Procedimiento Seguimiento y Control Ultima Actualización (Nuevo Formato V1) Al 19 Abril 2017

EDESUR DOMINICANA, S. A.
Procedimiento Seguimiento y Control de Proyectos
Emisión: Marzo 2017 Revisión: Marzo 2017 Efectividad: Abril 2017 Versión: 0.1
PROCEDIMIENTO
Seguimiento y Control de Proyectos
CÓDIGO (Pendiente)
LÍNEA DE FIRMAS
Elaborado Por Revisado Por Revisado Por
Gerencia de Planificación y
Analista de Procesos Gerencia de Calidad y Procesos
Control de Proyectos
Fecha Firma: Fecha Firma: Fecha Firma:
Orlenka Encarnación Marcelina Paniagua Carlos Arturo Arbeláez
Aprobado Por Aprobado Por
Dirección de Planificación y
Dirección Gestión de Proyectos
Control de Gestión
Fecha Firma: Fecha Firma:
Juan Manuel Vicioso Cristino Sánchez

SITUACIÓN DE LA REVISIÓN
Versión Fecha Comentarios Revisión
Marzo Desarrollo del Documento.

V.0.1
2017
Revisó: Kenia Urbáez/ Carlos Arbeláez/ Iris Aprobó: Cristino Sánchez/ Juan Manuel
Elaboró: Orlenka Encarnación Página 2 de 32
Brito/ Carmen Cruz Vicioso
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO.............................................................................................................................................4
2. ÁMBITO Y ALCANCE..........................................................................................................................................................4
3. DEFINICIONES..................................................................................................................................................................4
4. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO......................................................................................................................................6
4.1. Políticas Generales del proceso:.....................................................................................................................................6
4.2. Políticas por fases:........................................................................................................................................................7
4.2.1. Fase I: Asumir el proyecto para fines Seguimiento y Control............................................................................................7
4.2.2. Fase II: Implementar Mecanismos de Control.................................................................................................................7
5. TABLA DE DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES..........................................................................................................................8
6. TABLA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS..........................................................................................................................16
7. DIAGRAMAS DE FLUJO....................................................................................................................................................17
8. GARANTÍAS DEL PROCESO..............................................................................................................................................18
9. ANEXOS..........................................................................................................................................................................18
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El levantamiento y documentación de este proceso surge como una necesidad de estandarizar el proceso de
Seguimiento y Control de Proyectos.
La finalidad de este documento es establecer el procedimiento de Seguimiento y Control que se lleva a cabo en la
Gerencia de Planificación y Control de la Dirección Gestión de Proyectos, en el cual se documentan los detalles de cada
etapa del proceso y la forma de manejar las contingencias más comunes que pueden presentarse.
2. ÁMBITO Y ALCANCE
Este procedimiento aplica para la Unidad de Seguimiento y Control de la Gerencia de Planificación y Control de
Proyectos, inicia con la extracción de información del plan de administración del proyecto y concluye con la realización
del informe de cierre.
3. DEFINICIONES
Bitácora: es una recopilación de informaciones y documentos generados durante la ejecución de los proyectos. Su
organización es cronológica, de tal modo que a medida que se van consiguiendo avances en el proyecto, los resultados
se plasman en esta para poder tener un claro seguimiento de toda la labor realizada. En una bitácora deberán
registrarse todas las condiciones en las que se ha desarrollado el proyecto.
Plan de Administración del proyecto: es un compendio que incluye todas las informaciones referentes a un
proyecto.
Componente: cada unidad o área que forma parte de la composición del proyecto.
Contingencia: es la alternativa a considerar en caso de presentarse un evento de riesgo que impacte unas de las
variables del proyecto.
Control: es el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las
desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias.
Hitos: es una tarea de duración cero que simboliza el haber conseguido un logro importante en el proyecto. Son una
forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado con el mismo.
Planillas de control y seguimiento: presentan la información oportuna que permite tomar decisiones sobre las
posibles desviaciones registradas que se presenten durante las fases de inicio, ejecución y entrega de los proyectos,
de modo que se pueda cumplir con el alcance planificado en el tiempo definido.
Cronograma: es una representación gráfica y ordenada al detalle para que un conjunto de funciones y tareas se
lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo.
Desviaciones: son las variaciones que se presentan durante la ejecución del proyecto y se reflejan en el incremento
y/o decremento de los costos del proyecto.
Cubicaciones: son las certificaciones de las cantidades ejecutadas en el proyecto en un periodo determinado
presentado por el contratista a los fines de recibir el pago correspondiente.
Indicadores: son elementos descriptivos que nos permiten visualizar el comportamiento del proyecto en los aspectos
económicos, energético y de avance constructivos.
Riesgos en los Proyectos: es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de
los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.
Gestión de Cambios en los proyectos: son eventos inesperados que surgen en los proyectos, que inicialmente no
estaban contemplados, algunos de ellos puede que hayan sido analizados previamente; la Gestión de Cambios en los
proyectos incluye diferentes aspectos desde la identificación del cambio, su evaluación, gestión y posterior
comunicación.
4. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO
El siguiente esquema es una representación de las fases que componen el procedimiento de Seguimiento y Control de
Proyectos.
4.1. Políticas Generales del proceso:
 Todos los proyectos a ser ejecutados deberán pasar por los mecanismos de control establecidos, para validar
que los resultados obtenidos en cada etapa se correspondan con lo planificado.
 Para realizar las labores de control y seguimiento de Proyectos los Encargados deberán desempeñar las
siguientes gestiones junto a los analistas y técnicos:
El Encargado de Seguimiento de Proyectos junto a los Técnicos de Verificación:

o Inspección de la Calidad de las instalaciones y equipos de medidas.
o Avance de acuerdo al cronograma.
o Ejecución de acuerdo a lo planificado.
o Validación de Cambios.
El Encargado de Seguimiento Presupuestario junto a los Analistas de Cubicación:

o Revisión de lo presupuestado en contraste con lo ejecutado por etapa.
o Gestión de las cubicaciones.
o Gestión de control de cambios en los presupuestos.
El Encargado de Control de Proyectos junto a los Analistas de Control de Proyectos:

o Registro, validación y seguimiento de las ejecuciones de los diferentes componentes
(comerciales, en obras, gestión social, medio ambiente y calidad de materiales).
o Emisión de informes de avances (diarios, semanales y mensuales)
o Presentación de seguimiento de proyectos.
o Elaboración de informe de cierre de proyectos
 Para registrar el avance obtenido durante el ciclo de vida de los proyectos a ser ejecutados, se utilizarán las
Plantillas de Control y Seguimiento de proyectos destinados para los fines.
4.2. Políticas por fases:
4.2.1. Fase I: Asumir el proyecto para fines de Seguimiento y Control.

