Hallazgos de control interno

Ingresos

1. De acuerdo a los procedimientos empleados, se determinó que no existe un orden

cronológico en la emisión de los recibos de caja, tomando en cuenta que cada entrada de
dinero se respalda con un recibo caja es necesario que la compañía mantenga un control de
los recibos que se otorgan a los clientes. Adicionalmente Dephta Furniture, INC. No resguarda
dichos recibos de caja, por lo consiguiente estos los manipula cualquier empleado y por lo
mismo no tienen la seguridad de la emisión integra y oportuna de dichos documentos.