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Plantilla Simulador de Negocios Tarea
Plantilla Simulador de Negocios Tarea
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
NIT 3675217113
E-mail Jjulitoes1@hotmail.com
GRUPO N 5.
Jhuly Huanca
Galo Mamani
German
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AREAS EQUIPO
obre la Empresa
Razón social Julio Felix Estrada Ruiz
Ciudad potosi
Teléfono 6246724
ES DE FLORES (CAMARGO)
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
10
11
12
13
14
15
RESUMEN
TRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AREAS EQUIPO
Socios
Formación Cargo E-mail
Porcentaje de
Teléfono Observaciones:
Participación
6246724 70.00%
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
Produccion
Mercado
AREAS EQUIPO
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
Registro de Empleados
Cargo Area
Produccion
RESUMEN
RATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AREAS EQUIPO
Costo al Inicio
May
Costo al Final
2018
2019
2020
2021
Concatenar Mes de inicio
período
No es necesario 1 2
Concatenar el último mes
períodos
Valor total de los salarios
2 NÃO NÃO
3 #N/A #N/A
4 NÃO NÃO
5 NÃO NÃO
6 NÃO NÃO
7 NÃO NÃO
8 NÃO NÃO
9 NÃO NÃO
10 NÃO NÃO
11 NÃO NÃO
12 NÃO NÃO
13 NÃO NÃO
14 NÃO NÃO
15 NÃO NÃO
16 NÃO NÃO
17 NÃO NÃO
18 NÃO NÃO
19 NÃO NÃO
20 NÃO NÃO
21 NÃO NÃO
22 NÃO NÃO
23 NÃO NÃO
24 NÃO NÃO
25 NÃO NÃO
26 NÃO NÃO
27 NÃO NÃO
28 NÃO NÃO
29 NÃO NÃO
30 NÃO NÃO
31 NÃO NÃO
32 NÃO NÃO
33 NÃO NÃO
34 NÃO NÃO
35 NÃO NÃO
36 NÃO NÃO
37 NÃO NÃO
38 NÃO NÃO
39 NÃO NÃO
40 NÃO NÃO
41 NÃO NÃO
42 NÃO NÃO
43 NÃO NÃO
44 NÃO NÃO
45 NÃO NÃO
46 NÃO NÃO
47 NÃO NÃO
48 NÃO NÃO
49 NÃO NÃO
50 NÃO NÃO
51 NÃO NÃO
52 NÃO NÃO
53 NÃO NÃO
54 NÃO NÃO
55 NÃO NÃO
56 NÃO NÃO
57 NÃO NÃO
58 NÃO NÃO
59 NÃO NÃO
60 NÃO NÃO
61 NÃO NÃO
62 NÃO NÃO
63 NÃO NÃO
64 NÃO NÃO
65 NÃO NÃO
66 NÃO NÃO
67 NÃO NÃO
68 NÃO NÃO
69 NÃO NÃO
70 NÃO NÃO
71 NÃO NÃO
72 NÃO NÃO
73 NÃO NÃO
74 NÃO NÃO
75 NÃO NÃO
76 NÃO NÃO
77 NÃO NÃO
78 NÃO NÃO
79 NÃO NÃO
80 NÃO NÃO
81 NÃO NÃO
82 NÃO NÃO
83 NÃO NÃO
84 NÃO NÃO
85 NÃO NÃO
86 NÃO NÃO
87 NÃO NÃO
88 NÃO NÃO
89 NÃO NÃO
90 NÃO NÃO
91 NÃO NÃO
92 NÃO NÃO
93 NÃO NÃO
94 NÃO NÃO
95 NÃO NÃO
96 NÃO NÃO
97 NÃO NÃO
98 NÃO NÃO
99 NÃO NÃO
MAR2017 ABR2017 MAI2017 JUN2017 JUL2017 AGO2017 SET2017
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58
NÃO NÃO
#N/A #N/A
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
5 años
#N/A
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Productores, Intermediario,
Acopio, selección y clasificacion
transportista, cliente final.
Recursos Clave
¿Quién eres tú y qué tienes?
Capital de trabajo
Recurso Humano
Estructura de Costo
¿Cómo pagas tú?
. Los costos de produccion de gladiolos de variedad crespa de color blanco, guindo y tumbo.
Produccion de gladiolos primera clase 832 docenas, segunda clase 224 docenas
La producción de gladiolos al año 1056 docenas al año
. La unidad de venta es paquetes de 25 unidades.
Requerimiento de semilla 7 qq/año
Epocas
Demanda de gladiolos en el mes e noviembre = 496 docenas
Demanda de gladiolos en el mes de diciembre = 274 docenas
Demanda de gladiolos en el mes de febrero = 110 docenas
COSTOS
COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS DE INVERSION
COSTOS ADMINISTRATIVO
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS DE VENTA
IMPREVISTOS
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
Asesoramiento de un ingeniero
Venta de Flores de buena calidad, especie agrónomo, con amplia experiencia
gladiolos (variedad crespa) de color: blanco, en el campo del cultivo de los
guindo y tumbo; por docenas para la entrega al gladiolos
intermediario.
Canales
¿Cómo entregas y recibes?
Fuentes de Ingresos
¿Qué ganas tú?
lor blanco, guindo y tumbo. Costo unitario 5 Bs. Gladiolos Blanco - 5 Bs. Gladiolos Rojos - 5 Bs. Gladiolos Tumbo
se 224 docenas
VENTA DIRECTA
de Ingresos
anas tú?
jos - 5 Bs. Gladiolos Tumbo
r)
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Contenido
Eficiencia
Atención
Sencillez
Calidad
3 3 5 5 3
Competencia 1 1 3
Competencia 2
Competencia 3
Competencia 4
Competencia 5
Curva de Valor
3 3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
Calidad Eficiencia Sencillez Contenido Atención
Row 5 Competenc
X Su mayor punto débil es Calidad. Tal vez éste pueda ser el primer punto
2.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promedio Total
Row 5 Competencia 1
z éste pueda ser el primer punto de mejoria para buscar una mayor competitividad.
ste puede ser su principal argumento de venta y debe haber un esfuerzo para aprovechar los beneficios de esta fuerza.
