Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Materialesss 17
Materialesss 17
Prec io
C6digo Cant. Unid. Ned. Descripci6n
Unitario S/ Total S/
203400040016646300070041801600120002801600090007150200470046801600060028 25.8.0.0550.0.2520. UNIDADUNIDADUNIDADMETROKLGUNIDAD CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg 27.000000100.00000070.0000003.5000004.66000030.000000 675.00800.003.50175.001.17600.00
POR BOLSA
MARCA: APU
MARCA: LARK
MARCA: RFX
CINTA REFLECTIVA DE 2 in
MARCA: INDECO
CONO DE SEGURIDAD 30 cm
CONO DE SEGURIDAD ANARANJAD0 H= 30CM
MARCA: REDLINE
I_ .. (\.
*": /; :`-:;I
`` .`, :,-: '.`./ : ,,,` -i,/
`./-=:-:::±Jif
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 2de9
Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
NO Exp. SIAF : LP_000000°6LLJ
Vienen... 2,254.67
Precio
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Unitario S/ Total S/
20340 12012 13 0 01601 71350 0 50 7920840 0303861350 0360 1073150 050 02 8540 10 351 203.2.4.8.4.23.16. METROUNIDADUNIDADUNIDADPARGALONUNIDAD CORDEL DE NAILON PARA TRAZO 0.50 0 010.0 0 0 15.0 0 0 25.0 0C\0 10.0 0 0 30.0 0 0 3 .0 0 0 101.5020.0060.00200.0040.00690.00528.00
MARCA: ORANGE
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/Mnem6nic Mo nto
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
`'..i--ds``;--,.,:
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 3de9
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
No Exp. SIAF : 0000000064
Vienen... 3,894.17
Precio
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Total S/
Unitario S/
801600030111801600030116801600030079801600010024801600030246801600010154 3.1.2.1.3.2. UNIDADUNIDADUNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD LETRERO DE SENALIZACION AUTOADHES-lvo EN VINIL 1.20 in X 1.20 in SENAL 35.00000035.00000035.00000035.00000035.00000035.000000 105.0035.0070.0035.00105.0070.00
PREVENTIVA
LETRERO DE SENALIZACION PREVENTIVA
MARCA: FIXSER
MARCA: FIXSER
MARCA: FIXSER
Exonerado : 0.00
V. Venta 11,705.84
I.G.V, 2,107.05
Total 13,812.89
-i,`!.,;... :J^;htl
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 4de9
Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
N° Exp. SIAF : 0000000064
MARCA: FIXSER
025500010034025500010098801600090035150600050032731500150273731500010714 2.6.5.6.7.1. UNIDADUNIDADUNIDADUNIDADGALONGALON LIJA PARA PULIR MADERA N° 120 3.5000003.500000115.0000004.00000036.00000045.000000 7.0 21.0 575.0 24.0 252.0 45.0
EN PLANCHA
MARCA: PAQSA
MARCA: PAQSA
MARCA: FIXSER
Exonerado : 0.00
V. Venta : 11,705.84
'
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
~`.`!, - / ,-..-
`~`+.bLan.....
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 5de9
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N. 0000007
No Exp. SIAF : 0000000064 I . E .I.
UNIDAD EJECUTORA : OO8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
NRO. IDENTIFICAC16N : 300892
Vienen... 5,238.17
Precio
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Unitario S/ Total S/
MARCA: CHEMISA
MARCA: TOPEX
MARCA: MARTEL
Exonerado : 0.00
I.G.V. 2,107.05
\\ \ Total 13,812.89
//i,/
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 6de9
Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
No Exp. SIAF : 0000000064
===========PENALIDAD===== ======
0.10 X MONTO
DONDE :
Exonerado : 0.00
V. Venta : 11,705.84
I.G+V. 2,107.05
Total 13,812.89
`-,
`
- _- -1- -'
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 7de9
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
No Exp. SIAF : 0000000064 . . a I,.
UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
NRO. IDENTIFICAC16N : 300892
SUBSANABLE .
SIGUIENTE DE SU PRESENTACION.
===ANTICORRUPCION===
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATRICIA Dia Mes Af`o
RESPONSABLE DE
CIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula s'in las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones t6cn.leas.
