SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I DESARROLLO DE LA PIARA
B.II. MEMORIAS DE INSTALACIONES
B.III. MEMORIA ALIMENT-SANIDAD
B. III. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. VAN, TIR,Y B/C
 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

Nombre del Grupo: LAS MERCEDES

Productos a comercializar CERDOS(A) FINALIZADOS,LECHONES, SEMENTALES Y VIENTRES DE DESECHO
Localidad de proyecto: COLONIA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECCION HUIMANGUILLO TABASCO
Numero de integrante 6
Programa FAPPA
Monto solicitado $268,800.00

PRESUPUESTO DE INVERSION
ECHO
ASCO
INDICE Cria y Engorda de Ganado Porcino
DESARROLLO DE LA PIARA
Añ
Conceptos y Unidades Valor Unitario Situación Actual 1

Composición de la piara
cerdas (vientres) 20
cerdas Final de año 19
Cerdas Preñadas 17
Partos 34
Nacidos Vivos 306
Cerdos en Lactancia 275
Cerdos en Destete 262
Cerdos en Crecimiento 218
Cerdos en Finalizacion 216
Cerdos en Pie 216
Cerdas para reemplazo 8
lechones hembra 139
lechones macho 138
Sementales ( Núm. ) 1
Crias nacidas (Lechones) 306
crias nacidas por camada 306
crias menos mortalidad 277
Total de cabezas ( Núm. ) 1/ 298
Lechones destetados por hembra al año 134
Compra de Ganado
Cerdas vientres 20
Sementales ( Núm. ) 1
Mortalidad
Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) 1
Crias (as) antes del destete ( Núm. ) 14
Crias (as) despues del destete ( Núm. ) 15
Finalizacion 3
Ventas
Cerdas de Desecho 0
Sementales de Desecho 0
Cerdas para reemplazo 8
Cerdas (hembras)para engorda y venta 42
lechones (hembras)para venta 21
Cerdos (machos)para engorda y venta 55
Lechones( machos) para venta 20
 146

Parametros tecnicos de produccion año 1

Numero de partos/cerda/año 2.0
Fertilidad 85%
Pariciones ( % ) 85%
Numero de lechones por parto 9.0
Cerdas para Reemplazo ( % ) 6%
lechones (hembras)para venta 15%
Cerdas (hembras)para engorda y venta 30%
Lechones( machos) para venta 15%
Cerdos (machos)para engorda y venta 40%
Cerdas de Desecho 0%
Desecho de Sementales ( % ) 0%
Relacion cerdas /semetal 0.20 0.20
Mortalidad
Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) 6% 6%
Lactancia% 10% 10%
destete% 5% 5%
Crecimiento% 1% 1%
Finalizacion% 1% 1%
Porcino

Años
2 3 4 5

27 29 30 33
19 20 20 23 23
23 24 26 28
39 41 43 47
353 372 390 424
318 335 351 382
302 318 334 363
252 264 278 302
249 262 275 299
249 262 275 299
10 10 12 13 13
160 169 177 192
159 168 176 191
1 1 1 2 2
39 41 43 47
353 372 390 424
319 337 353 384
347 367 384 418
157 166 173 189

1 1 1 2

2 2 2 2
16 17 18 19
18 19 20 21
3 4 4 4

7 7 8 8
0 0 0 1
10 10 12 13
48 51 53 58 71
24 25 27 29
64 67 70 76
23 25 26 28
 168 178 188 204

año 2 año 3 año 4 año 5

2.0 2.0 2.0 2.0
85% 85% 85% 85%
85% 85% 85% 85%
9.0 9.0 9.0 9.0
6% 6% 7% 7%
15% 15% 15% 15%
30% 30% 30% 30%
15% 15% 15% 15%
40% 40% 40% 40%
25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25%
0.20 0.20 0.20 0.20

6% 6% 6% 6%
10% 10% 10% 10%
5% 5% 5% 5%
1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1%
REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Concepto de inversión

NAVE PARA PRODUCCIÓN DE CERDOS 18.5x22M

HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE
SEMENTALES DUROC O LANDRACE
MAQUINA DE LAVADORA DE PRESION DE AGUA.
DESCOLADOR ELÉCTRICO
BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½”
BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½”
TERMÓMETRO DE MAX. MIN
TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL
MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO
MUESCADOR EN V BABY PIG
DESCOLMILLADOR
COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE
BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO)
MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4''
TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO
CARRETILLA
PALAS

