DOCUMENTOS QUE DEBE DISPONER EL TITULAR PARA ADELANTAR EL SEGUIMIENTO EN LINEA

De acuerdo con la función delegada por el Ministerio de Minas y Energía, como lo es la fiscalización de los títulos mineros, para realizar el seguimiento y
control de los mismo en el marco de la Fiscalización 5G, es pertinente listar los siguientes documentos los cuales deberán ser digitalizados para que puedan
ser evidenciados por el profesional delegado por la ANM en el desarrollo del Seguimiento en línea – SEL como soporte a las declaraciones realizadas por el
titular minero o su representante.

Tenga en cuenta que los documentos marcados como "obligatorios" son indispensables de manera digital para poder hacer seguimiento a las obligaciones
contractuales.

Los documentos "opcional" aunque no se deben digitalizar de manera obligatoria se deben tener "a la mano" en físico en caso de presentarse discrepancia
durante el SEL. Así mismo, esta tipología aplica de conformidad a la realidad del titulo.

Documento
Instrumento técnico vigente aprobado Programa de Trabajo y Explotación PTE (Autorización Temporal)
por la Autoridad Minera
Acto administrativo mediante el cual
la Autoridad Ambiental competente
otorga la Viabilidad Ambiental y
permisos menores.
Soportes de constitución de
servidumbre minera (En caso que
Aplique)
Plan de Gestión social y soportes de
implementación del mismo o
constancia de actividades que
beneficien a las comunidades en el
Plano de Labores
Inventario de equipos de perforación /
elementos e insumos de voladura
utilizados.
Inventario de máquinas, equipos y/o
herramientas, manuales de operación
segura, programa de mantenimiento
preventivo, predictivo y/o correctivo
con su respectivo registro de
implementación.
Soportes de afiliación y pago de
seguridad social
Trabajos en Alturas
GENERALES
Opcional ( en el marco
Detalle Obligatorio del SEL) / en caso que
aplique
Programa de Trabajos y Obras PTO Vigente (Títulos Modalidad Ley x
Programa de Trabajos e Inversiones PTI Vigente (Títulos Modalidad x
x
Informe Anual de Labores Mineras Realizadas y el Programa de Labores
mineras a Ejecutar (Registro de Propiedad Privada RPP). x
Programa de Trabajos y Obras Complementario PTOC (Subcontratos de x
Acto administrativo por medio del cual la autoridad ambiental competente
otorga la respectiva Viabilidad Ambiental x
Estudio de Impacto ambiental x
Plan de Manejo Ambiental x
Acto administrativo por medio del cual la autoridad ambiental competente
otorga los permisos
Certificado de estadomenores
de tramite de la Viabilidad Ambiental o permisos x
menores x
Documento firmado por las partes x
Acto administrativo emitido por alcaldías o inspecciones de policía x
Plan de Gestión Social PGS (Radicado ante la ANM - Aplica a títulos
firmados después de la entrada en vigencia de la Ley 1753/2015) x
Soportes de avance de implementación del PGS x
Informe Anual de Gestión x
Planos y registros de los avances en las labores de Explotación x
Inventario de equipos de perforación x
Listado Elementos e insumos de voladura utilizados x
Certificado de capacitación para el manejo de explosivos x
Procedimiento para el almacenamiento, transporte y uso de Explosivos x
Autorización vigente de uso de explosivos por parte de Departamento de
Control y Comercio de Armas DCCA x
Inventario de Maquinas, Equipos y Herramientas x
Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo.
x
Registro de implementación del programa de mantenimiento, ultimo
mantenimiento, cronogramas, responsables, prioridad x
Manuales de Operación segura x
Registros de las inspecciones realizadas máquinas o equipos (muestra) x
Soporte de ultimo pago de seguridad social (Planilla, Numero de Afiliados,
Especificar riesgo de ARL) x
Certificado vigente de trabajos en Alturas x
Inventario de Equipos para trabajos en alturas x
Registros de ultimas inspecciones a equipos (muestra) x
Procedimientos y permisos para trabajos seguros en altura x
Registros de implementación del programa de capacitaciones de trabajos
seguros en alturas (cronogramas, etc.) x
Certificado de capacitación en competencias laborales (muestra) x
Listado de equipos y elementos de primeros Auxilios x
Programa de capacitaciones y actualización en temas de minería de
seguridad e higiene minera y de prevención x
Registros de capacitaciones e implementación del programa seguridad e
higiene minera y de prevención x
Protocolos de seguridad y procedimientos de trabajo seguro x
Registros de socialización de procedimientos trabajo seguro y protocolos
de seguridad x

