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12 de junio de 2008
José Vasconcelos 208, Col Condesa, C.P. 06140
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Guía Técnica para Elaborar o Actualizar
Manuales de Procedimientos
Control de Revisiones
Fecha
Revisión Consideración del cambio en el documento
Revisión
Adecuación del contenido del manual conforme a la norma de control
interno; actualización conforme a los Lineamientos para Emitir Disposiciones
01 13 de julio de 2007
Normativas; incorporación de elementos que apoyan la comprensión y
aplicación de la presente Guía Técnica.
Actualización para dar cumplimiento a las bases y directrices de Identidad
02 10 de abril de 2008
Institucional.
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Guía Técnica para Elaborar o Actualizar
Manuales de Procedimientos
Contenido
Página
I. Introducción ............................................................................................... 3
II. Glosario...................................................................................................... 4
III. Objetivo ...................................................................................................... 6
IV. Metodología básica para el levantamiento de información ........................ 7
V. Apartados del manual de procedimientos .................................................. 8
1. Portada Principal y Formato .................................................................... 9
2. Aprobación del Documento y Control de Revisiones ............................ 13
3. Contenido .............................................................................................. 15
4. Introducción........................................................................................... 16
5. Glosario ................................................................................................. 17
6. Objetivo ................................................................................................. 18
7. Normatividad Aplicable ......................................................................... 18
8. Mapa de Procesos ................................................................................ 20
9. Procedimientos ..................................................................................... 22
A. Carátula .......................................................................................... 25
B. Contenido ....................................................................................... 27
C. Objetivo .......................................................................................... 28
D. Alcance ........................................................................................... 28
E. Formatos Requeridos ..................................................................... 28
F. Mecanismos de Control .................................................................. 29
G. Políticas de Operación.................................................................... 31
H. Descripción del Procedimiento ....................................................... 34
I. Diagrama de Flujo.............................................................................. 37
J. Anexos............................................................................................ 42
VI. Bibliografía ............................................................................................... 45
VII. Anexo “A” ................................................................................................. 46
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Manuales de Procedimientos
I. Introducción
La Coordinación General de Administración (CGA) a través de la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), pone a disposición de las
unidades administrativas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la
presente Guía Técnica, con la finalidad de precisar los elementos y criterios para la
elaboración o actualización, uniformidad en su contenido y presentación de sus
manuales de procedimientos.
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Manuales de Procedimientos
II. Glosario
Actividad. Grupo de operaciones afines ejecutadas por una misma persona o una
misma unidad administrativa, como parte de una función determinada.
Lenguaje ciudadano. Lenguaje simple, claro y directo, que permite a los lectores
concentrarse en el mensaje que se quiere transmitir y comprenderlo de manera fácil
y sencilla1.
1
Manual de Lenguaje Ciudadano.
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Manuales de Procedimientos
Objetivo. Expresión que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión de la Institución. Es el
conjunto de resultados cualitativos que se pretenden alcanzar a través de
determinadas acciones.
2
Norma Mexicana IMNC Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. NMX-CC-9000-IMNC-2000.
3
Norma Mexicana IMNC Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. NMX-CC-9000-IMNC-2000.
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Manuales de Procedimientos
III. Objetivo
Proporcionar a los responsables de elaborar y/o actualizar los manuales de
procedimientos de Profeco una metodología para su realización, y que su
presentación y contenido sean uniformes bajo el uso de plantillas, así como para
optimizar la vinculación con los principios de una estructura documental normalizada.
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Manuales de Procedimientos
a. b.
c.
Manual de
Procedimientos de d.
la Dirección General de
Estudios sobre Consumo
e. f.
José Vasconcelos 208, Col Condesa, C.P. 06140
14 de septiembre de 2007
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Manuales de Procedimientos
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Manuales de Procedimientos
a. b. c.
Codificación: Versión: Vigencia: Página:
MP-720 01 14 de septiembre de 2007 XXX de XXX
d.
e. f.
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Figura 2. Formato.
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Manuales de Procedimientos
Control de Revisiones b.
Fecha
Revisión Consideración del cambio en el documento
Revisión
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Manuales de Procedimientos
3. Contenido
Se deberán presentar de manera ordenada los apartados que comprenden los
manuales (Figura 4), conforme a lo siguiente:
Contenido
Página
I. Introducción.................................................................................................... 3
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Figura 4. Contenido.
