FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

P.F. PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

TALLER 3 – PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN

PERIODO A21

DOCENTE:

Ing. Marisol Naranjo Mantilla, Mg.

ESTUDIANTE:

Juán José Valdéz Pérez

AMBATO – ECUADOR
Fecha: Colocar la fecha de entrega
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN

EJEMPLO

Considerando que en una compañía se tiene la siguiente información (tabla) respecto a sus pronósticos e inventarios de seg
período, y que parte con un inventario inicial de 400 unidades.

PERIODO (meses) PRONÓSTICOS INVENTARIO DE SEGURIDAD

1 1800 450
2 1500 375
3 1100 275
4 900 225
5 1100 275
6 1600 400

DESARROLLO
Requerimiento de producción= Pronóstico +Inv. Seguridad - Inv. Inicial

INVENTARIO DE
PERIODO (meses) INVENTARIO INICIAL PRONÓSTICO SEGURIDAD
1 1800
2 1500
3 1100
4 900
5 1100
6 1600
sus pronósticos e inventarios de seguridad requeridos por

NOTA: PRONÓSTICOS=REQUERIMIENTO

IS=IF

REQUERIMIENTO DE
PRODUCCIÓN INVENTARIO FINAL
CÁLCULOS DE COSTO DE HORA DE TRABAJO ENLACE: HORAS EXTRAS Y EXTRAORDINA

1. Definir el salario. SBU $ 400

2. Calcular el costo de hora normal 30 días/mes

Costo de hora normal Costo de hora

# Salario $ Costo de hora extra extraordinaria
$
recargo 50% recargo 100%
(fuera de la jornada (sábado, domingo
de trabajo) o feriado)
1 400
2 550
3 800
4 625
5 450
6 1200

JORNADA DIURNA
6:00 hasta 19:00 h. SBU $ 400

JORNADA NOCTURNA
19:00 hasta 6:00 h SBU + 25% recargo $ 500

JORNADA DIURNA Salario $ 625

JORNADA NOCTURNA Salario + 25% recargo $ 781.25

Calcular:
1. Cuál es el salario mensual, que percibiría una persona con el salario de $ 690, trabajo en horario diurno. Cada lunes y marte

En el mes de diciembre se tienen 4 lunes y 5 martes, 2 horas por día, por lo tanto se tienen 18 horas, que se debe pagar con el
Se tienen 4 sábados * 8 horas día, se tiene en total 32 horas con el incremento del 100%
Salario

2. Una persona labora en horario nocturno, se le contrata con el salario de $500, y ha laborado dos fines de semana en el mes

2.1. Si se le contrata por $500, y que está incluido el incremento del 25%, se tendría el salario de $500.
2.2. Si se le contrata por $500, y no está incluido el incremento del 25%, se tendría:
Labora dos fines de semana, por lo tanto son 4 días * 8 horas, en total se tiene 32 horas.
EXTRAS Y EXTRAORDINARIAS

8 horas/día 240

urno. Cada lunes y martes del mes de diciembre 2020, ha laborado 2 horas más, y ha trabajado todos los sábados del mes.

que se debe pagar con el incremento del 50%. 2.875 23

nes de semana en el mes de diciembre. Cuánto percibe en este mes de diciembre.

2.1.
2.2.
TOTAL
ábados del mes.
CASO DE ESTUDIO

Una compañía desea determinar su plan agregado de producción para los próximos 6 meses.
Una vez utilizado el modelo de pronóstico más adecuado se establece el siguiente tabulado de
requerimientos (no se cuenta con inventario inicial, y no se requiere de inventarios de
seguridad).

