PRESUPUESTO DE LA EMPRESA

presupuesto anual es de $ 5,000,000

Se tiene la siguiente maquinaria:
3 compresor libre de aceite Marieta
3 esmeriladora DeWALT
4 pistola de pintura HVLP
4 lijadora profesional DeWALT
3 rampa automotriz dos postes Hantec
5 taladro percutor Makita

Elaborar una justificación del presupuesto de las 4 partidas más importantes.

Los compresores libres de aceite se fabrican en América (USA).

PRESUPUESTO

MANO DE OBRA Importe bruto anual

PUESTO SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL

Jefe de mantenimiento $ 25,000 $ 300,00
Mecánicos (3) 10,000 x 3 360,000
Ojalatero (3) 12,000 x 3 432,000
Chalan (4) 5,000 x 4 240,000
Contador (2) 20,000 x 2 480,000
Pintor (3) 15,000 x 3 540,000
Recepcionista (4) 5,700 x 4 273,600
TOTAL
Horas extras
PUESTO HORA HORA HORAS EXTRA SUELDO SUELDO
EXTR S CUATRIMESTR CUATRIM ANUAL
A EXTRA E E
DIARI SEM. TRAL
A
Jefe de $ 3 48 $ 499,68 $14999.04
mantenimient 104.16
o
Mecánicos (3) $ 4x3 192 $ 7998.72 $23,996.1
41.66
X3
Ojalatero (3) $83.33 2x3 32 $266.56 $ 7,999.68
X3
Chalan (4) $ 2x4 96 $5199.36 $
54.16 15,598.08
X4
Contador (2) $ 6x2 96 $7,999.68 $2399.04
83,33
X2
Pintor (3) $ 4 X3 128 $ 5,332.48 $
41.66 15,997.44
X3
Recepcionista $ 3 X4 48 $ 2,196.48 $ 6,589.44
(4) 45,76
X4
TOTAL $ 65 640 $ $
824.64 36,392.96 109,178.8
8

PUESTO SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL

Costes de formación
Curso de capacitación para manejo de troqueladoras $2,300 dls. ($ 37,329.00
MNX)

Se tomará en la primera semana del mes de agosto de 2015

El dólar se encuentra en

Dólar Ventanilla al 30-07-2015

Compra 16.2315
Venta 16.2345
MATERIALES

Repuestos
Repuestos normales Se trata de equipos estándar, y puede ser adquirido a varios
fabricantes, por lo que los precios suelen ser más competitiva

MATERIALES DINERO DESTINADO ANUALMNTE

Tornillería $ 25,000
Cera y pulimiento $ 70,000
Fibras de vidrio 140,000
Pintura automotriz $ 280,000
Total $ 515,000
.

Repuestos especiales Suele ser una de las partidas más elevadas en una central
de ciclo combinado. Son suministrados por el fabricante del equipo en exclusiva,
que, al no tener competencia, trabaja con márgenes de beneficio elevados.

MATERIALES DINERO DESTINADO ANUALMENTE

Resortes $ 15,000
Sensores $ 87,000
Engranes $ 67,000
Total $ 169,000

Consumibles
MATERIALES DINERO DESTINADO ANUALMENTE
Aceites, lubricantes y solventes $ 150,000
Material eléctrico, neumático e $ 50,000
hidráulico
 Equipo de Seguridad $ 10,000
TOTAL $ 210,000

HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS

Reposición de herramienta
$ 75,000 para herramienta rota o descompuesta anualmente.

Adquisición de nueva herramienta y medios técnicos

$ 180,000 por si se necesita comprar equipo nuevo o alguna tecnología necesaria
anualmente.

Alquiler de maquinaria
$ 80,000 por si se requiere alquilar alguna maquinaria para realizar el
mantenimiento anualmente.
Presupuesto de mantenimiento

Equipo No, de No. De equipo Precio Precio Anual

mantenimiento

Compresor 3 3 $ 5,000 $ 45,000

libre de aceite
Marieta
Esmeriladora 3 3 $ 5,000 $ 45,000
DeWALT
Pistola de 3 4 $ 2,000 $ 24,000
pintura HVLP
Lijadora 3 4 $ 1,000 $ 12,000
profesional
DeWALT
Rampa 2 3 $ 8,000 $ 48,000
automotriz
dos postes
Hantec
Taladro 2 5 $ 1,500 $ 15,000
percutor
Makita
TOTAL 16 22 $ 22,500 $ 189,000
Trabajos en talleres externos

Equipo Costo Costo semestral Costo anual

Motor eléctrico $ 2500 x 22 $ 55,000 $ 110,000

embobinado

Mantenimiento a $ 7,000 x 15 $ 105,000 $ 210,000

compresores

Total $ 160,000 $ 160,000 $ 320,000