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Manuales de Procedimientos
4. Introducción
En este apartado se señalan, de manera breve, los siguientes puntos (Figura 5):
I. Introducción
El presente manual contiene información sobre los programas “Quién es Quién en los
Precios”, “Quién es Quién en el Envío de Dinero” y “Quién es Quién en Crédito a Pagos
Fijos”, en sus secciones de levantamiento, validación y análisis de la información; además
el levantamiento de encuestas en sus fases piloto, aplicación definitiva, captura de datos y
análisis de datos.
Por ser un documento de consulta frecuente y sujeto a mejoras constantes, éste deberá
actualizarse cada vez que exista un cambio o modificación sea de índole orgánico-
funcional, o bien jurídico-administrativo dentro de la DGEC, lo cual constituye una
responsabilidad de dicha unidad administrativa y de sus áreas que la integran para
proporcionar la información que facilite su actualización.
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Figura 5. Introducción.
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Manuales de Procedimientos
5. Glosario
Son definiciones de términos utilizados por la unidad administrativa que elabora el
documento, los cuales tienen un significado específico (Figura 6).
II. Glosario
Costo financiero. Es una medida del costo de financiamiento, que sirve para fines de
información y comparación, que incluye todos los costos inherentes al crédito y se
presenta como porcentaje anual.
Con esta medida, es posible comparar el costo financiero de créditos de diferentes plazos
o periodicidades y muestra el monto total a pagar.
Fórmulas financieras. Son herramientas matemáticas que sirven como ayuda para
administrar dinero, y se relacionan con el proceso, en donde instituciones, mercados e
instrumentos participan en la transferencia de dinero entre personas, empresas y
gobiernos.
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Figura 6. Glosario.
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Manuales de Procedimientos
6. Objetivo
En este apartado se deberá anotar lo que pretende alcanzar la unidad administrativa
con la aplicación del manual en un periodo determinado, el objetivo debe responder a
las preguntas: ¿Qué se quiere lograr? y ¿Para qué se hace?
7. Normatividad Aplicable
Son los ordenamientos jurídicos administrativos vigentes que regulan la operación de
los procedimientos; los cuales se deberán indicar en forma precisa, citando la fecha
de publicación y última reforma. Deberán presentarse en secuencia ordenada en
forma descendente de conformidad con la jerarquía legal correspondiente (Figura 7).
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III. Objetivo
Leyes
- Ley Federal de Protección al Consumidor.
DOF 24-12-1992 y sus reformas.
Códigos
- Código de Conducta de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Profeco noviembre 2005.
Reglamentos
- Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.
DOF 23-08-1994 y sus reformas.
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Manuales de Procedimientos
8. Mapa de Procesos
El mapa de procesos deberá definir a la unidad administrativa como un sistema de
procesos interrelacionados. El mapa de procesos deberá impulsar a la unidad
administrativa a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales,
mostrando cómo sus actividades están relacionadas con los clientes externos,
proveedores y grupos de interés. Tales “mapas” dan la oportunidad de mejorar la
coordinación entre los elementos clave de la Institución. Así mismo, permitirán la
distinción entre procesos clave, estratégicos y de soporte constituyendo el primer
paso para seleccionar los procesos sobre los que actuar.
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Manuales de Procedimientos
Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Estudios sobre Consumo
V. Mapa de Procesos
1 4 6
Interesados
2 3 5
Elabora reporte de
datos históricos del
Analiza solicitud y
Elabora cotización. programa “Quién es
base de datos.
Quién en los
Precios”.
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Manuales de Procedimientos
9. Procedimientos
De acuerdo con la Norma Mexicana IMNC “Sistemas de gestión de la calidad
- Fundamentos y vocabulario” (NMX-CC-9000-IMNC-2000), se entiende que un
proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entradas en resultados. En cambio,
procedimiento se entiende como la forma especificada para llevar a cabo una
actividad o un proceso.
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Manuales de Procedimientos
VI. Procedimientos
MP-720-01
Realizar investigaciones de
en los Precios”
Realizar la validación de datos del programa “Quién es Quién en los
MP-720-02
Precios”
servicios.
de precios
Atender
MP-720-10
los Precios”
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Figura 9. Procedimientos.
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Manuales de Procedimientos
A continuación se describen los apartados que deberán incluir cada uno de los
procedimientos que integral el manual de procedimientos. Con ello, se permite que
cada procedimiento se maneje en forma individual, con la finalidad de no alterar el
contenido ni la numeración del manual al incrementar o eliminar información o
procedimientos.