Condiciones de Seguridad

Condiciones de Seguridad
Sistema de Gestión de la seguridad y
salud en el Trabajo SG-SST
Elementos de Protección Personal
Plan de Emergencias
Condiciones atmosféricas y de
ventilación (Minería Subterránea)
Condiciones de Sostenimiento en la
Mina ( Minería Subterránea)
Red Eléctrica e Iluminación
Control de Producción
DOCUMENTOS ESPECIFICOS POR ETAPA
ETAPA DE EXPLORACION
Instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo
x
Registros de socialización de instructivos internos de seguridad y salud en
el trabajo x
Certificados de capacitación de los operarios de equipos de minería
(muestra) x
Estudios de medición de ruido y vibraciones
x
Registros de implementación de estudios de medición de ruido y
vibraciones (muestra) x
Registros de Ingreso y salida del personal - Formato implementado - ( x
Plan de transporte x
Registros de implementación de plan de transporte x
Registros de socialización e implementación del SG-SST x
Plan Anual de Trabajo del SG-SST - indicadores de gestión x
Registros de socialización Política y los objetivos de Seguridad y Salud en el x
Registros de socialización - Reglamento Interno de Trabajo x
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial x
Socialización del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial x
Programa de Capacitación anual en SST x
Soportes (actas) de inducción y re inducción en SST (muestra) x
Matriz de peligros x
El certificado de radicación de la evaluación de los estándares mínimos y
planes de mejoramiento del SG-SST frente a la ARL x
Plano de Riesgos x
Evidencias o soportes de las gestiones adelantadas para el control de los
riesgos prioritarios x
Soportes de conformación y actas de sus reuniones del Comité Paritario de
Seguridad Salud en el Trabajo-COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo.(última acta) x
soportes de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. (muestra) x
Estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. x
Evidencia de Exámenes ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos a los
trabajadores. (muestra)
x
Actas de Entrega de dotación personal. (muestra) x
Soportes de las capacitaciones sobre el uso de elementos y equipos de
protección personal. (registro de ultima capacitación). x
Plan de Emergencias (actualizado) x
Certificado de capacitación de Brigadas de Emergencia (ultima realizada /
muestra)
x
Certificado de capacitación de Socorredor Minero - Coordinador logístico
de salvamento minero. (ultima realizada / muestra) x
Registros o evidencias de simulacros de evacuación de las labores Mineras x
Plan de Ventilación - registros de socialización x
Registros de Monitoreo de gases - ultima semana x
Certificado de calibración de los equipos empleados para realizar la
medición y el control de las concentraciones de gases. (ultimo realizado) x
Registros de Aforos de ventilación (último realizado ) x
Registros de implementación del plan de mantenimiento a las vías de
ventilación, ventiladores, puertas de regulación de caudales, medidores,
sistemas de control y otros. ( muestra) x
Isométricos y planos de ventilación x
Programa de inspección y mantenimiento del sostenimiento y los
respectivos registros. (muestra) x
Plan de sostenimiento con los registros de implementación. x
Registros del mantenimiento realizado a las instalaciones y equipos
eléctricos (muestra) x
Matricula profesional del personal responsable de las actividades
eléctricas.
x
Registros de implementación del procedimiento para la medición y control
a la producción en el frente de explotación y/o bocamina.( muestral /
últimos dos trimestres)
x
 En caso de que exista Mineral ilegal contar con el acto administrativo
Descripción General del Titulo Minero mediante el cual se resuelve el amparo administrativo o en su defecto el x
radicado con la respectiva solicitud.
Soportes de constitución de Documento firmado por las partes x
servidumbre minera (En caso que Acto administrativo emitido por alcaldías o inspecciones de policía x
Revisión Bibliográfica x
Registros de Socialización a la comunidad y enfoque social x
Base Topográfica del Área x
Mapa Geológico Regional x
Mapa Fotogeológico x
Mapa geológico del área x
Mapa de localización de puntos de control x
Base de Datos de localización de Estaciones y Muestreo x
Base de datos de Excavación y Trincheras x
Registro fotográfico de Trincheras y Apiques x
Mapa de Localización de zonas Mineralizadas y de alteración x
Mapa de Localización de Muestras y resultados x
Mapa de Anomalías Geoquímicas x
Informe de resultados de análisis geoquímicos x
Exploración Geológica de superficie Estudios de Dinámica Fluvial x
Informe de Batimetría x
Mapa de localización de túneles pozos y galerías x
Informe de Geología de los túneles y galerías x
Mapa de localización de perforaciones x
Plan de Muestreo x
Mapa de diseño de las zonas mineralizadas x
Información de parámetros de calidad de datos x
Informe de calidad de las muestras x
Estudio Geotécnico x
Estudio Hidrogeológico x
Modelo Geológico del Yacimiento x
Modelo de calidad del yacimiento x
Estimación de recursos y reservas mineras x
Mapa de recursos x
Ambiental Informe de cumplimiento a las guías Minero Ambientales x
Soportes de afiliación y pago de Soporte de ultimo pago de seguridad social (Planilla, Numero de Afiliados,
x
seguridad social Especificar riesgo de ARL)
CONSTRUCCION Y MONTAJE
En caso de que exista Mineral ilegal contar con el acto administrativo
Descripción General del Titulo Minero mediante el cual se resuelve el amparo administrativo o en su defecto el x
radicado con la respectiva solicitud.

Ejecución plan Minero informe de avance en labores de Construcción y Montaje x

Plan de Gestión social y soportes de Plan de Gestión Social PGS (Radicado ante la ANM - Aplica a títulos x
implementación del mismo o Soportes de avance de implementación del PGS x
constancia de actividades que Informe Anual de Gestión x