 Para identificar resultados o niveles de servicio de cada etapa, el Coordinador de Seguimiento y Control
requerirá extraer la información del Plan de Administración del Proyecto elaborado previamente por la unidad
de Planificación de Proyectos.
4.2.2. Fase II: Implementar Mecanismos de Control.

 Para implementar mecanismos de control, el Encargado de Control de Proyectos solicitará información de las
estrategias formuladas por las áreas que conforman la Dirección Gestión de Proyectos.
 El Encargado de Control de Proyectos deberá validar diariamente las informaciones registradas en los
diferentes sistemas establecidos en cada componente del proyecto, los cuales deben mantener las
informaciones actualizadas.
5. TABLA DE DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES
Procedimiento: Seguimiento y Control de Proyectos
Paso N° Responsable Descripción Observaciones

El expediente de la obra contiene
las siguientes informaciones:
1- Planos de diseño.
Fase I: Asumir el proyecto para fines
2- Listado de materiales y servicio
Seguimiento y Control.
Gerente de ofertado por el contratista.
10 Planificación y 3- Cronograma de ejecución de la
Recibir del Director Gestión de Proyectos,
Control de Proyectos obra.
expediente de la Obra y remitir para iniciar las
4- Nombre de la contrata.
gestiones de Seguimiento y Control.
5- Contrato firmado con la
Empresa Contratista.
20 Coordinador Recibir contrato firmado, extraer, verificar y Se verifica lo siguiente:

Seguimiento y evaluar la información del Plan de  Tipo de proyecto
Control Administración del proyecto y las estrategias  Alcance
establecidas en la fase de planificación y  Plan de trabajo
remitir.  Objetivos del proyecto
Esta información es remitida a los

encargados de Control de
Proyectos,
Seguimiento Presupuestario y
Seguimiento de Proyectos de
acuerdo a lo requerido para cada
uno.
Ver tabla de contingencias.
Ver política por fase.
La base de datos será de uso

común y contendrá lo siguiente:
 Indicadores comerciales
Recibir la información establecida en la
(estado de los suministros
Encargado de planificación y evaluarla, elaborar una base de
30 y la energía).
Control de Proyectos datos y carpetas de control.
 Indicadores de calidad.
 Informe técnico del
circuito.
Recibir del Coordinador de Seguimiento y

Encargado de Control el contrato firmado con los insumos
40
Seguimiento correspondientes para realizar las gestiones de
Presupuestario las cubicaciones.
Recibir del Coordinador Seguimiento y Control

Encargado de planos de ingeniería de detalles
50 Seguimiento de correspondientes a los circuitos en ejecución,
Proyectos coordinar la operativa de los Técnicos de
Verificación en terreno y remitir.
El Plan de Seguimiento y Control
se establece en la planificación del
proyecto.
Recibir informaciones y de acuerdo a las
Coordinador mismas y a lo encontrado en la base de datos
Este plan y estrategia de
60 Seguimiento y desarrollar, coordinar el plan y la estrategia de
Seguimiento y Control es enviado
Control Seguimiento y Control de los proyectos y
a todos los encargados del área.
remitir.
Ver garantías del proceso

inciso c.
Los componentes a seguir son:

Fase II: Implementar mecanismos de Componente I: Ingeniería y
control. Obras.
Componente II: Planificación y
Encargado de Recibir el plan de Seguimiento y Control, Control.
70
Control de Proyectos implementar y adecuar sistemas de control por Componente III: Gestión
componente, considerando los mecanismos ya Comercial.
estandarizados. Componente IV: Gestión Social.
Ver política por fase.
Verificar lo presupuestado en contraste con lo

ejecutado por etapa, coordinar el registro de las
cubicaciones presentadas por los contratistas y
todos los procesos requeridos para ejecutar
Encargado de esta tarea correctamente, mantener los Ver tabla de contingencias.
80 Seguimiento registros de incidencias diarias y remitir.
Presupuestario
Estas informaciones son remitidas

Realizar el seguimiento presupuestario de los al Encargado de Seguimiento
proyectos, reportes de cubicaciones de las Presupuestario para su revisión y
contratas, presentar reportes financieros uso.
Analista de
90 semanales, confirmar en terreno las cantidades
Cubicación
ejecutadas y reportadas por los contratistas, Ver tabla de contingencias.
remitir.
Realizar el seguimiento del proceso de

Encargado de
construcción de la obra, verificar medidores
100 Seguimiento de Ver tabla de contingencias.
instalados en terreno junto a los Técnicos de
Proyectos
Verificación.
Los Técnicos de Verificación llenan

las planillas de Seguimiento y
Control en terreno y las de
verificación de medidores
instalados en los proyectos.
Recibir planos de ingeniería detalles,

El Encargado de Seguimiento de
inspeccionar la ejecución y la calidad de obra
Proyectos recibe las observaciones
Técnicos de llevada a cabo en terreno por las brigadas de la
110 de las inspecciones realizadas en
Verificación empresa contratista, dar soporte a los Analistas
terreno para su revisión y
de Control de Proyectos y remitir.
remisión.
Ver garantías del proceso

literal a y b.
Ver anexos.
Recibir los mecanismos de control e
Las informaciones de la bitácora
informaciones de los responsables de los
diaria son suministradas por el
componentes, realizar el seguimiento integral
Técnico de Control de Gestión de
de los componentes con lo siguiente y remitir:
la Gerencia de Ingeniería y Obras.
Documentos a revisar:
El Analista de Control y
 Bitácora diaria.
Seguimiento se encargará de
Analistas de Control  Avances de obra.
120 enviar diariamente una matriz con
de Proyectos  Evaluar la información de cada
el resumen de avance de la obra.
componente.
Ver en Anexos.
Documentos a realizar:
 Realizar reportes diarios por
componente.
 Seguimiento y reporte diario de los
suministros normalizados y en anomalía
de los proyectos en ejecución.

