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BOGOTÁ D.C.,
NOVIEMBRE 26 DE 2018.
Contenid
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA..........................................................................................1
DESCRIPCION DE LA EMPRESA............................................................................................1
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD.....................................................................................................3
MÉTRICAS DE CALIDAD..................................................................................................................4
MÉTRICAS DE CALIDAD..................................................................................................................5
ROLES Y RESPONSABLES................................................................................................................6
ORGANIGRAMA......................................................................................................................... 7
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN................................................................................................11
PROCESO DE ESCALAMIENTO.......................................................................................................14
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR CONFLICTOS ............................................................................14
MATRIZ DE COMUNICACIONES....................................................................................................16
REFERENCIACION.................................................................................................................. 18
1
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
utilizadas.
2
Velar por la seguridad y salud de todas las personas que laboren en el proyecto.
El proyecto se genera debido a la necesidad del cliente de contar con los centros de
distribución relacionados para suplir las condiciones de demanda regional. El proyecto tendrá un
desarrollo simultáneo y deben estar funcionando en el tercer mes del año 2019.
mampostería a la vista para algunos módulos de punto de venta y oficinas técnicas, patio de
maniobras para el descargue, parqueaderos externos para clientes e internos para el personal
Los parámetros presentados no son bajo ningún aspecto inamovibles o definitivos, pero
contienen la esencia básica que reúne los requerimientos, necesidades, y expectativas expresadas
por el cliente.
terreno con área de 10.000 m2, ubicado en la zona sur oriental de la ciudad sobre la Av. Simón
Bolívar con Calle 60 “se realizará a través del sistema de precios unitarios fijo no reajustables.
El Propósito que se tiene con el presente Proyecto es registrar los procedimientos y las
actividades necesarias para que se lleve a cabo el estudio y presentación del proyecto que
planeación y la ejecución de la obra a cargo del cliente y entrega del proyecto final del proyecto.
Ilustración 1
Ciclo de Vida del proyecto
Requerimientos de Calidad
Inicialmente se deberá establecer una política de calidad del proyecto el cual está enfocado al
presupuesto planificado, así como el cumplir con los requisitos establecidos con el cliente.
Mediante instrumentos como supervisión del cumplimiento con los requisitos establecidos
para el establecimiento del proyecto, los tiempos de entrega documental de las fases 1 al 4, así
como también las inspecciones de obra, auditorías de las actividades y procedimientos técnicos
4
utilizados, al cumplimiento de los requisitos legales tales como los descritos en el sistema de
y demás normas legales que otorgan los permisos para el cumplimiento en la fase 5 y 6 del ciclo
de vida.
Requisitos de calidad
Se definen requisitos importantes para la elaboración del proyecto y ejecución del mismo. Las
especificaciones técnicas y de acabados del proyecto ya en ejecución las define el cliente. Para el
Rol de proveedores
Requisitos legales.
Aseguramiento de la calidad
resolución de conflictos
Métricas de calidad
Ilustración
Tabla 1 2
Metrica de Calidad
Cumplimiento a la Fecha de Entrega Días programados / Días reales ≤1 Quincenal Administrador documental
x= 1 - A/B
Cumplimiento de requisitos A: Numero de requisitos no cumplidos ≥ 70 % Semanal Administrador de Calidad
B: Numero de requisitos de la lista.
Solicitudes de cambios realizadas /
Cambios realizados en tiempo oportuno ≥ 90 % Semanal Administrador de Calidad
Total de solicitudes de cambios
ejecución para determinar si están conformes o no. Los entregables que sean devueltos pasan
nuevamente a revisión. Aplicación modelo causa y efecto para eliminar las fuentes de error.
