3.3.3.

De acuerdo con el documento de apoyo titulado Estructuración SGC realizar las

siguientes actividades:
 Diseñar un Mapa Mental que resuma los principales aspectos a tener en cuenta en las
etapas de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

2. PLANIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.
 Establecer la Política y
1. ANÁLISIS Y responsabilidades.
DIAGNÓSTICO DE LA  Identificar los riesgos y
SITUACIÓN PREVIA oportunidades.
EXISTENTE.
 Establecer los objetivos de la
 enfoque y preparación calidad en forma de programa.
iniciales.
 Planificar los cambios.
 recopilación de la
información necesaria 3. IMPLANTACIÓN DEL SGC.
para el diagnóstico. Es la puesta en marcha del Sistema.
 evaluación y • Proporcionar los recursos
planificación inicial de suficientes, contar con la
actividades. infraestructura y el personal necesario.
• Tener los conocimientos y la
competencia necesaria.
• Establecer canales de comunicación.
PRINCIPALES ASPECTOS • Efectuar controles del seguimiento
DE IMPLANTACIÓN DE UN de la adaptación del sistema.
SISTEMA DE GESTIÓN DE • Elaborar la información
documentada que exija la norma y
LA CALIDAD.
controlarla.
5. AUDITORÍA EXTERNA. • Establecer controles operacionales
CERTIFICACIÓN. para cumplir los requisitos.
En caso de:
• Auditorías internas favorables.
• Se han eliminado las no 4. AUDITORÍAS Y REVISIÓN DEL SGC.
conformidades detectadas. Tras unos seis meses debe comprobarse el
funcionamiento:
Voluntariamente se puede solicitar • Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
una auditoría externa a una • Auditorías internas.
Entidad Certificadora acreditada: Planificación, realización, informe de auditoría,
acciones
Certificación del sistema según la ISO correctivas y preventivas y cierre.
9001:2015. • Revisión del Sistema por la Dirección.

 Explicar
mediante un ejemplo el análisis de riesgo requerido en la implementación de
un sistema de gestión de la calidad.
  Sobre la planificación.
 Sobre los recursos.
 Sobre la selección del equipo auditor.
 Sobre la implementación del programa.
 Sobre los registros y su control.
 Sobre el monitoreo revisión y mejora del programa de auditoria.
 Sobre la comunicación durante la realización de las auditorias.
 Sobre la disponibilidad y cooperación de auditado.
 Sobre la disponibilidad de evidencias suficientes

IMPACTO
PROBABILIDAD ALTO MEDIANO BAJO
ALTA

MEDIANA
BAJA

RIESGOS PROBABILIAD IMPACTO CALIFICACION ACCION PARA

DE RIESGO MITIGAR RIESGO

Riesgos de planeación

La cantidad de Subcontratar
auditores no es auditores externos.
suficiente para el
numero de auditorías
en el programa 2018
no se podrían
realizar algunas
auditorias.
Riesgos de curso

Asistencia a Programación en los

realización de primeros meses del
ciertas auditorias en año presupuestar,
sitios remostos, por más recursos
presupuesto optimizar recursos
insuficiente para del traslado y
viajes. hospedaje
Riesgos de lección del equipo auditor
La complejidad de Contratar un experto
los procesos del en técnico externo
auditado esta afuera
de las competencias
de nuestros
auditores.
Riesgos de implementación

Algunas personas Modificar las fechas

clave de los de auditoria en
procesos no están cuerdo con el
en las fechas auditado informar a
programadas la alta dirección.
Riesgos de los registros y su control
Se requiere de Presupuestar y
sistema de seguridad contratar sistema
informático para informático para el
protección de la control de registros
información
confidencial. Perdida
de integridad.

Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoria

Algunos auditores Programar fechas de
no pueden dar acciones de
seguimiento por su seguimiento
trabajo.
Riesgo en la comunicación durante la realización de auditorias
Los auditores más Presupuestar y
novatos requieren adquirir dispositivos
medios de de comunicación
comunicación directa para el equipo
con sus compañeros
auditor.
de equipo más
experimentados en
caso de dudas.

 En una infografía
representar los
aspectos a tener en cuenta para la formulación de la política de calidad y los objetivos
de calidad de una empresa.
https://www.canva.com/design/DAEWXD6PZ3M/
mI3D7PGkNAHYvdhkyRGACg/edit?layoutQuery=Infograf%C3%ADa