Subtotal

MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ZAHURDA

CONCEPTO
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
CEMENTO GRIS
ACERO DE REFUERZO (ARMEX DE 10X10.4)
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 10X20-4
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 20X20-4
SUMINISTRO DE PTR DE 4"X4" CAL. 14 COMO VIGA
SUMINISTRO DE MONTEN 3"X3" CAL. 14 COMO VIGA
TORNILLERIA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ARCOS
SUMINISTRO DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" DE DIAMETRO
TUBULAR DE 1"X2" R200 C 18 ZINTRO
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 ONDULADO DE 3.66M
TABICON DE CEMENTO 15x18x28

SUMINISTRO DE PUERTAS DE ACCESO CON TUBO CED. 30 2", 1.20ML X2ML

SUMINISTRO DE PIEDRA DE LA REGION BRAZA
ALAMBRE RECOCIDO
VARILLA 3/8"
CALHIDRA
CLAVOS 2 1/2"

SUBTOTAL

ARENA
GRAVA
CIMBRA UTILIZADA EN OBRA TABLAS 2.50 X 0.30 X 0.25

MANO DE OBRA CALIFICADA

ALBAÑIL
PEON

SUBTOTAL

TOTAL

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA

CONCEPTOS
CABLE NUM 12
CHALUPAS GALV
CONTACTOS
APAGADORES
TAPAS
MANGUERA 1/2
TUBOS 1/2 GALV
CENTRO CARGA 904
PASTILLAS SQUAREN
SUBTOTAL
 Unidad Cantidad Precio unitario TOTAL

CONSTRUCCIÓN 1 $ 83,893.00 $ 83,893.00

VIENTRE 20 $ 6,000.00 $ 120,000.00 $ 132,000.00
SEMENTAL 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00
PIEZA 1 $ 2,070.00 $ 2,070.00
PIEZA 1 $ 570.00 $ 570.00
PIEZA 15 $ 60.00 $ 900.00
PIEZA 15 $ 70.00 $ 1,050.00
PIEZA 1 $ 119.00 $ 119.00
PIEZA 1 $ 62.00 $ 62.00
PIEZA 1 $ 419.00 $ 419.00
PIEZA 1 $ 523.00 $ 523.00
PIEZA 1 $ 177.00 $ 177.00
PIEZA 5 $ 201.00 $ 1,005.00
PIEZA 1 $ 2,800.00 $ 2,800.00
ROLLO 1 $ 550.00 $ 550.00
PIEZA 1 $ 4,800.00 $ 4,800.00
PIEZA 1 $ 600.00 $ 600.00
PIEZA 3 $ 120.00 $ 360.00

$ 231,898.00

AHURDA

U.M CANTIDAD P.U IMPORTE

BULTO 40 $ 120.00 $ 4,800.00

PIEZA 8 $ 135.00 $ 1,080.00
PIEZA 9 $ 150.00 $ 1,350.00
PIEZA 9 $ 160.00 $ 1,440.00
PIEZA 8 $ 350.00 $ 2,800.00
PIEZA 8 $ 300.00 $ 2,400.00
LOTE 1 $ 598.00 $ 598.00
PIEZA 12 $ 350.00 $ 4,200.00
PIEZA 15 $ 273.00 $ 4,095.00
PIEZA 30 $ 220.00 $ 6,600.00
MILLAR 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00

PIEZA 4 $ 3,000.00 $ 12,000.00

 M2 25 $ 80.00 $ 2,000.00
KG 20 $ 25.00 $ 500.00
PIEZA 30 $ 102.00 $ 3,060.00
BULTO 6 $ 60.00 $ 360.00
KG 6 $ 35.00 $ 210.00

