Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria - Lista de Comprobación

Unidad de Negocio: AUDI y OPEAU

Tipo de Evidencia Requisición de
No. Punto de comprobación Estatus Plazo Responsable Observaciones
Verificación Fotos/Documentos Compra
1. Medidas de Ingeniería o Estructurales
En áreas de entrada y salida al centro de trabajo
Se cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en
caso de tener un solo acceso este se divide por barreras físicas
1 Física SI Fotos N/A
a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y
salida del personal

Se cuenta en los accesos al centro de trabajo jergas saturadas, Jergas

tapetes sanitizantes o alternativas similares con hipoclorito de Hipoclorito de sodio al
sodio con concentraciones de al menos del 0.5% o con 0.5%
Protocolo de Seguridad
2 productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental Física Pendiente 6/1/2020 Seguridade Higiene o Esta a resguardado
Sanitaria Relys
(EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2, o en su caso, se Germisel
otorgan protectores desechables de calzado. *No se o
recomienda el uso de arcos desinfectantes. Limpiador Multiusos

Se repone el líquido desinfectante a las jergas o tapetes

sanitizantes cada que lo requieren, en caso de jergas
saturadas se asegura que estas, estén limpias y saturadas de Check list de material En Proceso de elaboración de check list de
3 Física Pendiente 6/1/2020 Seguridade Higiene N/A
la solución desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y sanitizante verificación de Sanitizantes
seca para eliminar el exceso del líquido de las suelas de
zapato.

Para su efectivo uso ,una persona requiere de 3ml de

Se cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 70% No. De Requisisción en 5 Lt de Gel antibacterial
4 Física SI 6/1/2020 Seguridade Higiene gel (2 disparos ), teniendo en cuenta que cada
o gel desinfectante base alcohol al 70%. Praxis al 70% por Semana
persona lo utiliza 3 o 4 veces al día
Se cuenta con sensores de distancia para la determinación de No. De Requisisción en Sensor laser de
5 Física Pendiente 6/1/2020 Seguridade Higiene Esta a resguardo con el responsable de seguridad
la temperatura corporal. Praxis Temperatura

Se cuenta con un área de estancia específica para casos Seguridade Higiene y Protocolo de Seguridad
6 Física SI N/A
detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 °C. RRHH Sanitaria Relys

Áreas comunes (comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o área de recepción, etc.)
Se cuenta con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel
5 Lt de Gel antibacterial
7 desechable, o en su caso, con dispensadores de alcohol al Física SI Seguridade Higiene Fotos
al 70% por Semana
70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.
8 Se favorece la ventilación natural en los lugares que sea posible. Física N/A
Para el caso de vestidores o casilleros, se cuenta con
señalizaciones o marcas en el piso indicando el lugar que
9 Física N/A
podrá ocupar el trabajador, respetando siempre la distancia
mínima de 1.5 metros entre personas.

Para el caso de cafeterías o comedores, se cuenta con

barreras físicas en la misma mesa separando a un comensal
10 de otro (las barreras separan el frente y los laterales de cada Física N/A
trabajador), así mismo, la distancia entre mesas asegura la
distancia mínima entre trabajadores de 1.5 metros.

En caso de contar con sistemas de extracción en

estas áreas, estos funcionan
Registros
11 adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a N/A
Física
lo establecido por el
proveedor
Se cuenta con señalización en piso o en sillas o sillones, de los Actualización y posteo de
espacios que deberán ocupar los trabajadores en las salas de Lay out de acuerdo a las
12 Física SI Seguridade Higiene N/A
reuniones o áreas de espera. Se cuida la distancia de al menos medidas preventivas
1.5 metros entre personas. Tarjeta de cancelación
Se favorece la ventilación natural en estos espacios comunes
13 (vestidores, casilleros, comedores, cafeterías, salas de Física N/A
reuniones, salas de espera o recepción, etc.).
Área de oficinas o administrativas
En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más
trabajadores, las áreas de trabajo se encuentran delimitadas
14 Física N/A
por barreras físicas protegiendo el frente y laterales de los
trabajadores.

