Oper y Mant y Tarifa Comite de Riego S.M.Rocchac

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - INCREMENTO DE DEMANDA
ALTERNATIVA II
PRECIOS SOCIALES
ACTUAL
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FLUJO COSTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

VALOR ACTUAL NETO (VAN) #REF!
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) #REF!
RATIO (B/C) #REF!
+5%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos netos con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Ingresos netos sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RATIO (B/C) #REF!
+10%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
+20%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
+30%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
+40%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
+50%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
60%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
70%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISMINUCION DE DEMANDA
ALTERNATIVA II
PRECIOS SOCIALES
ACTUAL
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
- 5%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
-10%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
-20%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
-30%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
-40%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
-50%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
-60%
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RATIO (B/C) #REF!
-70%
DEMANDA DE AGUA PARA EL PROYECTO - COMITÉ DE RIEGO SAN MARCOS DE ROCCH
PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AÑAS HUAYCO, QUISHUARPATA, CHINCHI URCUNA, CARHUAT
DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA”.
Metodo DE Hargreaves en funcion a la Humendad Relativa y Temperatura.
N° DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
1 AREA DE CULTIVO (HAS) 280.00 280.00 280.00 250.00 280.00 280.00 280.00
2 KC PONDERADO 0.85 0.73 0.49 0.44 0.61 0.77 0.81
EVAPO TRANSPIRACION POTENCIAL-ETP
3
(mm/mes) 123.72 103.89 105.12 98.17 91.11 82.98 84.74
EVAPOTRANSPIRACION REAL-ETR
4
(mm/mes) 105.43 75.80 51.14 43.08 55.19 63.80 68.73
PRECIPITACION EFEC. Al 75% (mm/mes)
5
86.34 97.59 91.48 31.53 9.80 3.46 6.69
6 CONSUMO TEORICO (mm/mes) 19.09 21.79 40.35 11.55 45.39 60.35 62.04
CONSUMO REAL al 40% de
7
eficiencia (en mm) 47.73 54.47 100.87 28.86 113.48 150.87 155.09
8 DEMANDA UNITARIA (m3/Ha) 477.32 544.68 1008.71 288.63 1134.77 1508.73 1550.91
9 DIAS DEL MES 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
MODULO DE RIEGO(L/S/HA), hora de
10
riego=17 horas 0.25 0.32 0.53 0.16 0.60 0.82 0.82
11 CAUDAL DE DISEÑO (L/S) 70.45 89.00 148.87 39.30 167.48 230.27 228.89
12 CAUDAL DE DISEÑO M3/SEG 0.07 0.089 0.149 0.039 0.167 0.23 0.229
13 VOLUMEN M3/MES 187488 215308.8 399081.6 101088 447292.8 596160 613353.6
O SAN MARCOS DE ROCCHAC
RPATA, CHINCHI URCUNA, CARHUATO – PACCHA – ANDAMAJO – ROCCHAC, DEL DISTRITO
HUANCAVELICA”.
AGO SET OCT NOV DIC
250.00 180.00 220.00 280.00 280.00

0.76 0.42 0.36 0.57 0.81
102.79 126.03 146.49 151.22 131.38
77.83 53.14 52.14 86.47 106.37
7.93 21.03 46.79 45.70 79.76

69.90 32.11 5.35 40.77 26.60
174.75 80.28 13.38 101.92 66.51

1747.46 802.78 133.78 1019.23 665.10
31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
0.92 0.44 0.07 0.56 0.35