UBTOTAL $ 51,993.00

M3 9 $ 500.00 $ 4,500.00
M3 10 $ 500.00 $ 5,000.00
PT 200 $ 12.00 $ 2,400.00

JORNAL 50 $ 250.00 $ 12,500.00

JORNAL 50 $ 150.00 $ 7,500.00

UBTOTAL $ 31,900.00

TOTAL $ 83,893.00

U.M CANTIDAD P.U. CTO. TOTAL

ROLLOS 1 620 620.00
PIEZAS 28 16.00
PIEZAS 3 40 120.00
PIEZAS 3 35 105.00
PIEZAS 2 38 76.00
ROLLOS 1 340 340.00
PIEZAS 2 12 24.00
PIEZAS 1 260 260.00
PIEZAS 2 96 192.00
1,753.00
año 5 cantidad consumo
alimento flete costo diario. periodo costos de
No. De alimentacion
kg./dia costo/kg $
costo/kg dias $/año
cerdas gestantes 28 2 7.12 0 394.7424 115 $45,395.38
cerdas lactantes 24 3.5 8 0 659.7521 28 $18,473.06
cerdas nuliparas y vacias 18 2 6 0 219.9826 60 $13,198.96
semental 2 2 7 0 28 365 $10,220.00
iniciador ( 12 a 25 kg. ) 302 2 7 0 4230.824 45 $190,387.10
desarrollo ( 25 a 60 kg. ) 57 2.5 7.25 0 1029.5 45 $46,327.50
finalizador ( 60 a 110 kg. ) 134 3 7 0 2814 60 $168,840.00
$492,841.99

VALORES NUTRICIONALES DE LAS DIETAS QUE SE UTILIZARAN:

proteina (%) minerales y

tipo de alimento Mcal./kg. vitaminas antibiotico
cerdas gestantes 14% 3.3 2% 0.01%
cerdas lactantes 18% 3.6 3% 0.01%
cerdas nuliparas y vacias 12% 3 2% 0.01%
semental 13% 3.3 2% 0.01%
iniciador (12 a 25 kg. ) 20% 3.5 2.50% 0.03%
desarrollo ( 25 a 60 kg. ) 15% 3.2 2% 0.03%
finalizador ( 60 a 110 kg. ) 14% 3.1 2% 0.03%
INDICE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

MEMORIAS DE ALIMENTACION Y SANIDAD.

ciclo de vida Crecimiento y acabado

peso corporal costos CERDOS DE 5 - 10 KG CERDOS DE 10 - 20 KG
Ganancia diaria kg 0.2 0.5
Consumo diario Kg 0.3 0.75
Dias 30 25
suplementacion dietas a aplicar /1000kg
Concentrado 630 775
Maiz 271 184
Roca fosforica 40 32
Sal 4 4
Vitaminas y minerales 5 5
Azucar 50 0
Total 1000 1000
Costos
Concentrado $ 3.00 $ 1,890.00 $ 2,325.00
Maiz $ 2.80 $ 758.80 $ 515.20
Roca fosforica $ 2.60 $ 104.00 $ 83.20
Sal $ 2.80 $ 11.20 $ 11.20
Vitaminas y minerales $ 5.00 $ 25.00 $ 25.00
Azucar $ 14.00 $ 700.00 $ -
Precio / tonelada $ 3,489.00 $ 2,959.60
Precio/kg $ 3.49 $ 2.96

Clase de animal Consumo diario de agua

Semental 10-15 litros
Marrana en gestación 10-17 litros
Marrana en lactancia 20-30 litros
Lechones destetados 2-4 litros
Lechones en crecimiento 6-8 litros
Cerdos en finalización 8-10 litros
 SISTEMA DE ALIMENTACION

Sistema consumo kg/dia

CONSUMO

PIE DE CRIA
Sementales Llenado diario 2.5
Primerizas Llenado diario 2.5
Vacias Gestantes Llenado diario 2.5
Gestantes Llenado diario 2.5
Gestantes Llenado diario 2.5
Gestantes Lactantes Llenado diario 3.5
Lactantes Llenado diario 4.5
CRECIMIENTO Y ENGORDA
Edad meses Peso
0-1 De 1.2 a 6 Libre acceso 0.150
1-2 De 6 a 16 Libre acceso 0.500
2-3 De 16 a 33 Libre acceso 1.600
3-4 De 33 a 52 Libre acceso 2.400
4-5 De 52 a 90 Libre acceso 3.000
5-6 De a