 Reporte semanal de los PES de los
proyectos en ejecución.
 Reportes inter-diarios de incidencias de
los proyectos en ejecución en conjunto
con los Supervisores de Obra.
 Extracción de los datos para la métrica
mensual (Archivo Monitoreo de
Indicadores UEP-EDES).
 Actualización diaria de planilla ONLINE
y de la bitácora de los proyectos en
ejecución.
 Registro diario de Avance de Ejecución,
comunicación y/o documentación de
proyectos Propios y Multilaterales.
 Reporte semanal de incidencias de los
proyectos en ejecución en conjunto
con los Técnicos de Medio Ambiente y
Seguridad Industrial.
Recibir insumos de Encargados y Analistas de

Encargado de Control para la elaboración de los reportes e
130 Ver tabla de contingencias.
Control de Proyectos informes y análisis derivados del seguimiento y
remitir.
En caso de que los informes
arrojen alertas tomar nota de esto
y remitir al Gerente de
Coordinador Recibir informes y reportes validar las
Planificación y Control.
140 Seguimiento y informaciones del seguimiento y remitir.
Control
150 Gerente Recibir y revisar los informes, reportes y

Planificación y análisis con las informaciones del seguimiento e Ver tabla de contingencias.
indicar que se inicie con el manejo de las

Control de Proyectos contingencias, en caso de ser necesario.
Fase III: Implementar el plan

contingencias.
Encargado de Actualizar matrices de riesgos, planillas de

160
Control de Proyectos seguimiento y control, indicadores y cualquier
otro mecanismo para el manejo de
contingencias intrínsecas del proyecto y remitir.
Fase IV: Supervisar componentes y

realizar informe de cierre.
Coordinador Realizar la supervisión de todos los

Seguimiento y componentes, verificar que lo realizado durante
170
Control todo el proceso fue lo estipulado en el contrato,
hacer los reportes correspondientes para la
mejora del proceso, solicitar la realización del
informe de cierre y remitir.
Recibir los reportes de supervisión, verificar los
Gerente mismos y remitir a los responsables de los
180 Planificación y componentes en cuestión las recomendaciones Ver tabla de contingencias.
Control de Proyectos de lugar según sea el caso.
El informe de cierre deberá

contener:
 La inversión realizada en el
proyecto.
Realizar el informe de cierre de los proyectos.  La situación real del
Encargado de
190 circuito.
Control de Proyectos
 Lo propuesto en la
planificación.
 Lo realizado en la
ejecución del proyecto.
 El porciento de
recuperación de los
circuitos.
 Los resultados de los
indicadores y de las
métricas utilizadas durante
la medición.
 Incidencias, propuestas y
lecciones aprendidas.
 Ficha de entrega del
proyecto que contenga las
especificaciones del mismo
y remitir junto al informe
de cierre.
Ver anexos.
Coordinador Recibir el informe de cierre y la ficha de entrega
200 Seguimiento y del proyecto para su revisión y remitir. Ver tabla de contingencias.
Control
Enviar el informe de cierre a los
responsables de cada componente.
Gerente Recibir el informe de cierre y la ficha de entrega
210 Planificación y del proyecto para su revisión, validación, firmar
Control de Proyectos y remitir.
Recibir el informe de cierre y la ficha de entrega

del proyecto para su revisión, firmar y remitir a
Director Gestión de Ver tabla de contingencias.
220 las autoridades correspondientes.
Proyectos
Fin del procedimiento.
6. TABLA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS

Identificación Riesgos Respuestas a los Riesgos
Medida de Contigencia o
Actividad Riesgo Actividades de Contr ol Responsable Responsable
Mitigación
Recibir contrato firmado,
extraer, verificar y evaluar la Hacer backups de las
información del Plan de Averías en el sistema que informaciones mientras se Hacer la solicitud a T I para la
Coordinador de Coordinador de
Administración del proyecto y dificulten la extracción de la vayan extrayendo del solución de los problemas.
Seguimiento y Control. Seguimiento y Control.
las estrategias establecidas en información. sistema para tener un Continuar con el paso 3 0.
la fase de planificación . soporte.
Paso 20.
Enviar orden de control de

En la precubicación se verifica
cambios a la UEP en la CDEEE si
que se excede el monto de Verificar detenidamente
el proyecto es multilateral o a la
Verificar lo presupuestado en materiales utilizados en la las precubicaciones.
Gerencia de Compras si es
contraste con lo ejecutado por Obra.
propio.
etapa, coordinar el registro de
las cubicaciones presentadas
Encargado de
por los contratistas y todos los Encargado de Seguimiento
Avisar a la Empresa Seguimiento
procesos requeridos para Presupuestario. T ransferir la precubicación que
No recibir la precubicación en Contratista que debe Presupuestario.
ejecutar esta tarea no llego a tiempo al mes
el tiempo establecido. entregar la precubicación
correctamente, mantener los sieguiente.
a tiempo.
registros de incidencias diarias.
Paso 80.
Dev olver a la empresa
Rev isar y validar las contratista y concederle a esta
No aprobar la precubicación.
precubicaciones. dos dias para enviar la
precubicación correcta.
Los precios reportados en las
Verificar las
precubicaciones no coinciden
precubicaciones y validar
Realizar el seguimiento con lo establecido en el Informar al Encargado de
las informaciones.
presupuestario de los contrato. Seguimiento Presupuestario
proyectos, reportes de sobre lo encontrado para que
cubicaciones de las contratas, Actividades reportadas varias Verificar las este tome las medidas
presentar reportes financieros veces como ejecutadas en precubicaciones y validar necesarias.
Analista de Cubicación. Analista de Cubicación
semanales, confirmar en las precubicaciones. las informaciones.
terreno las cantidades
ejecutadas y reportadas por
los contratistas. Verificar si lo que esta Alertar sobre la desviación
Las cubicaciones rev isadas en
Paso 90. descrito en la encontrada en terreno al
terreno no son las mismas
precubicación es lo Encargado de Seguimiento
que reporto la contrata.
ejecutado en terreno. Presupuestario.
Realizar el seguimiento del

