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  • PROCESO de APOYO - Caracterización Del Proceso Compras

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    Caracterización del proceso de Compras

    Objetivo del proceso: Objetivo de la Calidad que impacta:


    Adquirir recursos necesarios para ejecución de proyectos
    Responsable: Almacenero Requisito ISO vinculado: 4.1, 6.2, 6.3, 7.4

    S I P O C
    -Gerentes - Ficha de datos -P. Servicio de terceros - Pago a terceros - Toda la empresa
    -Servicio de Post Venta -Correo de solicitud -Reclutamiento del -Personal contratado -Proveedores tercerizados
    -Recibos de honorarios de personal -Pago a personal
    terceros -Planillas -Planillas(aportes y
    obligaciones)

    RECURSOS DOCUMENTACIÓN RIESGOS CONTROLES INDICADORES


    Humanos: Interna: Maquinaria(infraestructura): - Evaluación de Cantidad:
    -Gestor -Procedimiento de -Eléctrico cumplimiento de -
    -Asistente compras requisitos
    Infraestructura: Externa: Métodos: - Oportunidad:
    -Oficina -Ley de SST -Ergonómico
    -Material de oficina
    -Equipo informático
    Proveedores: Registros: Materiales(insumos): Calidad:
    -Evaluaciones de -N.A. Certificados de
    proveedores Mano de obra(personas): calibración
    -Encuestas -Estrés
    - Hojas de seguridad
    - Certificados de
    calibración

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