Promedio
Total
Curva de Valor
2.00
0
Promedio Total
s de esta fuerza.
nccorentes Su principal atributo desempate suma repet Pos
0 0.00006
0 0.00007
0 0.00008
0 0.00009
0 0.0001
0 0.00011
0 0.00012
0 0.00013
0 0.00014
0 0.00015
rango Tu peor atributo rango
Contenido 1 Calidad
INFORMACIÓN
GENERAL
DIRECTRICES
Información de la empresa
Nombre
Misión
Visión
adsfasd
fasdfasdf
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES
Información de la empresa
asdfasdf
adsfasdf
RATEGIA
2
DIRETRIZES
FORÇAS COMPETITIVAS
SWOT
ESTRATÉGIA
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
1. COMPETIDORES
En la industria que desea entrar/donde actúas ¿existen ya competidores
establecidos?
¿Hay espacio para otros competidores además de los que ya están establecidos?
¿Hay una escasez en los puntos de venta para este tipo de negocio?
¿Existe una propensión de que sus clientes cambien su oferta por la de los
sustitutos?
SWOT ESTRATEGIA
Importante -
Concuerdo totalmente 5
Concuerdo en parte 4
Indiferente 3
en desacuerdo 2
Muy en desacuerdo 0
COMPETIDORES 22
CLIENTES 8
PROVEEDORES 25
NUEVOS COMPETIDORES 16
SUBSTITUTOS 16
Puntos de calificación Puntos de factores
Muy importante 2 5
importante 1.5 4
Sin importancia 1 4
2
0
0
Puntos de factores
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
El producto es de calidad
Debilidad -
Importante 7.5
Debilidad Indiferente 5
Fuerza Indiferente 5
Indiferente 5
importancia de la lista
Muy importante 10
Importante 7.5
Indiferente 5
Sin Importancia 0
artículo clasificación fuerza
El producto es de calidad 0
2.500008 0.000008 Los medios para realizar las ventas están diversificados
El negocio puede crecer (en3 Los medios para realizar las3 Se interesa por iniciativas
necesidades
as están diversificados
s y Amenazas
ones estratégicas
ernamentales
la clasificaciónamenaza
SWOT ESTRATEGIA
8 10 10 10 11 10
Completado a tiempo
En progreso
No iniciado
Año 4 Año 5
10 10 11
0.04
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
Vea lo que ya ha sido definido por usted acerca del producto o servicio.
oducto o servicio.
s Contenido.
smitir?
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
Costo unitario 5 Bs. Gladiolos Blanco - 5 Bs. Gladiolos Rojos - 5 Bs. Gladiolos Tumbo - - VENTA DIRECTA
Estrategia Premium - Para productos de alta calidad. En este caso, se puede practicar un precio alto, con el fin de alca
Estrategia de Alto Valor - Para productos de alta calidad. Se practica un precio promedio tratando de obtener una ráp
Estrategia de Valor Supremo - Producto de alta calidad por un precio bajo. Recomendado para conseguir un rápido in
Estrategia de Alto Precio - Producto de calidad mediana y de precio alto. Es una estrategia que valora el producto a tr
Estrategia de Precio Mediano - El precio corresponde a la calidad del producto, buscando una participación aceptable
Estrategia de Valor Mediano - Producto de calidad mediana por precio bajo. Recomendado para obtener un rápido in
Estrategia de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicial y hay un rápido retiro del mercado.
Estrategia de Economía Falsa - Precio mediano para un producto de baja calidad. Se puede buscar con esta estrategia
Estrategia de Economía - Bajo precio y baja calidad. Se busca vender con esta estrategia grandes cantidades.
TRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES
precio
do
Precio Mediano
uede practicar un precio alto, con el fin de alcanzar el nivel máximo del mercado con un prestigio de la imagen en el mercado.
aja calidad. Se puede buscar con esta estrategia sacar ventaja de la marca o de una falsa imagen creada.
Estrategia de descuento
Precio Bajo
Estrategia de Economía
a penetración en el mercado.
eso en el mercado.
és del precio psicológico, buscando la rentabilidad a corto plazo.
n el mercado.
eso en el mercado.
Concuerdo totalmente 5
Concuerdo en Parte 4
Indiferente 3
En desacuerdo 2
Muy en desacuerdo 1
estrategia premium Estrategia Premium - Para productos de alta calidad. En este caso, se
estrategia de alto valor Estrategia de Alto Valor - Para productos de alta calidad. Se practica
Estrategia Supremo Valor Estrategia de Valor Supremo - Producto de alta calidad por un precio
estrategia de alto precio Estrategia de Alto Precio - Producto de calidad mediana y de precio a
Estrategia de precios prom Estrategia de Precio Mediano - El precio corresponde a la calidad del
Estrategia de Mediano ValoEstrategia de Valor Mediano - Producto de calidad mediana por prec
Estrategia de descuento Estrategia de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ven
Estrategia de Economía fal Estrategia de Economía Falsa - Precio mediano para un producto de
Estrategia de economía Estrategia de Economía - Bajo precio y baja calidad. Se busca vender
puntos Generados eje horizontal
0 alto
Premium - Para productos de alta calidad. En este caso, se puede practicar un precio alto, con el fin de alcanzar el nivel máximo del m
de Alto Valor - Para productos de alta calidad. Se practica un precio promedio tratando de obtener una rápida penetración en el merc
de Valor Supremo - Producto de alta calidad por un precio bajo. Recomendado para conseguir un rápido ingreso en el mercado.
de Alto Precio - Producto de calidad mediana y de precio alto. Es una estrategia que valora el producto a través del precio psicológico,
de Precio Mediano - El precio corresponde a la calidad del producto, buscando una participación aceptable en el mercado.
de Valor Mediano - Producto de calidad mediana por precio bajo. Recomendado para obtener un rápido ingreso en el mercado.
de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicial y hay un rápido retiro del mercado.
de Economía Falsa - Precio mediano para un producto de baja calidad. Se puede buscar con esta estrategia sacar ventaja de la marca
de Economía - Bajo precio y baja calidad. Se busca vender con esta estrategia grandes cantidades.
eje vertical alto promedio bajo estrategia premium
estrategia de alto pre
bajo alto 0 0 0
Estrategia de descuen
promedio 0 0 0
estrategia de alto va
bajo 1 0 0
Estrategia de precios pro
Estrategia de Economía
Estrategia Supremo V
Estrategia de Mediano
Estrategia de econom
ptable en el mercado.