Alertar sobre las desviaciones
proceso de construcción de la
encontradas en terreno al Encargado de
obra, v erificar medidores Encargado de Seguimiento
Coordinador de Seguimiento y Seguimiento de
instalados en terreno junto a de Proyectos.
Control para que este proceda Proyectos.
los T écnicos de Verificación. Realizar inspecciones de
Baja calidad en la con las acciones que apliquen.
Paso 100. calidad periódicamente en
construcción de los
los proyectos en
proyectos, incidencias que
Recibir planos de ingeniería ejecución y verificar
dificulten la ejecución de los
detalles, inspeccionar la medidores para detectar
mismos y medidores Alertar sobre las desviaciones
ejecución y la calidad de obra posibles fraudes a medida
instalados con posibles encontradas en terreno
llevada a cabo en terreno por que v ayan siendo
fraudes. Encargado de Seguimiento de
las brigadas de la empresa instalados. T écnicos de Verificación. T écnicos de Verificación.
Proy ectos para su conocimiento
contratista, dar soporte a los
y que este proceda según sea
Analistas de Control de
el caso.
Proyectos.
Paso 110.
Consultar con los responsables

Solicitar las informaciones
Infomaciones erróneas o de los componentes las
puntuales y de manera
Recibir los mecanismos de desactualizadas enviadas por Analistas de Control de informaciones actualizadas y Analistas de Control de
clara a la persona
control e informaciones de los los responsables de los Proyectos. modificar las que estén Proyectos.
encargada del
responsables de los componentes. erróneas.
componente en cuestión.
componentes, realizar el Continuar con el paso 1 30.
seguimiento integral de los
componentes. Realizar informes de alertas que
Paso 120. Desviaciones ocurridas Aplicar mecanismos de Analistas de Control de contengan las desviaciones Analistas de Control de
durante el seguimiento. control. Proyectos. ocurridas. Proyectos.
Continuar con el paso 1 30.
Recibir insumos de Encargados

y Analistas de Control para la
Los informes, reportes, Establecer indicadores de tiempo
elaboración de los reportes e Solicitar con antelación las Encargado de Control de Encargado de Control
alertas y análisis no son de entrega de informes.
informes y análisis deriv ados informaciones. Proyectos. de Proy ectos.
enviados a tiempo. Continuar con el paso 1 40.
del seguimiento .
Paso 130.
Remitir las alertas de desv iación
Recibir informes y reportes al Gerente de Planificación y
Los informes y reportes Validar los informes
v alidar las informaciones del Coordinador Seguimiento y Control para que tome las Coordinador
reflejan alertas de desviación recibidos para detectar
seguimiento y remitir. Control. medidas de lugar. Seguimiento y Control.
en el proyecto. cualquier desv iación.
Paso 140.
Recibir y revisar los informes,

reportes y análisis con las Dependiendo de la gravedad de
informaciones del seguimiento Verificar los informes de las alertas se envía al Director
Informes de alertas de Gerente Planificación y Gerente Planificación y
e indicar que se inicie con el alertas y v alidar las de Proyectos para proceder con
desviaciones. Control del Proy ectos. Control del Proyectos.
manejo de las contingencias, informaciones. el manejo de las desviaciones.
en caso de ser necesario. Continuar con el paso 1 60.
Paso 150.
Realizar la supervisión de
Realizar un listado de los
todos los componentes, hacer
No considerar todos los componentes a ser Agregar los componentes
los reportes correspondientes Analista de Control y Analista de Control y
componentes para la ev aluados para tomarlos faltantes para ser supervisados.
para la mejora del proceso y Seguimiento Seguimiento
supervisión. en cuenta al momento de Continuar con el paso 1 20.
remitir.
la supervisión.
Paso 110.
Realizar la supervisión de
todos los componentes,
Verificar las sanciones que
v erificar que lo realizado
aplican según el caso y remitir al
durante todo el proceso fue lo Validar de acuerdo al plan
Gerente de Planificación y
estipulado en el contrato, Incumplimiento por parte de de trabajo y comparar
Coordinador Seguimiento y Control de Proyectos para Coordinador
hacer los reportes la Empresa Contratista con lo con el contrato los
Control. tomar las medidas Seguimiento y Control.
correspondientes para la estipulado en el contrato. compromisos por parte
correspondioentes según sea el
mejora del proceso, solicitar la de los contratistas.
caso.
realización del informe de
Continuar con el paso 1 80.
cierre.
Paso 170.
Realizar el informe lo más
apegado a las Modificar las observaciones
Realizar el informe de cierre de
Informe devuelto por informaciones tomadas Encargado de Control de realizadas y agregar las Encargado de Control
los proyectos.
observaciones realizadas. de cada componente y Proyectos. informaciones requeridas. de Proy ectos.
Paso 190.
actualizarlo hasta su Continuar con el paso 1 50.
entrega.
Recibir el informe de cierre y la

Dev olver informe para su
ficha de entrega del proyecto Coordinador Seguimiento y Coordinador
corrección.
para su rev isión. Control. Seguimiento y Control.
Devolver al paso 190.
Paso 200.

ficha de entrega del proyecto Dev olver informe para su
Informe de cierre con Gerente Planificación y Gerente Planificación y
para su rev isión, validación y Revisar el informe corrección.
informaciones erróneas o Control del Proy ectos. Control del Proyectos.
firma. completo y validarlo. Devolver al paso 200.
Paso 2010. desactualizadas.

ficha de entrega del proyecto Dev olver informe para su
para su rev isión, firmar y Director Gestión de corrección. Devolver informe Director Gestión de
remitir a las autoridades Proyectos. para su corrección. Proyectos.
correspondientes. Devolver al paso 210.
Paso 220.
7. DIAGRAMAS DE FLUJO
8. GARANTÍAS DEL PROCESO
a) Proceso de Ejecución de Proyectos

b) Ley 125-01 “Ley General de Electricidad”.
c) Plan estratégico Edesur.
9. ANEXOS
Datos Generales Contenidos en Planillas:
 Porcentaje de avance general de los proyectos, en el proceso de instalaciones de redes y de normalización de