MESES del
año 2022
(febrero- DÍAS
julio) REQUERIMIENTOS LABORALES INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

2500 Costo de contratar $

1500 Costo de despedir $

Costo de tiempo normal

3000 (mano de obra) $

Costo de tiempo extra

1000 (mano de obra) $

Costo de
mantenimiento de
2500 inventarios $ 3

2200 Costo de faltantes $ 20

Costo de subcontratar $ 50
Tiempo de
procesamiento 5
Horas de trabajo 8
Número inicial de
trabajadores 20

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN: FUERZA LABORAL VARIABLE

NÚMERO DE
MESES DEL REQUERIMIENTOS DÍAS NÚMERO DE TRABAJADORES TIEMPO
AÑO 2022 Toneladas LABORALES TRABAJADORES (Redondeado) DISPONIBLE
2500
1500
3000
1000
2500
2200
1. Número de trabajadores= Requerimiento*Tiempo estándar/ Días laborales * Horas laborales diarias

2. Tiempo disponible= Requerimiento*tiempo estándar

3. Tiempo disponible *operario=tiempo disponible/número de trabajadores

4. Costo por contratar= Operario a contratar*costo de contratar

5. Costo por despedir= Operario a despedir*costo de despedir

6. Costo de tiempo normal= tiempo disponible*costo de tiempo normal

EL NEGOCIO DÉCIMOS

trabajador Décimo Tercero 0 Navidad

trabajador Décimo Cuarto SBU 425 Inicio de clases

hora

hora

tonelada - mes

tonelada - mes

tonelada
horas/operario
-tonelada
horas/día

TIEMPO
DISPONIBLE OPERARIOS A OPERARIOS A COSTO POR COSTO POR
* operario CONTRATAR DESPEDIR CONTRATAR $ DESPEDIR $
COSTO TOTAL DEL PAP - FLV=
 1 mes

COSTO DE TIEMPO
NORMAL $
PLAN AGREGADO: FUERZA LABORAL CONSTANTE - CON INVENTARIOS Y FALTANTES
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Costo de
contratar $ 615 trabajador
Costo de despedir
$ 791.70 trabajador

Costo de tiempo
normal (mano de
obra) $ 2.36 hora

Costo de tiempo
extra (mano de
obra) $ 3.84 hora

Costo de
mantenimiento
de inventarios $ 3 tonelada - mes
Costo de faltantes
$ 20 tonelada - mes
Costo de
subcontratar $ 50 tonelada

Tiempo de horas/operario
procesamiento 5 -tonelada

Horas de trabajo 8 horas/día

Número inicial de
trabajadores 20

TIEMPO
REQUERIMIENTOS DÍAS NÚMERO DE DISPONIBLE PRODUCCIÓN REAL
MES (toneladas) LABORALES TRABAJADORES (horas) (toneladas)
febrero 2500 19 972 1945.6
marzo 1500 22 1126 2252.8
abril 3000 20 63.5 10240 2048.0
mayo 1000 21 10752 2150.4
junio 2500 22 112264 2252.8
julio 2200 21 64 10725 2150.4
agosto 12700 175
Inv In+PRODUCCIÓN
1. 1 1945.6
2 2252.8
3 2800.8
 4 2150.2
5 3403.2
6 3053.6
2.

3. Producción real= tiempo disponible/ tiempo estándar

4. Sí (inventario inicial + Producción real) > Requerimientos de producción,

tendremos inventario final que será igual a:
Inventario final = Inventario inicial + Producción Real - Requerimientos

5. Sí (inventario inicial + Producción real) < Requerimientos de producción,

tendremos faltantes que serán iguales a:

Unidades Faltantes = Requerimientos - Inventario inicial - Producción Real

6. COSTO DE ALMACENAMIENTO DE INVENTARIOS= INVENTARIO FINAL*COSTO DE MANTENIMIENTO DE INVENT

7. COSTO DE UNIDADES FALTANTES= UNIDADES FALTANTES* COSTO DE FALTANTES

8. COSTO DE TIEMPO NORMAL= TIEMPO DISPONIBLE*COSTO DE TIEMPO NORMAL

OS Y FALTANTES

COSTO DE
INVENTARIO UNIDADES ALMACENAMIENTO COSTO DE COSTO DE COSTO DE
FINAL FALTANTES DE INVENTARIOS FALTANTES TIEMPO CONTRACIÓN
(toneladas) (toneladas) $ $ NORMAL $ INICIAL $
0 554.4 0 11088.0 2527.20
752.8 2258.4 0.0 2927.60
0 199.2 0 3984.0 26624.00
1150.4 0 3451.2 0.0 27955.20
903.2 0 2709.6 0.0 291886.40
853.6 2560.8 0.0 27885.00 27060
10980 15072.0 379805.40
REQUERIMIENTO
2500 COSTO TOTAL DEL PAP-FLC=
1500
3000
 1000
2500
2200