Realizando asociaciones
Sitio web
ón?
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
En Internet (Google, sitio web, redes sociales, etc.) - Realizando asociaciones - Sitio web - En otros sitios web y dispers
PROMOCIÓN MERCADO
Año 2 de inversión Año 3 de inversión Año 4 de precisión Año 5 de inversión Total de la Inversión
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Año 2 de inversión Año 3 de inversión Año 4 de precisión Año 5 de inversión Total de la Inversión
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Total $ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$0.00 $11,000.00 $22,000.00 $27,500.00
$ 0.00 $ 0.00
$31,000.00 $33,500.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
¿Cuáles son los recursos necesarios para el negocio? (Marque como disponible los product
Recursos
RESUMEN
ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
0%
Disponibilidad
No Disponible
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
PLAN DE VENTAS Y
COSTOS INVERSIONES
PRODUCCION
COSTOS DE TERRENO Y
PROYECCIÓN DE VENTAS EDIFICACIONES CAPITAL DE OPERACION
PRODUCCIÓN
ALQUILERES VEHÍCULOS
GASTOS GENERALES DE |
MOBILIARIO
ADMINISTRACION
GASTOS DE
COMERCIALIZACION HERRAMIENTAS
RESUMEN DE
INVERSIONES
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
Tiempo de ejecución en
MONEDA
años
5 BOLIVIANOS
CREDITO CAPITAL DE
CAPITAL DE OPERACION FLUJO DE CAJA
INVERSION
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD COSTOS
ANALISIS SENSIBILIDADO
COMBINADO
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
PROYECCIÓN DE VENTAS
(en unidades de producto)
AÑO
PRODUCTO 1 2 3
Incremento porcentual 5% 5%
Venta de Gladiolos Blanco por paquete 25und. 7,742 8,129 8,535
5% 5%
Venta de Gladiolos Rojo por paquete 25und. 7,742 8,129 8,535
3% 4%
Venta de Gladiolos Tumbo por paquete 25und. 3,870 3,986 4,145
0 0
0 0
Incremento porcentual
0 0
TOTAL 19,354 20,244 21,215
Paquetes
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
AÑO
4 5
5% 5%
8,962 9,410 60
5% 5%
8,962 9,410 120
5% 5%
4,352 4,570 40
0 0
0 0 20
0 0
22,276 23,390
RESUMEN
EJECUTIVO
x semana
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS
|
INICIO
INICIO
5
9,598
9,598
4,661
0
0
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
IMPUESTOS DEDUCIDOS
IVA IT
0% 0%
Venta de Gladiolos Blanco por paquete 25und. 0.00 0.00
Venta de Gladiolos Rojo por paquete 25und. 0.00 0.00
Venta de Gladiolos Tumbo por paquete 25und. 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
PLANILLA DE INGRESOS
AÑO
PRODUCTOS 1 2 3
TOTAL INGRESOS
359,978.00 376,036.00 393,815.00
INICIO
AÑO
4 5
17.00 17.00
8,962.00 9,410.00
152,354.00 159,970.00
17.00 17.00
8,962.00 9,410.00
152,354.00 159,970.00
25.00 25.00
4,352.00 4,570.00
108,800.00 114,250.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
413,508.00 434,190.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Cantidad por
Unidad de
Costo Unitario [Bs ] Descripción unidad de Cantidad
Medida
producto
INICIO
Unidad de
Costo Unitario Costo Total Costo Unitario [Bs ] Descripción
Medida
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
217.16 TOTAL SUMINISTROS
Empaque EMPAQUE
2.50 19,742.10 12.00 Cajas de carton (cinta de embalaje) pza
0.60 4,738.10 2.00 Etiqueta-sello pza
2.00 15,793.68 2.00 Amarrado de ramos pza
0.00 0.00
0.00 0.00
40,273.88 TOTAL EMPAQUE
Mano de Obra MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
100.00 789,684.00 100.00 Aplicación de guano Jornal
100.00 789,684.00 100.00 Rayado Jornal
100.00 789,684.00 100.00 Siembra Jornal
100.00 789,684.00 100.00 Cosecha Jornal
100.00 789,684.00 100.00 Selección Jornal
100.00 789,684.00 100.00 Empaque Jornal
4,738,104.00 TOTAL MANO DE OBRA
Cantidad por
unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Total Costo Unitario [Bs ]
producto
Materia prima
25 1.0 1.47 1.47 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL MATERIA PRIMA 1.47
Insumos
qq 0.56000 4.50 2.52 4.50
qq 0.00040 35.00 0.01 35.00
lt 0.00061 280.00 0.17 280.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL INSUMOS 2.70
Suministros
0.120 947.62 2.00 1,895.24 2.00
0.300 2,369.05 0.65 1,539.88 0.65
0.00 0.00 2.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL SUMINISTROS 3,435.13
Empaque
1.00 7,896.84 12.00 94,762.08 2.50
1.00 7,896.84 2.00 15,793.68 0.60
1.00 7,896.84 2.00 15,793.68 2.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL EMPAQUE 126,349.44
ad de producto) Mano de Obra
1.00 7,896.84 100.00 789,684.00 100.00
1.00 7,896.84 100.00 789,684.00 100.00
1.00 7,896.84 100.00 789,684.00 100.00
1.00 7,896.84 100.00 789,684.00 100.00
1.00 7,896.84 100.00 100.00
1.00 7,896.84 100.00 789,684.00 100.00
TOTAL MANO DE OBRA 3,948,420.00
Cantidad por
Unidad de
Descripción unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Total
Medida
producto
MATERIA PRIMA
Gladiolo Tumbo kg 25 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL MATERIA PRIMA 1.00
INSUMOS
Semilla qq 14.00000 55,263.60 4.50 248,686.20
Guano qq 0.00040 1.58 35.00 55.26
Insecticidas lt 0.00061 2.41 280.00 674.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL INSUMOS 249,415.68
SUMINISTRO
