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DICIEMBRE
000001 2/3/2021 01 1 147 6 20125536472 LITO S.A 2,784.00 2,359.32 424.68 2,784.00
000002 2/5/2021 01 1 148 6 20192100210 UGEL PUNO 5,214.00 4,418.64 795.36 5,214.00
000003 2/14/2021 01 1 149 6 20114112345 COOPERATIVA MASGISTERIAL SR Ltda 3,500.00 2,966.10 533.90 3,500.00
000004 2/18/2021 03 2 451 6 SEÑOR OSCAR LOPEZ 1,250.00 1,059.32 190.68 1,250.00
000005 2/20/2021 01 1 151 6 20840530014 HOSPITAL RMNB 2,508.00 2,125.42 382.58 2,508.00
000006 2/24/2021 03 2 421 JUAN SALAS SOTO 940.00 796.61 143.39 940.00
000007 2/26/2021 01 1 152 6 20125500140 VICTOR S.A.C 3,004.00 2,545.76 458.24 3,004.00
000008 2/28/2021 07 1 147 6 20840530014 HOSPITAL RMNB 200.00 169.49 30.51 200.00
- - -
7,902.00 6,696.61 1,205.39 - 7,902.00
FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"
PERIODO-EJERCICIO ABRIL 2021
RUC: 20448256198
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL BUEN ESTUDIANTE S.A.
PERTENECE A : NAYDER MILAGROS RODRIGUEZ CHAVEZ
COMP
RA EN SUJETO A
NUMERO COMPROBANTE DE DOLAR
INFORMACION DEL PROVEEDOR PERCEPCIO
CORRELATIVO FECHA DE FECHA DE PAGO O DOCUMENTO ES ADQUISICIONES GRAVADAS
NO DE N REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DEL REGISTRO EMISION DEL VENCIMI AMERI DESTINADAS A OPERACIONES
COMPROB.DE IMPORTE TOTAL VALOR DE LAS ADQUISIONES IMPORTE TIPODE DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O CODIGO COMPROBANTE ENTO O SERIE O CANO GRAVADAS Y/O EXPORTACION 1 = SI / 2 = PERCEPCION CONTADO CREDITO
PAGO DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1S= DE LA FACTURA NO GRABADAS TOTAL CAMBIO
UNICO DE LA DE PAGO O FECHA DE TIPO CODIGO APELLIDOS Y NO
DOCUMENTO SOLES
OPERACION DOCUMENTO PAGO (TABLA10) DE DEP. TIPO NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL OCULT
ADUANERA AR TIPO
(TABLA NUMERO BASE IMPONIBLE IGV 1% FECHA SERIE NUMERO
2= (TABLA 10)
2)
DOLAR
FEBRERO ES
000001 2/4/2021 2/4/2021 01 0002 074 6 20125536410 ACEROS AREQUIPA 1 25,273.00 21,417.80 3,855.20 - 25,273.00
000002 2/5/2021 2/5/2021 14 T14 578 6 10100178024 TELEFONICA E INTERNET S.A 1 178.50 151.27 27.23 - 178.50
000003 2/9/2021 2/9/2021 01 003 970 6 20842189900 PPC S.A 1 6,080.50 5,152.97 927.53 - 6,080.50
000004 2/12/2021 2/12/2021 01 005 782 6 20978932187 GIRASOL SR Ltda 1 890.00 754.24 135.76 - 890.00
000005 2/17/2021 2/17/2021 01 009 831 6 20401536497 RIMU S.A 1 12,490.00 10,584.75 1,905.26 - 12,490.01
000006 2/19/2021 2/19/2021 125447800 10840536129 JUANA VILLEGAS ROSA 1 450.00 381.36 68.64 450.00
000008 2/24/2021 2/24/2021 07 002 458 6 20125536410 ACEROS AREQUIPA 1 139.20 117.97 21.23 139.20
000009 2/28/2021 2/28/2021 03 001 950 0 10896574230 COMERCIAL ECONOMICO 1 29.00 24.58 4.42 29.00