REPORTES DE CUR GRUPO 2 Modificado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Quetzales
Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Estado CUR = APROBADO, Pagado Total = S, Entidad = 11130008, Unidad Ejecutora = 306, Renglon >= 200, Renglon <= 299
EJERCICIO: 2021
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO IVA MONTO
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR SIN IVA SALDO
NIT BENEFICIARI ESTADO
O
ENTIDAD: 1113-0008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA
7903 7824 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE GARRAFONES DE 3213501 CENTRAL DE 1,992.00 0.00 APROBADO PARANA5
AGUA PURA PARA USO DEL ALIMENTOS

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SOCIEDAD
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
DE SANTA ROSA A CENTRAL DE
ALIMENTOS, S.A., NIT 3213501
DNCAE No. 02-2018 PARA LA
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A
GRANEL. SEGUN FACTURA
4CE638FE NO. 3802613795 DE
FECHA 18/02/2021.
SP PY AC OB REN UBG FTE ORT
7903 000 000 002 000 211 0601 11 0 1,992.00 1,992.00 0.00
7904 7893 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ 96831987 DISTRIBUIDORA 12,843.75 0.00 APROBADO PARANA5
PARA CENTROS EDUCATIVOS MARITO SOCIEDAD

OFICIALES DE PRE PRIMARIA Y ANONIMA
PRIMARIA SIN OPF DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,
A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A.
NIT 9683198-7. SEGUN FACTURA
SERIE 47DDBAA4 NO. 228410028 DE
FECHA 22/02/2021.
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT
7904 20 000 000 002 000 211 0602 21 0 4,706.25 4,706.25 0.00
7904 20 000 000 003 000 211 0601 21 0 4,068.75 4,068.75 0.00
7904 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 4,068.75 4,068.75 0.00
7905 7891 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BOLSAS DE PASTA 96831987 DISTRIBUIDORA 21,372.00 0.00 APROBADO PARANA5
ESPAGUETI PARA CENTROS MARITO SOCIEDAD

EDUCATIVOS OFICIALES DE PRE ANONIMA
PRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF
DEL DEPARTAMENTO DE SANTA
ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO,
S.A. NIT 9683198-7. SEGUN
FACTURA SERIE 98CBCB33 NO.
1701658658 DE FECHA 22/02/2021.
7905 20 000 000 002 000 211 0602 21 0 7,831.20 7,831.20 0.00
7905 20 000 000 003 000 211 0601 21 0 6,770.40 6,770.40 0.00
7905 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 6,770.40 6,770.40 0.00
7906 7888 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BORRADORES 4851498 LIBRERIA E 378.00 0.00 APROBADO PARANA5
BICOLOR PARA IMPRENTA VIVIAN

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SOCIEDAD
DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTAN CON OPF. NOG: 6681050.
A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN
S.A. NIT: 4851498. SEGUN FACTURA
SERIE 49F76075 NO. 2464301792 DE
FECHA 19/02/2021.
7906 11 000 000 002 000 291 0601 11 0 8.10 8.10 0.00
7906 11 000 000 002 000 291 0602 11 0 86.40 86.40 0.00
7906 11 000 000 002 000 291 0604 11 0 37.80 37.80 0.00
7906 11 000 000 002 000 291 0606 11 0 62.10 62.10 0.00
7906 11 000 000 002 000 291 0612 11 0 51.30 51.30 0.00
7906 11 000 000 002 000 291 0614 11 0 132.30 132.30 0.00
7907 7892 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BOLSAS DE HARINA 96831987 DISTRIBUIDORA 19,180.00 0.00 APROBADO PARANA5
DE MAIZ NIXTAMALIZADA PARA MARITO SOCIEDAD

CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES ANONIMA
DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA SIN
OPF DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA
MARITO, S.A. NIT 9683198-7. SEGUN
FACTURA SERIE 41834B73 NO.
1847803988 DE FECHA 22/02/2021.
7907 20 000 000 002 000 211 0602 21 0 7,028.00 7,028.00 0.00
7907 20 000 000 003 000 211 0601 21 0 6,076.00 6,076.00 0.00
7907 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 6,076.00 6,076.00 0.00
7908 7890 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR 96831987 DISTRIBUIDORA 14,385.00 0.00 APROBADO PARANA5
PARA CENTROS EDUCATIVOS MARITO SOCIEDAD

OFICIALES DE PRE PRIMARIA Y ANONIMA
PRIMARIA SIN OPF DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,
A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A.
SERIE C5C0415C NO. 1117144565 DE
FECHA 22/02/2021.
7908 000 000 002 000 211 0602 21 0 5,271.00 5,271.00 0.00
7908 000 000 003 000 211 0601 21 0 4,557.00 4,557.00 0.00
7908 000 000 003 000 211 0605 21 0 4,557.00 4,557.00 0.00
7910 7889 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CUADERNOS, 1251800K PAPELES 7,021.00 0.00 APROBADO PARANA5
LAPICES, TIJERAS Y GOMA DE ECOLOGICOS

PEGAR PARA ESTABLECIMIENTOS SOCIEDAD
EDUCATIVOS DE SANTA ROSA
QUE NO CUENTAN CON OPF. NOG:
6681050. A PAPELES ECOLÓGICOS
S.A. NIT: 1251800K. SEGUN
FACTURA ELECTRONICA SERIE
D6C75665 NO. 3353626162 DE FECHA
18/02/2021.
7910 000 000 002 000 244 0601 11 0 55.20 55.20 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0602 11 0 1,014.30 1,014.30 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0603 11 0 39.10 39.10 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0604 11 0 257.60 257.60 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0605 11 0 174.80 174.80 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0606 11 0 172.50 172.50 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0607 11 0 85.10 85.10 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0608 11 0 98.90 98.90 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0609 11 0 101.20 101.20 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0610 11 0 64.40 64.40 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0612 11 0 119.60 119.60 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0613 11 0 112.70 112.70 0.00
7910 11 000 000 002 000 244 0614 11 0 280.60 280.60 0.00
7910 11 000 000 002 000 291 0601 11 0 95.25 95.25 0.00
7910 11 000 000 002 000 291 0602 11 0 1,016.00 1,016.00 0.00
7910 11 000 000 002 000 291 0604 11 0 444.50 444.50 0.00
7910 11 000 000 002 000 291 0606 11 0 730.25 730.25 0.00
7910 11 000 000 002 000 291 0612 11 0 603.25 603.25 0.00
7910 11 000 000 002 000 291 0614 11 0 1,555.75 1,555.75 0.00
7911 7897 24/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BOLIGRAFOS, 1251800K PAPELES 2,411.20 0.00 APROBADO PARANA5
LÁPICES, GOMA, TIJERAS, TAPE Y ECOLOGICOS