Agua m3 0.004 15.79 2.00 31.58
EE kwh 0.030 118.42 0.65 76.97
GLP kg 0.030 118.42 2.40 284.21
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL SUMINISTROS 392.77
EMPAQUE
Cajas de carton (cinta de embalaje) pza 1.00 3,947.40 2.50 9,868.50
Etiqueta-sello pza 1.00 3,947.40 0.60 2,368.44
Amarrado de ramos pza 1.00 3,947.40 2.00 7,894.80
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL EMPAQUE 20,131.74
MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
Aplicación de guano Jornal 1.00 3,947.40 100.00 394,740.00
Rayado Jornal 1.00 3,947.40 100.00 394,740.00
Siembra Jornal 1.00 3,947.40 100.00 394,740.00
Cosecha Jornal 1.00 3,947.40 100.00 394,740.00
Selección Jornal 1.00 3,947.40 100.00
Empaque Jornal 1.00 3,947.40 100.00 394,740.00
TOTAL MANO DE OBRA 1,973,700.00
Cantidad por
Unidad de
Costo Unitario [Bs ] Descripción unidad de Cantidad Costo Unitario
Medida
producto
0.00 0.00
TOTAL MANO DE OBRA
Cantidad por
Unidad de
Costo Total Costo Unitario [Bs ] Descripción unidad de Cantidad
Medida
producto
0.00 0.00
0.00 TOTAL MANO DE OBRA
MATERIA PRIMA
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL MATERIA PRIMA 3.94
INSUMOS
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL INSUMOS 748,378.64
SUMINISTRO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL SUMINISTROS 4,045.05
EMPAQUE
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL EMPAQUE 186,755.06
MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL MANO DE OBRA 10,660,224.00
Remuneración mensual
unitaria [Bs] Cargo Cantidad de puestos Meses
SU
BENEFICIOS S
3
Remuneración mensual
unitaria [Bs] Cargo Cantidad de puestos Meses
SU
BENEFICIOS S
2
RESUMEN
RKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
STOS DE PERSONAL
Remuneración
Total
mensual unitaria
3,000.00 36,000.00
2,500.00 60,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00 g-
0.00 0.00
SUBTOTAL 96,000.00
BENEFICIOS SOCIALES 40,032.00
136,032.00
Remuneración Total
mensual unitaria
3,000.00 36,000.00
2,000.00 24,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SUBTOTAL 60,000.00
BENEFICIOS SOCIALES 25,020.00
85,020.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO
ALQUILERES
Edificaciones
Alquiler
Alquiler Mensual [Bs] ITEM
Mensual
1,000.00 Ambiente 1,000.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
Vehículos / equipos / muebles
Alquiler
Alquiler Mensual [Bs] ITEM
Mensual
1,200.00 Movilidad 1,200.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
TOTAL
RESUMEN
MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
ALQUILERES
Edificaciones
12.00 12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
Vehículos / equipos / muebles
12.00 14,400.00
0.00
0.00
14,400.00
26,400.00
RESUMEN
EJECUTIVO
INICIO INICIO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
INICIO
S DE ADMINISTRACION
AÑO 1
12 150.00 1,800.00
12 50.00 600.00
12 30.00 360.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
12 0.00 0.00
12 50.00 600.00
12 15.00 180.00
1 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 30.00 360.00
12 10.00 120.00
12 50.00 600.00
0.00
1 0.00 0.00
12 350.00 4,200.00
12 100.00 1,200.00
0.00
1 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
1 300.00 300.00
12 0.00 0.00
1 2,500.00 2,500.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 200.00 2,400.00
12 50.00 600.00
12 40.00 480.00
12 35.00 420.00
12 20.00 240.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 0.00 0.00
12 880.00 10,560.00
2 750.00 1,500.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 20.00 240.00
12 20.00 240.00
12 100.00 1,200.00
12 50.00 600.00
12 50.00 600.00
12 30.00 360.00
0.00
1 250.00 250.00
12 100.00 1,200.00
12 0.00 0.00
12 50.00 600.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 100.00 1,200.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 50.00 600.00
12 0.00 0.00
0.00
12 0.00 0.00
0.00 0.00
COSTO TOTAL 36,110.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
GASTOS DE COMERCIALIZACION
AÑO 1
Costo Unitario [Bs] Nº Descripción Unidad de Medida
500.00 1 Transporte mes
24,500.00 2 Promoción anual gl
24,500.00 3 Publicidad anual gl
3,948.42 4 Comisiones sobre ventas %
1,500.00 5 Redes sociales mes
35.00 6 Envases para transporte pza
4,000.00 7 Codigo de barras gl
8
9
10
11
12
13
14
15
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
OMERCIALIZACION
AÑO 1
Cantidad Costo Unitario Costo Total
12 500.00 6,000.00
1 24,500.00 24,500.00
1 24,500.00 24,500.00
1 3,948.42 3,948.42
12 1,500.00 18,000.00
100 35.00 3,500.00
1 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
COSTO TOTAL 84,448.42
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
RESUMEN DE COSTOS
A
TIPO DE COSTO 1
COSTOS PRODUCCION
Venta de Gladiolos Blanco por paquete 25und.
COSTOS DIRECTOS 1,329,136.77
Materia prima 1.47
Insumos 498,960.26
Suministros 217.16
Empaque 40,273.88
Mano de Obra (si aplica por unidad de producto) 789,684.00
Venta de Gladiolos Rojo por paquete 25und.
COSTOS DIRECTOS 919,472.74
Materia prima 1.47
Insumos 2.70
Suministros 3,435.13
Empaque 126,349.44
Mano de Obra (si aplica por unidad de producto) 789,684.00
Venta de Gladiolos Tumbo por paquete 25und.