Se cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando Fotos

15 los lugares de trabajo, respetando siempre la distancia mínima Física SI Seguridade Higiene Actualización y posteo de N/A
entre cada puesto de trabajo, de al menos 1.5 metros. Lay out

Fotos
Se cuenta con dispensadores de alcohol al 70% o gel 5 Lt de Gel antibacterial
16 Física SI Seguridade Higiene Actualización y posteo de
desinfectante base alcohol al 70% al 70% por Semana
Lay out
17 Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible. Física N/A
Proceso productivo o servicio
En caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las
Protocolo de Seguridad
estaciones y áreas de trabajo se delimitan con barreras físicas
Sanitaria
lavables, fijas, móviles, colgantes, etc., en caso contrario, las
18 Física SI Seguridade Higiene Fotos N/A
estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas
Actualización y posteo de
en el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre
Lay out
trabajadores.
Si la estación o área de trabajo lo permite, el trabajador cuenta
con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base
5 Lt de Gel antibacterial
19 alcohol al 70% en su lugar de trabajo; en caso contrario, los Física SI Seguridade Higiene Fotos
al 70% por Semana
dispensadores de desinfectantes se ubican en los accesos a
las áreas de trabajo o al proceso productivo.
20 Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible. Física N/A
En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas,
Registros
21 estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de N/A
Física
filtros acorde a lo establecido por el proveedor.
Sanitarios
Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas
22 Física SI Seguridade Higiene Fotos N/A
de operación (son funcionales y cuentan con agua y jabón).
23 Se cuenta con dispensadores de toallas de papel desechables. Física SI Seguridade Higiene Fotos N/A
24 Se favorece la ventilación natural. Física SI Seguridade Higiene Fotos N/A
2. Medidas Administrativas u Organizacionales
En áreas de entrada y salida al centro de trabajo
Se cuenta con protocolos de acceso con filtro sanitario que
incluya la determinación de la temperatura corporal al ingreso y
Documental
egreso de la empresa. En caso de no ser posible determinar la Protocolo de Seguridad
25 Entrevista SI Seguridade Higiene N/A
temperatura corporal al egreso de las instalaciones, ésta Sanitaria
Física
deberá tomarse antes de que concluya el turno en las
estaciones de trabajo donde se ubican los trabajadores.
Se cuenta con lineamientos para el control de visitas,
proveedores y contratistas en materia de higiene, sana Documental NOMBRE DE
26 SI Seguridade Higiene N/A
distancia, uso obligado de cubrebocas que debe seguirse al Física PROCEDIMIENTO
ingreso, permanencia y salida del lugar.
Todas las áreas de trabajo
Se facilita el teletrabajo a las personas que, por sus NOMBRE DE
27 Documental SI RRHH N/A
condiciones de salud, edad, gestación o lactancia, lo ameriten. PROCEDIMIENTO
Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por
teléfono o videoconferencia, en caso contrario, se cuida la sana
NOMBRE DE
28 distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, Física SI RRHH N/A
PROCEDIMIENTO
mesas, sillas y objetos de uso común, antes y después de cada
reunión.
Protocolo de Seguridad
29 Se limita la realización de eventos sociales. Documental SI RRHH N/A
Sanitaria
Se cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de
áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, que
Documental Protocolo de Seguridad
30 incluya lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución SI Seguridade Higiene N/A
Física Sanitaria
de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar
SARS-CoV-2.
Protocolo de Seguridad
Se cuenta con mecanismos de supervisión o verificación del Sanitaria
cumplimiento a los lineamientos de sana distancia Capacitacion Medidas de
31 Registros SI Seguridade Higiene N/A
(tecnológicos, visuales, documentales, etc.) que deben seguir Seguridad
los trabajadores. Cursos CLIMSS
Recorridos en áreas

Protocolo de Seguridad
Se supervisa que las soluciones de agua y jabón no se Sanitaria
32 Registros SI Seguridade Higiene N/A
mezclen con algún otro producto químico. Check list de Material
Sanitizante

Se supervisa que la solución de hipoclorito de sodio se prepare Protocolo de Seguridad

de manera diaria y que no se mezcle con ninguna otra Sanitaria
sustancia química; en caso de contar con tiras reactivas para la Check list de Material Material medidor para
33 Registros SI Seguridade Higiene
determinación de la concentración de hipoclorito de sodio en Sanitizante preparación de mezcla
ppm, podrá almacenarse la solución siempre y cuando se No. De Requisición en
asegure no disminuir su concentración en más de un 10%. Praxix