CRAYONES DEL PROGRAMA DE SOCIEDAD
VALIJA DIDÁCTICA PARA
CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES
DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA SIN
OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA,
A PAPELES ECOLÓGICOS, S.A. NIT
1251800-K. SEGUN FACTURA SERIE
65B68AAA NO. 2404534439 DE
FECHA 23/02/2021.
7911 11 000 000 003 000 291 0608 11 0 992.70 992.70 0.00
7911 11 000 000 003 000 293 0602 11 0 351.50 351.50 0.00
7911 11 000 000 003 000 293 0608 11 0 628.60 628.60 0.00
7911 12 000 000 004 000 291 0605 11 0 220.60 220.60 0.00
7911 12 000 000 004 000 293 0608 11 0 217.80 217.80 0.00
7927 7920 25/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE DESINFECTANTE EN 2386348K INDUSTRIA 13,260.00 0.00 APROBADO PARANA5
GALON PARA ESTABLECIMIENTOS TECNIFICADA

EDUCATIVOS DEL SECTOR SOCIEDAD
PUBLICO DE SANTA ROSA SIN OPF.
NOG: 7436769. A INDUSTRIA
TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348K.
SEGUN FACTURA SERIE 660D8E8F
NO. 864501837 DE FECHA 23/02/2021.
7927 11 000 000 001 000 292 0613 11 0 1,580.00 1,580.00 0.00
7927 13 000 000 001 000 292 0602 11 0 8,360.00 8,360.00 0.00
7927 14 000 000 001 000 292 0602 11 0 3,320.00 3,320.00 0.00
7931 7902 25/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BOLIGRAFOS, 1251800K PAPELES 13,027.45 0.00 APROBADO PARANA5
GRAPAS Y MARCADORES PARA ECOLOGICOS

PIZARRA PARA SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE SANTA ROSA SIN OPF. NOG:
6681050. A PAPELES ECOLOGICOS
FACTURA SERIE 6200D969 NO.
3578020353 DE FECHA 23/02/2021.
COMPRA DE BOLIGRAFOS,
GRAPAS Y MARCADORES PARA
PIZARRA PARA
DE SANTA ROSA SIN OPF. NOG:
6681050. A PAPELES ECOLOGICOS
FACTURA SERIE 6200D969 NO.
3578020353 DE FECHA 23/02/2021.
7931 13 000 000 001 000 291 0601 11 0 8,783.95 8,783.95 0.00
7931 13 000 000 001 000 293 0602 11 0 4,243.50 4,243.50 0.00
7932 7919 25/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE GALONES DE JABON 74882708 FADISAL, 23,465.00 0.00 APROBADO PARANA5
DE TOCADOR Y BOLSAS DE SOCIEDAD

DETERGENTE DE 2 KG PARA EL ANONIMA
PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA
CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF. A
FADISAL S.A. NIT: 7488270-8.
SEGUN FACTURA SERIE A NO.
14016 DE FECHA 24/02/2021,
7932 11 000 000 001 000 292 0613 11 0 1,296.00 1,296.00 0.00
7932 11 000 000 001 000 292 0614 11 0 2,091.50 2,091.50 0.00
7932 13 000 000 001 000 292 0602 11 0 16,555.75 16,555.75 0.00
7932 14 000 000 001 000 292 0602 11 0 3,521.75 3,521.75 0.00
7935 7925 26/02/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE 5480 LIBRAS DE 96831987 DISTRIBUIDORA 62,746.00 0.00 APROBADO PARANA5
FRIJOL NEGRO Y 4110 LIBRAS DE MARITO SOCIEDAD

HARINA DE MAIZ Y SOYA ANONIMA
FORTIFICADA, PARA
DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF DE
SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA
MARITO S.A. NIT: 96831987. SEGUN
FACTURA SERIE E043F12C NO.
112936224 DE FECHA 25/02/2021.
7935 20 000 000 002 000 211 0602 21 0 22,991.60 22,991.60 0.00
7935 20 000 000 003 000 211 0601 21 0 19,877.20 19,877.20 0.00
7935 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 19,877.20 19,877.20 0.00
8087 8073 19/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE PAPEL BOND 4435028 SUMINISTRO DE 7,869.00 0.00 APROBADO PARANA5
TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PAPEL SOCIEDAD

USO DEL PERSONAL DE LA ANONIMA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE SANTA ROSA A
SUMINISTRO DE PAPEL S.A.-
RESMA- NIT: 443502-8. SEGÚN
FACTURA SERIE C25E7ED5
NÚMERO 3188933988 DEL 17/03/2021
TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA
USO DEL PERSONAL DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE SANTA ROSA A
SUMINISTRO DE PAPEL S.A.-
RESMA- NIT: 443502-8. SEGÚN
FACTURA SERIE C25E7ED5
NÚMERO 3188933988 DEL 17/03/2021
8087 01 000 000 002 000 241 0601 11 0 7,869.00 7,869.00 0.00
8103 8072 22/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO 31071619 GUINEA 1,160.00 0.00 APROBADO PARANA5
CARTA Y OFICIO PARA USO DEL MARROQUÍN DE

PROGRAMA DE SUPERVISIONES FLORES VIRGINIA
EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A
DISTRIBUIDORA VIDA NIT:
31071619. SEGUN FACTURA SERIE E
NO, 1201 DE FECHA 18/03/2021.
8087 05 000 000 001 000 243 0601 11 0 1,160.00 1,160.00 0.00
8105 8076 23/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE GALONES DE CLORO, 74882708 FADISAL, 6,063.50 0.00 APROBADO PARANA5
TOALLAS PARA TRAPEAR, SOCIEDAD