Clientes.
 Un tablero con los estatus principales de cada proceso (alcance, tiempo, costos, riesgos y calidad), gráfica
método del Valor Generado (EV).
 Avance de las principales métricas versus las metas.
 Evolutivo en el tiempo, con los avances de los indicadores de calidad y comerciales, iniciando en el mes 0 de
ejecución (firma de contrato).
 El trabajo completado durante el último mes, por sus componentes.
 Estado de los principales entregables e hitos.
 Riesgos previstos para el mes siguiente.
 Avance de cubicaciones y pagos.
 Auditorias de medidores instalados.
Planilla Resumen de Avances Ingeniería y Obras
Resumen Avance Obras

Gerencia Planificación y Control de Proyectos
Avance al dd/mm/aa
Proyecto Empresa Contratista
AVANCE DE AVANCE
% DÍAS
DESVIACIÓN ATRASOS
EJECUCIONES OBRAS OBJETIVO
GLOBAL PROYECTO
% Avance Cant. Día

Objetivo
AVANCE EN OBRAS Total Ejecutado Ejecución vs. % Desviación Desviación Responsable OSERVACIONES
Propuesto
Objetivos Cronograma
Postes Izados -
Armados Estructuras -
Tendido MT
-
Monofásico (km Red)
Tendido MT Trifásico
-
(km Red)
Tendido BT Triplex (km
-
Red)
Gestión Ingeniería y Obras
Tendido BT
-
Concéntrico (km Red)
Transformadores -
Instalación Módulos -
Instalación de Macro-
-
medición
Instalación de Micro-
-
medición
Medidores Instalados
-
Postpago
-
Prepago
Acometidas -
Luminarias - -
Desmontajes
Observaciones
Planilla Resumen de Avances Gestión Comercial
Resumen Avance Comercial

Avance al dd/mm/aa
AVANCE DE EJECUCIONES AVANCE

% DÍAS ATRASOS
SISTEMA 0.0% OBJETIVO 0.0% DESVIACIÓN 0.0% PROYECTO 0
GLOBAL
% Avance Cant. Día
Objetivo
AVANCE COMERCIAL Total Ejecutado Ejecución vs. % Desviación Desviación Responsable OSERVACIONES
Propuesto
Objetivos Cronograma
Contratos de Alta - - -
Ordenes de Servicios en
- - -
Sistema
Ordenes de Servicios
- - -
Resueltas
-
Pendientes
Gestión Comercial Proyectos
-
Tratamiento
Expedientes Levantados -
Deuda Pendiente
-
Negociación
- - -
en Sistema Prepago
- - -
Sistema Postpago
Suministros Postpago En
- - -
Ruta
Suministros Postpago
-
Fuera de Ruta
Suministros Prepago
- - -
Transando
Suministros Prepago sin
-
Transar
Suministros Prepago
- - -
Disponibles Para Venta
Observaciones
Planilla Resumen de Avances Gestión Social
Resumen Gestión Social

Avance al dd/mm/aa
AVANCE DE EJECUCIONES
GESTIÓN SOCIAL 0%
% Avance
Objetivo
AVANCE EN GESTIÓN SOCIAL Acumulado Mes Total Ejecutado Ejecución vs. % Desviación Responsable OSERVACIONES
Proyecto
Objetivos
Personal Formado (Población) - -
Conflictos Mitigados - -
GESTIÓN SOCIAL
Charlas Educativas - -
Pactos Sociales - -
Cantidad de orientaciones para la
- -
sensibilización
Usuarios/Clientes Encuestados - -
Comité COSE Formados
Observaciones
Planilla de Resumen de Avances Medio Ambiente y Seguridad Industrial
Resumen Medioambiental y Seguridad Industrial

Avance al dd/mm/aa
AVANCE DE EJECUCIÓN
MEDIOAMBIENTAL Y 0%
SEGURIDAD INDUSTRIAL
% Avance
AVANCE EN MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Objetivo
Acumulado Mes Total Ejecutado Ejecución vs. % Desviación Responsable OSERVACIONES
INDUSTRIAL Proyecto
Objetivos
Incidentes - -
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTE

Accidentes - -
Puntos Verdes Construidos - -
Cantidad de Transformadores o equipos

- -
posiblemente contaminados de PCB
Cantidad de CT´s que fueron sometidos a

- -
prueba PCB

confirmados "NO PCB"
Cantidad de Transformadores removidos

- -
sometidos a 2da. prueba

sometidos a prueba de contaminación de - -
PCB en EDEs, resultando negativos
sometidos a prueba de contaminación de
PCB en EDEs, resultando positivos
Observaciones
Planilla de Indicadores Comerciales
Resumen Seguimiento Indicadores Comerciales

Avance al dd/mm/aa
ENERGÍA RECUPERADA Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto

Desviación Desviación
PROYECTO Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto
Energía Recuperada
GWh/mes
INDICADOR ENERGÍA Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto Energía Entregada 2015 Energía Entregada 2016
SUMINISTRADA Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 5.04 4.85 4.89 5.02 4.84
4.85 4.95
4.14 3.91 4.31 4.48 4.08 4.32
Energía Inyectada
4.64 4.81 4.86 4.87
GWh/mes 4.05 3.75 4.33 4.35
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
INDICADOR ENERGÍA Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto Facturación 2015 Facturación 2016
FACTURADA Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 3.69 3.73 3.70 3.81
3.59 3.50 3.28
2.86 2.89 2.78 3.06 3.08 2.91
Energía Facturada
GWh/mes 3.20 3.23 3.28 3.38
2.71 2.78 2.74 2.91
INDICADOR ENERGÍA Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto Cobranza 2015 Cobranza 2016
COBRADA Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto
3.38 3.64 3.83 3.66
Energía Cobrada 2.61 2.84 2.87 2.73 3.07
GWh/mes 3.23 3.29 3.30 3.49 3.17 3.41
2.60 2.54 2.85 2.65 3.00 3.04
PÉRDIDAS DE Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto Pérd. Fact. 2015 Pérd. Fact. 2016
FACTURACION Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 36% 33% 39% 33% 33% 33%
33% 29% 33%
Pérdida de Facturación 26% 26%
21% 20%
36% 32%
% 31%
26%
31%
24% 23% 24%
Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto Pérd.Cobr. 2015 Pérd.Cobr. 2016

