Meses Pedidos Generados sin Problema

Enero 1,000
Febrero 1,200
Marzo 1,440
Abril 1,728
Mayo 2,074
Junio 2,488
Julio 2,986
Agosto 3,583
Septiembre 4,300
Octubre 5,160
Noviembre 6,192
Diciembre 7,430

R
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
Enero Febrero
Total de Pedidos Generados Valor indicador

1,100 91%
1,375 87%
1,719 84%
2,149 80%
2,686 77%
3,357 74%
4,196 71%
5,245 68%
6,557 66%
8,196 63%
10,245 60%
12,806 58%

Resultados de Indicadores
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
adores

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

e
 Meses Volumen de Compra
Enero $15,000,000
Febrero $17,250,000
Marzo $19,837,500
Abril $22,813,125
Mayo $26,235,094
Junio $30,170,358
Julio $34,695,911
Agosto $39,900,298
Septiembre $45,885,343
Octubre $52,768,144
Noviembre $60,683,366
Diciembre $9,785,871

VOLUMEN DE CO

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio J
 Total de Ventas Valor indicador
$35,000,000 43%
$37,800,000 46%
$40,824,000 49%
$44,089,920 52%
$47,617,114 55%
$51,426,483 59%
$55,540,601 62%
$59,983,849 67%
$64,782,557 71%
$69,965,162 75%
$75,562,375 80%
$81,607,365 86%

VOLUMEN DE COMPRA

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre D

bre Noviembre Diciembre
 Meses Pedidos rechazados Ordenes de Compras

Enero 12 35
Febrero 13 42
Marzo 15 50
Abril 14 60
Mayo 13 73
Junio 12 87
Julio 13 105
Agosto 14 125
Septiembre 14 150
Octubre 16 181
Noviembre 17 217
Diciembre 18 260

ENTREGA PERFECTAMEN
300

250

200

150

100

50

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
 Valor indicador

34%
31%
29%
23%
18%
14%
13%
11%
10%
9%
8%
7%

ENTREGA PERFECTAMENTE RECIBIDA

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Diciembre
 Meses Capacidad Utilizada Capacidad Máxima de Recurso
Enero 18,000 33,000
Febrero 20,160 36,300
Marzo 22,579 39,930
Abril 25,289 43,923
Mayo 28,323 48,315
Junio 31,722 53,147
Julio 35,529 58,462
Agosto 39,792 64,308
Septiembre 44,567 70,738
Octubre 49,915 77,812
Noviembre 55,905 85,594
Diciembre 62,614 94,153

CAPACIDAD DE PRODUCCION UTILIZ

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
 Valor indicador
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
67%

DAD DE PRODUCCION UTILIZADA

ayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 Número de Unidades
Meses Capacidad Máxima del Recurso
producidas
Enero 8,000 21,000
Febrero 8,400 21,000
Marzo 9,072 21,000
Abril 8,618 21,000
Mayo 9,480 21,000
Junio 10,239 21,000
Julio 10,751 21,000
Agosto 9,891 21,000
Septiembre 9,396 21,000
Octubre 10,148 21,000
Noviembre 11,162 21,000
Diciembre 12,837 21,000

RENDIMENTO DE MAQU

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
 Valor indicador

38%
40%
43%
41%
45%
49%
51%
47%
45%
48%
53%
61%

MENTO DE MAQUINA

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 Meses ventas Acumuladas Inventario promedio
Enero $45,000,000 $15,000,000
Febrero $49,500,000 $16,200,000
Marzo $54,450,000 $17,496,000
Abril $59,895,000 $18,895,680
Mayo $65,884,500 $20,407,334
Junio $72,472,950 $22,039,921
Julio $79,720,245 $23,803,115
Agosto $87,692,270 $25,707,364
Septiembre $96,461,496 $27,763,953
Octubre $106,107,646 $29,985,069
Noviembre $116,718,411 $32,383,875
Diciembre $128,390,252 $34,974,585

ROTACION DE MERC

$180,000,000

$160,000,000

$140,000,000

$120,000,000

$100,000,000

$80,000,000

$60,000,000

$40,000,000

$20,000,000

$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ju
 Valor indicador
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

ROTACION DE MERCANCIA

il Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Diciembre
 Costo de Número de Unidades
Meses
Almacenamiento Almacenadas
Enero $90,000,000 1,500,000
Febrero $91,800,000 1,650,000
Marzo $93,636,000 1,815,000
Abril $95,508,720 1,996,500
Mayo $97,418,894 2,196,150
Junio $99,367,272 2,415,765
Julio $101,354,618 2,657,342
Agosto $103,381,710 2,923,076
Septiembre $105,449,344 3,215,383
Octubre $107,558,331 3,536,922
Noviembre $109,709,498 3,890,614
Diciembre $111,903,688 4,279,675

COSTO DE UNIDAD

$120,000,000

$100,000,000

$80,000,000

$60,000,000

$40,000,000

$20,000,000

$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
 Valor indicador

$60
$56
$52
$48
$44
$41
$38
$35
$33
$30
$28
$26

COSTO DE UNIDADES ALMACENADAS

o Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicie

o Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicie
bre Noviembre Diciembre
bre Noviembre Diciembre