COSTOS DIRECTOS 664,681.19
Materia prima 1.00
Insumos 249,415.68
Suministros 392.77
Empaque 20,131.74
Mano de Obra (si aplica por unidad de producto) 394,740.00
0
COSTOS DIRECTOS 0.00
Materia prima 0.00
Insumos 0.00
Suministros 0.00
Empaque 0.00
Mano de Obra (si aplica por unidad de producto) 0.00
0
COSTOS DIRECTOS 0.00
Materia prima 0.00
Insumos 0.00
Suministros 0.00
Empaque 0.00
Mano de Obra (si aplica por unidad de producto) 0.00
COSTOS ADMINISTRACION
Mano de Obra
Administración 85,020.00
Gastos Generales de administración
Varios 36,110.00
Alquileres
0 Total anual
0 26,400.00
TOTAL COSTOS ADMINISTRACION 147,530.00
DEPRECIACION
Obras fisicas 10,625.00
Mobiliario 2,235.00
Maquinaria y equipo #VALUE!
Herramientas 400.00
Vehículos 3,200.00
TOTAL DEPRECIACION #VALUE!
INICIO
RESUMEN DE COSTOS
ANO
2 3 4 5
5% 5% 5% 5%
1,395,593.61 1,465,373.29 1,538,641.96 1,615,574.05
1.54 1.62 1.70 1.79
523,908.27 550,103.68 577,608.87 606,489.31
228.02 239.42 251.39 263.96
42,287.58 44,401.96 46,622.05 48,953.16
829,168.20 870,626.61 914,157.94 959,865.84
5% 5% 5% 5%
965,446.38 1,013,718.70 1,064,404.63 1,117,624.86
1.54 1.62 1.70 1.79
2.84 2.98 3.13 3.29
3,606.88 3,787.23 3,976.59 4,175.42
132,666.91 139,300.26 146,265.27 153,578.53
829,168.20 870,626.61 914,157.94 959,865.84
3% 4% 5% 5%
684,621.62 712,006.49 747,606.81 784,987.15
1.03 1.07 1.12 1.18
256,898.15 267,174.08 280,532.78 294,559.42
404.55 420.73 441.77 463.86
20,735.69 21,565.12 22,643.38 23,775.54
406,582.20 422,845.49 443,987.76 466,187.15
0% 0% 0% 0%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0% 0% 0% 0%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
136,032.00 136,032.00 136,032.00 136,032.00
3,181,693.61 3,327,130.47 3,486,685.40 3,654,218.07
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
121136
#VALUE! 9998.64
131134.64
#VALUE! 18548.04
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Unidad de
Costo Unitario [Bs] Nº Item Cantidad Costo Unitario
Medida
140.00 1 terreno m2 360 140.00
2 0.00
COSTO TOTAL
Unidad de
Costo Unitario [Bs] Nº Item Cantidad Costo Unitario
Medida
INICIO
Depreciación
Costo Total Vida Útil Valor Residual
Anual
50,400.00 N/A N/A 50,400.00
0.00 N/A N/A 0.00
50,400.00 N/A 50,400.00
DE INVERSIÓN : EDIFICACIONES
Depreciación
Costo Total Vida Útil Valor Residual
Anual
Tipo de cambio
Costo Unitario
[Bs] Nº Descripción Unidad
INICIO
Tipo de cambio 1.00 INICIO
Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida útil Depreciación Anual Valor residual
INICIO
DE INVERSION: VEHÍCULOS
VALOR RESIDUAL = (Porcentaje del costo total) 30%
Vida útil Depreciación Anual Valor residual
Costo Total
INICIO
INVERSION: MOBILIARIO
INICIO
E INVERSION: HERRAMIENTAS
VALOR RESIDUAL = (Porcentaje del costo total) 10%
Costo Unitario Costo Total Vida util Depreciación Valor residual
Anual
2,000.00 2,000.00 5.00 400.00 200.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 2,000.00 400.00 200.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Tipo de cambio
GASTOS PRE-OPERACIONALES
1.00 INICIO
PRE-OPERACIONALES
gl 1 5,000.00 5,000.00
gl 1 1,500.00 1,500.00
gl 1 3,500.00 3,500.00
gl 1 5,500.00 5,500.00
gl 1 5,500.00 5,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
COSTO TOTAL 21,000.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
INICIO
OSTOS DE INVERSIÓN
Valor Residual Depreciación anual
50,400.00 N/A
371,875.00 10,625.00
1,710.00 2,235.00
#VALUE! #VALUE!
200.00 400.00
4,800.00 3,200.00
N/A N/A
#VALUE! #VALUE!
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
TOTAL
INICIO
CAPITAL DE OPERACIÓN
Anual
136,032.00
85,020.00
3.94
748,378.64
4,045.05
186,755.06
10,660,224.00
0.00
36,110.00
84,448.42
11,941,017.12
33,169.49
60
1,990,169.52
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Monto a financiar
Tiempo de prestamo
Unidad de tiempo
Tasa de interes por unidad de tiempo
TA CUOTA CONSTANTE
Año 1 2
Cuota constante #VALUE! #VALUE!
Amortizacion de capital #VALUE! #VALUE!
Intereses #VALUE! #VALUE!
Saldo #VALUE! #VALUE!
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
DEUDA: INVERSION
ONSTANTE
ECESARIO #VALUE!
70.00% #VALUE!
30.00% #VALUE!
#VALUE!
5
años
6% #VALUE! dolares/mes
#VALUE! #VALUE! bolivianos/mes
3 4 5
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Año 1 2 3
Cuota constante 828,605.05 828,605.05 828,605.05
Amortizacion de capital 589,784.71 660,558.87 739,825.94
Intereses 238,820.34 168,046.18 88,779.11
Saldo 1,400,384.81 739,825.94 0.00
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
L DE OPERACIÓN INICIO
TE
1,990,169.52
1,990,169.52
0.00
4 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN
AÑ
CONCEPTO 0 1
Ingresos 359,978.00
Costos produccion -3,049,322.70
Costos administracion -147,530.00
Costos comercializacion -84,448.42
Imprevistos -3,599.78
Depreciacion #VALUE!