230.27 78.70 15.51 155.44 98.16
0.23 0.079 0.016 0.155 0.098
616032 204768 42854.4 401760 262483.2 4087670.4
CUADRO N° 02 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - COMITÉ DE RIEGO SAN
MARCOS DE ROCCHAC
PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AÑAS HUAYCO,
QUISHUARPATA, CHINCHI URCUNA, CARHUATO – PACCHA – ANDAMAJO – ROCCHAC, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA”.
A PRECIOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
DE PRIVADOS
OPERACIÓN 70,120.00
a. Mano de Obra
Gastos operativos
Operador de riego mes 12 1000 12,000.00
Vigilantes del sistema de riego mes 12 900 10,800.00
Gastos Administrativos
Encargado de tarifas y cuotas mes 12 1000 12,000.00
Asistente tecnico mes 12 1200 14,400.00
Guardián mes 12 900 10,800.00
Bienes y servicios mes 12 330 3,960.00
b. Materiales y Equipos
Equipamiento glb. 1 2500 2,500.00
Utiles de Oficina mes 12 305 3,660.00
MANTENIMIENTO 12,200.00
Mantenimiento del canal principal glb. 1 3500 3,500.00
Mantenimiento de tomas glb. 1 2000 2,000.00
Mantenimiento y Limpieza de obras de arte. glb. 1 1800 1,800.00
Mantenimiento y Limpieza de valvulas y accesorios.
glb. 1 1500 1,500.00
Bienes y servicios glb. 1 2100 2,100.00

Imprevistos glb. 1 1300 1,300.00
PRESUPUESTO TOTAL S/ 82,320.00
CUADRO N° 03 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA - COMITÉ DE RIEGO SAN MARCOS DE RO
PROYECTO: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AÑAS HUAYCO, QUISHUARPATA, CHINCHI URCUNA, CARHUATO –
MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA”.
AÑOS
RUBRO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR VENTA DE AGUA 82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00
Metros Cúbicos Vendidos 4,087,670.40 4,087,670.40 4,087,670.40 4,087,670.40 4,087,670.40
Tarifa por Metro Cúbico de Agua 0.0201 0.0201 0.0201 0.0201 0.0201
EGRESOS DEL COMITÉ DE RIEGO SAN MARCOS DE

ROCCHAC 82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00
Costo de Operación 70,120.00 70,120.00 70,120.00 70,120.00 70,120.00
Costo de Mantenimiento 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00
FLUJO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TASA DE DESCUENTO 9%
VALOR ACTUAL NETO S/.0.00
Resumen de cálculos:
Rubro Unidad Cantidad
Volumen de agua vendido anual m 3

4,087,670.40
Total área regada ha 280.00
Volumen de agua vendido por hectárea m3/ha/año 14,598.82
Tarifa de agua (x m3) S/. /m3 0.0201
Tarifa de agua (x ha) S/. /ha/año 294.00
Tarifa de agua (x ha) S/. /ha/mes 24.50
TÉ DE RIEGO SAN MARCOS DE ROCCHAC
UISHUARPATA, CHINCHI URCUNA, CARHUATO – PACCHA – ANDAMAJO – ROCCHAC, DEL DISTRITO DE SAN
CAJA – HUANCAVELICA”.
AÑOS
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00
4,087,670.40 4,087,670.40 4,087,670.40 4,087,670.40 4,087,670.40
0.0201 0.0201 0.0201 0.0201 0.0201
82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00

70,120.00 70,120.00 70,120.00 70,120.00 70,120.00
12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS POR VENTA DE AGUA
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
M3 agua vendida 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59
Inversión S/. #REF! #REF!
O y M S/. 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total costos S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Pago de la inversión por los usuarios

Descripción Valor
Monto de la inversión #REF!
% de financiamiento por los usuarios* 20.00%
Monto de reembolso por los usuarios #REF!
Interés 9.00%
Pago anual incluido intereses #REF!
* De acuerdo a la política del PSI (Programa Sectorial de Irrigaciones)
Flujo de ingresos y egresos

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por Venta de Agua
Volumen vendido (M3) 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59 647,310.59
Factor de Recaudación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarifa por Metro Cúbico #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL (S/.) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de O y M #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Pagos de la inversión #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL (S/.) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Flujo Neto (S/.) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10.00%

AGO SET OCT NOV DIC

250.00 180.00 220.00 280.00 280.00

102.79 126.03 146.49 151.22 131.38

77.83 53.14 52.14 86.47 106.37

7.93 21.03 46.79 45.70 79.76

174.75 80.28 13.38 101.92 66.51

0.92 0.44 0.07 0.56 0.35

Bienes y servicios glb. 1 2100 2,100.00

EGRESOS DEL COMITÉ DE RIEGO SAN MARCOS DE

FLUJO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Volumen de agua vendido anual m 3

82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de la inversión por los usuarios

Flujo de ingresos y egresos

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