VACUNAS Y DOSIS DE APLICACIÓN

enfermedad producto dosis costo/dosis

mastitis (antibiotico) Citius 5% 1 ml/50 kg de peso $ 62.30
Penicilina G procaina peniyectil 1 ml/ 20 kg de peso $ 42.50
oxitretciclina oxi -200 1 kg/ton de alimento $ 1,100.00
dipirona dipirona 50 2 ml *25 kg de peso $ 2.56
vacunas
peste porcina parvo lepto - 7 5 ml $ 36.90
fiebre porcina clasica porcivac 2 ml $ 30.20
desparacitacion interna/externa (ivermectina) Virbamec ADE 1 ml/ 33 kg de peso $ 33.47
Vitaminas Duphasol ADE $ 12.92

COSTOS VARIABLES (SANIDAD )

 COSTOS VARIAB
PRODUCTOS ENE FEB MAR

peste porcina $ 774.90 $ - $ -

fiebre porcina clasica $ 634.20 $ - $ -
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 702.87 $ - $ -
Vitaminas $ 271.32 $ - $ -
subtotal $ 2,383.29 $ - $ -

CERDOS DE 5 - 10 KG
peste porcina
Vitaminas
subtotal
CERDOS DE 20 - 35 KG
fiebre porcina clasica
desparacitacion interna/externa (ivermectina)
Vitaminas
subtotal $ - $ - $ -

COSTO TOTAL $ 2,383.29 $ - $ -

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL

CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Alimento hembras Gestantes $ 27,839.20 $ 31,114.40 $ 39,810.06
Alimento cerdas Lactantes $ 11,328.80 $ 15,373.18 $ 16,200.18
Alimento cerdas nuliparas y vacias $ 8,164.80 $ 10,389.60 $ 3,294.94
Alimento Semental $ 5,110.00 $ 5,110.00 $ 5,110.00
Alimento Iniciador $ 137,443.13 $ 158,608.39 $ 166,623.13
Alimento Desarrollo $ 33,318.28 $ 38,334.38 $ 41,066.72
Alimento Finalizador $ 272,137.40 $ 140,616.00 $ 148,554.00
peste porcina $ 6,511.56 $ 6,787.56 $ 7,167.19
fiebre porcina clasica $ 1,902.60 $ 2,098.97 $ 2,336.32
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 2,811.48 $ 3,118.54 $ 5,539.78
Vitaminas $ 4,874.80 $ 1,656.57 $ 1,764.37

MEDICO VETERINARIO
 Medico Veterinario
visitas al mes Salario Pag/mes Anual
2 $ 300.00 $ 600.00 $ 7,200.00

PAGO DE SERVICIOS SERVICIOS

Mes
Pago de Luz electrica $ 350.00
Pago de agua $ 100.00
Promocion y publicidad $ 500.00
Telefono $ 400.00
$ 1,350.00
Anual
$ 4,200.00
$ 1,200.00
$ 6,000.00
$ 4,800.00
$ 16,200.00

VENTAS ANUALES
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3
Cerdas de Desecho 0 7 7
Sementales de Desecho 0 0 0
Cerdas (hembras)para engorda y venta 42 48 51
lechones (hembras)para venta 21 24 25
Cerdos (machos)para engorda y venta 55 64 67
Lechones( machos) para venta 20 23 25
97 112 118

PESO PRECIO
CONCEPTO PROMEDIO EN KGS. DE VENTA 1
Cerdas de Desecho 120 2,200.00 -
Sementales de Desecho 140 2,500.00 -
Cerdas (hembras)para engorda y venta 90 4,500.00 187,650.00
Cerdos (machos)para engorda y venta 100 5,000.00 276,000.00
lechones (hembras)para venta 12 a 15 700.00 14,595.00
Lechones( machos) para venta 12 a 15 700.00 14,000.00
Total de Ingresos 492,245.00
 MANO DE OBRA