Intereses #VALUE!
INDICADORES
VAN #VALUE!
TIR #VALUE!
RESUMEN
FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
DE CAJA
BOLIVIANOS
AÑO
2 3 4 5
376,036.00 393,815.00 413,508.00 434,190.00 gráficos
-3,181,693.61 -3,327,130.47 -3,486,685.40 -3,654,218.07 INGRESO BRUTO
-147,530.00 -147,530.00 -147,530.00 -147,530.00 COSTOS
-84,448.42 -84,448.42 -84,448.42 -84,448.42 INGRESO NETO
-3,760.36 -3,938.15 -4,135.08 -4,341.90 COSTOS FIJOS
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! COSTOS VARIALBES
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1,990,169.52
0.05
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN BOLIVIANOS
AÑO
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 334,779.54 349,713.48
Costos produccion -3,049,322.70 -3,181,693.61
Costos administracion -147,530.00 -147,530.00
Costos comercializacion -84,448.42 -84,448.42
Imprevistos -3,599.78 -3,760.36
Depreciacion #VALUE! #VALUE!
Intereses #VALUE! #VALUE!
INDICADORES
VAN #VALUE! Tasa TRMA
TIR #VALUE!
RESUMEN
RKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
REDUCCION
INGRESOS 7.00%
AÑO
3 4 5
366,247.95 384,562.44 403,796.70
-3,327,130.47 -3,486,685.40 -3,654,218.07
-147,530.00 -147,530.00 -147,530.00
-84,448.42 -84,448.42 -84,448.42
-3,938.15 -4,135.08 -4,341.90
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
1,990,169.52
20%
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO
AÑO
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 359,978.00 376,036.00
Costos produccion -3,323,761.74 -3,468,046.04
Costos administracion -160,807.70 -160,807.70
Costos comercializacion -92,048.78 -92,048.78
Imprevistos -3,599.78 -3,760.36
Depreciacion #VALUE! #VALUE!
Intereses #VALUE! #VALUE!
INDICADORES
VAN #VALUE! Tasa TRMA
TIR #VALUE!
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
E CAJA INCREMENTO
BOLIVIANOS COSTOS 9.00%
AÑO
3 4 5
393,815.00 413,508.00 434,190.00
-3,626,572.22 -3,800,487.08 -3,983,097.69
-160,807.70 -160,807.70 -160,807.70
-92,048.78 -92,048.78 -92,048.78
-3,938.15 -4,135.08 -4,341.90
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
1,990,169.52
20%
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN: BOLIVIANOS
AÑO
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 345,578.88 360,994.56
Costos produccion -3,171,295.61 -3,308,961.35
Costos administracion -153,431.20 -153,431.20
Costos comercializacion -87,826.36 -84,448.42
Imprevistos -3,599.78 -3,760.36
Depreciacion #VALUE! #VALUE!
Intereses #VALUE! #VALUE!
INDICADORES
VAN #VALUE! Tasa TRMA
TIR #VALUE!
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
INCREMENTO REDUCCION
INGRESOS 4.00%
COSTOS 4.00%
AÑO
3 4 5
378,062.40 396,967.68 416,822.40
-3,460,215.69 -3,626,152.81 -3,800,386.79
-153,431.20 -153,431.20 -153,431.20
-84,448.42 -84,448.42 -84,448.42
-3,938.15 -4,135.08 -4,341.90
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
1,990,169.52
20%
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
INICIO
OYECTADO
ECTADOS
4 5
413,508.00 434,190.00 1,977,527.00
-3,486,685.40 -3,654,218.07 #VALUE!
-3,073,177.40 -3,220,028.07
-143,394.92 -143,188.10
-84,448.42 -84,448.42 3,277,701.34 3,409,911.67
-3,301,020.74 -3,447,664.59
#VALUE! #VALUE!
-4,200.00 -4,200.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
BENEFICIOS SOCIALES PRODUCCION INICIO
Usted necesita estar atento a Poder de negociación de los proveedores, pues esta es la
:( fuerza que más puede influenciar su negocio, según la metodología Porter.
Meta 1 año
Mejorar el TX de conversión 0%
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
NANZAS
Resumen FODA
Fuerzas Principales
Oportunidades Principales
0% 0% 0% 0%
Suma de 5 fuerzas de Porter
Debilidades Principales
Rivalidad entre l
El equipo es competente y organizado
El poder de negoc
La lista de productos / servicios es variada
El poder de negoc
Los medios para realizar las ventas están diversificados
del riesgo de nue
Amenazas Principales
sustitutos amena
Posibilidad de establecer asociaciones estratégicas
En progreso 1
0.66666666667
Completado a tiempo 1
Completado tarde 0
No completado 0
Total 3
de 5 fuerzas de Porter
22
25
16
16
Inversiones
Inversiones en marketing offline
Estrategia de precios
Análisis de Recursos
Disponible 0
No Disponible 1
Total 1
Recursos
0%
disponibles %
Total de la
Inversión año 3 Inversión año 4 Inversión año 5
Inversión
Total de la
Inversión año 3 Inversión año 4 Inversión año 5
Inversión
Impuestos 25.00%
AÑO
0 1 2
CONCEPTO
INDICADORES
VAN #VALUE! Tasa TRMA
TIR #VALUE!
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AÑO
3 4 5
1,990,169.52
0.05
20%
cálculo de la TIR
#REF!
Cálculo de RETORNO
#REF! #REF!
En 1 año En 2 años
Cálculo del punto de equilibrio
#VALUE!