- EI Contratlsta (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones clue le corresponden, bajo sancion de quedar inhabil.Itado para con`ratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 8de9
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
N° Exp. SIAF 0000000064
Vienen... 9.117.17
Prec io
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Unitario S/ Total S/
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
MARCA: TPEX
IVIARCA: INDURA
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/Mnem6nic Monto
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
V. Venta : 11,705.84
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
+.-`-, : - ,`'1'
```-.v- - 3vi-y.', ,
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 9de9
Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
N° Exp. SIAF : 0000000064
Vienen... 13.281.17
Precio
C6digo Cant. Unid. Ned. Descripci6n Unitario S/ Total S/
MARCA: KARSON
MARCA: CHEMA
YESO X 25 kg
MARCA: MARTEL
REFERENCIAS=======
ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORME N° 010-2022-KJMP/RT-MDSPCH
INFORME N° 072-2022-lvII)Spell/SGIDUYR
PRoVEID0 N° 017-2022/MDSPCH-ULYCP/CPUS
INFORME N° 008-2022-MDSPCH-SGPYP/EMVM
* I * * *(TRECE MIL 0CIIOCIENTOS DOCE Y 89/100 SOLES) * * I * *
Exonerado : 0.00
V. Venta 11,705.84
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
Prec io
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Total S/
Unitario S/
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
===========PENALIDAD===== ======
V. Venta : 366.53
I.G.V. 65.97
L~T-fG
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATRICIA
Dia Mes Af`o
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autor.izados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones t6cn.icas.
- EI Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obl.igaciones que le corresponden. bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 2de4
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000011
N° Exp. SIAF : 0000000068
Vienen... 432.50
Prec io
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Unitario S/ Total S/
0.10 X MONTO
DONDE :
Exonerado : 0.00
V. Venta 366.53
I.G.V. 65.97
..=\
Total 432.50
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
h;16dulo de Logistica Pagina: 3de4
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000011
No Exp. SIAF : 0000000068 ' . Ii . '.
UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
NRO. IDENTIFICAC16N : 300892
Vienen... 432.50
Prec io
C6digo Cant. Unid. Mod. Descripci6n Unitario S/ Total S/
SUBSANABLE .
SIGUIENTE DE SU PRESENTACION.
===ANTICORRUPCION===
===CONFIDENCIALIDAED===
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
Exonerado : 0.00
V. Venta 366.53
I.G.V. 65.97
Total 432.50
```'..`
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 4de4
Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000011
No Exp. SIAF : 0000000068
Vienen... 432.50
Prec io
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Unitario S/ Total S/
REFERENCIAS======
ESPECIFICACI0NES TECNICAS
INFORME N° 012-2022-KJMP/RT-MDSPCH
INFORME N° 074-2022-MDSPCH/SGIDUYR
PROVEIDO N° 017-2022/MDSPCH-ULYCP/CPUS
INFORlvlE N° 008-2022-MDSpcli-SGPYP/EMVM
*** **** **** * * * * (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 50/100 SOLES) * * * * * ******* ****
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/Mnemonic Monto
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
V. Venta : 366.53
I.G.V. 65.97
Total 432.50
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 1de4
Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000005
No Exp. SIAF : 0000000062
Prec io
C6digo Cant. Unid. Mod. Descripci6n Total S/
Unitario S/
V. Venta 1,642.37
I.G.V. 295.63
-' . I.
•-.-`- I ``-I,`,1
Total 1,938.00
il.==i `* Il -\T
I,-(,,,...,..I..,,
'`-,
````<.,_-.-1-..ch=,---
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
(e) UW'OA0 0E 1
PATRICIA
Dia Mes Af`o
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debe adjunlar a su Factura copia de la O/C atenclida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellc>s reglamentar.ios o autorizados.
- Nc>s reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones tecr`icas.
-EI Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhab.ilitado para contratar con el Estado en caso de incumpl.imiento
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 2de4
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000005
No Exp. SIAF : 0000000062
Vienen... 1.938.00
Prec io
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n
Unitario S/ Total S/
EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR:
===========PENAI.IDAD===== ======
0.10 X MONTO
DONDE :
Exonerado : 0.00
-- : - --
I: \,:;:.`,` r,` -rs•`\\
V. Venta : 1,642.37
I.G.V. 295.63
-
., i A,l,M,,,..S-., ,,,,`l^, hl Total 1,938.00
Vienen... 1,938.00
Precio
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Total S/
Unitario S/
SUBSANABLE .
SIGUIENTE DE SU PRESENTACION.
