S10 Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301076 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE
JOSE CARLOS MARIATEGUI - MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNIN
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha 10/12/2021
Lugar 120604 JUNIN - SATIPO - MAZAMARI
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0147010003 OFICIAL hh 43.6077 19.12 833.78
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.0900 26.16 2.35
0147010002 OPERARIO hh 1,723.4955 26.64 45,913.92
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO hh 854.6544 24.22 20,699.73
0147010004 PEON hh 2,245.7002 17.28 38,805.70
0147000032 TOPOGRAFO hh 27.0870 26.40 715.10

106,970.58
MATERIALES
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,261.0185 4.36 5,498.04
02030200030009 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 36 kg 27,782.8845 3.05 84,737.80
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 60.0472 5.08 305.04
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 6.9120 5.08 35.11
0239130034 ARANADELA PLANA DE 5/8" und 15.0000 4.15 62.25
0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 11.1142 63.56 706.42
0239130038 ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL und 2.0000 182.97 365.94
0202000023 BARRA REDONDA LISA DE 3/4" ml 201.6000 8.52 1,717.63
0230020096 BARRENO 5' X 1/8" und 0.0540 323.73 17.48
0239130026 BOTAS DE JEBE 38 - 40 und 10.0000 25.34 253.40
0239120160 BOTIQUIN DE 40x30 cm IMPLEMENTADO und 1.0000 128.64 128.64
0205010037 CASCO DE SEGURIDAD und 10.0000 24.92 249.20
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 145.0000 21.19 3,072.55
0239130037 CHALECOS REFLECTIVOS und 10.0000 42.29 422.90
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA und 1.0000 60.08 60.08
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 4.7668 5.08 24.22
0229040093 CONOS DE SEGURIDAD und 2.0000 28.73 57.46
0243040005 CORDEL ml 1,692.9400 0.13 220.08
0239130040 EXTINTOR PORTATIL POLVO QUIMICO SECO ABC - 6kg und 1.0000 110.08 110.08
0232000053 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 1.0000 5,423.73 5,423.73
0202520007 GALVANIZADO jgo 192.0000 6.15 1,180.80
0244030035 GIGANTOGRAFIA m2 1.0000 518.40 518.40
0239130023 GUANTES DE CUERO par 10.0000 12.29 122.90
0238000003 HORMIGON m3 0.1215 55.08 6.69
0205010038 LENTES DE SEGURIDAD und 10.0000 8.39 83.90
0298010181 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. p2 103.6800 6.44 667.70
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADOS p2 205.4352 6.44 1,323.00
0246010006 MALLA DE SEGURIDAD ANARANJADAS, ROLLO X50MT rll 1.0000 59.23 59.23
0239130036 MAMELUCOS/UNIFORME und 10.0000 33.81 338.10
0205010016 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO m3 19.8500 42.37 841.04
0202080034 PERNO DE 5/8" x 10" CON TUERCA und 15.0000 1.95 29.25
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" (PUESTO EN OBRA) m3 9.2588 63.56 588.49
0203020012 PLANCHA DE ACERO e=1/2" und 0.7200 1.00 0.72
0203020011 PLANCHA DE ACERO e=1/4" und 0.7500 1.00 0.75
0203020009 PLANCHA DE ACERO e=3/16" und 1.3500 1.00 1.35
0203020010 PLANCHA DE ACERO e=3/8" und 5.7200 1.00 5.72
0257000005 PLANCHA DE ACERO e=5/8" und 6.0000 62.06 372.36
0202520008 PLANTILLA DE INSTALACION und 192.0000 1.90 364.80
0229610002 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 10.0000 2.97 29.70
0202520006 ROSCADO jgo 192.0000 9.19 1,764.48
0230150042 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E und 10.0000 19.41 194.10
INFORMATIVA (INCLUYE INSTALACION)
0202940074 SOLDADURA SUPERCITO kg 529.1973 11.86 6,276.28
0202520005 TUERCAS Y ARANDELAS jgo 192.0000 1.78 341.76
0229060005 YESO DE 28 Kg bls 84.6470 20.43 1,729.34
0239130035 ZAPATOS DE SEGURIDAD und 10.0000 42.29 422.90

120,731.81
EQUIPOS
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 976.3699 2.12 2,069.90
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 2.6804 139.83 374.80
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 2.6804 164.33 440.47
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 18.1493 26.84 487.13
0337000005 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM hm 2.8798 65.09 187.45
0348950004 COMPRESORA TOMILLO hm 60.7736 34.20 2,078.46
0348950002 EQUIPO DE ARENADO hm 121.5472 51.05 6,204.98
0348090013 EQUIPO DE OXICORTE hm 396.8983 2.00 793.80
0349880020 ESTACION TOTAL hm 27.0865 15.50 419.84
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4,903.49
0337020054 MAQUINA DE SOLDAR 350A hm 1,383.8512 8.00 11,070.81

Fecha : 10/12/2021 10:45:48a.m.

