Eddy Valdez 2018-3349

Practica Final

Objetivo
Evaluar la efectividad de los controles implementados en el sistema del hotel Royalton Punta Cana.

Alcance
Efectuar un levantamiento en el hotel Royalton Punta Cana, de la administración y de los sistemas
informáticos del desde Mayo - Agosto 2021.

Misión:
Brindar a nuestros clientes experiencias únicas ofreciendo una gran diversidad de servicios de lujo
para que disfruten al máximo su experiencia.

Visión:
Un destino de referencia internacionalmente reconocido en la industria del lujo que define
tendencias siempre mantiene un competitivo y garantiza una alta calidad. Una empresa donde los
clientes y socios de se ven a sí mismos como parte de una gran familia y orgullosos embajadores de
la empresa

Procesos del sistema de gestión de ocupación y reservas

Reservas
Para hacer una reserva se podrá hacer de las siguientes formas:
• Teléfono: para hacerlo por esta vía deberán llamar al número 809-221-2121.
• Aplicaciones web: Nuestra página web es una de las maneras más accesibles para llegar a
hacer una reserva del hotel.
• Presencial
Por lo regular el hotel siempre hace publicidad por medio de redes sociales y vía web, ofreciendo
descuentos y ofertas para incentivar al cliente a una estadía en el hotel, la misma que satisfaga lo
que el cliente realmente anda buscando.

Sistema de información
Hojas de calculo
Procesos, metodologías y pruebas
Procesos
Solicitar el listado de
inventario
Evaluar los componentes de
los equipos
Verificar el estado de los
componentes de los equipos
Verificar el listado de
inventario
Verificar la seguridad de los
componentes de los equipos
Verificación de
actualizaciones
Solicitar usuarios del sistema
Check-in
A la hora del check-in el cliente debe presentar una identificación la cual se le toma una foto para
guardarla, luego se deberá pagar lo acordado y finalmente se registra los datos del cliente, la fecha y
hora de entrada y salida, y el pago realizado.
metodologías Pruebas
Metodología Reynolds (1980). Evaluación de hardware
Su objetivo es analizar las
debilidades del sistema de
reportes.
Metodología de Gruber Evaluación sistemas
(1983). Considera la eficiencia operativos
y la efectividad con que se
usan, manejan y protegen los
recursos de información, la
confiabilidad del sistema y su
conformidad con las
obligaciones, regulaciones y
normas vigentes
Evaluación de la seguridad
física y Lógica
Evaluación de software
La capacidad de recuperación
de información en caso de
pérdida
Evaluación de la separación de
actividades de back-up de
información
Pago
El pago se puede realizar en efectivo o tarjeta de crédito y puede ser antes o después de iniciar la
estadía. El mismo se realizará basado en los precios estándar de las habitaciones, a no ser que el
cliente y el hotel lleguen a un acuerdo en específico.

Inventario
Hardware

Cantidad Hardware
2 Computadora de escritorio Dell
1 Disco Duro HDD 120gb
2 Memorias RAM de 1gb
1 Procesador Intel Pentium
1 Impresora Jet HP
2 Mouse
2 Teclado
1 Laptop HP
7 Cámaras de seguridad
1 Router
3 Repetidores

Software

Software
Windows 7
Software Cam
Excel
Word
Validaciones de controles existentes
Preguntas Respuestas
¿Quiénes tienen acceso al área física y lógica Generalmente la gerencia del hotel (secretarías
del computador? y gerente), pero debido a la ubicación frontal
del equipo los clientes podrían tener acceso al
computador.
¿Se realizan copias de No
seguridad al sistema?
¿Qué información se guarda en el sistema de El sistema almacena los datos primordiales de
información? los distintos clientes, como: su nombre, cédula
o pasaporte, dirección y celular. Por otro
lado, se almacena su estadía en el hotel y los
servicios requeridos por el cliente como el
room service o bar
¿Cuáles son los equipos considerados de alto Se considera como equipo de alto riesgo lo que
riesgo? es el ordenador
¿Cuáles son los softwares considerados de alto Sistema operativo y paquete de office
riesgo?
¿Verificar si existen procedimientos definidos No existe algún estándar o procedimiento
o estándares para la compra de software o definido.
hardware?
¿Cuáles prácticas se cumplen (SGSI, ITIL, Se cumple con parte de estas prácticas, de
COBIT)? manera singular pero no en su totalidad con
alguna en específico ya que utiliza de cada una
para realizar su trabajo, se brinda un buen
servicio a los clientes, y se protegen sus datos
sensibles a lo hora de registrarlos.

Pruebas de cumplimiento. Detección de necesidades del área.

• Verificación si cumplen con las leyes
De acuerdo al Reglamento Normativo del Funcionamiento de los Establecimientos Hoteleros,
capítulo I en sus artículos del 1 al 5 el hotel cumple con los mismos.
• Licencia de los softwares
El hotel cuenta con su licencia correspondiente para el paquete de office, Windows.
• Efectividad al ofrecer servicio 24/7
Ciertamente, están cumpliendo con el horario, ofreciendo los mismos servicios de reservas y
gestión a cualquier día y hora.
• Examinar las reservas cumplen con los requerimientos ofertados
Si, pero se podría incluir ciertas actividades en el área de entretenimiento como mejora.