Planificación del PETAR

RESPONSABILIDADES SUPERVISOR RESIDENTE VOLCAN

Listará las actividades a

INICIO realizarse evaluando el
nivel de riesgo

Solicitará al Residente No
la autorización de los Autoriza
trabajos de alto riesgo

Si

Gestiona la
documentación de los Autoriza
trabajos de alto riesgo

1. Personal autorizado
2. Orden de trabajo
Si
3. PETAR general
4. PETAR específico
5. IPERC Continuo
6. Check list
7. PETS
8. Plan de contingencia

Comunica el inicio y
fin de los trabajos en
la reunión diurna

Supervisa el VOLCAN audita el

El Residente audita el
cumplimiento del desarrollo del PETAR
PETAR
PETAR según la criticidad

1. Formato de auditoría
PETAR
2. Evidencia fotográfica
3. Registro SSOMAC
Cumple
No

S
i

Continua con el
desarrollo y
acompañamiento de la
actividad
 Continua con el
desarrollo y
acompañamiento de la
actividad
VOLCAN

Autoriz
No
Autoriza

Si

VOLCAN audita el
desarrollo delSPETAR
i
según la criticidad

1. Formato de auditoría
PETAR
2. Evidencia fotográfica
3. Registro SSOMAC
FIN
 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

DIA 1/7/2022

ÍTEM ACTIVIDAD CONSECUENCIA PROBABILIDAD NIVEL DE HORARIO DE HORARIO DE FIN SUPERVISOR DEL CONTRATISTA SUPERVISOR VOLCAN AUDITOR
RIESGO INICIO

1 Armado de malla para cerco perimétrico Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

2 Corte y habilitado de acero para cerco perimétrico Importante C - Posible 18 (H) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

3 Solaqueo y resane de superficies de concreto Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

Habilitado, encofrado y desencofrado de sobrecimiento

4 de cerco perimétrico Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

5 Trazo y replanteo para cero perimétrico Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

6 Instalación de angulos en canal colector Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

7 Instalación de red de drenaje en filtros y CCM Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

8 Sello de juntas con elastomérico en zona de tanques Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

9 Instalación de angulos y limpieza de canal en Filtro 3 Moderado C - Posible 13 (M) 7:30 18:30 Benjamin Chavez

- Firma Residente Firma Superintencia Proyectos

 POTENTIAL MAXIMUM
CONSEQUENCE
(PMC)

Categoría 5 Catastrófico
 Categoría 4 Importante
CONSECUENCIA - CONSEQUENCE

Categoría 3 Moderado
Categoría 2 Menor

Categoría 1 Insignificante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

* Múltiples muertes (5 o más muertes en

un solo incidente
* Múltiples casos (5 o más) de Lesiones o
Enfermedades de Daño Permanente que
ocasionan discapacidades permanentes
en un solo incidente
* Un solo incidente que ocasiona: Menos
de 5 Muertes
* Lesión o Enfermedad con Daño
Permanente que ocasiona una
discapacidad permanente-menos de 5
casos en un solo incidente

·    Lesión con Tiempo de Trabajo Perdido

(LTI)
·    Enfermedad con Tiempo de Trabajo
Perdido (LTD)
·    Lesión Discapacitante Permanente
(PDI)
·    Enfermedad Discapacitante
Permanente (PDD)
·    Un solo incidente que ocasiona
múltiples tratamiento médicos
·    Lesión con Tratamiento Médico (MTI)
·    Enfermedad con Tratamiento Médico
(MTD)
·    Lesión con Trabajo Restringido (RWI)
·    Enfermedad con Trabajo Restringido
(RWD)

·    Lesión de Primeros Auxilios (FAI) o

dolencia (no considerada como una
enfermedad o transtorno)
Medio ambiente

Medio ambiente

·    No confinada y diseminada

·    Daño o efecto ambiental
(permanente; >10 años)
·    Requiere una remediacion
importante
·    Impacto a largo plazo (2 a 10
años)
·    Requiere una remediación
significativa

·    Impacto a mediano plazo (<2

años) (normalmente dentro de un
año)
·    Requiere remediación
moderada
 ·    Cerca de la fuente
·    Impacto a corto plazo
(normalmente <semana)
·    Requiere remediación menor

·    Cerca de la fuente y

confinada
·    Inexistencia de daño o efecto
ambiental duradero (normalmente
<día)
·    Requiere remediación menor o
no requiere remediación
Impacto financiero