A. Carátula
B. Contenido
C. Objetivo
D. Alcance
E. Formatos Requeridos
F. Mecanismos de Control
G. Políticas de Operación
H. Descripción del Procedimiento
I. Diagrama de Flujo
J. Anexos
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A. Carátula
a. Logotipo y nombre de la Institución (parte superior izquierda del
encabezado).
Cabe señalar que cada procedimiento deberá tener su codificación, versión, vigencia
y páginas independientes de otros procedimientos y del mismo manual.
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Manuales de Procedimientos
a. b. c.
Codificación: Versión: Vigencia: Página:
MP-720-01 01 14 de septiembre de 2007 1 de 16
d.
Tiempo de Ejecución
e.
De 1 a 2 días hábiles.
Control de Revisiones g.
Fecha
Revisión Consideración del Cambio en el Documento
Revisión
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Manuales de Procedimientos
B. Contenido
Se deberán de presentar de manera ordenada, los apartados que comprenden los
procedimientos (Figura 11).
Contenido
Página
1. Objetivo ......................................................................................................... 3
2. Alcance .......................................................................................................... 3
4. Mecanismos de Control.................................................................................. 3
8. Anexos ……………........................................................................................ 11
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Manuales de Procedimientos
C. Objetivo
En este apartado se deberá describir de forma clara y concreta la finalidad que se
pretende alcanzar con la aplicación del procedimiento. Una condición a lograr y no
los trabajos a realizar, el objetivo debe responder a las preguntas: ¿Qué se hace? y
¿Para qué se hace?
D. Alcance
Se deberán describir las áreas usuarias, puestos, actividades o procedimientos
principales a los que va dirigido el procedimiento (Figura 12).
E. Formatos Requeridos
Los formatos son todas aquellas formas o documentos que se utilizan
periódicamente para registrar información y evidencia relacionada con el sistema de
trabajo de la Institución. Se deberá relacionar y mencionar todo aquel documento o
forma (órdenes de trabajo, requisiciones, solicitudes, remisiones, facturas, recibos,
contrarrecibos, reportes y todos los formatos de control que sean factores
importantes) que intervenga en el procedimiento en orden cronológico y deberá
contener en el lado derecho una clave -otorgada por la DGPOP- para su
identificación (Figura 12).
Los formatos tienen que ver con: clientes, proveedores, procesos, colaboradores,
direcciones, sindicato, gobierno, comunidad, entre otras.
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Manuales de Procedimientos
F. Mecanismos de Control
Son los instrumentos administrativos como formatos y registros, mediante los cuales,
se supervisan y controlan las actividades relevantes descritas en los procedimientos,
así mismo, se mencionan los responsables de su realización, supervisión y
autorización, para asegurar y vigilar su cumplimiento.
Los mecanismos de control, dependiendo de cada procedimiento, pueden referirse a
aspectos como: especificación de funciones, asignación de responsabilidades,
seguimiento, acción o corrección de actividades, comprobación de hechos,
cumplimiento con las políticas de operación, cumplimiento de plazos, así como
criterios de aceptación ó rechazo.
Por lo anterior, se deberán anotar en la tabla de mecanismos de control los puestos
que realizan la supervisión y control de las actividades relevantes, la responsabilidad
que le conlleva y la evidencia documental en la que se apoya la supervisión y control
(Figura 12).
En caso de que el procedimiento tenga incidencia en algún indicador estratégico o de
gestión, el mecanismo de control deberá estar enfocado al cumplimiento de éstos.
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1. Objetivo
2. Alcance
3. Formatos Requeridos
4. Mecanismos de Control
Número Evidencia
Puesto Responsabilidad
de Control documental
En los casos en que por alguna circunstancia se omita la revisión y aplicación de uno o
varios de los mecanismos de control previstos en el procedimiento, el responsable de su
cumplimiento deberá informar a su jefe inmediato, las causas o motivos que dieron lugar
al hecho y, si se le requiere, proporcionará la evidencia documental que sustente lo
ocurrido, debiendo registrar la excepción en la bitácora correspondiente. La información
registrada, permitirá analizar la posible adecuación y mejora del presente procedimiento.
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G. Políticas de Operación
En este apartado se debe señalar el conjunto de políticas de operación que delimitan
la realización de las actividades de la unidad administrativa y no abordar
atribuciones, facultades, funciones o responsabilidades de otras; debe tener especial
atención en lo siguiente (Figura 13):
Para que una política sea bien diseñada y, en consecuencia, bien aceptada se deben
tomar en cuenta dos aspectos: involucrar activamente a la gente que conoce y
trabaja en los procesos; e informar y explicar oportuna y adecuadamente los
beneficios a la gente afectada o involucrada (directivos, proveedores, visitantes,
verificadores, entre otras).