Integrantes Puesto Frecuencia Actividad

Administrar, supervisar y
coordinar los trabajos operativos
1 Administrador Administrador 24 veces al año
de la granja, ayudar en algunas
trabajos de la granja
1

limpieza de las instalaciones,

aplicar los controles sanitarios
2 cuidado de la granja 365 dias al año preventivos de la granja, cuidar la
granja, alimentacion y todo el
cuidado necesario de la granja
2

limpieza de las instalaciones,

aplicar los controles sanitarios
3 Alimentacion de granja 365 dias al año preventivos de la granja, cuidar la
granja, alimentacion y todo el
cuidado necesario de la granja
3

compras de ingredentes para las

dietas, compras de medicinas,
4 Encargado de compras
vacunas , todo insumos necesario
utilizado en la granja
4 48 dias al año, 4 veces por mes

encargado de elaborar las dietas,

a corde ala edad de los animales,
5 Encagado de elaboracion de dietas y llevar un control de la engorda,
ganancia diaria de peso y auxiliar
del encargado de compras
5 39 dias al año, 3 veces por mes

se engarcara de la venta de los

se requiere de una persona de venta los
6 Encargado de ventas animales de la granja, hacer los
365 dias del año
convenios con conpradores.
6
DATOS DEL MERCADO

Habitantes 565470 habitantes de Centro 558524 habitantes , en el Poblado Dos Montes 4602 habitantes, R/a La
consumo percapita según datos de la USDA 3 consumo percapita según la USDA
Consumo anual de carne de cerdo 1696410 consumo anual
Cerdo sacrificados de 85 kilogramos 19958 cerdos
Carne que cubre la competencia 1238379 kilos

Cerdos de 85 kilogramos que cubre la competencia 14569

Demanda insatisfecha 5389 cerdos
Cerdos que comercializa el grupo 97 cerdos para el primer año
% cubrira el proyecto de la demanda insatisfecha 0% de la demanda insatisfecha
ecimiento y acabado reproductores
CERDOS DE 20 - 35 KG CERDOS DE 35 - 60 KG CERDOS DE 60 - 100 KG 110 - 250
0.6 0.75 0.9 0.35
1.7 2 2.6 3.6
25 34 45

822 834 858 787

135 134 108 162
34 24 25 42
4 4 4 4
5 4 5 5
0 0
1000 1000 1000 1000

$ 2,466.00 $ 2,502.00 $ 2,574.00 $ 2,361.00

$ 378.00 $ 375.20 $ 302.40 $ 453.60
$ 88.40 $ 62.40 $ 65.00 $ 109.20
$ 11.20 $ 11.20 $ 11.20 $ 11.20
$ 25.00 $ 20.00 $ 25.00 $ 25.00
$ - $ - $ - $ -
$ 2,968.60 $ 2,970.80 $ 2,977.60 $ 2,960.00
$ 2.97 $ 2.97 $ 2.98 $ 2.96
 Horario proporcion
I II % %

9:00 AM 5:00 PM 50% 50%

9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
9:00 AM 5:00 PM 50% 50%

9:00 AM 100%
9:00 AM 100%
9:00 AM 100%
9:00 AM 100%
9:00 AM 100%

frecuencia de aplicación costo total

Cuando se presenten la enfermedad $ 623.00
Cuando se presente la enfermedad $ 425.00
En caso de presentar infecciones o diarreas $ 1,100.00
Cuando se requiera $ 64.00
$ 2,212.00
cada seis meses fco de 250 ml para 50 dosis
lechones despues de las ocho semanas, cerdas quinto d
cada tres meses
cada tres meses
COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION)
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$ - $ - $ - $ 774.90 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 634.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ 634.20
$ 702.87 $ - $ - $ - $ 702.87 $ - $ - $ - $ 702.87
$ - $ - $ 271.32 $ - $ - $ - $ - $ - $ 271.32
$ 702.87 $ - $ 905.52 $ 774.90 $ 702.87 $ - $ - $ - $ 1,608.39

67.23 67.23
$ - $ 2,480.88 $ - $ 2,480.88 $ - $ -
$ 2,030.42 $ - 2030.4215 $ - $ - $ -
$ 2,030.42 $ 2,480.88 2030.4215 $ 2,480.88 $ - $ -
0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 2,733.29 $ 2,480.88 $ 905.52 $ 774.90 $ 702.87 $ 2,030.42 $ 2,480.88 $ - $ 1,608.39

118
AÑO 4 AÑO 5
$ 41,792.21 $ 45,395.38
$ 19,341.59 $ 18,473.06
$ 12,163.39 $ 13,198.96 124 348.3792
$ 5,110.00 $ 10,220.00 43024.8312
$ 175,112.70 $ 190,387.10
$ 42,861.09 $ 46,327.50
$ 155,610.00 $ 168,840.00
7,508.75 $ 8,164.97
$ 2,462.86 $ 2,614.52
$ 3,447.76 $ 3,773.19
$ 1,836.67 $ 1,997.19
 4 5
8 8
0 1
53 58
27 29
70 76
26 28
124 134

