INFORME RESULTADO AUDITORIAS DE

CALIDAD - 2017

Presentado por:
Profesional Universitario Vicerrectoría
Administrativa

Proceso: Gestión de Calidad

Diciembre de 2017
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PRESENTACIÓN

De conformidad a lo establecido en el programa de auditorías internas y de

calidad, entre los meses de Septiembre y Noviembre se realizaron las auditorías
internas y de calidad a los once (11) procesos que conforman el Sistema
Integrado de Gestión de la Institución.
La auditorias fueron realizadas por un auditor externo, para los procesos de
Innovación a la Gestión, Gestión de Calidad, Docencia, Proyección Social,
Gestión de Practicas y Servicios de Salud, Gestión Administrativa, Bienestar
Universitario, Apoyo a la Docencia y Gestión de la Evaluación.
El proceso de Gestión Financiera y la actividad de direccionar y orientar las
actividades de la gestión Institucional, la cual corresponde al proceso de
Innovación a la Gestión se realizaron con el personal de auditores de la
Institución.

Como una acción de mejoramiento de las auditorías internas y de calidad, se

creó la herramienta Resultado desempeño o actividad GE.1,8.19.04.09, la cual
permite medir el desempeño del proceso o actividad en los siguientes aspectos;
Mejoramiento, Hacer del Proceso, Riesgos, Indicadores y la gestión documental,
utilizando la siguiente escala de valoración, No cumple, cumple parcialmente y
cumple.

A continuación presentamos los resultados globales por proceso y los hallazgos

reportados por numeral de la norma.

Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad
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1. RELACIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESO Y NUMERAL DE LA NORMA

En la tabla Nº 1 se muestra los procesos y los hallazgos encontrados por cada numeral de la norma:

TABLA Nº 1
HALLAZGOS POR PROCESO Y NUMERAL DE LA NORMA

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De conformidad a los informes de auditorías se identificaron 56 hallazgos de los

cuales dan origen a 71 planes de mejoramiento debido a que hay hallazgos que
aplican a varias actividades al interior de los procesos.

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESO.

En la Gráfico Nº 2 se muestran los hallazgos por cada uno de los procesos,

teniendo en cuenta las actividades de los procesos

GRAFICO Nº 2
RELACIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESO.

Se identifica que el proceso con mayor número de planes de mejoramiento a

desarrollo es Gestión de Apoyo a la Docencia con 20 planes de mejoramiento,
seguido de Gestión administrativa, Docencia e Innovación a la Gestión con 9
planes de mejoramiento cada uno, continua la Gestión Financiera con 6 planes de
mejoramiento, en la parte inferior del grafico se encuentran con 5 planes de
mejoramiento los procesos de Proyección Social, Gestión de Calidad y Gestión de
la Evaluación y finalmente esta Bienestar universitario con 3 planes de
mejoramiento.

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3. DISTRIBUCIÓN DE HALLAZGOS POR ACTIVIDAD

En la tabla Nº 2 se encuentra la relación de los hallazgos por cada actividad de
proceso y numeral de la norma.

TABLA Nº 2
Relación de hallazgos proceso

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4. RELACIÓN DE HALLAZGOS POR CADA NUMERAL DE LA NORMA

En la tabla Nº 3 se muestra los hallazgos en relación al numeral de la norma ISO

9001:2008

TABLA Nº 4
RELACIÓN DE HALLAZGOS POR NUMERAL DE LA NORMA
ISO 9001:2008.

A continuación se hace relación al numeral de la norma y al hallazgo encontrado:

Numeral 4.2.3: Control de Documentos, Se identificó que los procesos tienen

falencias en la actualización de la normatividad, uso de procedimientos
desactualizado o registros y en los controles para garantizar el uso de registros
actualizados.

Numeral 4.1 f): Requisitos Generales, Implementación de acciones necesarias

para alcanzar los resultados; se identificaron hay falencias en la identificación de
los riesgos, en varias actividades se han identificado los riesgos pero no cuentan
con su respectivo plan de mejoramiento de conformidad a lo establecido en el
procedimiento.

Numeral 8.2.3: Control del producto no conforme; los procesos no han

implementado las acciones para el control de servicio no conforme o no lo han
registrado en el periodo evaluado.

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Numeral 8.5.2 y 8.5.3: Acciones correctivas o de mejora, la organización debe

tomar medidas para eliminar las no conformidades reales o potenciales; No se han
gestionado o implementado los planes de mejoramiento que permitan eliminar o
mejorar el sistema de gestión.

Numeral 7.5.1: Control de la prestación del servicio; No se han establecido las

actividades para garantizar el control del desarrollo normal en varios
procedimientos. (Carga docente por ARTIKO, Sitios de práctica).

Los siguientes numerales presentan una frecuencia baja la cual debe ser
consultada directamente en el plan de mejoramiento.

Alejandro Ramos
Profesional Universitario
Vicerrectoria Administrativa

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