GALONES DE DESINFECTANTE ANONIMA
PARA PISOS, BOLSAS DE
DETERGENTE Y GALONES DE
JABON DE TOCADOR PARA USO
DEL PERSONAL E INSTALACIONES
DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A
FADISAL S.A. NIT: 7488270-8.
SEGUN FACTURA SERIE A NO.
14105 DE FECHA 19/03/2021.
8105 01 000 000 002 000 261 0601 11 0 1,150.00 1,150.00 0.00
8105 05 000 000 001 000 292 0601 11 0 4,913.50 4,913.50 0.00
8106 8084 23/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO 7997787 FLORES LIMA 986.00 0.00 APROBADO PARANA5
CARTA Y OFICIO PARA USO DEL JOHNNY WILLIAM

PROGRAMA DE SUPERVISIONES
EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A
LIBRERÍA RHINOS NIT: 799778-7.
SEGUN FACTURA SERIE D NO.
13489 DE FECHA 17/03/2021.
8106 05 000 000 001 000 243 0601 11 0 986.00 986.00 0.00
8112 8085 24/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE PAPEL BOND 4435028 SUMINISTRO DE 906.00 0.00 APROBADO PARANA5
TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PAPEL SOCIEDAD

PERSONAL DE LA DIRECCION ANONIMA
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DE SANTA ROSA A SUMINISTRO
DE PAPEL S.A.-RESMA- NIT: 443502-
8. SEGÚN FACTURA SERIE
18D796AC NÚMERO 3078769095 DEL
17/03/2021
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DE SANTA ROSA A SUMINISTRO
DE PAPEL S.A.-RESMA- NIT: 443502-
8. SEGÚN FACTURA SERIE
18D796AC NÚMERO 3078769095 DEL
17/03/2021
8112 01 000 000 002 000 241 0601 11 0 906.00 906.00 0.00
8113 8099 24/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE FRIJOL NEGRO, 96831987 DISTRIBUIDORA 15,105.00 0.00 APROBADO PARANA5
ARROZ, HARINA DE MAIZ MARITO SOCIEDAD

NIXTAMALIZADA, AZUCAR, ANONIMA
PASTA ESPAGUETI Y MEZCLA DE
HARINA DE MAIZ Y SOYA
FORTIFICADA, PARA
DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF DE
SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA
MARITO S.A. NIT: 96831987, FACT
SERIE EEAB3AE8 NÚMERO
2030456251 DE 22/3/2021
8113 20 000 000 003 000 211 0604 21 0 15,105.00 15,105.00 0.00
8116 8090 24/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS 31071619 GUINEA 6,291.00 0.00 APROBADO PARANA5
TAMAÑO CARTA PARA USO DEL MARROQUÍN DE

PROGRAMA DE ÚTILES FLORES VIRGINIA
ESCOLARES PARA ESCUELAS DE
PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE
SANTA ROSA SIN OPF, A
DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-
9. SEGUN FACTURA SERIE E NO.
1204 DE FECHA 22/03/2021.
8116 11 000 000 002 000 241 0602 11 0 1,395.00 1,395.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0604 11 0 621.00 621.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0605 11 0 234.00 234.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0606 11 0 216.00 216.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0607 11 0 108.00 108.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0608 11 0 117.00 117.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0609 11 0 126.00 126.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0612 11 0 144.00 144.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0613 11 0 108.00 108.00 0.00
8116 11 000 000 002 000 241 0614 11 0 351.00 351.00 0.00
8116 12 000 000 003 000 241 0601 21 0 945.00 945.00 0.00
8116 12 000 000 003 000 241 0605 21 0 1,548.00 1,548.00 0.00
8116 12 000 000 003 000 241 0609 21 0 378.00 378.00 0.00
8117 8081 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS 69267413 TEACHING TOOLS 3,065.00 0.00 APROBADO PARANA5
DE ENROSCAR Y JUEGO SOCIEDAD

DIDACTICO ZAPATO PARA ANONIMA
AMARRAR PARA USO DE DOC. Y
DIRECTORES DEL NIVEL
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA
SUBAREA DE COM. Y LENGUAJE
L2 (XINKA) DEL DEPTO DE SANTA
ROSA. A TEACHING TOOLS NIT:
6926741.3. SEGUN FACT. SERIE
CC6B7788 NO. 2456830008 DEL
18/03/2021.
8117 05 000 000 008 000 293 0601 11 0 3,065.00 3,065.00 0.00
8118 8083 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CRAYONES PASTEL, 93451652 DE LEON LOPEZ 10,833.50 0.00 APROBADO PARANA5
ROMPECABEZAS Y PIZARRAS SOFIA CAROLINA

PARA USO DE DOCENTES Y
DIRECTORES DEL NIVEL
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA
SUBAREA DE COMUNICACION Y
LENGUAJE L2 (XINKA) DEL DEPTO
DE SANTA ROSA, A VENPROS NIT:
9345165-2. SEGUN FACTURA SERIE
A NO. 2641 DE FECHA 18/03/2021.
8117 05 000 000 008 000 293 0601 11 0 10,833.50 10,833.50 0.00
8119 8088 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE GALONES DE CLORO 74882708 FADISAL, 828.00 0.00 APROBADO PARANA5
PARA USO DEL PERSONAL E SOCIEDAD

INSTALACIONES DE LA DIDEDUC ANONIMA
SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT:
B5E106E1 NO. 762398412 DE FECHA
23/03/2021.
8119 01 000 000 002 000 261 0601 11 0 828.00 828.00 0.00
8120 8107 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE BOLSAS DE 74882708 FADISAL, 2,292.25 0.00 APROBADO PARANA5
DETERGENTE Y GALONES DE SOCIEDAD

JABON DE TOCADOR PARA EL ANONIMA
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DEL
SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIA
QUE NO CUENTAN CON OPF A
FADISAL S.A. NIT: 74882708. SEGUN
FACTURA SERIE NO. C11A3014 NO.
3695788730 DE FECHA 23/03/2021.
SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIA
FADISAL S.A. NIT: 74882708. SEGUN
FACTURA SERIE NO. C11A3014 NO.
3695788730 DE FECHA 23/03/2021.
8120 12 000 000 001 000 292 0602 21 0 2,292.25 2,292.25 0.00
8121 8111 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE LAPICEROS COLOR 1251800K PAPELES 1,553.55 0.00 APROBADO PARANA5
NEGRO Y AZUL Y CAJAS DE ECOLOGICOS

GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE SOCIEDAD
GRATUIDAD DEL SECTOR OFICIAL
NIVEL PRIMARIA QUE NO CUENTA
CON OPF. NOG: 6681050. A PAPELES
ECOLOGICOS NIT: 1251800-K.
SEGUN FACTURA SERIE A80AE890
NO. 562317397 DE FECHA 23/03/2021.
8121 12 000 000 001 000 291 0601 21 0 1,553.55 1,553.55 0.00
8122 8109 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE DESINFECTANTE EN 2386348K INDUSTRIA 700.00 0.00 APROBADO PARANA5
GALON PARA EL PROGRAMA DE TECNIFICADA

GRATUIDAD DEL SECTOR OFICIAL SOCIEDAD
DEL NIVEL PRIMARIA QUE NO
CUENTAN CON OPF. NOG: 7436769.
A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.
NIT: 2386348-K. SEGUN FACTURA
SERIE A19EF740 NO. 1510949977 DE
FECHA 23/03/2021.
8122 12 000 000 001 000 292 0602 21 0 700.00 700.00 0.00
8123 8110 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS 1445979 URBIZO GUZMAN 1,020.00 0.00 APROBADO PARANA5
Y ESPUMA LIMPIADORA PARA JULIO CESAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPO DE COMPUTO DE LA
DIDEDUC SANTA ROSA A
AGENCIA CUILAPA NIT: 144597-9.
SEGUN FACTURA A NO. 10850 DE
FECHA 23/03/2021.
8123 01 000 000 002 000 269 0601 11 0 1,020.00 1,020.00 0.00
8126 8082 25/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE MARCADORES, 76606295 GONZÁLEZ DÍAZ 6,092.00 0.00 APROBADO PARANA5
ALMOHADILLAS Y CRAYONES JESUS

USO DE DOCENTES Y DIRECTORES
DEL NIVEL PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DE LA SUBAREA DE
COMUNICACION Y LENGUAJE L2
(XINKA) DEL DEPTO DE SANTA
ROSA, A SUMINISTROS DE
CALIDAD NIT: 7660629-5. SEGUN
FACTURA SERIE B NO. 1045 DE
FECHA 19/03/2021.
COMUNICACION Y LENGUAJE L2
(XINKA) DEL DEPTO DE SANTA
ROSA, A SUMINISTROS DE
CALIDAD NIT: 7660629-5. SEGUN
FACTURA SERIE B NO. 1045 DE
FECHA 19/03/2021.
8126 05 000 000 008 000 293 0601 11 0 6,092.00 6,092.00 0.00
8129 8127 26/03/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE PAPEL BOND, 1251800K PAPELES 39,771.40 0.00 APROBADO PARANA5
BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. ECOLOGICOS

TIJERAS, TAPE, CRAYONES Y SOCIEDAD
CUADERNOS PARA LOS
PROGRAMAS VALIJA DIDACTICA Y
UTILES DE ESTAB. EDUC. DE PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA DE STA
ROSA SIN OPF. NOG: 6681050. A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT:
1251800K. FACTURA SERIE
9C3EB9AD NO. 295453086 DEL
22/3/21.
8129 11 000 000 002 000 291 0602 11 0 5,073.00 5,073.00 0.00
8129 11 000 000 002 000 291 0604 11 0 2,752.20 2,752.20 0.00
8129 11 000 000 002 000 291 0605 11 0 1,247.40 1,247.40 0.00
8129 11 000 000 002 000 291 0607 11 0 372.90 372.90 0.00
8129 11 000 000 002 000 291 0608 11 0 643.50 643.50 0.00
8129 11 000 000 002 000 291 0609 11 0 663.00 663.00 0.00
8129 11 000 000 002 000 291 0610 11 0 325.00 325.00 0.00
8129 11 000 000 002 000 293 0602 11 0 4,902.00 4,902.00 0.00
8129 11 000 000 003 000 241 0608 11 0 2,162.60 2,162.60 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0601 11 0 249.60 249.60 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0602 11 0 608.10 608.10 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0603 11 0 46.80 46.80 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0604 11 0 151.30 151.30 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0605 11 0 97.90 97.90 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0606 11 0 148.20 148.20 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0607 11 0 44.50 44.50 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0608 11 0 409.20 409.20 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0609 11 0 46.80 46.80 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0610 11 0 46.80 46.80 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0612 11 0 46.80 46.80 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0613 11 0 46.80 46.80 0.00
8129 11 000 000 003 000 291 0614 11 0 198.90 198.90 0.00
8129 11 000 000 003 000 293 0601 11 0 113.30 113.30 0.00
8129 11 000 000 003 000 293 0604 11 0 114.00 114.00 0.00
8129 11 000 000 003 000 293 0605 11 0 28.50 28.50 0.00
8129 11 000 000 003 000 293 0606 11 0 66.50 66.50 0.00
8129 11 000 000 003 000 293 0608 11 0 20.60 20.60 0.00
8129 11 000 000 003 000 293 0614 11 0 92.70 92.70 0.00
8129 12 000 000 003 000 244 0601 21 0 1,258.10 1,258.10 0.00
8129 12 000 000 003 000 244 0604 21 0 209.30 209.30 0.00
8129 12 000 000 003 000 244 0605 21 0 1,837.70 1,837.70 0.00
8129 12 000 000 003 000 244 0608 21 0 292.10 292.10 0.00
8129 12 000 000 003 000 244 0609 21 0 575.00 575.00 0.00
8129 12 000 000 003 000 291 0601 21 0 1,711.20 1,711.20 0.00
8129 12 000 000 003 000 291 0604 21 0 517.40 517.40 0.00
8129 12 000 000 003 000 291 0605 21 0 2,816.95 2,816.95 0.00
8129 12 000 000 003 000 291 0608 21 0 440.70 440.70 0.00
8129 12 000 000 003 000 291 0609 21 0 782.10 782.10 0.00
8129 12 000 000 003 000 293 0601 21 0 1,117.55 1,117.55 0.00
8129 12 000 000 003 000 293 0604 21 0 329.60 329.60 0.00
8129 12 000 000 003 000 293 0605 21 0 1,838.55 1,838.55 0.00
8129 12 000 000 004 000 241 0601 11 0 666.25 666.25 0.00
8129 12 000 000 004 000 241 0608 11 0 1,125.00 1,125.00 0.00
8129 12 000 000 004 000 291 0608 11 0 2,545.00 2,545.00 0.00
8129 12 000 000 004 000 293 0608 11 0 990.00 990.00 0.00
9675 9560 23/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE MASCARILLAS, 84453370 PACHECO LÓPEZ 24,787.08 0.00 APROBADO PARANA5
TERMOMETROS Y GUSTAVO ADOLFO

DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL
PARA USO DEL PERSONAL DE
SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y
DISTRIBUIDORA EL CAMPEON NIT:
8445337-0. FACTURAS SERIES
6816E5EE Y 2BA5126E NÚMEROS
2990689518 Y 2651540183, AMBAS
DE FECHA 21/04/2021
8445337-0. FACTURAS SERIES
6816E5EE Y 2BA5126E NÚMEROS
2990689518 Y 2651540183, AMBAS
DE FECHA 21/04/2021
9675 01 000 000 002 000 292 0601 11 0 9,977.50 9,977.50 0.00
9675 01 000 000 002 000 295 0601 11 0 8,978.42 8,978.42 0.00
9675 05 000 000 001 000 295 0601 11 0 5,831.16 5,831.16 0.00
9676 9559 23/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ALCOHOL EN GEL 84453370 PACHECO LÓPEZ 14,785.55 0.00 APROBADO PARANA5
PARA USO DEL PERSONAL DE GUSTAVO ADOLFO

8445337-0. FACTURAS SERIE
F8F7C8EC Y A37082A0 NÚMEROS
869746073 Y 496911054, AMBAS DE
FECHA 21/04/2021.
9676 01 000 000 002 000 261 0601 11 0 9,986.60 9,986.60 0.00
9678 05 000 000 001 000 261 0601 11 0 4,798.95 4,798.95 0.00
9677 9653 23/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE FIGURAS GEOM., 93451652 DE LEON LOPEZ 15,761.25 0.00 APROBADO PARANA5
JUEGOS DIDACTICOS DE FIGURAS, SOFIA CAROLINA

PUNTERO TIPO LASER Y
ROMPECABEZAS PARA APOYO DE
LOS DOC. Y DIRECT. DE TODOS
LOS NIV. EN EL DESARROLLO DE
LA SUBAREA DE COM. Y LENG. L2
(XINCA) DEL DEPTO DE SANTA
ROSA. A VENPROS NIT: 9345165-2.
FACT. SERIE 75BE18AE NO.
3803726884 DEL 22/04/2021
9677 05 000 000 008 000 293 0601 11 0 15,761.25 15,761.25 0.00
9678 9597 23/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE JABON DE TOCADOR 74882708 FADISAL, 3,048.25 0.00 APROBADO PARANA5
PARA USO DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD

DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL ANONIMA
NIT: 7488270-8. FACTURA SERIE
7700EAFD NÚMERO 4091037662 DE
FECHA 20/04/2021
9678 01 000 000 002 000 292 0601 11 0 3,048.25 3,048.25 0.00
9811 9599 26/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE PAPEL ARCOIRIS, 31071619 GUINEA 23,003.75 0.00 APROBADO PARANA5
PAPEL BOND DE COLORES Y MARROQUÍN DE

PAPEL BOND EN PLIEGO PARA FLORES VIRGINIA
CONTRIBUIR EN LA ENSEÑANZA
DEL L2 EN EL NIVEL PREPRIMARIO
Y PRIMARIO DEL DEPTO DE SANTA
ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT:
31071619. FACTURA ELECTRÓNICA
SERIE F28E235E NÚMERO 555696778
DE FECHA 19/04/2021.
COMPRA DE PAPEL ARCOIRIS,
PAPEL BOND DE COLORES Y
PAPEL BOND EN PLIEGO PARA
CONTRIBUIR EN LA ENSEÑANZA
Y PRIMARIO DEL DEPTO DE SANTA
ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT:
31071619. FACTURA ELECTRÓNICA
SERIE F28E235E NÚMERO 555696778
DE FECHA 19/04/2021.
9811 05 000 000 008 000 241 0601 11 0 23,003.75 23,003.75 0.00
9812 9671 26/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ENGRAPADORAS, 31071619 GUINEA 1,520.00 0.00 APROBADO PARANA5
BOLIGRAFOS Y TAPE ANCHO MARROQUÍN DE

PARA PERSONAL QUE LABORA EN FLORES VIRGINIA
LA DIDEDUC SANTA ROSA A
31071619. SEGUN FACTURA SERIE
BFE1AD34 NO. 465586193 DE FECHA
22/04/2021.
9812 01 000 000 002 000 291 0601 11 0 1,520.00 1,520.00 0.00
9849 9686 27/04/2021 DEV NOR OGA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 43650015 THIEMANN GARCIA 22,800.00 0.00 APROBADO PARANA5
BALCONES DE DISTINTAS MARIA FERNANDA

MEDIDAS PARA EL INSTITUTO
EXPERIMENTAL PEMEM DE
CUILAPA, SANTA ROSA, A CARGO
DE MULTITHIGAR, NIT 43650015.
SEGUN FACTURA SERIE 57637E71
NO. 2480030287 DE FECHA
22/04/2021.
9849 13 000 000 009 000 284 0601 11 0 22,800.00 22,800.00 0.00
9850 9684 27/04/2021 DEV NOR OGA INSTALACIÓN DE PUERTAS Y 43650015 THIEMANN GARCIA 12,200.00 0.00 APROBADO PARANA5
CHAPAS Y FABRICACIÓN E MARIA FERNANDA

INSTALACIÓN DE PORTONES PARA
EL INSTITUTO EXPERIMENTAL
PEMEM DE CUILAPA, SANTA
ROSA, A CARGO DE MULTITHIGAR,
NIT 43650015. SEGUN FACTURA
SERIE B15EFDA9 NO. 1687897207 DE
FECHA 22/04/2021.
9850 13 000 000 009 000 284 0601 11 0 12,200.00 12,200.00 0.00
10169 9679 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE TONER Y TINTA PARA 7127170 DATAFLEX 13,740.00 0.00 APROBADO PARANA5
LA DIDEDUC SANTA ROSA A SOCIEDAD