A Ñ O S
2 3 4 5
15,400.00 15,400.00 17,600.00 17,600.00
- - - 2,500.00
216,000.00 228,150.00 238,950.00 259,200.00
318,000.00 336,000.00 352,000.00 382,000.00
16,800.00 17,745.00 18,585.00 20,160.00
16,100.00 17,500.00 18,200.00 19,600.00
582,300.00 614,795.00 645,335.00 701,060.00
Precio/unitario Cantidad anual $ anual

$ 80.00

24 $ 1,920.00

$ 80.00

365 $ 58,400.00

$ 80.00

365 $ 58,400.00

$ 80.00 48

$ 3,840.00

$ 80.00 36

$ 2,880.00

$ 80.00

365 $ 29,200.00
1203 $ 154,640.00
100.25
 $ 8,020.00

602 habitantes, R/a La Cruz del Bajío 1,082 habitantes , R/a Chiquigua 345
 ENERO TOTAL

$ 1,549.80
$ 1,902.60
$ 2,811.48
$ 813.96
$ - $ 7,077.84 $ 7,077.84

0
$ 4,961.76
$ 4,060.84
$ 9,022.60 $ 9,022.60

$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ -

$ - $ 16,100.44 $ 16,100.44
INDICE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2 3 4
Alimento hembras Gestantes $ 2,319.93 $ 27,839.20 $ 31,114.40 $ 39,810.06 $ 41,792.21
Alimento cerdas Lactantes $ 944.07 $ 11,328.80 $ 15,373.18 $ 16,200.18 $ 19,341.59
Alimento cerdas nuliparas y vacias $ 680.40 $ 8,164.80 $ 10,389.60 $ 3,294.94 $ 12,163.39
Alimento Semental $ 425.83 $ 5,110.00 $ 5,110.00 $ 5,110.00 $ 5,110.00
Alimento Iniciador $ 11,453.59 $ 137,443.13 $ 158,608.39 $ 166,623.13 $ 175,112.70
Alimento Desarrollo $ 2,776.52 $ 33,318.28 $ 38,334.38 $ 41,066.72 $ 42,861.09
peste porcina $ 542.63 $ 6,511.56 $ 6,787.56 $ 7,167.19 $ 7,508.75
fiebre porcina clasica $ 158.55 $ 1,902.60 $ 2,098.97 $ 2,336.32 $ 2,462.86
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 234.29 $ 2,811.48 $ 3,118.54 $ 5,539.78 $ 3,447.76
Vitaminas $ 406.23 $ 4,874.80 $ 1,656.57 $ 1,764.37 $ 1,836.67
Medico Veterinario $ 600.00 $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00 $ 8,334.90
Pago de Luz electrica $ 350.00 $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50 $ 4,862.03
Pago de agua $ 100.00 $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00 $ 1,389.15
Promocion y publicidad $ 500.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75
Telefono $ 400.00 $ 4,800.00 $ 5,040.00 $ 5,292.00 $ 5,556.60

Mano de obra $ 154,640.00 $ 162,372.00 $ 170,490.60 $ 179,015.13

TOTAL $ 21,892.05 $ 417,344.65 $ 459,533.58 $ 485,201.78 $ 517,740.58
 AÑO
5
$ 45,395.38
$ 18,473.06
$ 13,198.96
$ 10,220.00
$ 190,387.10
$ 46,327.50
$ 8,164.97
$ 2,614.52
$ 3,773.19
$ 1,997.19
$ 8,751.65
$ 5,105.13
$ 1,458.61
$ 7,293.04
$ 5,834.43