Métricas de calidad
Tabla 2
Metricas de Control de Calidad
FACTOR DE CALIDAD FÓRMULA ESTÁNDAR FRECUENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento del tiempo programado en Tiempo aplicado en la tarea / Tiempo
≤1 Quincenal Administrador de Calidad
cada actividad planificado
Quejas semanales sobre Numero total de quejas que se reciben
>10 Semanal Administrador de Calidad
procedimientos por el cliente en la semana
Solicitud de cambios de procesos y/o
Cambios de procedimientos atendidos procedimientos / Total de solicitudes ≥ 20 % Semanal Administrador de Calidad
recibidas
A continuación, se relacionan los entregables, los criterios que se tienen en cuenta para su
Tabla 3
Control de calidad de los entregables
ESTANDAR
ID ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN
APLICABLE
1 Preliminares Proyecto - Auditorias,
Inspecciones,
Se entrega informe en medio digital, a
supervisión.
- Cuando haya sido aceptado por el GP del control de calidad para revisión y GP de
2 Estudio y levantamiento de EGP EGP, al tiempo.
información - Cuando haya pasado el control de calidad.
3 Defi nición del alcance Se entrega informe en medio digital, a
control de calidad para revisión y GP de
EGP, al tiempo.
4 Gestión de cambios - Cuando se ejecuten dentro de los tiempos Se entrega solicitud de cambios y acciones
establecidos emitidas, a control de calidad para revisión
y GP de EGP, al tiempo.
5 Requisitos - Cuando sean aprobados por el GP del EGP Se entrega informe en medio digital, a
control de calidad para revisión y GP de
EGP, al tiempo.
6 Cronograma - Cuando sean aprobados por el GP del EGP Se entrega informe en medio digital, a
- Cuando sean aprobados por el patrocinador control de calidad para revisión y GP de
del proyecto. EGP, y Patrocinador.
7 Presupuesto - Cuando sean aprobados por el GP del EGP Se entrega informe en medio digital, a
- Cuando sean aprobados por el patrocinador control de calidad para revisión y GP de
del proyecto. EGP, y Patrocinador.
8 Gestión de Aseguramiento y - Cuando sean aprobados por el GP del EGP Se entrega solicitud de cambios,
control de calidad - Cuando pasen el control de calidad seguimiento de cambios y acciones
emitidas, a control de calidad para revisión
y GP de EGP, al tiempo.
9 Gestión de Recursos humanos - Cuando sean aprobados por el GP del EGP Se entrega informe en medio digital, a
- Cuando sean aprobados por el patrocinador control de calidad para revisión y GP de
del proyecto. EGP, y Patrocinador.
10 Gestión de comunicaciones - Cuando sean aprobados por el GP del EGP Se entrega informe en medio digital, a
- Cuando sean aprobados por el patrocinador control de calidad para revisión y GP de
del proyecto. EGP, y Patrocinador.
11 Gestión de riesgos - Cuando sean aprobados por el GP del EGP Se entrega informe en medio digital, a
- Cuando sean aprobados por el patrocinador control de calidad para revisión y GP de
del proyecto. EGP, y Patrocinador.
12 Inicio operativo del proyecto - Cumplimiento con los requisitos Se entrega informe en medio digital, a
establecidos en el proyecto control de calidad para revisión y GP de
- Aceptación del patrocinador del proyecto EGP, y Patrocinador.
13 Entrega fi nal - Aceptación total del EGP Se entrega informe y actas fi rmadas como
- Aceptación del patrocinador del proyecto. cumplimiento de estándares establecidos.
La obra contará con un personal mínimo según los cargos que se relacionan en el organigrama
(Ilustración 3), las personas podrán variar en el transcurso del proyecto por esta razón no se
Roles y responsables
personal vinculado responsable del proyecto, como el equipo de trabajo del proyecto.