e producción,

erimientos

e producción,

ducción Real

ENIMIENTO DE INVENTARIOS
PLAN AGREGADO: FUERZA LABORAL MÍNIMA - SUBCONTRACIÓN
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Costo de
contratar $ 615 trabajador
Costo de
despedir $ 791.70 trabajador

Costo de
tiempo normal
(mano de obra)
$ 2.36 hora
Costo de
tiempo extra
(mano de obra)
$ 3.84 hora

Costo de
mantenimiento
de inventarios
$ 3 tonelada - mes
Costo de
faltantes $ 20 tonelada - mes

Costo de
subcontratar $ 50 tonelada

Tiempo de horas/operario
procesamiento 5 -tonelada
Horas de
trabajo 8 horas/día
Número inicial
de
trabajadores 20

UNIDADES
PRODUCCIÓN FALTANTES
REQUERIMIENTOS DÍAS NÚMERO DE TIEMPO REAL (toneladas)
MES (toneladas) LABORALES TRABAJADORES DISPONIBLE (toneladas) (Subcontratar)
febrero 2500 19 4560 912 1588
marzo 1500 22 30.00 5280 5280 444
abril 3000 20 4800 4800 2010
mayo 1000 21 5040 5040 -8
junio 2500 22 5280 5280 1444
julio 2200 21 5040 5040 1192
6 125

1.
2.

3. Producción real= tiempo disponible/ tiempo estándar

4. Unidades faltantes= Requerimiento-Producción real

5. Costo de subcontratar= unidades faltantes*costo de subcontratación

6. COSTO DE TIEMPO NORMAL= TIEMPO DISPONIBLE*COSTO DE TIEMPO NORMAL

 COSTO DE COSTO DE COSTO DE
SUBCONTRATAR TIEMPO CONTRATACIÓN
$ NORMAL $ INICIAL $
79400 10761.60
22200 20275.20
102000 14400.00
6150
-400 100800.00
72200 264000.00
59600 25200.00
335000 435436.80

COSTO TOTAL DEL PAP -FLM=

PLAN AGREGADO: FUERZA LABORAL PROMEDIO - HORAS EXTRAS
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Costo de
contratar $ 625 trabajador
Costo de
despedir $ 710.42 trabajador

Costo de
tiempo normal
(mano de obra)
$ 2.60 hora
Costo de
tiempo extra
(mano de obra)
$ 3.91 hora

Costo de
mantenimiento
de inventarios
$ 3 tonelada - mes
Costo de
faltantes $ 20 tonelada - mes

Costo de
subcontratar $ 50 tonelada

Tiempo de horas/operario-
procesamiento 5 tonelada
Horas de
trabajo 8 horas/día
Número inicial
de
trabajadores 20
Número de
trabajadores
constante 64
Número de
trabajadores
mínimo 30

REQUERIMI TIEMPO PRODUCCIÓN INVENTARI

ENTOS DÍAS NÚMERO DE DISPONIBLE REAL O FINAL
MES (toneladas) LABORALES TRABAJADORES (horas) (toneladas) (toneladas)
febrero 2500 19 37000
marzo 1500 22
abril 3000 20
37
mayo 1000 21
junio 2500 22
julio 2200 21
 125

1.

2.