Bs500,000.00
Bs450,000.00
Bs400,000.00 Bs359,978.00
Bs350,000.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) Bs300,000.00
Bs250,000.00
#VALUE! Bs200,000.00
Bs150,000.00
Bs100,000.00
Flujo de Caja (Años) Bs50,000.00
Bs-
Bs-
1 año
5
Análisis Flujo de Caja
ANÁLISIS DE
OYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
R$1.00
R$0.90
R$0.80
R$0.70
R$0.60
R$0.50
R$0.40
R$0.30
R$0.20
R$0.10
R$0.00
0 años 1 año 2 años 3 años 4
recuperación de la inversión
Bs434,190.00
Bs413,508.00
Bs- Bs-
4 años 5 años
RESO NETO
os 4 años 5 años
análisis
recuperación de la inversión
0 años 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
ANÁLISIS DE
VIABILIDAD FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD
Bs1,977,527 #VALUE
Comparación entre los Ingresos x los Gastos
R$500,000.00
R$450,000.00 Bs434,190.00
Bs413,508.00
Bs393,815.00
R$400,000.00 Bs359,978.00 Bs376,036.00
R$350,000.00
R$300,000.00
R$250,000.00
R$200,000.00
R$150,000.00
R$100,000.00
R$50,000.00
Bs- Bs- Bs- Bs- Bs-
R$0.00 Bs- Bs- Bs- Bs- Bs
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
#VALUE! #VALUE!
Margen de Contribución x Costos Fijos
Bs- Bs- Bs-
Bs- Bs- Bs- Bs-
Bs434,190.00 1 año 2 años 3 años 4
413,508.00
-Bs500,000.00
-Bs1,000,000.00
-Bs1,500,000.00
-Bs2,000,000.00
-Bs2,500,000.00
-Bs2,689,344.70
-Bs3,000,000.00 -Bs2,805,657.61
Bs- Bs- -Bs2,933,315.47
Bs- Bs- -Bs3,073
4 años 5 años -Bs3,500,000.00
4 años 5 años
Bs 413,508.00 Bs 434,190.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Rentabilidad
#VALUE!
Margen de contribución
Costos fijos
2,805,657.61
-Bs2,933,315.47 resultado
-Bs3,073,177.40
-Bs3,220,028.07
Bs393,815 #VALUE!
Análisis de los Costos Fijos x Costos
Comparación entre EBITDA y Ingreso Neto Variables x Impuestos
R$4,000,000.00
Bs3,555,170.74
R$3,500,000.00
R$3,000,000.00
R$2,500,000.00
Costos fijos
R$2,000,000.00 Los costos
R$1,500,000.00 variables
Impuestos
R$1,000,000.00
R$500,000.00 100%
Bs-
R$0.00
ANÁLISIS DE
ROYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
Bs1.00
Bs0.90
Bs0.80
Bs0.70
Costos fijos Bs0.60
Los costos Bs0.50
variables Bs0.40
Impuestos Bs0.30
Bs0.20
Bs0.10 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00
100% Bs0.00
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
21 1 año
2 años
ntabilidad 3 3 años
#VALUE! 4 4 años
5 5 años
análisis
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
la la la
2 años 3 años
la la la la
4 años 5 años
la la la la la
desempate años indirectomás CONSULV Ingresos - Año
0.0000001 6
0.0000001 Err:502 8
0.0000001 Err:502 9
0.0000001 Err:502 10
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
la la la
Valor - Año
10
9
8
7
1
Clasificación 1 año 2 años
la la la la la
3 años 4 años 5 años
la la la
5 años desempate indirecto más CONSULV
la la la
la clasificación Gastos gráfico x x Costos I
1 Costos fijos
5 EBITDA
6 Ingreso Neto
10
3 años Número de línea
Bs 3,327,130.47 3
4
Bs 33,500.00 7
Bs 3,555,170.74 6
7
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años total
359,978.00 376,036.00 393,815.00 413,508.00 434,190.00 1,977,527.00 VAN
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! TIR
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! TR
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Variable
%
Variable
%
Análisis de sensibilidad
Análisis
ingresos
de sensibilidad
Análisis decostos
sensibilidad combinado
Análisis de sensibilidad
Análisis
ingresos
de sensibilidad
Análisis decostos
sensibilidad combinado
Año0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 año #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 años #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 años #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 años #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 años #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Análisis de sensibilidad ingresos Análisis de sensibilidad costos Análisis de sensibilidad combinado
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
ANÁLISIS DE
VIABILIDAD FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD
INGRESOS 4%
COSTOS 4% #VALUE!
Análisis del Retorno
Bs1.00
Bs0.90
Bs0.80
Bs0.70
Bs0.60
Bs0.50
Bs0.40
Bs0.30
Bs0.20
Bs0.10
Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00
Año 0 Año 1 Año 2
Análisis de sensibi
RESUMEN
FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
LUE! #VALUE!
0 Bs0.00
Año 5
escenario optimista
escenario pesimista
Receta bruta
impuestos
Beneficio bruto
análisis
VAN #VALUE!
TIR #VALUE!
RECUPERACION 0.00
Variable Análisis INGRESOS
% Variable R$0.04
% Variable R$0.04
escenario optimista
Análisis de sensibilidad
Análisis
combinado
de sensibilidad combinado
nário_pessimista
nsibilidad combinado
enario pesimista
Año 4 Año 5
#VALUE! #VALUE!
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO
VIABILIDAD FINANCIERO
fuerza
40
20
amenaza 0 debilidad
oportunidad
RESUMEN
MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
ANÁLISIS DE
FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
67%
COMPETIDORES
40
SUBSTITUTOS 20 CLIENTES
0 Seguimiento de los planes de acción
1.2
NUEVOS COMPETIDORES PROVEEDORES
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
No iniciado En progreso Com
RESUMEN
EJECUTIVO
fuerza
debilidad
oportunidad
amenaza
DA Radar gráfico
12.5
17.5
25
10
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO
VIABILIDAD FINANCIERO
Bs125,000
Gasto total en Marketing Offline
Bs30,000
Gasto total en Marketing
Bs155,000
MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS
ANÁLISIS DE
FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
Gastos en Marketing
Bs40,000
Bs35,000 Bs33,500
Bs31,000
Bs30,000
Bs30,000
Bs27,500
Bs25,000
Bs22,000
Bs20,000
Bs15,000
Bs11,000
Bs10,000
Bs5,000
desconectado en línea
RESUMEN
DASHBOARDS EJECUTIVO
MARKETING
División de Gastos
Bs33,500
19%
Bs0
5 años
en línea Bs0
total
desconectado R$30,000
en línea R$125,000
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
3 3
6
3 3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
Calidad Eficiencia Sencillez Contenido Atención
Row 5 Competencia 1
3. Estrategia
Resumen de las cinco fuerzas competitivas de Porter
0 0
Manténgase alerta, pues la fuerza competitiva que menos influye en su
:) negocio es Poder de negociación de los clientes. Es importante saber
potenciarla.