7
Tabla 4
Roles y responsabilidades EGP
Organigrama
Ilustración 2
Organigrama - EGP
8
Los servicios de consultoría previstos del equipo gestor del proyecto para ejecutar trabajos
Tabla 6
Matriz de adquisición recursos humanos
CONTRATACION
ID NOMBRE RECURSO SOLICITADO TIPO PROCEDIMIENTO CRONOGRAMA ESTIMADO
0 ESTRUCTURA EDT
1 Preliminares Proyecto
Honorarios
6.2 Definición de avances del proyecto y horarios.
10 SEP 2018 AL 03
6.3 Modelo grafico cronograma -Confirmación de 28,000,000
OCTUBRE 2018
6.4 Ruta critica y diagrama de red disponibilidad de
7 Presupuesto horarios.
-Firma de Contrato.
7.1 Definición de presupuesto
-Pago de Honorarios
7.2 Modelo grafico de presupuesto
terminado el servicio.
8 Gestión de Aseguramiento y control de calidad
8.1 Requerimientos
8.2 Aseguramiento de calidad
8.3 Control de calidad
9 Gestión de Recursos humanos
9.1 Definición de roles y responsabilidades
9.2 Modelo grafico de organigrama
9.3 Matriz Raci
9.4 Gestión de personal
10 Gestión de comunicaciones
10.1 Roles y responsabilidades
10.2 Matriz de comunicaciones
11 Gestión de riesgos
11.1 Definición y manejo de riesgos
11.2 Análisis y respuesta de riesgos
12 Inicio operativo del proyecto 65,300,200
- Gerente General (1)
- Solicitud de personal
12.1 Lleno de suelos - Director de Obra (1) Contrato
requerido y tiempos a
12.2 Montaje de módulos - Residentes (3) servicios - 04/ SEP 2018 al 06
utilizar durante la obra
12.3 Acta de entrega de avance - Topógrafo (1) Directo con FEBR 2019
vinculados con el
12.4 Montaje de sistemas acueducto y energía - Maestro de obra (1) el cliente
cliente
12.5 Acta de entrega de avance - Ayudantes de obra (15) Interventores (2)
12.6 Interventoría
13 Entrega final Contrato de - Solicitud de personal07 FEB 2019 al 19 FEB 2019 46,650,100
13.1 Inspección y cumplimiento de estándar - Consultores del EGP, Sponsor e interventoría servicios - requerido y tiempos a
13.2 Elaboración y entrega acta de entrega integrada con el cliente. EGP y utilizar de los
13.3 Interventoría Directo con vinculados con el
el cliente cliente.
Tabla 7
Matriz RACI
Una vez se tenga terminado el proyecto a satisfacción el personal consultor contratado para la
honorarios. El personal operativo que gestionó la fase de ejecución de obra por ser personal del
cliente permanece contratado con él, dando continuidad a sus contratos de trabajo para futuros
proyectos. Esta información se tramita en forma escrita dentro del cuerpo del informe final del
proyecto.
Necesidades de Capacitación
Se atenderá las capacitaciones que por requisitos contractuales se deban realizar, en cuanto a
La gerencia del EGP dispondrá de incentivos para el equipo por cumplimiento de indicadores
con bonos para la adquisición de productos en puntos comerciales, los cuales deberán estar
estarán representados en valores entre Doscientos Mil ($200.000) pesos y Quinientos Mil
($500.000) pesos, dando un valor individual por indicador de Ochenta y tres mil trescientos
12
treinta ($83.333) pesos c/u. Los incentivos de personal de la empresa cliente será gestionado por
el mismo.
