AUDITORIA SG -SST

PROGRAMA DE AUDITORIA 2021

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los lineamientos para el programa de auditoría

en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de La
CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO, Empresa privada del sector salud que
ofrece servicios de mediana complejidad al Distrito de Buenaventura
2 JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.2.4.6.30 establece el alcance de

la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el
Trabajo; al igual que la Resolución 0312 de 2019,Capitulo III Articulo 16; todo lo
anterior con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares mínimos
del los sistemas de gestión en S.S.T. y Resolución 2184 de 2019
3 OBJETIVO
General
Establecer las responsabilidades, requisitos y actividades necesarias para la
planificación y realización de la auditoria al S.G.- S.S.T. en la Clínica Santa Sofía
del Pacifico.
Específicos
Verificar que los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o
contratación están afiliados al sistema de Seguridad Social en Salud, pension y
riesgos laborales.
Verificar el proceso de eliminación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
se producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se ponga en
riesgo a los trabajadores.

4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Las auditorías que se realicen deberán abordar todas las áreas de la empresa,
haciendo énfasis en el cumplimiento de las especificaciones técnicas a evaluar el
SST, ambiental de acuerdo a la normatividad vigente

La auditoría buscará determinar el avance en el cumplimiento de los estándares

mínimos del SG-SST por parte de La Clínica Santa Sofía al área de talento
humano y personal responsable de la disposición de los desechos y material
peligroso de la clínica.
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5 RESPONSABILIDADES

En el desarrollo del programa indicar participantes los siguientes roles dentro de

la organización.

 ALTA DIRECCIÓN: Dispone de los recursos humanos, técnicos,

económicos para la realización de la auditoria.

 SERVICIOS GENERALES, encargado del manejo de los desechos que se

producen en la institución.
 TALENTO HUMANO, a quien le corresponde la contratación del personal
de la institución.

 ADMINISTRADOR DEL SG-SST: Atender la auditoria del SG-SST,

entregar las evidencias que requiera el auditor.
6 DURACIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tendrá vigencia durante el año 2021

7 METODOLOGÍA

Las auditorías se realizarán en sitio con acompañamiento de personal, los

métodos utilizados en la auditoría serán:
 Entrevistas

 Listas de verificación

 Cuestionarios

 Revisión documental con el auditado

 Auditoría física con acompañamiento

8 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA (actividades a desarrollar en el proceso de

auditoria)

8.1 SELECCIÓN DE LOS AUDITORES

El equipo auditor está formado por el auditor líder y los otros miembros del
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equipo, quienes pueden ser auditores o expertos técnicos

Para la auditoria inicial del SG-SST y la verificación de los términos legales en la
empresa se deberá contar con un profesional en derecho laboral
Tener experiencia en auditorias en S.S.T.
No haber participado de las actividades de diseño e implementación del sistema
de gestión.
Para la auditoria final en SG SST enfocada en la identificación, prevención e
intervención de los riesgos el auditor externo contratado deberá cumplir con los
siguientes requisitos
Ser profesional o especialista en Salud Ocupacional
Tener licencia vigente en salud ocupacional o SST
Haber cursado el curso virtual de 50 horas del SG-SST
Contar con experiencia en auditoria en SG-SST.
8.4 INFORME DE AUDITORIA
El auditor realizara un informe de los hallazgos realizados durante la auditoria
Responsable Profesional a cargo
Frecuencia Un informe por cada auditoria
8.5 FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS y DE
MEJORA
Cuando se concluyan las actividades y se presente el informe de auditoría, este
será revisado por el administrador del SG – SST, el COPASST y la alta dirección
y de acuerdo a las no conformidades o recomendaciones que se presente, se
realizaran las acciones correctivas, preventivas y de mejora que sean necesarias
Responsable Administrador del SG - SST
Frecuencia Anual
Participantes Administrador del SG – SST
COPASST
Talento Humano
Servicios generales
Alta Gerencia
9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma de actividades será ejecutado bajo el liderazgo del profesional en
SG-SST
Actividad Fecha
Selección de auditores 01 de marzo del 2021
Planificación de la auditoria 08 de marzo de 2021
Auditoria Inicial 12 de marzo de 2021
Informe de auditoria 31 de marzo de 2021
Auditoria área de talento humano 16 de marzo de 2021
Auditoria Servicios generales 25 de marzo de 2021
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Auditoria final 27 de marzo de 2021

Formulación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora
10 INDICADORES
- INDICADOR DE PROCESO
La norma los define como las “Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del SG-SST.” que a través de estos indicadores puede
evaluarse el avance de la puesta en marcha del sistema de gestión.

Nombre Indicador: Ejecución del plan para la eliminación de los residuos

solidos

Objetivo del Indicador: Medir el nivel de cumplimiento a la programación del

proceso de eliminación de los residuos producidos en la entidad.

Nombre Indicador: Cumplimiento de los procesos de reporte y afiliación al

sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos laborales.

Objetivo del Indicador: determinar el nivel de cumplimiento en los procesos de

reportes de afiliación de acuerdo con la normatividad vigente.
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LISTA DE CHEQUEO AREA TALENTO HUMANO

Criterio de Cumple No Cumple Observaciones

Evaluación
Lista de
trabajadores
vinculados X
laboralmente a la
fecha

Planilla pago de
aportes a seguridad X
social

Contrato de
empresa que
elimina y dispone X
residuos peligrosos

CUESTIONARIO AUDITORIA SERVICIOS GENERALES

1. Cuál es la vigencia actual del contrato con la empresa recolectora de

residuos peligrosos.
Respuesta coordinadora a cargo: “el contrato actual tiene una vigencia de 4
meses, pues este se renueva cada 6 meses”
2. ¿Cuáles son los nuevos colores en la recolección de residuos de acuerdo
con la Resolución 2184 de 2019?
Respuesta coordinadora a cargo: “los colores que según la nueva
resolución dispone son blanco, negro y verde”
3. ¿Qué estrategia utilizan para socializar la importancia de la separación en
la fuente?
Respuesta coordinadora a cargo: “se realizan capacitaciones al personal
que labora en las distintas áreas de la institución, además de carteles en
cada piso con la información”
4. ¿Qué procedimiento realizan para el manejo de residuos peligrosos?
Respuesta coordinadora a cargo: “la institución por ser de nivel tres y
realizar diferentes procedimientos genera una serie de desechos
denominados como peligrosos, para esto hay establecido unos protocolos
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tanto para el personal de servicios generales, quien finalmente se los

entrega a una empresa especializada para la disposición final.

LISTA DE CHEQUEO AREA SERVICIOS GENERALES

Criterio de Cumple No Cumple Observaciones

Evaluación
Disponen de
recipientes
suficientes para si
disposición de
residuos en la
institución

Personal de
servicios generales
utilizan si
adecuadamente
sus elementos de
protección personal

Adecuada
separación en la si
fuente

Adecuado manejo
de residuos si
peligrosos
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA AREA SERVICIOS GENERALES

Residuos peligrosos

Canecas con los nuevos colores

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Transporte de residuos dentro de la institución.

Empresa especializada en manejo de residuos peligrosos