Protocolo de Seguridad
Para su efectivo uso ,una persona requiere de 3ml de
Se cuida que los dispensadores de alcohol gel al 70% cuenten Registros Sanitaria 5 Lt de Gel antibacterial
34 SI Seguridade Higiene gel (2 disparos ), teniendo en cuenta que cada
con las cantidades necesarias por turno de trabajo. Física Check list de Material al 70% por Semana
persona lo utiliza 3 o 4 veces al día
Sanitizante
Se supervisa que los dispensadores de toallas desechables de Registros
35 SI Seguridade Higiene Fotos N/A
papel cuenten siempre con este material. Física
Cuenta con el suficiente número de contenedores (botes de
36 basura) en diversos puntos para arrojar cubrebocas usados o Física SI Seguridade Higiene Fotos N/A
maltratados.
Reglamento
Se promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el Capacitacion Medidas de
Documental Seguridade Higiene
37 lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo SI Seguridad N/A
Física /Capacitación
flexionado o un pañuelo de papel al toser o estornudar. Información Digital
Cursos CLIMSS
Se recomienda al trabajador que priorice las opciones de Reglamento
movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa) que le Capacitacion Medidas de
Seguridade Higiene
38 garanticen la distancia interpersonal, promoviendo el uso Documental SI Seguridad N/A
/Capacitación
obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el Información Digital
trayecto. Cursos CLIMSS
Reglamento
Se tienen lineamientos para evitar el uso de joyería, corbatas, Capacitacion Medidas de
Seguridade Higiene
39 barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás Documental SI Seguridad N/A
/Capacitación
microorganismos (fómites). Información Digital
Cursos CLIMSS
Reglamento
Se tienen lineamientos sobre no compartir entre los Capacitacion Medidas de
Seguridade Higiene
40 trabajadores: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, Documental SI Seguridad N/A
/Capacitación
plumas, etc. Información Digital
Cursos CLIMSS
Se tienen lineamientos para que los trabajadores cuiden la Reglamento
distancia social con sus compañeros de al menos 1.5 metros, Capacitacion Medidas de
Seguridade Higiene
41 así como de que en aquellos lugares donde no sea factible, Documental SI Seguridad N/A
/Capacitación
deberá hacerse uso obligado de cubrebocas y protección Información Digital
ocular o facial. Cursos CLIMSS
Si el teletrabajo no es posible, se cuentan con escalonamientos
de horarios de ingreso, modificación de turnos, horarios
NOMBRE DE
42 flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones de Documental SI RRHH N/A
PROCEDIMIENTO
trabajadores en las instalaciones en determinados horarios y
espacios de trabajo
Para el caso de cafeterías o comedores, el personal de caja,
43 Física N/A
cocina y meseros, cuentan con cabello recogido y cubrebocas.
Protocolo de Seguridad
Sanitaria
En caso de no contar con barreras físicas, se implementan
Capacitacion Medidas de
44 horarios escalonados en comedor, casilleros, vestidores, Documental SI Seguridade Higiene N/A
Seguridad
cafeterías, etc., que eviten aglomeración de trabajadores.
Reglamento
Recorridos en áreas
En caso de que la empresa cuente con transporte para sus
trabajadores, se tienen consideradas medidas que minimizan el
"Jergas
riesgo de exposición, tales como: limpieza y desinfección de la
Hipoclorito de sodio al
unidad antes de subir a los trabajadores, determinación de
0.5%
temperatura corporal antes de subir al autobús (en caso de que
Protocolo de Seguridad o
se identifique algún trabajador con temperatura igual o mayor a
Sanitaria Germisel
37.5 °C no se le permitirá subir, se le solicitará regresar a casa,
45 Física SI Seguridade Higiene Check list de Limpieza de o
se tomará registro de sus datos para comunicarlo al área de
unidades Limpiador Multiusos "
recursos humanos y servicio médico de la empresa, quién
No. De Requisición Sensor de Temperatura
posteriormente lo contactará para dar indicaciones de cuidados
Gel antibacterial
de la salud), se otorga desinfectante de manos a los
Material medidior para
trabajadores al momento de subir al transporte y se refiere el
preparacion de mezcla
uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial
durante el trayecto.
Se cuenta con un código de ética que establece lineamientos
de No Discriminación para las personas que hayan tenido
46
COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o
Documental SI Pendiente Seguridade Higiene Códio de ética N/A Se encuentra en proceso de elaboración
haya tenido
Se cuenta con lineamientos de restricción de viajes locales o
internacionales, en caso de que sea necesario viajar, se cuenta NOMBRE DE
47 Documental SI RRHH N/A
con los lineamientos sobre las medidas preventivas que deben PROCEDIMIENTO
cumplirse antes, durante y posterior al viaje.
Reglamento
Se promueve a través de comunicados (escritos, digitales o Capacitacion Medidas de
Documental Seguridade Higiene
48 impresos) el lavado de mano frecuente, higiene respiratoria, SI Seguridad N/A
Física /Capacitación
sana distancia, etc. Información Digital
Cursos CLIMSS

3. Equipo de Protección Personal

Se le proporciona al trabajador el equipo de protección Cubrebocas
Registros Hoja de entrega de EPP
49 personal acorde al tipo de factor de riesgo de exposición al que SI Seguridad e Higiene Gafas de Seguridad
Física No. De Requisición
se encuentra expuesto durante su jornada laboral. Guantes
Hoja de entrega de EPP
Durante el tiempo que el trabajador no tiene exposición a
No. De Requisición Cubrebocas
agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, se le Registros
50 SI Seguridad e Higiene Reglamento Gafas de Seguridad
proporciona cubre bocas y protección ocular y facial o se cuida Física
Capacitación Medidas de Guantes
la sana distancia de al menos 1.5 m entre trabajadores.
seguridad

Se les proporciona a todos los trabajadores del centro de

trabajo cubrebocas y protección ocular o facial, según lo Hoja de entrega de EPP Cubrebocas
Registros
51 permita el puesto de trabajo; en aquellas áreas que por su SI Seguridad e Higiene Actualización y posteo de Gafas de Seguridad
Física
tamaño y distribución de equipos sea complejo, se mantienen Lay out Guantes
distancias mínimas de al menos 1.5 m entre trabajadores.

Para el caso de trabajadores que tienen contacto con público,

se les proporciona cubrebocas y protección ocular o facial (el
Registros
52 protector facial u ocular puede omitirse si se cuenta con N/A
Física
barreas físicas y se mantiene la distancia de 1.5 m entre
trabajador y cliente).
Todos los trabajadores tienen acceso a agua, jabón, toallas
53 desechables de papel, así como a alcohol al 70% o gel Física SI Seguridade Higiene Fotos N/A
desinfectante.
Hoja de entrega de EPP
La protección ocular o facial que se otorga al trabajador
Ficha tecnica de Gafas de
54 permite amplia visibilidad, preferentemente con protección Física SI Seguridade Higiene Gafas de seguridad
Seguridad
lateral y superior, y son antiempañantes.
No. De Requisición
4. Capacitación
Se tiene un programa de capacitación para el personal
directivo o gerencial de las acciones a realizar en la empresa
55 para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, Documental SI Capacitación Plan de Capacitación N/A
puede hacerse uso del material de CLIMSS que se ubica en la
liga siguiente: https://climss.imss.gob.mx/.
La capacitación se realiza de manera presencial asegurando la
sana distancia entre los trabajadores, con uso de gel Registros
56 N/A
antibacterial al ingreso y uso de cubrebocas obligado durante Física
todo el proceso de capacitación.
Se cuenta con un programa de capacitación y difusión de
información que incluya: hábitos saludables, estilo de vida,
familia, apoyo para el control de enfermedades crónico-
57 Documental Pendiente 9/1/2020 Capacitación
degenerativas para evitar complicaciones por COVID-19,
higiene de manos, higiene respiratoria, higiene del vestido,
sana distancia, no saludar de beso, abrazo o de mano, etc.
Reglamento
Capacitacion Medidas de
En caso de contar con los recursos tecnológicos, da prioridad a Seguridade Higiene
58 Documental SI Seguridad N/A
estos para llevar a cabo la capacitación a distancia. /Capacitación
Información Digital
Cursos CLIMSS

5. Promoción a la Salud

Se cuenta con un programa de salud física y mental para los

trabajadores, referente a los Cuidados de COVID-19 que
incluya: un protocolo para manejo de trabajadores Recursos
59 sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación Documental Pendiente 7/15/2020 Humanos/Seguridad e
laboral; así como de promoción, prevención, atención y Higiene
seguimiento de los estados de salud en los trabajadores que
pueden generar complicaciones por COVID-19.

