PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL 2022

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA UGM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI
OBJETIVO GENERAL Mejorar la salud de la población a través de la adecuada gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.
CRONOGRAMA
Meta Costo COSTO TOTAL
1 2 3 4 Unidad de
ACTVIDADES Frecuencia Responsable Requerimientos Unitario Cantidad ANUAL
Unidad de Medida

PARTIDA
Cantidad (S/) (S/)

JUL
DIC

SET

FEB
ENE
JUN
OCT

ABR
AGO
NOV

MAY

MAR
medida
Responsable de la Escoba, rastrillo, costalillo de rafia, guantes de
3.6.1 Jornada de limpieza 2 Semestral X X Und 20.00 1 20.00
operación y jebe.
Forestación y reforestación (Faena de protección y mantenimiento
3.6.2 1 Anual X Plantas nativas, picos, abono Und 30.00 1 30.00
cuidado de la fuente de agua) del SAS
Responsable de la
3.7 ACTIVIDADES IMPREVISTAS 1 Anual X Requerimiento específico Global 100.00 1 100.00
operación y
4 REPOSICIÓN DE EQUIPOS (CR) COSTO TOTA REPOSICIÓN EQUIPOS (CR) 720.00
Responsable de la Equipo de cloración, tapas metalicas, instalador
4.1 Reposición de equipos,partes piezas 1 Anual X Global 120.00 6 720.00
operación y de tapas, otros
5 RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) COSTO TOTAL RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) 5014.45
Responsable de la
10% del presupuesto del presupuesta anual para
operación y
5.1 Rehabilitación del SAP 1 Anual X administración, operación, mantenimiento y Global 5014.45 1 5014.45
mantenimiento
reposición de equipos.
del SAS.

COSTO ANUAL DE RESERVA

COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE REPOSICIÓN DE
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA REHABILITACIONES TOTAL PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN EQUIPOS
(CO) (CM) MENORES ANUAL (PA)
(CA) (CR)
(RR)

45129.50 3,034.00 1261.00 720.00 5014.45 55158.95