón “Enviar Solicitud”.
Con esto el proceso estaría completo y la solicitud sería recibida por los técnicos de la Dirección Nacional de
Medicamentos para ser revisada en horario hábil.

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MANUAL DE USUARIO PORTAL EN LÍNEA

6.1 Ingreso de una solicitud de importación

Paso 1: Selección de tipo de trámite de importación e importador.

Paso 2: Ingreso de datos de tramitador y titular.

Para el titular se deben completar los datos solicitados por el formulario.

Paso 3: Ingreso de facturas o documentos comercial equivalentes.

Los productos a importar se clasifican en categorías de la siguiente manera:

Si es un producto no registrado en la Dirección Nacional de Medicamentos, ingresar el nuevo producto

Paso 4: Agregar documentación complementaria.

Paso 5: Finalizar la solicitud.

Paso 6: Generar mandamiento de pago.

Posteriormente se debe adjuntar el comprobante de pago de la importación.

Paso 7: Enviar a revisión.

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