PÉRDIDAS DE COBROS Desviación Desviación
Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 37% 32% 34% 39% 39% 37% 34% 34%
32% 29%
24% 22% 21%
Pérdida de Cobranza % 36% 34%
39% 35%
27% 30%
25% 21%
Observaciones
Planilla Indicadores de Calidad
Resumen Seguimiento Indicadores de Calidad

Avance al dd/mm/aa
INDICADOR DE CALIDAD Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto SAIDI Mensual 2015 SAIDI Mensual 2016
(SAIDI) Sept. 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 564
284 257 267 235 299 276 313 295 265 264 310
SAIDI Mensual 312 0 0% 0 14.52 0%
283 10 312
10 12 237 270 260
90
INDICADOR DE CALIDAD Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto SAIFI Mensual 2015 SAIFI Mensual 2016
Desviación Desviación 117
(SAIFI) Sept. 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 75 75 76
60 64 60 64 68
58 78
SAIFI Mensual 0% 65
57 60 56 56 55 61 59 58 39
48 48
25 0
INDICADOR DE CALIDAD Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto ASAI Mensual 2015 ASAI Mensual 2016
(ASAI) Sept. 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 99% 99% 98% 88%
61% 68% 63% 64% 57% 64% 64% 57%
ASAI Mensual
61% 65% 63% 68% 59% 62% 57% 60% 23%
ÍNDICE DE Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto CRI Mensual 2015 CRI Mensual 2016
RECUPERACIÓN (CRI) Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 75% 79%
64% 73% 66% 61% 65% 70%
CRI Mensual 78% 79%
63% 68% 66% 61% 61% 63% 66% 66% 68% 71%
ÍNDICE DE Ejecutado Objetivo Ejecutado Objetivo Propuesto ERI Mensual 2015 ERI Mensual 2016
RECUPERACIÓN (ERI) Agosto 2016 Mes Acumulado Global Proyecto 75% 79% 68% 71% 78% 79%
64% 73% 66% 61% 65% 70%
ERI Mensual
63% 68% 66% 61% 61% 63% 66% 66%
Observaciones
Planilla Resumen de Avance Mensual
Resumen Avance Obras

Gerencia de Planificación y Control de Proyectos
Avance al dd/mm/aa
Sábado / Sábado / Sábado / Sábado /

Semana 1 Semana 2 Semana 2 Semana 2 Semana 2
Domingo Domingo Domingo Domingo
Línea Total Acumulado

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Base Ejecutado Proyecto
Postes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Armados Estructuras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Tendido MT Monofásico (km Red) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Tendido MT Trifásico (km Red) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Tendido BT Triplex (km Red) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

IN G E N IE R ÍA Y O B R A S
AVANC E EN O BRAS
Tendido BT Concéntrico ( km Red) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Transformadores - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Instalación de Módulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Instalación Macromedición - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Instalación Micromedición - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Instalación Medidores Prepago - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Instalación Medidores Postpago - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Acometidas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Luminarias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Desmontajes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Observaciones
Resumen Avance Comercial

Avance al dd/mm/aa


Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Contratos de Alta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ordenes de Servicios en Sistema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ordenes de Servicios Resueltas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ordenes de Servicios Pendientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

GESTIÓN COMERCIAL PROYECTOS
Ordenes de Servicios Tratamiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

AVANCE COMERCIAL
Expedientes Levantados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Deuda Pendiente Negociación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Medidores Instalados en Sistema Prepago - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Medidores Instalados Sistema Postpago - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Suministros Postpago En Ruta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Suministros Postpago Fuera de Ruta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Suministros Prepago Transando - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Suministros Prepago sin Transación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Suministros Prepago Disponibles Para

Venta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Observaciones
Resumen Avance Gestión Medioambiental y Seguridad Industrial

Avance al dd/mm/aa


Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GESTIÓN M EDIOAM BIEN TAL Y SEG URIDAD INDUSTRIAL
Incidentes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Accidentes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Puntos Verdes Construidos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
posiblemente contaminados de PCB
Cantidad de CT que fueron sometidos a prueba PCB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
confirmados "NO PCB"
Cantidad de Transformadores removidos sometidos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
a 2da. prueba

a prueba de contaminación de PCB en EDEs, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
resultando negativos

a prueba de contaminación de PCB en EDEs, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
resultando positivos
Observaciones
Resumen Avance Gestión Social

Avance al dd/mm/aa

Semana 1 Domingo
Semana 2
Domingo
Semana 2
Domingo
Semana 2
Domingo
Semana 2

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Personal Formado (Población) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Conflictos Mitigados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
G E S T IÓ N S O C IA L
Charlas Educativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Pactos Sociales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Cantidad de orientaciones para la sensibilización - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Usuarios/Clientes Encuestados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Comité COSE Formados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Observaciones
Resumen de Avance de ejecución de Proyectos

DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS
AVANCE EJECUCIÓN DE OBRAS
Avance al
CIRCUITO CIRCUITO ( Lote I ) CIRCUITO ( Lote ) CIRCUITO ( Lote ) CIRCUITO ( Lote) CIRCUITO ( Lote ) CIRCUITO ( Lote ) CIRCUITO ( Lote ) CIRCUITO ( Lote ) CIRCUITO ( Lote ) CIRCUITO
ACTIVIDADES Empresa contratista del Empresa contratista del

Empresa contratista del Proyecto Empresa contratista del Proyecto Empresa contratista del Proyecto
Proyecto Proyecto
Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto Ejecutado Propuesto
Excavaciones
Poste Izado
Armados Estructuras
Km Tendido Red MT y BT
Transformadores
Instalación Módulos
Instalación Macro-medición
Instalación Micro-medición
Total Medidores Instalados
en Terreno
A Medidores en Fachada
V
A Medidores Modulares
N
C
Medidores Postpago
E Instalados
Medidores Prepago
O Instalados
B Acometidas
R
A Luminarias
S
Contrataciones
Y
Reintegraciones
C
O Nueva Contratación
M
E Normalización Clientes
R
C Situación Correcta
I
A Altas sin Facturar
L
Cortado por Impago
Estado de Baja
Deuda Recuperada (RD$)
Importe Facturado (RD$)
Importe Cobrado (RD$)
Consumo Energía Kwh