VALLEDUPAR se contempló de una manera que sea organizada para el personal con el fin de
determinar las necesidades de información de los interesados y así poder determinar cómo se
Tabla 8
Requisitos de las comunicaciones
Actividad Responsable
persona que está haciendo el requerimiento copia y se la distribuirá en este mismo a todo el
personal involucrado que le compete la solicitud o también se manejará por medio de una carta
escrita a la persona que se debe remitir y a su vez copia y entrega a los involucrados. Esta carta
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va con un código de referencia el cual identifica el asunto, a quien va dirigido, esto con el fin de
que se lleve un consecutivo y orden para futuras peticiones y dar respuesta en los tiempos
establecidos según el requerimiento. Para los casos en que la información no puede ser emitida
por correo o por medio de carta ya sea por cambios de diseños o estructurales se procede a
establecer una reunión con el equipo del proyecto que le compete según el requerimiento para
que esta sea de manera presencial y no escrita, en este caso se envía una carta con citación a
La frecuencia que se tiene con las diferentes comunicaciones son a medida que se vaya
requiriendo cada tema, según la necesidad, prioridad, novedad o caso que se estipule. Esto
depende del avance de obra, clima, retrasos, modificaciones, peticiones, es decir del día a día,
Ilustración 3
Rol de Comunicaciones
Gerente del
Proyecto
Director de
Interventoría
Obra
Administrador de
Calidad
Administrador de Administrador
Planeacion
Documental
Proceso de escalamiento
Sólo se deben contratar personal que cumpla con el proceso de selección de proveedores, los
cuales deberán diligenciar el formulario sarlaf destinado para el control del mismo y
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación de
proveedores/contratistas, para el caso de personal del cliente, será realizado el procedimiento que
tenga el cliente destinado con sus trabajadores y en específico los que destine para el proyecto.
cual filtra la información que es llevada al comité de cambios por tratarse de asuntos que afectan
el clima laboral de todo el proyecto. Se llevará un log de control de conflictos, con el fin de
recurso.
Se tendrá en cuenta para cada una de las reuniones programadas unas Reglas Básicas las
cuales nos ayudarán a tener una reunión eficaz y con mejores resultados, por lo que antes de cada
Con el fin de manejar un orden y a su vez que en la reunión no se pierda tiempo si no que el
tiempo programado para la misma sea para buscar solución, resolver conflictos y tomar
La persona encargada de la reunión debe tener una agenda con todos los temas a tratar
y en lo posible que cada uno de ellos tengan un tiempo para su solución con el fin de
La persona que está organizando la reunión, debe asegurarse de estar preparada antes
de llegar a hablar con los interesados, es decir tener todos los temas claros para
La reunión no deben ser mayor a una hora, cualquiera que sea el motivo de la
programación.
Seguir la agenda punto por punto ya que ayudará a enfocar el tiempo y esfuerzo para
Tomar nota de todo lo que se decida durante las discusiones y puntos principales que
Para cada una de la reuniones se debe llenar el Formato “Acta de reunión” en donde se
relacionará todos los temas tratados en la misma, personas que asistieron, Hora de
Inicio y Hora Fin, Objetivo de la Reunión, y para los casos de dejar tareas, indicar
Después de cada reunión, se enviará un email con los puntos claves discutidos y las
Hacer seguimiento a los temas pendientes y que todos los participantes tengan
establecido quienes son responsables de cada tarea, con el fin que se dé solución
minutos con los residentes antes de comenzar la tarea, que dan a estos y a los obreros
posible solución. Es una actividad sencilla que puede evitar accidentes graves.
Matriz de comunicaciones
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cuándo y dónde existieron desviaciones al plan y poniendo en marcha las acciones correctivas
para que el proyecto retorne a su camino normal. Lo que se pretende es que las Matrices sirvan
como soporte con sus instructivos para poder tener planes de acción y prever cualquier tipo de
de información sobre el rendimiento, así como la evaluación de las mediciones y tendencias para
llevar a cabo las mejoras del proceso. La respuesta a estos riesgos se podrá generan con la
adecuadamente los reportes previstos para el control del cumplimiento del proyecto, y se valoren
control debe ser liderada por el Vigía/Inspector de Seguridad Industrial, Residente Ambiental.
