Lista de Chequeo de Auditoria

Auditor (s) Cristian camilo bautista Riaño

Auditado (s)
Proceso Gestión de Incidentes (Mesa de Servicios)

Fecha y hora de Inicio 8/4/2021

Fecha y hora de Fin 8/4/2021
Objetivo de la
auditoría individual Evaluar el cumplimiento de los requisitos del sub numeral 8.6.1 Gestión de incidentes de la ISO 20000-

Numeral/
Descripción Pregunta
Subnumeral/Literal

¿ se estan registrando
todos los incidentes y
a registradas y clasificadas cual es su plan?

¿ los incidentes se estan

priorizadas teniendo en cuenta el impacto y la clasificando de acuerdo a
b urgencia su categoria ?

¿ se estan haciendo todas

las correctas validaciones
para determinar si es
necesario hacer el
c escaladas si es necesario escalamiento?

¿Qué criterios se tienen

en cuenta para
determinar que en
d resueltas realidad quedo resuelta?

¿Cuánto tiempo se
maneja para cerrar cada
e cerradas incidente ?
eo de Auditoria
stian camilo bautista Riaño

8/4/2021
8/4/2021

estión de incidentes de la ISO 20000-1

Evidencia a Validar Cumplimento Observaciones del Auditor

herramienta de gestion y
documentos Cumple

documentos y politicas Cumple

herramienta de gestion,
niveles de servicio Cumple

chat con los usuarios,

herramienta de gestion,
correo, documentacion del
caso Cumple

herramienta de gestion Cumple