DATAFLEX S.A. NIT: 712717-0. ANONIMA
SEGUN FACTURA SERIE E235508B
NO. 3238479463 DE FECHA
23/04/2021.
10169 01 000 000 002 000 267 0601 11 0 13,740.00 13,740.00 0.00
10170 9680 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE TONER Y TINTA PARA 4863461 COMPAÑIA 10,860.79 0.00 APROBADO PARANA5
LA DIDEDUC SANTA ROSA A INTERNACIONAL

PRINTER S.A. NIT: 486346-1. SEGUN DE PRODUCTOS Y
FACTURA SERIE 61E314AE NO.
3525461743 DE FECHA 23/04/2021.
10170 01 000 000 002 000 267 0601 11 0 10,860.79 10,860.79 0.00
10171 9645 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN 96831987 DISTRIBUIDORA 14,011.80 0.00 APROBADO PARANA5
LIBRA, PASTA TIPO ESPAGUETI MARITO SOCIEDAD

BOLSA DE 200 G. PARA EL ANONIMA
PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR PARA CUBRIR CENTROS
EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL
NIVEL PRIMARIA QUE NO
CUENTAN CON OPF A DIST.
MARITO S.A. NIT: 9683198-7. SEGUN
FACTURA SERIE CF5179B9 NO.
2076198819 DE FECHA 22/04/2021.
10171 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 5,517.60 5,517.60 0.00
10171 20 000 000 003 000 211 0609 21 0 8,494.20 8,494.20 0.00
10172 9652 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ARROZ EN LIBRA Y 96831987 DISTRIBUIDORA 15,125.00 0.00 APROBADO PARANA5
FRIJOL NEGRO EN LIBRA PARA EL MARITO SOCIEDAD

PROGRAMA DE ALIMENTACION ANONIMA
EDUCATIVOS DEL SECTOR
OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA
DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT:
97495289 NO. 727794188 DE FECHA
22/04/2021.
10172 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 15,125.00 15,125.00 0.00
10173 9647 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN 96831987 DISTRIBUIDORA 8,048.10 0.00 APROBADO PARANA5
LIBRA, PASTA TIPO ESPAGUETI MARITO SOCIEDAD

BOLSA DE 200 G. PARA EL ANONIMA
PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR
PARA CUBRIR CENTROS EDUC.
DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL
PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN
CON OPF A DISTRIBUIDORA
FACT. SERIE 087ED741 NO.
1682981426 DE FECHA 22/04/2021
PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR
PARA CUBRIR CENTROS EDUC.
PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN
CON OPF A DISTRIBUIDORA
FACT. SERIE 087ED741 NO.
1682981426 DE FECHA 22/04/2021
10173 20 000 000 002 000 211 0602 21 0 8,048.10 8,048.10 0.00
10174 9641 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE HARINA 96831987 DISTRIBUIDORA 19,263.20 0.00 APROBADO PARANA5
NIXTAMALIZADA BOLSA DE 2 MARITO SOCIEDAD

LIBRAS E INCAPARINA BOLSA DE ANONIMA
LIBRA PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA
CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS
PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF A DIST. MARITO S.A. NIT:
9683198-7. SEGUN FACT. SERIE
EC31402C NO. 351095339 DE
22/04/2021
10174 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 19,263.20 19,263.20 0.00
10175 9643 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ARROZ EN LIBRA, 96831987 DISTRIBUIDORA 19,751.90 0.00 APROBADO PARANA5
FRIJOL NEGRO EN LIBRA, HARINA MARITO SOCIEDAD

NIXT. BOLSA DE 2 LIBRAS E ANONIMA
INCAPARINA BOLSA DE LIBRA
PARA EL PROG. DE ALIM.
NIVEL PREP. QUE NO CUENTAN
CON OPF A DIST. MARITO S.A. NIT:
9683198-7. FACT BA5889CD NO.
1296060167 DE 22/4/2021
10176 20 000 000 002 000 211 0602 21 0 19,751.90 19,751.90 0.00
10177 9673 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ÁBACOS, 93451652 DE LEON LOPEZ 6,000.00 0.00 APROBADO PARANA5
ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, SOFIA CAROLINA

CABALLETE DE MADERA,
CRAYONES, ROMPECABEZAS,
TARJETAS EDUC., MARC. PARA
PIZARRON, JUEGO DE FIG. PARA
ENSARTE Y CUENTOS Y
CANCIONES INFANT. PARA EL
PROG. DE EDUC. ESPECIAL DEPTO
SANTA ROSA A VENPROS NIT:
93451652. FACT. D65E452F NO.
2557886972 22/04/21.
10177 05 000 000 003 000 293 0601 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
10186 9851 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE TONER PARA EL 7127170 DATAFLEX 16,965.00 0.00 APROBADO PARANA5
INSTITUTO NACIONAL SOCIEDAD

EXPERIMENTAL DE EDUCACION ANONIMA
BASICA DR JUAN JOSE AREVALO
BERMEJO, CUILAPA, SANTA ROSA
A DATAFLEX S.A. NIT: 7127170.
SEGUN FACTURA SERIE 7479B3D6
NO. 2309441431 DE FECHA
26/04/2021.
10186 13 000 000 009 000 267 0601 11 0 16,965.00 16,965.00 0.00
10187 10159 28/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE DESINFECTANTE 74882708 FADISAL, 6,987.50 0.00 APROBADO PARANA5
ANTIBACTERIAL PARA USO DEL SOCIEDAD

PERSONAL DE LAS ANONIMA
SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE
SANTA ROSA A FADISAL NIT:
626F0C1B NO. 1207386387 DE FECHA
28/04/2021.
10187 05 000 000 001 000 292 0601 11 0 6,987.50 6,987.50 0.00
10197 10179 29/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE AUDÍFONOS Y 31071619 GUINEA 2,339.00 0.00 APROBADO PARANA5
CAMARAS WEB PARA USO DE LAS MARROQUÍN DE

DISTINTAS UNIDADES DE LA FLORES VIRGINIA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A
DISTRIBUIDORA VIDA, NIT
F8351EFF NO. 2627421749 DE FECHA
28/04/2021.
10197 01 000 000 002 000 298 0601 11 0 2,339.00 2,339.00 0.00
10199 10196 29/04/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE PAPEL BOND 1251800K PAPELES 6,978.65 0.00 APROBADO PARANA5
TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ECOLOGICOS