$ 187,965.89
$ 556,960.59
INDICE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mano de obra $ 154,640.00 $ 162,372.00 $ 170,490.60 $ 179,015.13 $ 187,965.89
Medico Veterinario $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65
Pago de Luz electrica $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 5,105.13
Pago de agua $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00 $ 1,389.15 $ 1,458.61
Promocion y publicidad $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04
Telefono $ 4,800.00 $ 5,040.00 $ 5,292.00 $ 5,556.60 $ 5,834.43
0 $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alimento hembras Gestantes $ 27,839.20 $ 31,114.40 $ 39,810.06 $ 41,792.21 $ 45,395.38
Alimento cerdas Lactantes $ 11,328.80 $ 15,373.18 $ 16,200.18 $ 19,341.59 $ 18,473.06
Alimento cerdas nuliparas y vacias $ 8,164.80 $ 10,389.60 $ 3,294.94 $ 12,163.39 $ 13,198.96
Alimento Semental $ 5,110.00 $ 5,110.00 $ 5,110.00 $ 5,110.00 $ 10,220.00
Alimento Iniciador $ 137,443.13 $ 158,608.39 $ 166,623.13 $ 175,112.70 $ 190,387.10
Alimento Desarrollo $ 33,318.28 $ 38,334.38 $ 41,066.72 $ 42,861.09 $ 46,327.50
peste porcina $ 6,511.56 $ 6,787.56 $ 7,167.19 $ 7,508.75 $ 8,164.97
fiebre porcina clasica $ 1,902.60 $ 2,098.97 $ 2,336.32 $ 2,462.86 $ 2,614.52
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 2,811.48 $ 3,118.54 $ 5,539.78 $ 3,447.76 $ 3,773.19
Vitaminas $ 4,874.80 $ 1,656.57 $ 1,764.37 $ 1,836.67 $ 1,997.19
TOTAL $ 239,304.65 $ 272,591.58 $ 288,912.68 $ 311,637.03 $ 340,551.86

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ 239,304.65 $ 272,591.58 $ 288,912.68 $ 311,637.03 $ 340,551.86
COSTOS TOTALES $ 417,344.65 $ 459,533.58 $ 485,201.78 $ 517,740.58 $ 556,960.59
INDICE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

PROYECCION DE INGRESOS

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Cerdas de Desecho $ - $ 15,400.00 $ 15,400.00 $ 17,600.00 $ 17,600.00
Sementales de Desecho $ - $ - $ - $ - $ 2,500.00
Cerdas (hembras)para engorda y venta $ 187,650.00 $ 216,000.00 $ 228,150.00 $ 238,950.00 $ 259,200.00
Cerdos (machos)para engorda y venta $ 276,000.00 $ 318,000.00 $ 336,000.00 $ 352,000.00 $ 382,000.00
lechones (hembras)para venta $ 14,595.00 $ 16,800.00 $ 17,745.00 $ 18,585.00 $ 20,160.00
Lechones( machos) para venta $ 14,000.00 $ 16,100.00 $ 17,500.00 $ 18,200.00 $ 19,600.00
TOTAL $ 492,245.00 $ 582,300.00 $ 614,795.00 $ 645,335.00 $ 701,060.00
 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ 492,245.00 $ 582,300.00 $ 614,795.00 $ 645,335.00 $ 701,060.00
COSTOS FIJOS $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ 239,304.65 $ 272,591.58 $ 288,912.68 $ 311,637.03 $ 340,551.86
( - ) COSTOS TOTALES $ 417,344.65 $ 459,533.58 $ 485,201.78 $ 517,740.58 $ 556,960.59
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 74,900.35 $ 122,766.42 $ 129,593.22 $ 127,594.42 $ 144,099.41
( - ) DEPRECIACION $ 12,331.52 $ 12,331.52 $ 12,331.52 $ 12,331.52 $ 12,331.52
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 62,568.83 $ 110,434.90 $ 117,261.70 $ 115,262.90 $ 131,767.89
( - ) IMPUESTOS $ 6,256.88 $ 11,043.49 $ 11,726.17 $ 11,526.29 $ 13,176.79
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 56,311.94 $ 99,391.41 $ 105,535.53 $ 103,736.61 $ 118,591.10

