PLANES DE PRODUCCION.

DEMANDA Y DIAS LABORABLES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Pronostico de la Demanda 1,500,000.00 1,750,000.00 1,875,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 2,050,000.00 2,271,666.67
Cantidad de dias laborables 23 23 27 24 26 26 26

COSTOS
Materiales (Directos e Indirectos c/u) $ 7
Costo de Mantener el Inventario $ 250.00 TOTALES
Costo Marginal de Desabasto $ 9.80 13,546,666.67
Costo Marginal de Subcontratacion $ 6.00 149
Costo de Contrataciones y Capacitacion $ 752.56
Costos de despidos $ 3,052.14
Tiempo de hacer una unidad en horas 6.00
Costo de Tiempo Ordinaria (primeras 8 horas diarias) $ 45.00
Costo de Tiempo Extra (35% de la hora ordinaria) $ 57.50

INVENTARIO
Inventario Inicial 0
Inventario de Reservas 10%

REQUERMIENTOS PARA LA PLANEACION AGREGADA DE LA PRODUCCION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Inventario Inicial 0 150000 175000 187500 0 210000
Pronostico de la Demanda 1500000 1750000 1875000 2000000 2100000 2050000
Existencia de Reserva (% * pronostico de la demanda) 150000 175000 187500 0 210000 205000
Requerimientos Produccion (Pronostico demanda +

Existencias de Reserva - Inventario Inicial) 1650000 1775000 1887500 1812500 2310000 2045000
Inventario Final (Inventario Inicial + Requerimiento

Produccion - Pronostico de la Demanda) 150000 175000 187500 0 210000 205000

PLAN PRODUCCION 1: PRODUCCION EXACTA Y VARIACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Requerimientos de Produccion 1650000 1775000 1887500 1812500 2310000 2045000 0
Horas Produccion Requerida (Requerimientos de
Produccion* Tiempo de hacer una unidad) 9900000 10650000 11325000 10875000 3858 12270000 0
Dias Laborables por mes 23 23 27 24 26 26
Horas por mes por trabajador (Dias laborables * horas
dia) 184 184 216 192 208 208 1192
Trabajadores requeridos (Horas Produccion requerida /
horas por mes por trabajador) 53804 17 17 17 1 58990 0
Trabajadores Nuevos Contratados (Suponiendo que la
fuerza de trabajo incial sea igual al requerimiento
trabajadores del primer mes) 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Contratacion (Trabajador nuevo contratado *
Costo Contratación) $ - $ - $ - $ - 0 0 0
Trabajadores Despedidos 9 14 0 0
Costo del Despido (Trabajadores despedidos * Costo
despido) $ 24,596.10 38260.6 0 0 0 0 $ 62,856.70
Costo de Tiempo Normal (Horas de Produccion
Requeridas * Costo Tiempo Ordinario) $ 445,500,000.00 $ 479,250,000.00 $ 509,625,000.00 $ 489,375,000.00 $ - $ - $ 1,923,750,000.00
COSTO TOTAL $ 445,524,596.10 $ 479,288,260.60 $ 509,625,000.00 $ 489,375,000.00 $ - $ - $ 1,923,812,856.70

PLAN PRODUCCION 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE Y VARIACION DE INVENTARIO Y EXISTENCIAS AGOTADAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Inventario Inicial 0 150000 175000 187500 0 210000 0
Dias Laborables por mes 23 23 27 24 26 26
Horas Produccion Disponible (Dias laborables por mes *
horas trabajo al dia * Cantidad de trabajadores) 1288 3864 4536 4032 4368 4368 0
Produccion Real (Horas Produccion Disponible / Tiempo
hacer una unidad) 215 2313772 2716168 2414371 2615569 2615569 0
Pronostico de la demanda 1500000 1750000 1875000 2000000 2100000 2050000 0

Inventario Final (Inventario Inicial + Produccion Real -

Pronostico Demanda) -1499785 713772 1016168 601871 515569 775569 0
Costo de Faltantes (Unidades Faltantes * Costo
Desabasto) $ 14,697,896.27 $ - $ - $ - #REF! $ - $ -
Existencias de Reservas 150000 175000 187500 0 210000 205000 0

Unidades Sobrantes (Inventario Final - Existencias de

Reservas) Solo con monto positivo 0 538772 828668 601871 305569 570569 $ -
Costo de Inventario (Unidades sobrantes * Costo
Almacenamiento) $ - $ 134,693,113.77 0.00 0.00 #VALUE! 0.00 0.00
Costo Tiempo Normal (Horas produccion disponible *
Tiempo horas ordinarias) $ 57,960.00 $ 173,880.00 $ 204,120.00 $ 181,440.00 $ 196,560.00 $ - $ 813,960.00
COSTO TOTAL 14755856.27 134866993.8 204120 181440 #REF! 0 #REF!

