Reportes de resumen de actividad (puede ser que las tengan que configurar).

 MC$4
 MC$6
 MC$G
 
Reportes de orden de compra.
 ME2L – Por proveedor.
 ME2M – Por material.
 ME2N – Por orden de compra.
 ME80AN – Por varias formas.
 
Rastreo de documentos y movimientos
 FBL1N – Movimientos de proveedores: facturas, pagos.
 MB51 – Movimientos de materiales: recepciones.
 MB03 – Revisar detalle de movimiento de material de la MB51.
 MB52 – Inventarios.
 MB5S – Recepciones vs facturas.

Para visualizar código de transacciones ir a : Detalles - Opciones - Visualizar nombres técnicos

MM01: Creación de un material MM02: Edición de un material MM03: Visualizar material
MM12: Schedule changing of materia ME2W: Transacción mediante la cual se pueden
obtener listados de pedido de compra ME5A Transacción mediante la cual se pueden
obtener listados de solicitudes de pedidoME53N: Visualizar Solicitud pedido (documento de
compra) ME2L: Reporte de compras Favoritos- Insertar carpeta / insertar transacción

Solicitud de pedido: documento interno de la empresa donde se instruye al departamento de

compras la requisición o solicitud de un bien o servicio
Se puede crear de 2 formas:
*Directa-manual
La persona que crea la solicitud de pedido determina el qué, cuanto y cuando.
*Indirectamente-automática
Depende únicamente de la empresa, y puede ser creada cuando: MRP-ORDENES DE
PRODUCCION-ORDENES DE MANTENCION-PEDIDOS DE VENTAS.
De la solicitud de pedido puede desembocar:
-petición de oferta
-contrato marco (convenio con una empresa).
-pedido.
La solped se ejecuta en la transacción ME51N (esta transacción también sirve para: solped
servicio, solped traslado, solped a contrato marco, y c/u de ellos va a tener una clase de
documento diferente. Consta de 3 áreas, cabecera, resumen de posición y posición.
1. Lo primero que se debe seleccionar es la clase de documento NB, nos determina los
campos a llenar, numeración cuando se grabe (intervalo que va a arrojar la numeracion). A
nivel de cabecera, hay un área de texto, ahí se coloca todo lo que se pide. En resumen de
posición, seleccionar los materiales a solicitar.
2. Primer campo a llenar es “material”, seleccionar match code y desplega pantalla para
buscar “material de centro por denominación”.
3. Seleccionar el material y luego llenar la “cantidad”
4. Llenar “fecha de entrega”
5. Llenar “centro” = mi00
6. Llenar “almacen” = tg00
7. Llenar “grupo de compras”
8. Llenar “solicitante”
9. Llenar “org de compra”
10. Completado los campos, click en “verificar”.
11. Luego guardar, el sistema despliega un número de la solicitud de pedido.
Estrategia de liberación: Conjunto de criterios que unidos van a determinar los cargos que van a
autorizar la compra

1. ¿cómo me doy cuenta que una orden de compra tiene hecha la entrada de mercadería?
-a nivel de detalle de posición aparece una pestaña “historial de pedido”
-a nivel de cabecera, en la pestaña “status”
*nota de entrega = orden de compra
2. ¿cuáles son los efectos de la entrada de mercadería en el sistema?
MMBE = Transacción ingreso de mercadería
ME2L = Transacción informe de órdenes de compra por proveedor
-llenar “proveedor” con conceptos de búsqueda
-llenar “alcance de la lista” = alv (se puede exportar a Excel)
Para ejecutar el listado de las órdenes de compra por proveedor (me2l) y para seleccionar un
grupo de proveedores una vez ingresada la transacción, presiono la _echa amarilla al lado del
campo proveedor (selección múltiple) y se va a desplegar una pantalla con 4 pestañas donde se
puede seleccionar “valores individuales”, “intervalos” o “excluir valores individuales” o “excluir
intervalos”.
Si quiero seleccionar determinados “valores individuales”, abrir el match code, y buscar los
proveedores a los cuales quiero traer sus órdenes de compras. Para tal efecto, en “concepto de
búsqueda” colocar el GBI y click en ejecutar. Para traer los valores de forma más rápida,
presionar
en “conservar”, luego posicionarse en el segundo campo y doble click en proveedor y traerá
automá7camente el proveedor a la lista. Una vez que se termina de seleccionar los proveedores,
volver a seleccionar “conservar” y click en “tomar” (check verde). Cerrar listado de proveedores.
Volver a la pantalla anterior y presionar en “ejecutar”. Para poder exportar a excel, llenar
“Alcance
de la lista” con “alv”.
Para ordenar el layout, seleccionar “modi9car disposición” (icono parecido cubo rubik), se
despliega una pantalla con 2 columnas, la de la izquierda son las columnas que se visualizan
actualmente, y la de la derecha son las columnas que están ocultas. Si yo quiero llevar columnas
que están ocultas al informe, selecciono la columna y presiono _echa “izquierda”, luego click en
con7nuar. Para que el layout aparezca cada vez que se hace un informe, click en “grabar
disposición”, colocar la inicial y apellido, click en “espeí9co por usuario y en “denominación”
llenar
“por proveedor”, click en con7nuar.
VERIFICACIÓN DE FACTURA
Después del ingreso de mercadería, se sigue con la verificación de factura. La verificación de
factura se realiza con la transacción MIRO y la realiza generalmente el área de finanzas de las
cuentas por pagar o facturas por recibir. Consta de una cabecera de documento y como mínimo
una posición.
Campos a completar:
-fecha de factura: fecha que aparece en la factura
-saldo: debe estar en 0 y en verde
-referencia: se ingresa el número de la factura
-importe: colocar el monto de la factura, como no tenemos la factura Ssica, debemos ir a la
me23n. La primera condición para hacer esto, es que debemos tener la entrada de
mercadería
realizada, para ver el monto, ir a “cabecera” y en la pestaña “condiciones” anotar el “valor
neto”
-calcular impuestos: clickear
-impte impuesto: colocar “X0 X0”
-texto: colocar cualquiera de las 2 opciones que da sap
-Una vez completado esto, donde dice “pedido/plan entregas” colocar la orden de compra.
-presionar en continuar
-presionar en “simular” para ver como saldrá el documento
No solo sirve para verificar facturas, sino que tambin como factura, abono, cargo posterior,
descargo
posterior.
-en la pestaña “pago” click en “autorizado para pago
-grabar
El sistema no permite contabilizar si no ha entrado toda la mercadería, no permite tampoco
contabilizar por partes.
GBI-051 usuario para entrar desde la casa
MANDANTE: CALCUTA
CLIENTE: 650
Prox semana link para ingresar desde casa