EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

A0041160665
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
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YOLANDA DEL CARMEN ALVAREZ CUAREZMA Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC: 0841803920002W


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través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
BO. LA PARROQUIA

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2226 Num. del A0041008819 al A0041166780 Fecha Imp: Dec 17 2021 2:35PM SF: J03100000030503113JDPXSX1
CHICHIGALPA CHINANDEGA

//0001256 @

55 DIC/2021
CONTRATO No. 2066675 ,

,
ID CLIENTE 2862785
PERIODO FACTURADO 11/NOV/2021 - 10/DIC/2021
CUPÓN NÚMERO 0064524733
FECHA EMISIÓN 16/DIC/2021
TELEFONO FIJO No. 86695603
FECHA DE VENCIMIENTO 12/ENE/2022
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 1,059.08
VALOR FACTURADO 1,067.06
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL MES 1,067.06
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 2,126.14
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 2,126.14
SI USTED YA PAGO EL SALDO PENDIENTE QUE APARECE EN ESTA
FACTURA, FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE AVISO
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
5159366 - CLARO TV 361.31
5159367 - TURBONETT FIJO 319.43
5159368 - Linea IP 247.14
IVA FACTURADO 139.18

TOTAL FACTURADO C$ 1,067.06

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 1,067.06

FACTURAS PENDIENTES (1) C$ 1,059.08

VALOR RECLAMO C$ 0.00 
TOTAL PAGAR C$ 2,126.14

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COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

YOLANDA DEL CARMEN ALVAREZ CUAREZMA

TELEFONO: 3 FACTURA No. A0041160665
CONTRATO No. 2066675 CUPÓN No. 0064524733
PERIODO FACT. 11/NOV/2021 - 10/DIC/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 12/ENE/2022

TOTAL MES C$ 1,067.06

TOTAL A PAGAR C$ 2,126.14 –VfX}--7.T/--7p318io‘B5}A‘6.-ma\NABt—
(415)7438000001001(3902)0000106706(96)04116066501(8020)00645247332021
 CONSEC: 0001256
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: YOLANDA DEL CARMEN ALVAREZ CUAREZMA FACTURA No.: A0041160665

ID CLIENTE 2862785 FECHA EMISIÓN 16/DIC/2021
CONTRATO No.: 2066675 PERIODO FACT.: 11/NOV/2021 - 10/DIC/2021

DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES

FACTURA No. PERIODO FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO VALOR C$

A0040856503 NOVIEMBRE DE 2021 16/NOV/2021 11/DIC/2021 1,059.08

No. FACT. PEND. 1 TOTAL 1,059.08

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO VALOR PAGADO C$

AIR PAK AIR PAK 30/NOV/2021 1,057.30

Linea IP

PRODUCTO No.: 5159368

TELEFONO: 23434303
PLAN DE FACTURACIÓN: LDA CLARO HOGAR BÁSICO
CUENTA: 80589132
DIRECCIÓN INST.: DEL BANPRO 1C AL OESTE 1/2C AL SUR CASA COLOR VERDE 60

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

CARGO BASICO 11/NOV/2021 10/DIC/2021 210.82
SERVICIOS DE LDA 11/NOV/2021 10/DIC/2021 142.32
SERVICIOS DE LDA -111.44
- INGRESO ENITEL LLAM MOVISTAR 2.13
- RECAUDO A CUENTA DE MOVISTAR 3.31
CARGOS POR LLAMADAS A MOVISTAR 5.44
SUBTOTAL ANTES DE IVA 247.14
IVA FACTURADO 37.07
VALOR FACTURADO 284.21
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 284.21

DETALLE DE EVENTOS 23434303

DD/MM/AA HORA MOD TF DESTINO TELEFONO MIN VALOR C$

25/NOV/2021 09:31 MOVIST N MOVIST 78775784 00:46 5.44

No. LLAMADAS 1 TOTAL 5.44

CLARO TV

PRODUCTO No.: 5159366

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 86695603
PLAN DE FACTURACIÓN: TV CLARO HOGAR BÁSICA
CUENTA: 80589136
DIRECCIÓN INST.: DEL BANPRO 1C AL OESTE 1/2C AL SUR CASA COLOR VERDE 60

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

RECAUDO ESTESA - RENTA MENSUAL CLARO TV BASICO -308.43
RECAUDO ESTESA - RENTA MENSUAL CLARO TV BASICO 11/NOV/2021 10/DIC/2021 669.74
SUBTOTAL ANTES DE IVA 361.31
IVA FACTURADO 54.20
VALOR FACTURADO 415.51
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 415.51

TURBONETT FIJO

PRODUCTO No.: 5159367

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 86695603
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET CLARO HOGAR BÁSICO 5M Promo
CUENTA: 80589124
DIRECCIÓN INST.: DEL BANPRO 1C AL OESTE 1/2C AL SUR CASA COLOR VERDE 60

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

RENTA MENSUAL TURBONETT HFC -390.06
RENTA MENSUAL TURBONETT HFC 11/NOV/2021 10/DIC/2021 709.49
SUBTOTAL ANTES DE IVA 319.43
IVA FACTURADO 47.91
VALOR FACTURADO 367.34
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 367.34