===ANTICORRUPCION===
===CONFIDENCIALIDAED===
Exonerado : 0.00
V. Venta 1,642.37
•-1.-``` `
I.G.V. 295.63
Total 1,938.00
1`.`,
S'istema lntegrado de Gesti6n Adminlstrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 4de4
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000005
No Exp. SIAF : 0000000062
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
REFERENCIAS=========
ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORME N° 011-2022-KJMP/RT-MDSPCH
INFORME N° 073-2022-MDSPCH/SGIDUYR
PROVEIDO N° 017-2022/,MDSPCH-ULYCP/CPUS
INFORME N° 008-2022-MDSPCH-SGPYP/EMVM
(** **** **** * * *(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/loo SOLES) * * * ******* ****+
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,642.37
I.G.V. 295.63
...`. .:: , r,-:;..!`.
; 'r- *ifir'jifir-`ri.A`-.+t.'\
Total 1,938.00
•. /.1
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATR'CIA (c)UHl9AOotlool
Dia Mes Afio
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
fi;lcloNES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EI Prc)veedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios a autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones t6cn.icas.
EI Contratista (Proveedor) se obl.iga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 1de4
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000010
No Exp. SIAF : 0000000067
Prec io
C6digo Cant. Unid. Ned. Descripci6n Unitario S/ Total S/
207200260250 11. UNIDAD MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) -25.40 mm X 203.20 mm X 3.00 in • 39.600000 435.60
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
V. Venta : 903.05
I.G.V. 162.55
Total 1,065.60
e direcci6n :
JR. HUANUCO S/N / SAN PEDR DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATRICIA Dia Mes Afio
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debs adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las f'irmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no este de acuerdo con las especificaciones t6cnicas.
• EI Contratista (Proveedor) se obl.Iga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 2de4
Versi6n 20.06.04.u2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000010
N° Exp. SIAF : 0000000067
Vienen... 1,065.60
Precio
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Unitario S/ Total S/
===========PENALIDAD===== ======
0.10 X MONTO
DON DE :
Exonerado : 0.00
V. Venta 903.05
.:-,r=:`:.::`-i:f`::`
I.G.V. 162.55
I..`,'
--~`.*rTS\-,.
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
(a)urt.ADD€LoasTic^./comoL
PATRICIA Dia Mes Afro
o®-p.-FRE USABL.E.
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debs adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios a autorizados.
- Nos reservamcts el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especiflcaciones t6cnicas.
- EI Cc>ntratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sane.Ion de quedar inhab.Ilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 3de4
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000010
No Exp. SIAF : 0000000067
SUBSANABLE .
SIGUIENTE DE SU PRESENTACION.
===ANTICORRUPCI0N===
===CONFIDENCIALIDAED===
AFECTACION PRESUPuESTAL
Meta/Mnemonic Monto
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
V. Venta 903.05
^*ifr: .`.,I:/~.`
I.G.V. 162.55
Total 1,065.60
Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 4de4
Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000010
No Exp. SIAF : 0000000067
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
REFERENCIAS===============
ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORME N° 013-2022-KJMP/RT-MDSPCH
INFORME N° 075-2022-MDSPCH/SGIDUYR
PRoVEIDO N° 017-2022/MDSPCH-ULYCP/CPUS
|NFORME N° 008-2022-MDSPCH-SGPYP/EMVM
*** **+* **** * * * * * *(UN MIL SESENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES) * * * * * * ******* ****
Exonerado : 0.00
V. Venta 903.05
I.G.V. 162.55
`` ,i., \`
; . ..`
`\?'1``-`,-`-I``./,ri,;I•-:-.;, `, ;
4' -, ',..
Total 1,065.60
`S+;::ifeir
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
te) owl.ro DE ioaisTic^ y comui pATRLMONiAi
PATRICIA
o¥_a...o®iRESP Dia Mes AF`o
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con la§ especificaciones t6cnicas.
- EI Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obl.igaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabil.itado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
MATERIALES DE FERRETERIA AII – INGRESADOS AL
ALMACEN CENTRAL DE LA – MDSPCH
INGRESO DE CEMENTO AL
INGRESO DE CINTA SEÑALIZADORA AL INGRESO DE TRACHO
ALMACEN CENTRAL DE LA MDSPCH
ALMACEN CENTRAL DE LA MDSPCH DE PLASTICO AL
ALMACEN CENTRAL DE
LA MDSPCH
INGRESO DE CLAVOS
AL ALMACEN CENTRAL
DE LA MDSPCH
INGRESO DE LIJA AL
ALMACEN CENTRAL DE LA INGRESO DE GIGANTOGRAFIA DE LONA
MDSPCH AL ALMACEN CENTRAL DE LA MDSPCH