3. Producción real= tiempo disponible/ tiempo estándar

4. Sí (inventario inicial + Producción real) > Requerimientos de

producción, tendremos inventario final que será igual a:

Inventario final = Inventario inicial + Producción Real -

Requerimientos

5. Sí (inventario inicial + Producción real) < Requerimientos de

producción, tendremos faltantes que serán iguales a:

Unidades Faltantes = Requerimientos - Inventario inicial -

Producción Real

6. Costo de horas extras= unidades faltantes*tiempo estándar*costo de tiempo extra

7. COSTO DE TIEMPO NORMAL= TIEMPO DISPONIBLE*COSTO DE TIEMPO NORMAL

 COSTO DE
UNIDADES ALMACENAMIENTO DE COSTO DE COSTO DE
FALTANTES INVENTARIOS HORAS COSTO DE TIEMPO CONTRACIÓN INICIAL
(toneladas) $ EXTRAS $ NORMAL $ $
 COSTO TOTAL DEL PAP -FLP=

INVENTARIO INICIAL +
PRODUCCIÓN REAL
REQUERIMIENTOS
1
2
3
4
5
6
Cada estudiante, deberá diseñar un PAP, y desarrollar
MATRIZ DE DECISIÓN Cada estudiante, debe preparar una matriz de decisión
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: Productora de embutidos, La maquinaria es …....,

Considerar los 5 PAP

PERIODO DE PLANEACIÓN 1 2 3 4
Demanda (horas) 21000 18000 30000 12000

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

Tiempo normal 600 horas/trabajador/periodo

Tiempo extra 100 horas/trabajador/periodo
Salario $ 6000 trabajador/periodo
Costo hora tiempo extra 15 usd/hora
Contratación inicial 8000 usd/trabajador
Costo de despedir 2000 usd/trabajador
Trabajadores inicial 40

DESARROLLO

a)

Entradas 1 2 3 4
Demanda pronosticada 21000 18000 30000 12000
Nivel de fuerza de trabajo 35 30 50 20
Tiempo improductivo
Tiempo extra
Derivados
Tiempo utilizado 35 30 50 20
Contrataciones 0 0 20 0
Despidos 5 5 0 30
Calculos
Costo tiempo utilizado 21000 18000 30000 12000
Costo tiempo improductivo
Costo tiempo extra
Costo de contrataciones 0 0 160000 0
Costo de despidos 10000 10000 0 60000

COSTO TOTAL 31000 28000 190000 72000

b)

Entradas 1 2 3 4
Demanda pronosticada 21000 18000 30000 12000
Nivel de fuerza de trabajo 43 43 43 43
Tiempo improductivo 4800 7800 13800
Tiempo extra 4200
Derivados
Tiempo utilizado 21000 18000 30000 12000
Contrataciones
Despidos
Calculos
Costo tiempo utilizado 21000 18000 30000 12000
Costo tiempo improductivo
Costo tiempo extra 63000
Costo de contrataciones 24000
Costo de despidos

COSTO TOTAL 45000 18000 93000 12000

PERIODO DE PLANEACIÓN 1 2 3 4
Demanda (horas) 21000 18000 30000 12000

c) Plan de estrategia mixta (contrataciones, despidos / tiempo extra)

Entradas 1 2 3 4
Demanda pronosticada 21000 18000 30000 12000
Nivel de fuerza de trabajo 35 30 43 20
Tiempo improductivo
Tiempo extra 4200
Derivados
Tiempo utilizado 21000 18000 25800 12000
Contrataciones 13
Despidos 5 5 23
Calculos
Costo tiempo utilizado 21000 18000 25800 12000
Costo tiempo improductivo
Costo tiempo extra 63000
Costo de contrataciones 104000
Costo de despidos 10000 10000 0 46000

COSTO TOTAL 31000 28000 192800 58000

d)
a 321000 3
b 168000 1
c 309800 2
PLAN AGREGADO PARA SERVIC

CADA TRABAJA
TOTAL
81000

0
20
40

$321,000

demanda PICO
TOTAL periodo 3 horas/trabajador/periodo # trabajadores
81000 30000 700 42.857142857
172
25800
 168000

TOTAL

309800
AN AGREGADO PARA SERVICIOS
horas
dia 8
semana 40
mes 160
aprox. 4 meses 640

600 HORAS TIEMPO NORMAL

# trabajadores
Redondeado
43