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Se recomienda desglosar las políticas por temas, subtemas y apartados, por lo cual
se deberá llevar el siguiente esquema de ordenación:
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5. Políticas de Operación
Generales
De la recolección de precios
E. Los precios recopilados por los encuestadores, deben ser al menudeo e incluirán
todos los productos considerados en los catálogos correspondientes.
G. Solamente se deben tomar los precios del lugar donde se exhibe el producto y se
encuentren a la vista del consumidor, o bien, se podrán tomar de los verificadores de
precios colocados dentro de los establecimientos comerciales.
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Manuales de Procedimientos
Ejemplo:
Recibe (1) diariamente (2)
, de las áreas “X” (3)
, la solicitud “X” (4)
, en original y dos
copias (5) para...
Notas:
2 Recibe vía correo electrónico del Departamento de Encuestas archivo en Word con el
cuestionario definitivo y metodología empleada.
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Manuales de Procedimientos
I. Diagrama de Flujo
Es la representación gráfica (Figura 15 y 16) de la secuencia de las etapas y de las
áreas o puestos que intervienen en el procedimiento. El diagrama se deberá elaborar
con base en la Descripción del Procedimiento. El diagrama de flujo que se utilizará
es el llamado “de bloque”, pues permite tener la visión global de los participantes en
el procedimiento. Para su elaboración se debe considerar lo siguiente:
Nota: Este será elaborado por la DGPOP, una vez aprobada la Descripción del
Procedimiento, por la unidad administrativa.
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Manuales de Procedimientos
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Manuales de Procedimientos
Conector de
página Significa: “continúa en el diagrama 2”
#
1
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Manuales de Procedimientos
INICIO
Capturar la
Información
Levantada en
Encuesta
Definitiva.
1
Recibe de la Dir. de Apoyo
Técnico archivo con los
resultados de la captura de
información levantada en
encuesta definitiva.
3 4 5
8 7
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Diagrama 2 de 4
Dirección General de Estudios sobre Consumo
Dirección de Análisis de Departamento de Investigación I o Departamento de Investigación I o
Director General
Mercados.- Director II.- Jefe de Departamento II.- Analista Responsable
SI
¿Son correctos?
9 NO
11 10
SI
¿Son correctos?
12
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Manuales de Procedimientos
J. Anexos
En este apartado se deberán incluir todos aquellos formatos (Figura 17) que se citan
en el apartado Formatos; estos documentos deberán contener un instructivo de
llenado (Figura 18) para facilitar al usuario el asentamiento de datos. Se integrarán
de acuerdo a su orden de aparición en el procedimiento.
8. Anexos
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Dirección General de Estudios sobre Consumo
NO SE ENCONTRABA EL ENCARGADO
DEPTO. CERRADO POR INVENTARIO
NO SE ESTABLECIO EL PUESTO
MEDICAMENTOS 3 (GENÉRICOS)
NO EXISTE EL DEPARTAMENTO
NO ENTREGÓ CATALOGO
PRODUCTOS NAVIDEÑOS
UNIFORMES ESCOLARES
ARTÍCULOS ESCOLARES
PESCADOS Y MARISCOS
FRUTAS Y LEGUMBRES
MEDICAMENTOS 1 Y 2
ROBO DE VEHICULO
LIBROS DE TEXTO
CANASTA BASICA
JUGUETES
OTROS**
TENIS
FOLIO
LUNES LUNES
(4)
(5) (6) (7)
MARTES MARTES
MIERCOLES MIERCOLES
JUEVES JUEVES
VIERNES VIERNES
(*) Solo llenar en caso de temporada, las fechas de inicio y término para la aplicación de estos catálogos serán determinadas y comunicadas con toda oportunidad por la Dirección de Investigación de Campo
(**) Describir en apartado de observaciones, la causa por la cual no se levantaron los precios.
OBSERVACIONES: (8)
RESPONSABLE
(9) FECHA DE ENVÍO FECHA DE RECIBIDO
PROGRAMÓ ó ELABORÓ: Nombre
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Objetivo: Reportar el tipo de catálogo en los que se llevo a cabo el levantamiento de información, así como
las causas por la cuales no llevara a cabo éste.
No. de
Dice Debe anotarse
identificación
1 Encuestador(es) Nombre(s) del encuestador(es)
Nota: Los espacios marcados con son para uso de las Delegaciones.