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA $ 72,000.00 10% 8 $ 7,200.00 $ 72,000.00
NAVE PARA PRODUCCIÓN DE CERDOS 18.5x22M $ 83,893.00 4% 12
$ 3,355.72 $ 43,624.36
MAQUINA DE LAVADORA DE PRESION DE AGUA. $ 2,070.00 10% 12
$ 207.00 -$ 414.00
DESCOLADOR ELÉCTRICO $ 570.00 10% 6 $ 57.00 $ 228.00
BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO $ 900.00 10% 6
INOXIDABLE DE ½”
$ 90.00 $ 360.00
BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO $ 1,050.00 10% 6
INOXIDABLE DE ½”
$ 105.00 $ 420.00
TERMÓMETRO DE MAX. MIN $ 119.00 10% 6 $ 11.90 $ 47.60
TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL $ 62.00 10% 6 $ 6.20 $ 24.80
MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO $ 419.00 10% 6 $ 41.90 $ 167.60
MUESCADOR EN V BABY PIG $ 523.00 10% 6 $ 52.30 $ 209.20
DESCOLMILLADOR $ 177.00 10% 8 $ 17.70 $ 35.40
COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE $ 1,005.00 10% 8
$ 100.50 $ 201.00
BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO) $ 2,800.00 10% 8 $ 280.00 $ 560.00
MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4'' $ 550.00 10% 8 $ 55.00 $ 110.00
TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO $ 4,800.00 10% 10 $ 480.00 $ -
CARRETILLA $ 600.00 10% 3 $ 60.00 $ 420.00
PALAS $ 360.00 10% 3 $ 36.00 $ 252.00
MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ $ 1,753.00 10% 7
EN LA GRANJA
$ 175.30 $ 525.90
VALOR DE RESCATE DE LOS ANIMALES AL FIN DEL $ 305,651.00
QUINTO AÑO
$ - $ 6,658,672.09
TOTAL $ 479,302.00 $ 12,331.52 $ 6,777,443.95
 FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ - $ 492,245.00 $ 582,300.00 $ 614,795.00 $ 645,335.00 $ 701,060.00
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ 6,777,443.95
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 492,245.00 $ 582,300.00 $ 614,795.00 $ 645,335.00 $ 7,478,503.95
COSTOS FIJOS $ - $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ - $ 239,304.65 $ 272,591.58 $ 288,912.68 $ 311,637.03 $ 340,551.86
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 417,344.65 $ 459,533.58 $ 485,201.78 $ 517,740.58 $ 556,960.59
COMPRA ACTIVO FIJO $ 305,651.00
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 33,800.00
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 30,512.00
( = ) SALDO FINAL -$ 369,963.00 $ 74,900.35 $ 122,766.42 $ 129,593.22 $ 127,594.42 $ 6,921,543.36
 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $ 492,245.00 $ 582,300.00 $ 614,795.00 $ 645,335.00 $ 701,060.00
COSTOS FIJOS $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ 239,304.65 $ 272,591.58 $ 288,912.68 $ 311,637.03 $ 340,551.86
COSTOS TOTALES $ 417,344.65 $ 459,533.58 $ 485,201.78 $ 517,740.58 $ 556,960.59
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 346,482.09 $ 351,480.03 $ 370,310.23 $ 398,581.50 $ 420,837.94
PUNTO DE EQUILIBRIO % 70% 60% 60% 62% 60%
INDICE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDOS

VAN, TIR,Y B/C

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-^n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 $ 369,963.00 -$ 369,963.00 $ 1.0000 $ - $ 369,963.00 -$ 369,963.00
1 $ 492,245.00 $ 417,344.65 $ 74,900.35 $ 0.9091 $ 447,495.45 $ 379,404.23 $ 68,091.22
2 $ 582,300.00 $ 459,533.58 $ 122,766.42 $ 0.8264 $ 481,239.67 $ 379,779.82 $ 101,459.85
3 $ 614,795.00 $ 485,201.78 $ 129,593.22 $ 0.7513 $ 461,904.58 $ 364,539.28 $ 97,365.31
4 $ 645,335.00 $ 517,740.58 $ 127,594.42 $ 0.6830 $ 440,772.49 $ 353,623.78 $ 87,148.70
5 $ 7,478,503.95 $ 556,960.59 $ 6,921,543.36 $ 0.6209 $ 4,643,562.57 $ 345,828.71 ###
TOTAL $ 9,813,178.95 $ 2,806,744.18 $ 7,006,434.77 $ 6,474,974.76 $ 2,193,138.81 ###

VAN $ 4,281,835.95 Se acepta

TIR 91.42%
Se acepta
B/C 2.95 Se acepta