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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301076 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE
JOSE CARLOS MARIATEGUI - MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNIN
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha 10/12/2021
Lugar 120604 JUNIN - SATIPO - MAZAMARI
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 5.7602 4.87 28.05

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 7.0373 29.50 207.60
0348970002 TECLE DE 2 ton hm 650.9133 0.50 325.46
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 4.3291 7.08 30.65
0337020039 WINCHA DE 50 m he 13.5436 2.54 34.40

29,657.29
SUBCONTRATOS
0401100006 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO KG/CM2 und 1.0000 180.00 180.00
0401100007 PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS und 6.0000 40.00 240.00
0401080004 SC AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 1.0000 120.00 120.00
0401010039 SC ALQUILER DE ALMACEN mes 2.0000 150.00 300.00
0401010038 SC ALQUILER DE AMBIENTE PARA COMEDOR mes 2.0000 150.00 300.00
0401010044 SC ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES 240 LTS mes 2.0000 220.00 440.00
0401010042 SC ALQUILER DE ESPACIO ARA GUARDIANIA mes 2.0000 100.00 200.00
0401010040 SC ALQUILER DE OFICINA mes 2.0000 150.00 300.00
0401010041 SC ALQUILER DE VESTUARIO mes 2.0000 110.00 220.00
0401010046 SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (CAP. SEMANAL) glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
0401010047 SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (INDUCCION) glb 1.0000 1,000.00 1,000.00
0401080005 SC ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 1.0000 100.00 100.00
0401060002 SC ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES glb 24.0000 45.00 1,080.00

5,980.00

Total S/. 263,339.68

Fecha : 10/12/2021 10:45:48a.m.

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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301076 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE
JOSE CARLOS MARIATEGUI - MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNIN
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha 10/12/2021
Lugar 120604 JUNIN - SATIPO - MAZAMARI
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0147010003 OFICIAL hh 4.3200 19.12 82.60
0147010002 OPERARIO hh 441.1325 26.64 11,751.77
0147010004 PEON hh 570.0087 17.28 9,849.75

21,684.12
MATERIALES
0205010004 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 2.8080 63.56 178.48
0202020026 CALAMINON TR4, ESPESOR = 0.45MM, PREPINTADO m2 1,000.0285 20.19 20,190.58
C/PINTURA AL HORNO, AMBOS LADOS.
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 56.5920 21.19 1,199.18
0253050015 DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICO gal 26.9683 55.85 1,506.18
0229150011 OCRE ROJO IMPORTADO kg 9.1530 16.86 154.32
0202050014 PERNO AUTOPERFORANTE und 4,347.9500 11.01 47,870.93
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" (PUESTO EN OBRA) m3 2.8620 63.56 181.91
0253050016 PINTURA DE RESINA EPOXICA gal 89.9449 111.86 10,061.24

81,342.82
EQUIPOS
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 347.8360 2.12 737.41
0337000005 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM hm 40.4904 65.09 2,635.52
0348500009 CORTADORA DE CONCRETO hm 72.0000 40.00 2,880.00
0337900050 EQUIPO DE PINTURA hm 121.5472 64.84 7,881.12
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 657.55
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 2.1600 29.50 63.72
0349160034 TALADRO MAGNETICO hm 115.9163 3.50 405.71
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0800 7.08 7.65

15,268.68

Total S/. 118,295.62

Fecha : 10/12/2021 10:46:21a.m.

S10 Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301076 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE
JOSE CARLOS MARIATEGUI - MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNIN
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS
Fecha 10/12/2021
Lugar 120604 JUNIN - SATIPO - MAZAMARI
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0147010002 OPERARIO hh 18.8102 26.64 501.10
0147010004 PEON hh 15.6748 17.28 270.86

771.96
MATERIALES
0202010027 ABRAZADERA DE F°G° DE 4" PARA TUBO CON CABLE DE und 0.0000 0.00 0.00
SUJECIÓN
0265460025 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO CON DOS OREJAS pza 56.0000 2.97 166.32
4"
0202010026 CANALETA METALICA PLUVIAL DE Ø6" ml 0.0000 0.00 0.00
0273110060 CODO PVC SAP 4" X 45° und 8.0000 3.39 27.12
0273110059 CODO PVC SAP 4" X 90° und 4.0000 3.39 13.56
0202010028 GANCHO METALICO DE 6" PARA SOPORTE DE CANALETA und 0.0000 0.00 0.00
0230460050 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.5216 135.25 70.55
0204000009 PERNOS 1/4" x1 1/2" INC. 2 ARANDELAS pza 0.0000 0.59 0.00
0230260000 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO gal 0.0000 27.97 0.00
0204000013 PLATINA DE ACERO 2" x 1/4" m 0.0000 76.27 0.00
0202940074 SOLDADURA SUPERCITO kg 0.0000 11.86 0.00
0226000081 TORNILLO DE COBRE DE 1/2" und 112.0000 1.69 189.28
0273010034 TUBERIA PVC SAP 4" PARA DESAGUE ml 26.8624 5.51 148.01

614.84
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 23.16

23.16

Total S/. 1,409.96

Fecha : 10/12/2021 10:46:59a.m.