Las adquisiciones externas son requeridas por el área de compras siendo este
departamento el primer filtro para la selección del proveedor, Comparar precios, verificar
que el proveedor cumpla con lo requerido, verificar la calidad del producto, insumo o
servicio que se necesite. Lo importante es ser organizados con metas claras y funciones
2. Identificación de adquisiciones
MANUAL DE FORMATOS
REQUISICIÓN DE COMPRA
CÓDIGO: FA-043 VERSION: 2
Adquision de elementos de
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION:
protreccion para personal de la Obra
CODIGO
DESCRIPCION ESPECIFICACIONES UND PRECIO VALOR TOTAL
INSUMO
1661 Barbuquejo para Casco De 4 Puntos en Reata und $ 7.990,00
35064 Casco blanco de proteccion 4 puntos, Que se ajuste con Ratchet und $ 14.000,00
2754 Casco amarillo dieléctrico 4 puntos Ajustable con correa und $ 13.500,00
2754 Casco azul dieléctrico 4 puntos ajuste con correa Ajustable con correa und $ 13.500,00
2754 Casco gris dieléctrico 4 puntos ajuste con correa Ajustable con correa puntos dielectrico und $ 14.000,00
Casco naranja dieléctrico 4 puntos ajuste con
2754 Ajustable con correa und $ 13.500,00
correa
27930 Gafa de seguridad lente oscuro con cordón sujetador und $ 6.500,00
13204 Protector auditivo siliconado tipo tapón con cordón sujetador und $ 2.500,00
que sea para ensamblar/adaptar en el
13202 Protector auditivo tipo copa und $ 16.500,00
casco
37311 Mascarilla / tapa bocas color blanco desechable Que sea tipo industrial und $ 270,00
29769 Soporte basculante plastico universal Con visor para ensamblar en casco und $ 6.000,00
12419 Paleta de señalizacion pare/siga 45cm Reflectiva de alta luminosidad juego $ 15.000,00
TIPOS DE CONTRATO.
luego orden de compra y en el caso de servicios se maneja según el Objeto del servicio o
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labor contratada, es decir de acuerdo al monto de la ejecución se hará por Orden de trabajo
o Contrato.
Contrato por tiempo y materiales: Este contrato está diseñado para los contratistas
que ejecutaran tareas concretas y específicas con un precio fijo el cual en ningún
Contrato de Precio fijo: Para aquella ejecución de trabajos los cuales tienen un
alcance largo se contemplara con este tipo de contrato, también se manejara para
garantía, anexando del oferta comercial la cual se deberá verificar y que esté
El proveedor del servicio o producto debe ser definido por el director y /o coordinador de
Para los casos de tener subcontratos de mano de obra son definidos por coordinador y
Seleccionar y evaluar los proveedores de insumos, servicios y mano de obra con base en
su capacidad para cumplir con los requisitos del contrato o la oferta. Realizar controles a
los proveedores.
PROVEEDORES.
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sector, documentos legales, fichas técnicas de los productos. − Comparar los precios
mínimos con el PUP del año inmediatamente anterior y con precios de los proveedores
aprobados.
mediante ensayos de laboratorio (si aplica), mediante ensayos en obra y/o mediante visitas
similares y con las especificaciones de norma técnica aplicable o con la ficha técnica del
proveedor para todas las obras. Los proveedores se clasifican por su capacidad de
evaluarán para ingresar a laborar con la organización ya que trabajan bajo la dirección,
con los materiales y con los métodos de la misma; sin embargo se deberán escoger en base
más con él en las obras de la organización, salvo una autorización expresa del Gerente
Técnico. Los productos y servicios que afectan la calidad de los proyectos y que por tanto,
Equipos
Arborización en genera
REFERENCIACION
https://prezi.com/k44xepq-sqyh/tecnicas-de-levantamiento-de-informacion/
Recuperado de https://www.lifeder.com/aseguramiento-calidad/
25
https://blog.infaimon.com/control-de-calidad-empresas-camino-maxima-eficiencia/
[http://aisel.aisnet.org/amcis2010/89].