Energía Inyectada GWh/mes
()
Pérdida de Facturación %
()
Pérdida de Cobro %
()
PRESUPUESTO (US$MM)
*AVANCE EJECUTADO
*AVANCE PRESUPUESTO
Días sin Labores

Proyectos Incidencia
(Acumulado)
Planilla Resumen de Hitos del Proyecto
Resumen Hitos del Proyecto

Avance al dd/mm/aa
% Avance % Avance Desviación Fecha Entrega Fecha Entrega Prevista a

Hitos Proyecto CRONOGRAMA DE HITOS
Alcanzado Objetivo Días Programada partir de la desviación
Entrega Polígono 1 8.4%

54%
100%
Entrega Polígono 2 8.5%
54%
100%
% Avance Alcanzado
7.5%
Entrega Polígono 3 54% % Avance Objetivo
100%
Completo
4.9%
Entrega Polígono 4 54%
100%
2.6%
54%
Entrega Polígono 5 100%
Observaciones
Planilla Resumen de Indicadores
Resumen Indicadores
Avance al dd/mm/aa
SEGUIMIENTO Ejecutado / 1.2
MMUS$
PRESUPUESTARIO Presupuesto
1
0.8
Presupuesto 0.6
Monto Cubicado 0.4
0.2
Monto Pagado 0
#REF! #REF! #REF!
VALOR Ejecutado / Curva Propuesta Avance Monto Avance en Obras

% Avance 1 8
GENERADO Presupuesto 0.8

6
0.6
4
0.4
2
0.2
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DESEMPEÑO Aperturas Calidad de las Calidad en la

Responsable Observaciones
CONTRATISTA Programadas Instalaciones % Ejecución %
Puntualidad al
Equipo de
Proyectos
Inicio
Puntualidad a la
Entrega
HECHOS RELEVANTES
Planilla Seguimiento de Materiales
Resumen Seguimiento Materiales

Avance al dd/mm/aa
CANT. DÍAS
CANTIDAD DE MEDIDORES PRÓXIMO A EXPIRAR ( BLOQUEO CENTRO )
PRÓXIMO A
EXPIRAR Medidores Medidores Medidores CANTIDAD DE INDICADOR
120V 240V 208V MEDIDORES VISUAL
0
0
0
0
0
0
5
MEDIDORES MEDIDORES
TOTAL MEDIDORES INSTALADOS
RETIRADOS PENDIENTE DE
PROYECTO
PROYECTO INSTALAR
HECHOS
RELEVANTES
Planilla Indicadores de Materiales
Resumen Indicadores Materiales

Avance al dd/mm/aa
GESTIÓN DE
PLANILLA
Cantidad Cantidad Objetivo Avance

Descripción de
Códigos Fichas Códigos Fichas Fichas Ejecución vs. % Desviación Observaciones
Materiales
Entrantes en Normas Proyecto Objetivos
POSTERIA - -
CONDUCTORES - -
TRANSFORMADORES - -
HERRAJES - -
Cantidad -
STOCK ALMACÉN
Objetivo Avance
Descripción de Cantidad Cantidad
Materiales % Desviación Ejecución vs. Observaciones
Materiales Disponible Retirado
Proyecto Objetivos
SELLOS - -
MEDIDORES - -
Cantidad -
HECHOS RELEVANTES
Planilla Utilizada Para Inspecciones en Terreno
PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
INSPECCIONES DIARIAS DE CALIDAD
Fecha:_________________________________
Hora de llegada a terreno:
Circuito:________________________________ Calle: ____________________________
Polígono: ______________________________ Localidad:_________________________ Hora de salida del terreno:
REVISIONES EN TERRENO POR CALLE
Señalización en Zonas de Recogidas de Conexionado de Puesta a

Excavaciones Izaje de Postes
trabajo Escombros Tierra en Poste
En ejecución Terminado En ejecución Terminado En ejecución Terminado En ejecución Terminado En ejecución Terminado
Casuísticas encontradas
Conos Reflectivos Profundidad Adecuada Poste Inclinado Conexión Abierta i
Cinta de Señalización Cubierta de Madera en Hoyo Poste Roto
Tendidos de Redes Estética Conexionado MT y Instalación de

Reposición de Aceras Estructuras
MT / BT BT (Jumpers y Derivadas) Transformadores
Obstrucción Peatonal i Cruceta Desformada Tramo Destensado i Protecciones MT de Trafos
Cruceta Rota Fleje Suelto Jumpers Roteado Neutro Multi-Aterrado
Blindajes BT de Trafos Cables para Acometidas Conector a Prueba de

Medidores Postpago Base Porta Contadores
Removidos Postpago Agua
Conexión Armorcast i i Altura Correcta de medidor en fachada i Medidor sin Sello i i
Puesta a Tierra de Cables Para Acometidas

Tapa y Aro de Medidores Colocación de Módulos Colectores Para Módulos
Medidores Prepago
Base Porta-contador Floja i
Colector no Comunica Cruces en Cables de Acometidas
Canaleta Para Aterrizaje i Varilla Fuera de la Superficie Pernos de Seguridad en Manubrio
Display y Toma Colocación de

Medidores Prepago Micro Mediciones Macro Mediciones
Corriente Luminarias
Módulos con Numeración
Anomalías Para Recargar Prepago Display Sin Etiqueta de Medidor Luminarias Encendidas en el Día
Clientes Conectados a Red Vieja y Nueva