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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301076 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE
JOSE CARLOS MARIATEGUI - MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNIN
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS
Fecha 10/12/2021
Lugar 120604 JUNIN - SATIPO - MAZAMARI
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0147010003 OFICIAL hh 0.4800 19.12 9.18
0147010002 OPERARIO hh 49.3536 26.64 1,314.78
0147010004 PEON hh 31.3301 17.28 541.38

1,865.34
MATERIALES
0201020009 CABLE CPT 1-1X4.0 MM2 ml 119.2065 2.70 321.86
0201020008 CABLE LSOH 2-1X4.0 MM2 ml 238.4130 2.70 643.72
0201020005 CABLE N2XOH 2-1X6.0 MM2 ml 42.7980 2.27 97.15
0207200009 CABLE NH-80 450/750V 4mm2 ml 3.0000 1.04 3.12
0201020010 CAJA DE INTERCONEXIÓN F°G° 100X100X75mm C/TAPA und 6.0000 3.31 19.86
0229040001 CINTA AISLANTE rll 39.4775 4.24 167.38
0274020028 CURVA PVC - SAP ELECTRICA DE 25MM und 8.0000 0.00 0.00
0272050026 CURVA PVC SAP DE 1/2" und 18.0000 0.42 7.56
0201020006 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL 2X32A und 1.0000 15.00 15.00
0230460050 PEGAMENTO PARA PVC gal 2.9282 135.25 396.04
0201020007 REFLECTOR LED DE 400W und 6.0000 250.00 1,500.00
0212700093 TABLERO DE DISTRIBUCION 8 POLOS RIEL/10KVA und 1.0000 16.90 16.90
0274010040 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3M (20MM) ml 119.2065 2.92 348.08
0274010046 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICAS DE 1" X 3M (25MM) ml 21.3990 6.77 144.87
0274010047 UNIONES PVC-SAP ELECTRICAS DE 1" (25MM) und 6.7254 1.56 10.49
0274010044 UNIONES PVC-SAP ELECTRICAS DE 3/4" (20MM) und 37.4649 1.04 38.96

3,730.99
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 75.84

75.84

Total S/. 5,672.17

Fecha : 10/12/2021 10:47:17a.m.

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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301076 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE
JOSE CARLOS MARIATEGUI - MAZAMARI DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNIN
Subpresupuesto 005 IMPLEMENTACION DE PLAN COVID - 19
Fecha 10/12/2021
Lugar 120604 JUNIN - SATIPO - MAZAMARI
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0147010003 OFICIAL hh 8.0000 19.12 152.96
0147010002 OPERARIO hh 8.0000 26.64 213.12
0147010004 PEON hh 16.0000 17.28 276.48

642.56
MATERIALES
0277400007 ALCOHOL GEL gal 2.0000 33.81 67.62
0201090004 CARETA FACIAL und 20.0000 5.85 117.00
0210110025 DESINFECTANTE DE SOLUCION DE CLORO gal 8.0000 11.78 94.24
0277400004 DISPENSADOR AUTOMATICO CON SENSOR DE ALCOHOL EN und 1.0000 152.46 152.46
GEL O JABON
0277400003 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 1.0000 48.22 48.22
0239900152 FICHAS DE CONTROL DE SINTOMATOLOGIA und 450.0000 0.09 40.50
0227020016 FUMIGADORA PORTATIL 20 LTS und 1.0000 111.78 111.78
0201090005 IMPRESION EN BANNER DE 0.50X0.50 und 4.0000 6.25 25.00
0277400006 JABON LIQUIDO gal 2.0000 47.03 94.06
0201090002 LENTES DE PROTECCION und 20.0000 8.47 169.40
0277400005 PAPEL TOALLA 200m und 6.0000 15.17 91.02
0227020021 PRUEBA DE DESCARTE SEROLOGICA COVID-19 und 20.0000 67.80 1,356.00
0201090003 RESPIRADOR KN95 O SIMILAR und 320.0000 5.00 1,600.00
0201090006 SEÑALIZACION PREVENTIVA DE POLIESTIRENO DE 0.20 x und 10.0000 8.39 83.90
0.30m
0239900151 TRIPTICO DE PROEDIMIENTO COVID 19 und 30.0000 0.17 5.10

4,056.30
EQUIPOS
0337800027 PULSIOXIMETRO und 1.0000 90.68 90.68
0337800021 TERMOMETRO DIGITAL und 1.0000 186.36 186.36

277.04
SUBCONTRATOS
0401010048 SC SUMINISTRO DE ALIMENTOS DIARIOS INC.. UTENSILIOS glb 1,000.0000 8.47 8,470.00
DESCARTABLES

8,470.00

Total S/. 13,445.90

Fecha : 10/12/2021 10:47:35a.m.