fuerza
40
20
amenaza 0 debilidad
40
20
amenaza 0 debilidad
oportunidad
Meta 1 año
Mejorar el TX de conversión 0%
Misión asdfasdf
Plan de Acción
No iniciado
En progreso
Completado a tiempo
Completado tarde
No completado
Total
4. Marketing
Producto
Precio
La estrategia de precio utilizada fue la: Estrategia de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicia
Plaza
Realizando asociaciones
Sitio web
Bs30,000.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs11,000.00
Gasto en marketing
Bs40,000
Bs35,000
Bs30,000 Bs31,000
Bs30,000 Bs27,500
Bs25,000 Bs22,000
Bs20,000
Bs15,000
Bs11,000
Bs10,000
Bs5,000
Bs0 Bs0 Bs0 Bs0 Bs0
Bs0
0 años 1 año 2 años 3 años 4 años
desconectado en línea
Bs15,000
Bs11,000
Bs10,000
Bs5,000
Bs0 Bs0 Bs0 Bs0 Bs0
Bs0
0 años 1 año 2 años 3 años 4 años
desconectado en línea
5. Finanzas
VNA (Valor Neto Actual)
Indicadores de Rendimiento
#VALUE!
Resumen Año 0
Ingresos Bs0.00
Imprevistos Bs0.00
Depreciacion Bs0.00
Intereses Bs0.00
Bs0.00
Impuestos Bs0.00
Depreciacion Bs0.00
Prestamo #VALUE!
Amortizacion de prestamo Bs0.00
INGRESO BRUTO
-Bs500,000.00
-Bs1,000,000.00
-Bs1,500,000.00
-Bs2,000,000.00
-Bs2,500,000.00
-Bs2,689,344.70
-Bs2,805,657.61
-Bs3,000,000.00 -Bs2
-Bs3,500,000.00
Margen de contribución
RATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS
0
1
1
0.0%
Relaciones
¿Cómo tú interactúas?
Las productoras de gladiolos entregaran
dad, especie gladiolos (variedad crespa) sus productos en la ciudad de Potosí:
bo; por docenas para la entrega al
florerías e intermediarios, en la cantidad y
calidad requeridas.
Aptitud y vocación agrícola de las mujeres
emprendedoras. quienes además cuentan
con terrenos aptos para el cultivo de los
gladiolos.
#NAME?
Canales
¿Cómo entregas y recibes?
Fuentes de Ingresos
¿Qué ganas tú?
Costo unitario 5 Bs. Gladiolos Blanco - 5 Bs. Gladiolos Rojos - 5 Bs. Gladiolos Tumbo
VENTA DIRECTA
2.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promedio Total
Row 5 Competencia 1
COMPETIDORES
40
SUBSTITUTOS 20 CLIENTES
0
acción
2 años 3 años
100% 110%
100% 100%
0% 0%
Visión
Cantidad
3
ecio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicial y hay un rápido retiro del mercado.
u producto?
Bs0.00 Bs0.00
Bs22,000.00 Bs27,500.00
Bs33,500
Bs31,000 19%
Bs27,500
en línea
Bs0 Bs0 Bs0 81%
3 años 4 años 5 años
en línea
#VALUE! 5
Año 1 Año 2
Bs359,978.00 Bs376,036.00
-Bs3,049,322.70 -Bs3,181,693.61
-Bs147,530.00 -Bs147,530.00
-Bs84,448.42 -Bs84,448.42
-Bs3,599.78 -Bs3,760.36
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Bs0.00 Bs0.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
#VALUE! #VALUE!
Bs0.00 Bs0.00
#VALUE! #VALUE!
Bs434,19
Bs413,508.00
Bs393,815.00
Bs376,036.00
o de Costos fijos
Bs- Bs- Bs-
Bs- Bs- Bs-
2 años 3 años 4 años
-Bs2,805,657.61
-Bs2,933,315.47
-Bs3,073,177.40
-Bs3,220,
#NAME?
0 0 0 0
Promedio Total
Resumen FODA
ompetitivas
MPETIDORES
40
20 CLIENTES
0
PROVEEDORES
MPETIDORES
40
20 CLIENTES
0
PROVEEDORES
4 años 5 años
100% 110%
100% 100%
0% 0%
adsfasdf
Inversión año 4 Inversión año 5
Bs0.00 Bs0.00
Bs31,000.00 Bs33,500.00
19%
81%
81%
7.00% 9.00%
Año 3 Año 4
Bs393,815.00 Bs413,508.00
-Bs3,327,130.47 -Bs3,486,685.40
-Bs147,530.00 -Bs147,530.00
-Bs84,448.42 -Bs84,448.42
-Bs3,938.15 -Bs4,135.08
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Bs0.00 Bs0.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
#VALUE! #VALUE!
Bs0.00 Bs0.00
#VALUE! #VALUE!
Bs434,190.00
Bs413,508.00
Bs- Bs-
Bs- Bs-
4 años 5 años
Bs- Bs-
Bs- Bs-
4 años 5 años
-Bs3,073,177.40
-Bs3,220,028.07
do
Año 5
Bs434,190.00
-Bs3,654,218.07
-Bs147,530.00
-Bs84,448.42
-Bs4,341.90
#VALUE!
#VALUE!
Bs0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Bs0.00
Bs0.00
Bs1,990,169.52
Bs0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3 proyecciones del tablero de instrumentos - ComboBox
3 ComboBox - escenarios salpicadero