CONTRIBUIR EN LA ENSEÑANZA SOCIEDAD
Y PRIMARIO DE DEPTO DE SANTA
ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800-K.
SEGUN FACTURA SERIE C692508F
NO. 2319597622 DE FECHA
20/04/2021.
10199 05 000 000 008 000 241 0601 11 0 6,978.65 6,978.65 0.00
AGUA PURA PARA EL PERSONAL ALIMENTOS

DE LA DIRECCIÓN SOCIEDAD
DE SANTA ROSA, A CENTRAL DE
ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501.
SEGUN FACTURA SERIE 86350383
NO. 1052199957 DE FECHA
29/04/2021.
COMPRA DE GARRAFONES DE
AGUA PURA PARA EL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN
SEGUN FACTURA SERIE 86350383
NO. 1052199957 DE FECHA
29/04/2021.
10202 01 000 000 002 000 211 0601 11 0 3,480.00 3,480.00 0.00
10203 10203 30/04/2021 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 11130008-306-0 3225399 MINISTERIO DE 20,872.97 0.00 APROBADO MSAMA306
Clase de fondo: [INS] - FONDO EDUCACION

INSTITUCIONAL No de fondo 1
Categoría del Fondo FRI Rendición No.
16
10203 01 000 000 002 000 241 0601 11 0 1,251.00 1,251.00 0.00
10203 01 000 000 002 000 268 0601 11 0 200.00 200.00 0.00
10203 01 000 000 002 000 291 0601 11 0 820.00 820.00 0.00
10203 01 000 000 002 000 297 0601 11 0 1,240.00 1,240.00 0.00
AGUA PURA PARA EL PERSONAL ALIMENTOS

DE LA DIRECCIÓN SOCIEDAD
SEGUN FACTURA SERIE 0CF3166F
NO. 2440382154 DE FECHA
20/05/2021.
12241 01 000 000 002 000 211 0601 11 0 4,992.00 4,992.00 0.00
12242 11570 25/05/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CEPILLOS PLAST., 74882708 FADISAL, 4,640.15 0.00 APROBADO PARANA5
DESINF. EN GALON, DESINF. EN SOCIEDAD

AEROSOL, JABON TIPO GEL, ANONIMA
ESCOBAS, TOALLAS PARA
TRAPEAR, PEDILUVIO PARA
DESINF., JABON EN GALON TIPO
GEL, TOALLAS HUMEDAS Y PALAS
PARA USO DEL PROG. DE EDUC.
ESPECIAL. A FADISAL S.A. NIT:
7488270-8. FACT. C7B27516 NO.
3241099918 DEL 24/05/2021.
12242 05 000 000 003 000 292 0601 11 0 4,640.15 4,640.15 0.00
12243 12224 25/05/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ABACOS, FICHAS 93451652 DE LEON LOPEZ 19,985.00 0.00 APROBADO PARANA5
PARA CONTAR, GIROGRAFOS, SOFIA CAROLINA

PLASTICINA DE COLORES Y
TARJETAS EDUCATIVAS PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACION
BILINGUE DE LA DIDEDUC SANTA
ROSA A VENPROS NIT: 9345165-2.
SEGUN FACTURA SERIE DC2C78A0
NO. 803032887 DE FECHA 21/05/2021.
COMPRA DE ABACOS, FICHAS
PARA CONTAR, GIROGRAFOS,
PLASTICINA DE COLORES Y
TARJETAS EDUCATIVAS PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACION
BILINGUE DE LA DIDEDUC SANTA
ROSA A VENPROS NIT: 9345165-2.
SEGUN FACTURA SERIE DC2C78A0
NO. 803032887 DE FECHA 21/05/2021.
12243 05 000 000 008 000 293 0601 11 0 19,985.00 19,985.00 0.00
12244 12220 25/05/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ESPONJA PARA 2386348K INDUSTRIA 1,318.76 0.00 APROBADO PARANA5
LAVATRASTOS Y DETERGENTE EN TECNIFICADA

POLVO (BOLSA DE 25 LIBRAS) SOCIEDAD
PARA USO DEL PROGRAMA DE
EDUCACION ESPECIAL DE DEPTO.
NOG: 7436769. A INDUSTRIA
TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K.
SEGUN FACTURA SERIE 9D102466
NO. 4042804263 DE FECHA
20/05/2021.
12244 05 000 000 003 000 292 0601 11 0 1,318.76 1,318.76 0.00
FRIJOL NEGRO EN LIBRA Y MARITO SOCIEDAD

HARINA DE MAIZ NIXT. PARA EL ANONIMA
NIVEL PREPRIM. QUE NO
CUENTAN CON OPF A
65CB8615 NO. 638405840 DEL
20/05/2021
12245 20 000 000 002 000 211 0601 21 0 16,377.75 16,377.75 0.00
FRIJOL NEGRO EN LIBRA Y MARITO SOCIEDAD

HARINA DE MAIZ NIXT. PARA EL ANONIMA
NIVEL PRIMARIO QUE NO
CUENTAN CON OPF A
79AB4741 NO. 600195100 DEL
20/05/2021

12246 20 000 000 003 000 211 0608 21 0 7,208.75 7,208.75 0.00
12246 20 000 000 003 000 211 0609 21 0 13,997.50 13,997.50 0.00
12247 12233 25/05/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE AZUCAR EN LIBRA, 96831987 DISTRIBUIDORA 13,554.00 0.00 APROBADO PARANA5
MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y MARITO SOCIEDAD

SOYA FORT. Y PASTA TIPO ANONIMA
ESTAGUETI PARA EL PROGRAMA
DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR
CENTROS EDUC. DEL SECTOR
OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA
DIST. MARITO S.A. NIT: 9683198-7.
SEGUN FACT. 71A571B4 NO.
1851737397 DEL 20/05/2021.
12247 20 000 000 002 000 211 0601 21 0 13,554.00 13,554.00 0.00
12248 12236 25/05/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE AZUCAR EN LIBRA, 96831987 DISTRIBUIDORA 17,550.00 0.00 APROBADO PARANA5
MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y MARITO SOCIEDAD

