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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS
CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"
Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Indicación SIGUIENTE
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Capacitación
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
1.2.1 Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de 2
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
organización. el Trabajo.
GESTIÓN INTEGRA
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
1
- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
Objetivos del S
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con 1
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión.
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
la normatividad vigente, se encuentran documentados,
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
Evaluación ini
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST 1
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Normativa nacional
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal.
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
2.0% 0.00%
3.2.1 Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes 2
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.
Identifica
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología. 4
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.
Plan de p
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 0
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
VERIFICACIÓN DEL
Gestión y resulta
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 0
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
Seguridad y Salud en el empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
0.5
0.5 Carta de asignacion de responsabilidades Destinar Recursos financieros evidenciando la asignación de en base al
Definicion de presupuesto plan de trabajo anual considerando recursos tecnicos, tecnologicos y
humanos
0.5 No aplica por el momento, solo son tres empleados Disponer de acta donde se consignen fecha, hora lugar, asistentes a
reunion(dejar firmas de los participantes) compromisos, responsables,
evidencias de las actividades, hora fecha de terminacion, planeaccion de la
siguiente reunion, lugar hora y cierre a los compromisos adquiridos. y
registros de AT. IT, DX poR EG.
0.5 No se evidencia actas de comformacion de Disponer de acta donde se consignen fecha, hora lugar, asistentes a
convivencia laboral reunion(dejar firmas de los participantes) compromisos, responsables,
evidencias de las actividades, hora fecha de terminacion, planeaccion de la
siguiente reunion, lugar hora y cierre
2 se evidencian resgistro de capacitaciones con es importante realizar actualizacion de valoracion del riesgo con el fin de
intervencion a riesgos de la organizacion. determinar riesgos prioritarios en IPEVR, Definir el cronograma de
capacitacion anual que apunte a la intervencion y prevencion de los
riesgo.
se evidencia politica SST, divulgtada a cada area de actualizar, firmar, fechar y divulgar a todas las areas de la organización.
la organización del año 2019
2 se evidencia plan de trabajo anual no se integran Firmar el plan de trabajo anual y el responsable del SG-SST
algunas actividades como inspecciones,
capacitacion etc
Comunicación. (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
Adquisiciones (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
Contratación (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
0 no se cuenta con SVEP Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el
diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios
1 no se realizan examenes medicos se debe realizar examenes medico de ingreso periodico y de retiro a todo
el personal
1 no se cuenta conrestriccciones medicas por parte Disponer de formato para el reporte de recomendaciones y restricciones
de EPS o ARL medicas.
Documentar program ade reubicacion y radaptacion laboral
1 se evidencia programa de alcohol y drogas Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores,
estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas
específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco
dependencia.
ación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
2 se evidencian reporte de AT
1 Archivo de indicadores, pero no se han presentado Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así
AT como de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este
registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST
x 1 Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y
realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
Archivo de indicadores, pero no se han presentado de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.).
AT
x 1 Archivo de indicadores, pero no se han presentado Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez
AT al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros).
0 formato para la validacion del cumplimiento de los Documentar formato para verificacion del cumplimiento de las
controles, no sehan realizado responsabilidades acerca de las edidas de prevencion y control de los
peligros
2.5 la organización cuenta con algunos procedimientos Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y
no se han divulgado salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores.
Dejar registro de las divulgaciones
2.5 No tienen formatos de inspeccion de seguridad, implemetar formatos para actividades de inspecciones
III VERIFICAR
L SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
tados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
0 la organización no encuentra en la estructurtacion Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de
de indicadores acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo
indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la presente
Resolución.
0 no se ha realizado Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
0 no se ha realizado Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el
Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al
responsable del Sistema de Gestión de SST
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
on base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
No aplica (Actividades)
0 no se han realizado intervenciones por parte del Retomar activiadades de COPASST Definir e implementar las acciones
COPASST preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones
0 se cuenta con el 50% de las investigaciones de AT Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias
con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de
trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de
las enfermedades laborales.
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0
Recursos financieros, técnicos 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0
humanos y de otra índole requeridos
para coordinar y desarrollar el Sistema 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4 0.5 0 0 4
RECURSOS (10%)
Política de Seguridad y Salud en el 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 0
Trabajo (1%) comunicada al COPASST
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Seguridad y la Salud en el Trabajo 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST 1 1 0 0
SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 0
Conservación de la documentación
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2 0 0 0
(2%)
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 0
15 13
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad y 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0
salud en el trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Comunicación (1%) 1 1 0 0
SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Gestión del cambio (1%) 1 1 0 0
en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al
1 1 0 0
Trabajador
Condiciones de salud en el trabajo
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 1 0 0 8
(9%)
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 1 1 0 0
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 x
Registro, reporte e investigación de las 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del 2 2 0 0
enfermedades laborales, los Ministerio de Trabajo
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 5 2 0 0 5
incidentes y accidentes del trabajo
(5%) 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 x
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 x
II. HACER
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0
15 15
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 x
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4 0 x
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5 0 0 0
(30%)
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5 0 0 0
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0
Medidas de prevención y control para
15 10
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST. 2.5 2.5 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 0
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5 0 0 0
VERIFICACIÓ ON DE
GESTI
10 5
respuesta ante emergencias (10%) 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 0 0 0
VERIFICAR
SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0
III.
base en los resultados del SG-SST 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 2.5 10 0 0 0 0
(10%)
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por
2.5 0 0 0
autoridades y ARL
TOTALES 100 72 0 0 72
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE: FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST:
MODERADAMEN
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: TE ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 23
II. HACER 60 49 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
49
25 23
10
5
I. PLANEAR II. HACER 0
III. VERIFICAR 0
IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo por 10
Estandar (%) 10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 13
GESTIÓN DE LA SALUD 30 20 19
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 25
25
GESTION DE AMENAZAS 10 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
20 19
MEJORAMIENTO 10 0
15
13
10 10 10 10
5 5
0 0
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
0 0
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN