CENTRO COSTO RESPONS. : 04.

01 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO
NRO. REGISTRO: 20200007390048
ACCION PROGRAMACION MEN
ESTRATÉGICA FISICO - FINANCIER
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr
OPERATIVA
17 Fisico 11340 945 945 945 945
AOI00073900322 - REGISTRAR, ENUMERAR AUTENTIFICAR Y
DISTRIBUIR RESOLUCIONES DIRECTORIALES ADMINISTRATIVAS
EMANADAS POR LA DIRES ANCASH Financ.S/. 800 - - 400 -

2.1 55490 4941 4541 4541 4541

18
Fisico 3102 253 254 255 256
AOI00073900323 - ACTUALIZAR, ARCHIVAR EN LOS LEGAJOS
PERSONALES "CERTIFICADOS Y RESOLUCIONES A NIVEL DE
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH Financ.S/. 228 19 19 19 19

2.1 55366 4930 4530 4530 4530

19 Fisico 6,732 561 561 561 561

AOI00073900324 - CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE
PERSONAL Financ.S/. 28,296 2,308 2,308 2,308 2,308

20 Fisico 132 11 11 11 11
AOI00073900325 - PROYECTAR RESOLUCIONES SOBRE PERMISOS,
LICENCIAS, VACACIONES DESCUENTO POR SERUMS, ETC. Financ.S/. 444 37 37 37 37

2.1 64779 5715 5315 5315 5315

21 AOI00073900326 - PREPARA CONTESTACIONES DE LOS EXPEDIENTES

Fisico 596 48 48 58 58

Y ELABORAR INFORMES E INFORMES DE SITUACION LABORAL DE

PERSONAL Financ.S/. 468 39 39 39 39

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 1,192,201

FF(S/.): [ 1 : 1,192,201 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ]
PROGRAMACION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO UNIDAD
MEDIDA
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb

945 945 945 945 945 945 945 945 11340 925 945
REGISTRO

- - 400 - - - - - 800 0 0

4541 4541 4841 4541 4541 4541 4541 4839 55490

257 258 259 260 261 262 263 264 3102 338 126
ACCION

19 19 19 19 19 19 19 19 228 0 0

4530 4530 4830 4530 4530 4530 4530 4836 55366

561 561 561 561 561 561 561 561 6732 616 571
REGISTRO
2,308 2,308 2,608 2,308 2,308 2,308 2,308 2,608 28296 0 0

11 11 11 11 11 11 11 11 132 8 4
RESOLUCION
37 37 37 37 37 37 37 37 444 0 0

5315 5315 5615 5315 5315 5315 5315 5614 64779

58 58 58 48 38 38 38 48 596 45 35
INFORME
39 39 39 39 39 39 39 39 468 0 0

1,192,201

FF(S/.): [ 1 : 1,192,201 ] [ 4 : 0 ] [ 5 : 0 ]
 EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO
% AVANCE
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

92 60 268 1280 308 0 0 0 0 0 3878 34.20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00

30 15 16 10 45 0 0 0 0 0 580 18.70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00

232 281 314 278 358 0 0 0 0 0 2650 39.36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 23 17.42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00

10 4 15 14 18 0 0 0 0 0 141 23.66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 0
 ENERO

MOTIVO DE LIMITACIONES
EJECUCION

Asignar recursos para la adquisicion de equipos

informaticos que ayuden a la optimizacion de los
procesos que se realiza, debido a que a la fecha se
sigue numerando con maquina de escribir.

Asignar recursos para la adquisicion de mobiliario

que ayuden a la organización del legajo del
personal, ya que el periodo 2019, se realizo el
concurso CAS y se incremento el personal
contratado.

Establecer plazos para la entrega de la

documentacion.

Asignar recursos para la adquisicion de equipos

informaticos que ayuden a la optimizacion de los
procesos que se realiza.

Asignar recursos para la adquisicion de equipos

informaticos que ayuden a la optimizacion de los
procesos que se realiza.