Display Defectuoso Medidores no Apareados Luminarias Apagadas en la Noche
al Mismo Tiempo
Se tomaron fotografías
Observaciones:
Supervisor de Obra:
Contratista :
Ficha Vehicular de Contrata :
Inspector Encargado
( Firma y código ) ( Firma y código )
Planilla Utilizada Para Inspecciones en Terreno
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDORES
Fecha
Desde:______ Hasta:______
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
Calle: Nùm. Localidad:
Titular: Usuario: Tel.:
Vivienda: Comercio: Nic: Nis:
Medidor Marca: Tipo: Clase: Kh: Forma:
Individua Compartida
l Externa Emotrada
Acometida: Nombre Finca:
Sellos de Medidor (salida de laboratorio) Color del Sello Sellos en Terreno
Núm. Sellos Estado Núm. Sellos

Marrón Morado Color del Sello
Marrón
Bien Sin Sello Naranja Amarillo Azul
Amarillo Naranja Morado
Roto Falso Azul Otros
Anomalías de Fraude detectadas Lecturas (Kwh) Hora
Conexión Directa sin Contrato Baquelita Puenteada Lunes:
Suministro sin contrato Medidor Mostrenco Martes:

Instalación manipulada Medidor con señales de violación Miércoles:
Medidor con Neutro cortado Numerador Desplazado Jueves:
Derivación clandestina Tapa de Medidor Rota Viernes:
Medidor Desaparecido Sábado
Condiciones Físicas de la Instalación

Continuidad: Si No Acometida: Bien Mal
Estado de la Baquelita
Bien Mal Conexión Directa Si No Tiene Fraude Si No
Observaciones:
Verificador de Terreno ( código )
Ficha de Entrega del Proyecto
Resumen Cierre de Proyecto

Nombre: Código: Fecha
Director Proyecto: Administrador Proyecto:
Entidad Ejecutora: Entidad Financiadora:
Contratista:
Descripción Proyecto:
Ubicación Geográfica:
Fecha Inicio: Fecha Fin Previsto: Fecha de Cierre:

Equipos Instalados: Cantidad Inicial Objetivo Ejecutado Desviación Satisfactorio No Satisfactorio
Postes -
KM Red MT -
KM Red BT -
Luminarias -
Transformadores -
Macro medidas -
Micro medidas -
Módulos Concentradores -
Total Medidores Instalados -
Medidores Telemedidos -
Medidores Telemedidos con desconectivo -
Medidores Tecnología Prepago -
Estafetas de venta Prepago -
Indicadores Iniciales datan del promedio semestre - y los alcanzados promedio trimestre -
Energía Inyectada (GWH/mes)
Energía Facturada (GWH/mes)
Energía Cobrada (GWH/mes)
Energía Recuperada (GWH/mes)
Pérdidas Facturación (GWH/mes)
Pérdidas Cobros (GWH/mes)
Pérdidas Facturación (%)
Pérdidas Cobros (%)
Clientes Medidos Circuito
Monto Facturado Pospago RD$
Monto Cobrado Pospago RD$
Monto Transado Prepago RD$
ASAI (%)
Presupuesto Total Obras RD$
Observaciones:
Director Planificación y Control de Proyectos Gerente de Zona
Gerente de Planificación y Control de Proyectos Gerente Oficina Comercial

Procedimiento Seguimiento y Control Ultima Actualización (Nuevo Formato V1) Al 19 Abril 2017

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Procedimiento Seguimiento y Control Ultima Actualización (Nuevo Formato V1) Al 19 Abril 2017

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EDESUR DOMINICANA, S. A.

Procedimiento Seguimiento y Control de Proyectos

Elaborado Por Revisado Por Revisado Por

Fecha Firma: Fecha Firma: Fecha Firma:

Orlenka Encarnación Marcelina Paniagua Carlos Arturo Arbeláez

Aprobado Por Aprobado Por

Fecha Firma: Fecha Firma:

Juan Manuel Vicioso Cristino Sánchez

Versión Fecha Comentarios Revisión

Marzo Desarrollo del Documento.

4. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO......................................................................................................................................6

4.1. Políticas Generales del proceso:.....................................................................................................................................6

4.2. Políticas por fases:........................................................................................................................................................7

4.2.1. Fase I: Asumir el proyecto para fines Seguimiento y Control............................................................................................7

4.2.2. Fase II: Implementar Mecanismos de Control.................................................................................................................7

5. TABLA DE DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES..........................................................................................................................8

6. TABLA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS..........................................................................................................................16

8. GARANTÍAS DEL PROCESO..............................................................................................................................................18

4. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO

4.1. Políticas Generales del proceso:

El Encargado de Seguimiento de Proyectos junto a los Técnicos de Verificación:

El Encargado de Seguimiento Presupuestario junto a los Analistas de Cubicación:

o Gestión de control de cambios en los presupuestos.

El Encargado de Control de Proyectos junto a los Analistas de Control de Proyectos:

4.2. Políticas por fases:

4.2.1. Fase I: Asumir el proyecto para fines de Seguimiento y Control.

4.2.2. Fase II: Implementar Mecanismos de Control.

5. TABLA DE DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

Procedimiento: Seguimiento y Control de Proyectos

Paso N° Responsable Descripción Observaciones

20 Coordinador Recibir contrato firmado, extraer, verificar y Se verifica lo siguiente:

Esta información es remitida a los

Ver tabla de contingencias.

Ver política por fase.

La base de datos será de uso

Recibir del Coordinador de Seguimiento y

Recibir del Coordinador Seguimiento y Control

Ver garantías del proceso

Los componentes a seguir son:

Ver política por fase.

Verificar lo presupuestado en contraste con lo

Estas informaciones son remitidas

Realizar el seguimiento del proceso de

Los Técnicos de Verificación llenan

Recibir planos de ingeniería detalles,

Ver tabla de contingencias.

Ver garantías del proceso

de los proyectos en ejecución.

Recibir insumos de Encargados y Analistas de

Ver tabla de contingencias.

150 Gerente Recibir y revisar los informes, reportes y

indicar que se inicie con el manejo de las

Fase III: Implementar el plan

Encargado de Actualizar matrices de riesgos, planillas de

Fase IV: Supervisar componentes y

Coordinador Realizar la supervisión de todos los

El informe de cierre deberá

Ver tabla de contingencias.

Recibir el informe de cierre y la ficha de entrega

Fin del procedimiento.

6. TABLA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS

Enviar orden de control de

Realizar el seguimiento del