A partir del 01 de octubre de 2021, todos los montos están reflejados bajo la Nueva Expresión Monetaria.

 
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Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: CUENTAS CORRIENTES - 1039377084

Número de Serial Fecha de la Nota Descripción Monto

06200377044 03/01/2022 238,00
TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR:
CONDOMINIO DEL BLOQUE 16 EDIFI
ENVIADA A: Franyer Mogollon
A : BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIV

12103511600 03/01/2022 9,18

O/P RECIBIDA DE : BANCO DE VENEZUELA S.A. BA
CTA. ORDENANTE : 01020471290000061052
REFERENCIA : 00000000000097611600
ORDENADA POR : Norma De Jesus Calderon Re
POR 9,18 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR CONCEPTO DE :
CREDITO DIRECTO ORDINARIO

12116721471 04/01/2022 9,18

O/P RECIBIDA DE : BANCO DE VENEZUELA S.A. BA
CTA. ORDENANTE : 01020501880000348720
REFERENCIA : 00000000000097621471
ORDENADA POR : Mirla Cristina Suarez Leon
POR 9,18 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR CONCEPTO DE :
CREDITO DIRECTO ORDINARIO

12122700952 04/01/2022 9,18

O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL
CTA. ORDENANTE : 01340132211323028820
REFERENCIA : 00000000020035300952
ORDENADA POR : GALLARDO LUIS OSCAR
POR 9,18 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR CONCEPTO DE :
0

12131292647 06/01/2022 9,20

ORDEN DE PAGO

12136638346 06/01/2022 20,00

ORDEN DE PAGO

12138624743 04/01/2022 9,18

O/P RECIBIDA DE : BANESCO BANCO UNIVERSAL
CTA. ORDENANTE : 01340332523321064532
REFERENCIA : 00000000012469924743
ORDENADA POR : MARQUEZ DIAZ JENNIFER GRAC
POR 9,18 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR CONCEPTO DE :
0

      Total Bs 510,89
Número de Serial Fecha de la Nota Descripción Monto
12139812768 04/01/2022 9,18
O/P RECIBIDA DE : BANCO DE VENEZUELA S.A. BA
CTA. ORDENANTE : 01020235340000029638
REFERENCIA : 00000000000097612768
ORDENADA POR : Olga Marina Molina Campos
POR 9,18 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR CONCEPTO DE :
CREDITO DIRECTO ORDINARIO

12150049226 05/01/2022 18,36

O/P RECIBIDA DE : BANCO DE VENEZUELA S.A. BA
CTA. ORDENANTE : 01020586710000032340
REFERENCIA : 00000000000097649226
ORDENADA POR : Efrofriendlyns Jhesvergree
POR 18,36 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR CONCEPTO DE :
CREDITO DIRECTO ORDINARIO

12158866423 06/01/2022 9,18

ORDEN DE PAGO

12161230857 04/01/2022 9,18

O/P RECIBIDA DE : BANCO DE VENEZUELA S.A. BA
CTA. ORDENANTE : 01020130600000141147
REFERENCIA : 00000000000097630857
ORDENADA POR : Maria Gonzalez C
POR 9,18 VES
PAGO DE CREDITO DIRECTO ORDINARIO
POR CONCEPTO DE :
CREDITO DIRECTO ORDINARIO

25508427020 03/01/2022 9,18

PT 9
N/A
TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NU
MERO 000025453858 A LA CUENTA NUMERO 00103937
7084 POR Bs 9,18 POR CONCEPTO DE APTO 608 PAG
O CONDOMINIO ENERO 2022

25533157269 05/01/2022 9,18

PT 01
N/A
PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO DESDE LA CUEN
TA NUMERO 000077602781 A CONDOMINIO DEL BLOQU
E 16 EDIFI POR LA CANTIDAD DE Bs9.18 POR EL C
ONCEPTO DE pago mes de enero apto 416

25574710554 03/01/2022 9,19

PT 0
N/A
TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NU
MERO 000036458465 A LA CUENTA NUMERO 00103937
7084 POR Bs 9,19 POR CONCEPTO DE PAGO CONDOMI
NIO ENERO 2022 DOMINGO TORRES APTO 217

25578615784 03/01/2022 9,18

PT 1
N/A
TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NU
MERO 000991445562 A LA CUENTA NUMERO 00103937
7084 POR Bs 9,18 POR CONCEPTO DE PAGO ENERO D
EL 2022, APTO. 404.

      Total Bs 510,89
Número de Serial Fecha de la Nota Descripción Monto
25579545683 03/01/2022 9,18
PT 01
N/A
PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO DESDE LA CUEN
TA NUMERO 000036216100 A CONDOMINIO DEL BLOQU
E 16 EDIFI POR LA CANTIDAD DE Bs9.18 POR EL C
ONCEPTO DE

25582487668 03/01/2022 9,18

PT 6
N/A
TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NU
MERO 000694073997 A LA CUENTA NUMERO 00103937
7084 POR Bs 9,18 POR CONCEPTO DE CONDOMINIO A
PTO 11 FATIMA GONCALVES

25582918921 03/01/2022 9,18

PT 6
N/A
TRANSFERENCIA POR INTERNET DESDE LA CUENTA NU
MERO 000694073997 A LA CUENTA NUMERO 00103937
7084 POR Bs 9,18 POR CONCEPTO DE CONDOMINIO A
PTO 008 INES REI

43700034940 05/01/2022 0,01

COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS, NRO.
DE CUENTA BENEFICIARIO 1039-37708-4. NUMERO
DE REFERENCIA: 34940, EL DIA 05-01-2022 HO
RA 15:37:18

47900034940 05/01/2022 50,00

Pago taxi Diligencia Bancaria Junta: Pago tax
i por diligncia bancaria de la Junta

52500377044 03/01/2022 0,28

COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 377044
POR BS. : 0,28

80551014423 03/01/2022 0,13

COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO

80555223456 03/01/2022 0,13

COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO

80559009668 05/01/2022 0,13

COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO

82551014423 03/01/2022 9,16

PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO

82555223456 03/01/2022 9,18

PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO

82559009668 05/01/2022 9,18

PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO

84540763284 03/01/2022 0,13

COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL

      Total Bs 510,89
Número de Serial Fecha de la Nota Descripción Monto
84540764669 03/01/2022 0,13
COMISION PAGO MOVIL COMERCIAL

84840763284 03/01/2022 9,16

PAGO MOVIL COMERCIAL

84840764669 03/01/2022 9,18

PAGO MOVIL COMERCIAL

      Total Bs 510,89

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