FORMATO DE ALTA DE PROVEEDORES

* Información para ser llenada por el proveedor.

Fecha: 18-08-2021
Proveedor de Servicios Proveedor de Mercancías
X X
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: CAMIONES OAXACA S.A. DE C.V.

Persona Física Persona Moral

X X
RFC: COA870102EZ9 CURP:

No. De Identificación Fiscal del país de residencia: COA870102EZ9

Tipo de Bien o Servicio que presta: VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPACION DE UNIDADES FREIGHTLINER, MERCEDES, KW, INTERNACIONAL
ASI COMO TAMBIEN VENTA DE UNIDADES NUEVAS Y SEMINUEVAS FREIGHTLINER , AUTOBUSES MERCEDEZ Y UNIDADES DE SPRINTER TURISMO O PASAJE

DOMICILIO FISCAL

Calle y No. AVENIDA UNIVERSIDAD NUM.- 160

Colonia: EX HACIENDA CANDIANI CP:68130 Ciudad: OAXACA DE JUAREZ

Estado: OAXACA

País: MEXICO
Crédito x
Contado
d
CREDITO

FORMA de Pago: TRANSFERENCIA

Días de Crédito: 30 DIAS IMPOR te de Crédito $ 300,000.00

FORMA de aplicar los días de crédito: HABILES

* Por favor anexar copia de factura o factura cancelada para validación de requisitos fiscales.
CONTACTO DE VENTAS: SR. MAGDIEL SANTIAGO CRUZ

Teléfonos: 238 104 72 41 O 951 501 58 00 (REFACCIONES) E-MAIL: magdiel.sgto14@gmaill.com

NÚMERo de Celular: 238 104 7241 Fax:

CONTACTO DE CUENTAS POR COBRAR: LIC. SARA PACHECO PEREZ

Teléfonos: 951 109 9758 O 951 501 5800 (CREDITO) E-MAIL: sarapacheco@prodigy.net.mx

NÚMERo de Celular: 951 109 9758 Fax:

CONTACTO DE FACTURACIÓN: DANIELA COLON MONTES

Teléfonos: 951 501 5800 (REFACCIONES) E-MAIL: refaccionescamiones@grupoacosa.com

NÚMERo de Celular: 951 230 0135 Fax:

InfORMACIÓN adicional que el proveedor considere IMPORtante incluir: FAVOR DE ENVIAR ORDENES DE COMPRA
POR CADA COMPRA
 DATOS BANCARIOS
* Favor de respaldar esta información con una copia de su estado de cuenta bancario en donde se muestre de manera clara
los datos aquí especificados, esto es con el objetivo de evitar cualquier error al momento de realizar los
pagos.
NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: Celedonio Montalvo Ortega
Banco: Scotiabank
Sucursal: 001 Tehuacan
No. De Cuenta: 25603196433
x Dólares:
Cuentas en: Moneda Nacional
044670256031964339
Clabe para transferencia bancaria:

Referencia: Convenio CIE:

NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE:

Banco:

Sucursal:
No. De Cuenta:

Dólares:
Cuentas en: Moneda Nacional

Clabe para transferencia bancaria:

Referencia: Convenio CIE:

* Proveedor por favor enviar la siguiente Documentación (En caso en que corresponda).
Copia de Acta constitutiva Actualizada
Copia de Alta ante Hacienda actualizada
Copia de Identificación Representante Legal (IFE)
Copia de COMPRobante DOMICILIO, no MAYor a 3 MESES de expedición.
CURRICULUM de la EMPResa y/o persona física (incluir catalogo de producto y clientes)
Copia del “CERTIFICARE FOR SALE TAX” (para proveedores extranjeros)

Años que tiene trabajando con Grupo Corporativo GRB: 5 años

*Para uso exclusivo de Grupo Corporativo GRB:

PERSONA QUE RECIBE LA INFORMACIÓN

NOMBRe: Puesto: Tipo de gastos:

Código de proveedor: Código de servicio:

Cuenta Contable:
Observaciones:

________________________ ________________________ ________________________

Autoriza. Elabora. Recibe.
FO-ORA-P-001 REV.0