PLAN PRODUCCION 3: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE INSUFICIENTE SUBCONTRATAR

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Requerimientos de Produccion 1650000 1775000 1887500 1812500 2310000 2045000
Dias Laborables por mes 23 23 27 24 26 26
Horas Disponibles de Produccion (Dias laborables *
Horas trabajo al dia* Cantidad de trabajadores) 1288 184 216 192 208 208
Produccion Real (Horas Produccion Disponible / Tiempo
hacer una unidad) 215 31 36 32 #DIV/0! #DIV/0!

Unidades Subcontratadas (Requerimientos Produccion -

Produccion Real) 1649785 1774969 1887464 1812468 #DIV/0! #DIV/0!
Costo Subcontratacion (Unidades Subcontratadas * Costo
subcontratación) $ 9,898,712.00 $ 10,649,816.00 $ 11,324,784.00 $ 10,874,808.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo Tiempo Normal (Horas produccion disponible *
Tiempo horas ordinarias) $ 57,960.00 $ 8,280.00 $ 9,720.00 $ 8,640.00 $ 9,360.00 $ 9,360.00 $ 103,320.00
COSTO TOTAL $ 9,956,672.00 $ 10,658,096.00 $ 11,334,504.00 $ 10,883,448.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PLAN PRODUCCION 4: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE- HORAS EXTRAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Inventario Inicial 0 150000 175000 187500 0 210000
Dias Laborables por mes 23 23 27 24 26 26
Horas Produccion Disponible (Dias laborables x Horas
trabajo al dia * Cantidad de trabajadores) 1288 184 216 192 2288 0
Produccion Turno Regular (Horas disponibles produccion
/ Tiempo hacer una unidad) 215 31 36 32 #DIV/0! #DIV/0!
Demanda Pronosticada 1500000 1750000 1875000 2000000 2100000 2050000
Unidades Disponibles antes horas extras (Inventario

Inicial + Produccion Turno Regular - Pronostico

Demanda) Cifra Redondeada al entero mas cercano -1499785 -1599969 -1699964 -1812468 #DIV/0! #DIV/0!
Horas Extras Unidades (Unidades Disponibles antes de
horas extras * Tiempo hacer una unidad) -8998712 -9599816 -10199784 -10874808 #DIV/0! #DIV/0!
Costo Horas Extras (Unidades de horas extras * Tiempo
hacer una unidad* Costo hora extra) -3104555640.00 -1478923.653 -1571353.224 -1675345.733 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Existencia Reserva 150000 175000 187500 0 210000 205000
Unidades Sobrantes (Unidades Disponibles antes horas

extras - Existencias Reservas) Solo si el monto es positivo -$ 1,649,785.33 -$ 1,774,969.33 -$ 1,887,464.00 -$ 1,812,468.00 #DIV/0! #DIV/0!
Costo Inventario (Unidades Sobrantes * Costo
Almacenamiento) $ (412,446,333.33) $ (443,742,333.33) $ (471,866,000.00) $ (453,117,000.00) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo Tiempo Normal (Horas produccion disponible *
Tiempo horas ordinarias) $ 57,960.00 $ 8,280.00 $ 9,720.00 $ 8,640.00 $ - $ - $ 84,600
COSTO TOTAL -3516944013 -445212977 -473427633.2 -454783705.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COMPARACION DE PLANES
COSTO TOTAL PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4
Contrataciones $ - $ - $ - $ -
Despidos $ 62,856.70 $ - $ - $ -
Inventarios Excedentes $ - $ - $ - #DIV/0!
Faltantes $ - $ - $ - $ -
Subcontratar $ - $ - #DIV/0! $ -
Horas Extra $ - $ - $ - #DIV/0!
Tiempo Normal $ 1,923,750,000.00 $ 813,960.00 $ 103,320.00 $ 84,600.00
$ 1,923,812,856.70 $ 813,960.00 #DIV/0! #DIV/0!