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Anexos A
Mes Artículos escolares Pescados y mariscos Uniformes y tenis Productos navideños Juguetes
Enero 21 al 26
APLICACIÓN DIARIA
Febrero 18 al 22 Del 28 de enero al 21
de marzo
Marzo 24 al 28
31 al 4 abril
Abril 21 al 25 28 al 2 may
Mayo 19 al 23 26 a 30
Junio 23 al 27
APLICACIÓN DIARIA
Julio Del 16 de junio al 29 28 al 1 ago
de agosto Del 7 de julio al 5 de
Agosto 25 al 29
septiembre
Septiembre 15 al 19 22 al 26
Octubre 20 al 24 27 al 31
APLICACIÓN DIARIA
Noviembre 18 al 21 24 al 28 APLICACIÓN DIARIA Del Del 27 de octubre al 6
10 de noviembre al 31 de de enero
Diciembre 22 al 26 29 al 2 ene diciembre
Notas:
Los catálogos de Abarrotes, carnes y lácteos, Frutas y legumbres, Medicamentos y Electrodomésticos, se aplican todos los día hábiles
Las fechas de aplicación del catálogo de Libros de texto se establecerá al aparecer publicados los libros en el Diario Oficial.
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VI. Bibliografía
Manual para elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos.
Martín G. Álvarez Torres.
Editorial Panorama.
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Guía Técnica para Elaborar o Actualizar
Manuales de Procedimientos
ASISTENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE ÁREA JEFATURA DE DEPARTAMENTO OFICINA
TÉCNICA
Mantiene el
Analiza Fija Apoya Administra Acredita Diseña Hace Orienta Representa Actualiza
seguimiento
Apoya Fomenta Colabora Aplica Organiza Actualiza Dispone Identifica Otorga Requiere Aplica
Acuerda Formula Consigue Apoya Orienta Analiza Distribuye Imparte Participa Resuelve Atiende
Administra Funge Informa Articula Participa Asigna Divulga Implanta Planea Retroalimenta Clasifica
Aprueba Garantiza Investiga Asegura Planea Asiste Documenta Implementa Practica Reúne Desarrolla
Asesora Informa Presenta Asesora Presenta Auxilia Ejecuta Impulsa Prepara Revisa Distribuye
Atiende Instaura Somete Atiende Procura Capacita Ejerce Incrementa Presta Sanciona Efectúa
Autoriza Instrumenta Auxilia Programa Codifica Elabora Informa Prevé Selecciona Ejecuta
Certifica
Busca Integra Promueve Colabora Emite Inscribe Procesa Sistematiza Envía
observaciones
Levanta (actas,
Colabora Invierte Coadyuva Propicia Compila Emplaza Inspecciona Procura Solicita
censos, etc.)
Concurre Norma Colabora Proporciona Comprueba Entabla Instruye Produce Sugiere Lleva a cabo
Conduce Obtiene Concentra Provee Concilia Entera Instrumenta Programa Suministra Lleva el control
Consensa Organiza Consensa Realiza Conduce Envía Integra Promueve Supervisa Lleva el seguimiento
Contribuye Otorga Controla Representa Conforma Establece Interpreta Propicia Tramita Maneja
Controla Participa Coordina Revisa Consolida Estima Interviene Propone Turna Opera
Convoca Planea Da cumplimiento Sugiere Contrata Estimula Invierte Proporciona Valida Ordena
Coordina Planifica Da visto bueno Supervisa Contribuye Estructura Investiga Protege Valora Proporciona
Cumple Preside Define Valida Controla Estudia Jerarquiza Provee Verifica Realiza
Presta Asistencia
Define Determina Verifica Convoca Evalúa Justifica Proyecta Vigila Registra
Técnica
Determina Programa Difunde Vigila Cuantifica Expide Lleva a cabo Publica Vincula Suministra
Dicta Promueve Dirige Vincula Define Fija Maneja Realiza Tramita
Dictamina Propone Efectúa Depura Finca Mantiene Recaba Turna
Difunde Publica Elabora Desahoga Fomenta Marca Recibe
Dirige Representa Establece Desarrolla Formula Maximiza Recluta
Diseña Resuelve Evalúa Desempeña Fortalece Motiva Recopila
Ejecuta Revisa Formula Designa Fundamenta Notifica Registra
Emite Suscribe Funge Detecta Funge Observa Regula
Establece Toma medidas Informa Determina Genera Obtiene Rehabilita
Estructura Vigila Instrumenta Diagnostica Gestiona Opera Remite
Evalua Integra Dictamina Globaliza Opina Rinde
Expide Investiga Dicta Graba Optimiza Reporta
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