Impacto financiero

·    >$500M en la utilidad

operativa
·    >$200M en daños a la
propiedad
·    $100-500M en la utilidad
operativa
·    $50-200M en daños a la
propiedad

·    $50-100M en la utilidad

operativa
·    $5-50M en daños a la
propiedad
·    $5-50M en la utilidad operativa
·    $1-5M en daños a la
propiedad

·    <$5M en la utilidad operativa

·    <$1M en daños a la propiedad
 MATRIZ DE RIE
Imagen y reputación / comunidad

Imagen y reputación / comunidad

·    Pérdida de múltiples clientes importantes o una gran proporción de los

contratos de venta
·    Campaña sostenida por parte de una o más ONGs que tiene un impacto
físico en los activos o en la pérdida de la capacidad para operar
·    Incidente de seguridad que ocasiona múltiples muertes o daño importante a
los equipos
·    Expresión formal de insatisfacción importante por parte del gobierno
·    Reclamos de las partes involucradas internas o externas alegando violación
de los derechos humanos que ocasiona múltiples muertes
 ·    Incidente de seguridad/partes involucradas que ocasiona una sola
pérdida de la vida o daño a los equipos
·    Reclamo de una parte involucrada interna o externa alegando
violación de los derechos humanos que ocasiona una sola muerte o
lesiones graves
·    Tema de amplia preocupación y criticismo por parte de la sociedad
·    Cobertura negativa de los medios a nivel internacional que genera una
Declaración de la Empresa dentro de las 24 horas
·    Investigación del gobierno y/o ONGs internacionales (o de alto perfil)
·    Quejas de múltiples clientes "finales"
·    Pérdida de un cliente importante
·    Impacto negativo sobre el precio de las acciones

·    Cobertura negativa de los medios a nivel nacional por más de un

día
·    Queja de un cliente "final"
·    Producto que no cumple con las especificaciones
·    Acción de una parte interesada local que genera el escrutinio de la
sociedad a nivel nacional
 ·    Cobertura negativa de medios locales/regionales
·    Reclamo recibido de una parte involucrada interna o externa

·    Interés insignificante de los medios

E RIESGOS
Legal y cumplimiento
Bases de la
clasificación

POR TODA LA VIDA

O
POR EL PERÍODO DEL
Legal y cumplimiento PROYECTO
O
PERÍODO DE PRUEBA
O FIJO
NUEVO PROCESO /
PLANTA / R&D

·    Litigio/proceso judicial importante

a nivel corporativo de Glencore
Catastrófico
·    Nacionalización / pérdida de
licencia para operar
 ·    Litigio / proceso judicial
Importante
importante a Nivel de Departamento

·    Litigio/proceso judicial importante

Moderado
a nivel de Operación
·    Incumplimientos de normas que
Menor
ocasionan una multa o litigio

·    Incumplimientos de normas sin

Insignificante
generar una multa o litigio
 CRL - CURREN
PROBABILIDAD
E - Raro D - Improbable

* Improbable que ocurra * Podría ocurrir una vez

durante toda la vida durante toda la vida
O O
* Muy improbable que * Muy improbable que
ocurra ocurra
O O
* No se conocen * No se conocen
ocurrencias en la industria ocurrencias en la industria
mundial más amplia mundial más amplia

15 (M) 19 (H)
10 (M) 14 (M)

6 (L) 9 (M)
3 (L) 5 (L)

1 (L) 2 (L)
 CRL - CURRENT RISK LEVEL
PROBABILIDAD - LIKELIHOOD
C - Posible B - Probable

* Podría ocurrir más de una vez * Puede ocurrir

durante toda la vida aproximadamente una
O vez al año
* Es tan probable que ocurra como O
que no ocurra * Es más probable que
O ocurra a que no ocurra
* Ha ocurrido por lo menos una vez O
en las industrias de * Ha ocurrido por lo
minería/comercialización de menos una vez dentro de
mercancías Glencore

22 (H) 24 (H)
18 (H) 21 (H)

13 (M) 17 (H)
8 (M) 12 (M)

4 (L) 7 (M)
 A – Casi Seguro

* Puede ocurrir varias

veces al año
O
* Se espera que ocurra
O
* Ha ocurrido varias veces
dentro de Glencore

25 (H)
23 (H)

20 (H)
16 (M)

11 (M)