SOYA FORTIFICADO Y PASTA TIPO ANONIMA
ESTAGUETI PARA EL PROGRAMA
DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR
CENTROS EDUC. DEL SECTOR
OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA
DIST. MARITO S.A. NIT: 9683198-7.
SEGUN FACT. 444F7584 NO.
188760505 DEL 20/05/2021
12248 20 000 000 003 000 211 0601 21 0 8,287.50 8,287.50 0.00
12248 20 000 000 003 000 211 0604 21 0 2,698.00 2,698.00 0.00
12248 20 000 000 003 000 211 0605 21 0 1,007.00 1,007.00 0.00
12248 20 000 000 003 000 211 0608 21 0 5,557.50 5,557.50 0.00
12257 12238 25/05/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CUADERNOS, 1251800K PAPELES 10,390.40 0.00 APROBADO PARANA5
BOLIGRAFOS, LAPIZ, PEGAMENTO, ECOLOGICOS

TIJERAS Y CRAYONES DE MADERA SOCIEDAD
PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL
SECTOR OFICIAL DEL NIVEL
PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA ROSA. A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K.
SEGUN FACT. 789FF4E5 NO.
3405005042 DE FECHA 21/05/2021.
12257 12 000 000 003 000 244 0602 21 0 3,514.40 3,514.40 0.00
12257 12 000 000 003 000 291 0602 21 0 5,892.35 5,892.35 0.00
12257 12 000 000 003 000 293 0602 21 0 983.65 983.65 0.00

20
12291 01 000 000 002 000 291 0601 11 0 125.00 125.00 0.00
12291 01 000 000 002 000 297 0601 11 0 880.00 880.00 0.00
13694 13642 25/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE SILIBARIOS, FICHAS 93451652 DE LEON LOPEZ 6,360.00 0.00 APROBADO PARANA5
PARA CONTAR Y GIROGRAFOS SOFIA CAROLINA

PARA EL PROGRAMA DE
EDUCACION BILINGUE
INTERCULTURAL PARA DOCENTES
NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA
DEL DEPTO DE SANTA ROSA A
VENPROS NIT: 9345165-2. SEGUN
FACTURA A7DE35F7 NO. 1896564988
DE FECHA 22/06/2021.
13694 05 000 000 008 000 293 0601 11 0 6,360.00 6,360.00 0.00

25
13700 01 000 000 002 000 291 0601 11 0 250.00 250.00 0.00
13700 01 000 000 002 000 295 0601 11 0 450.00 450.00 0.00
13714 13648 25/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ALCOHOL EN GEL, 84453370 PACHECO LÓPEZ 2,985.00 0.00 APROBADO PARANA5
ALCOHOL EN AEROSOL, GUSTAVO ADOLFO

MASCARILLAS QUIRURGICAS Y
MASCARILLAS KN95 PARA USO DE
DIGEEX DE LA DIDEDUC SANTA
ROSA A DISTRIBUIDORA EL
CAMPEON NIT: 8445337-0. SEGUN
FACTURA SERIE 512A9564 NO.
3977594022 DE FECHA 22/06/2021.
13714 15 000 000 001 000 261 0601 11 0 1,995.00 1,995.00 0.00
13714 15 000 000 001 000 295 0601 11 0 990.00 990.00 0.00
13715 13646 25/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS 74882708 FADISAL, 2,430.00 0.00 APROBADO PARANA5
CON TAPADERA PARA USO DE SOCIEDAD

DIGEEX DE LA DIDEDUC SANTA ANONIMA
ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-
7A8028BF NO. 3287567819 DE
FECHA 22/06/2021.
13715 15 000 000 001 000 268 0601 11 0 2,430.00 2,430.00 0.00
13716 13685 25/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CUPONES DE 321052 UNO GUATEMALA 18,600.00 0.00 APROBADO PARANA5
COMBUSTIBLE EN SOCIEDAD
DENOMINACIONES DE Q50.00 Y ANONIMA
Q100.00 PARA USO DE
SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE
SANTA ROSA, A UNO
GUATEMALA, S.A., NIT 321052.
SEGUN FACTURA SERIE A6AEF499
NO. 121260983 DE FECHA 23/06/2021.
13716 05 000 000 001 000 262 0601 11 0 18,600.00 18,600.00 0.00
13717 13647 25/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE ACUARELAS, 31071619 GUINEA 2,249.50 0.00 APROBADO PARANA5
PINTURAS EN AEROSOL, MARROQUÍN DE

TEMPERAS, TINTA PARA FLORES VIRGINIA
ALMOHADILLA Y CINTA
ADHESIVA PARA DIGEEX DE LA
0A4866B3 NO. 39208291 DE FECHA
23/06/2021.
13717 15 000 000 001 000 267 0601 11 0 1,985.00 1,985.00 0.00
13717 15 000 000 001 000 268 0601 11 0 264.50 264.50 0.00
13720 13686 25/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE CANASTA DE CLUTCH 49210947 ILEON, SOCIEDAD 2,075.00 0.00 APROBADO PARANA5
PARA PIC UP NISSAN FRONTIER ANONIMA

PLACA O-548BBS QUE ESTÁ AL
SERVICIO DE LA DIRECCIÓN
DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A.,
SERIE B NO. 34458 DE FECHA
22/06/2021.
13720 01 000 000 002 000 298 0601 11 0 2,075.00 2,075.00 0.00
13721 13687 25/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE DISCO DE CLUTCH 49210947 ILEON, SOCIEDAD 950.00 0.00 APROBADO PARANA5
PARA PIC UP NISSAN FRONTIER ANONIMA

PLACA O-548BBS QUE ESTÁ AL
SERVICIO DE LA DIRECCIÓN
DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A.,
NIT 4921094-7 . SEGUN FACTURA
SERIE B NO. 34461 DE FECHA
22/06/2021.
13721 01 000 000 002 000 298 0601 11 0 718,915.48 950.00 0.00
14207 13701 30/06/2021 DEV NOR OGA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y 31071619 GUINEA 9,961.25 0.00 APROBADO PARANA5
MATERIAL EDUCATIVO PARA EL MARROQUÍN DE

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206916045 Y EDFD468A-3411820674
DE FECHA 25/06/2021.
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PAGINA : 1 D 25
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Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
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