Recursos
Se cuenta con un instrumento para identificar síntomas y
60 Documental Pendiente 7/15/2020 Humanos/Seguridad e
contactos en el trabajo y comunitarios.
Higiene
Se cuenta con herramientas que permitan identificar
trabajadores con factores de riesgo para complicaciones por Recursos
61 COVID-19, puede hacer uso de la herramienta que se Documental Pendiente 7/15/2020 Humanos/Seguridad e
encuentra en la liga siguiente: Higiene
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones.
Se cuenta con lineamientos para la identificación de factores Recursos
Capacitacion de Inducción
62 de riesgo psicosocial, como violencia laboral, carga mental, Documental SI Humanos/Seguridad e N/A
Reglamento Relys
entorno organizacional, etc. Higiene
Protocolo de Seguridad
Recursos
Se dan las facilidades para que el trabajador pueda acudir a Sanitaria
63 Documental SI Humanos/Seguridad e N/A
atención médica fuera de la empresa. Capacitacion Medidas de
Higiene
Seguridad
Se cuenta con guía de actuación para los casos en que un
trabajador manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad
Recursos
de protegerlo, así como al resto de los trabajadores y su Medidas de Prevención
64 Documental SI Humanos/Seguridad e N/A
familia, que incluya: lineamientos para manejo de trabajadores de Brotes en la empresa
Higiene
sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación al
trabajo.
Se realizan exámenes médicos periódicos que permitan la
prevención atención, control de problemas de salud o da las
65 Documental Pendiente 9/1/2020 Recursos Humanos
facilidades para que el trabajador pueda acudir a atención
médica fuera de la empresa.
Se cuenta con guía de actuación para los casos en que un Medidas de Prevención
trabajador manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de Brotes en la empresa
Recursos
de protegerlo, así como al resto de los trabajadores y su Entrevista de evento de
66 Documental SI Humanos/Seguridad e N/A
familia, incluyendo: lineamientos para manejo de trabajadores Seguridad
Higiene
sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación al Reporte de evento de
trabajo. seguridad
Reglamento
Se promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el Capacitacion Medidas de
Documental Seguridade Higiene
67 lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo SI Seguridad N/A
Física /Capacitación
flexionado o un pañuelo de papel al toser o estornudar. Información Digital
Cursos CLIMSS
6. Planeación y Gestión
Protocolo de Seguridad
Cuenta con un comité o persona responsable de la Recursos
Sanitaria
68 implementación, seguimiento y supervisión de las medidas Documental SI Humanos/Seguridad e N/A
Capacitación Medidas de
para la Nueva Normalidad en el marco del COVID-19. Higiene
Seguridad
El centro de trabajo se encuentra entre los sectores esenciales
enlistados en el artículo primero, fracción II, del “Acuerdo por el
que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, de
fecha 31 de marzo de 2020 y el “Acuerdo por el que se
69 establece una estrategia para la reapertura de las actividades Documental SI
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en
cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias”, de fecha 14 de mayo de 2020.
Se tiene identificado el criterio de alerta sanitaria (Rojo, https://
70 Naranja, Amarillo o Verde) para la localidad en la que se Documental SI Seguridade Higiene coronavirus.gob.mx/ N/A
encuentra el centro. fHDMap/mun.php.
Se definieron las acciones a implementar en el centro de
trabajo, considerando las áreas y/o departamentos con las que
Recursos
cuenta el centro de trabajo (oficinas, bodegas, áreas de NOMBRE DE
71 Documental SI Humanos/Seguridad e N/A
atención al público y áreas comunes) e identificando al PROCEDIMIENTO
Higiene
personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de
contagio.
Se cuenta con un listado de teléfonos de emergencia que
72 incluya las instancias de contacto en caso de emergencias Documental SI Seguridade Higiene Plan de Emergencias N/A
sanitarias.
El Plan de Continuidad de Negocios (BCP) tiene considerado el
73 Documental NA
riesgo de contingencias sanitarias.
El mapa de riesgos del centro de trabajo incluye las áreas,
74 Documental NA
puestos de trabajo y/o actividades con riesgos biológicos.
El Diagnóstico de Seguridad y Salud en el trabajo contempla
los agentes biológicos capaces de modificar las condiciones
del medio ambiente de trabajo que, por sus propiedades,
75 Documental NA
concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden
alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que
los generan.
Se cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo
76 o relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y Documental NA
salud en el trabajo, para contingencias sanitarias.
El Programa Específico de Protección Civil contempla acciones
77 Documental NA
ante riesgos sanitarios.
El centro de trabajo tiene adhesión a un Grupo de Ayuda
78 Documental NA
Mutua que de soporte ante riesgos sanitarios.
La planeación contempla contingencias sanitarias como
79 amenaza en el caso de hacer uso de FODA o alguna otra Documental NA
herramienta para el análisis de contexto.
Tipo de Verificación: Documental - Registros - Entrevista - Física
Estatus: SI - NO - N/A - Pendiente

Total
Cumplimiento
Puntos de Comprobación (Estatus)
SI 52
NO 0
N/A 12
Pendiente 8
Total de Requerimientos 60
CUMPLIMIENTO 87%

Elaboró: Task Force Mayo 2020

KSU 0.2 retención 2 años