Procedimiento para Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Y Consultorías

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES,
EJECUCIÓN DE OBRAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y

CONSULTORÍAS
Establecer las actividades necesarias para gestionar los diferentes procesos de contratación de adquisición de
bienes, ejecución de obras, prestación de servicios y consultoría
Versión: 3.0
Fecha de vigencia: 25 de abril del 2014
Procedimiento de Adquisiciones
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido....................................................................................................................................................... 2
1 DEFINICIONES ........................................................................................................................................................ 4
2 PROCEDIMIENTO GENERAL .................................................................................................................................... 5
2.1 Elaboración de Ficha de Contratación ..................................................................................................................... 5
2.2 Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria .............................................................................. 5
2.3 Elaboración de Pliegos ................................................................................................................................................... 5
2.4 Autorización de inicio del proceso ............................................................................................................................ 6
2.5 Publicación del Procedimiento de Contratación ................................................................................................. 6
2.6 Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones ................................................................................................................ 6
2.7 Recepción y Apertura de Ofertas ............................................................................................................................... 6
2.8 Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas ..................................................................................... 7
2.9 Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto ............................................................................................... 7
2.10 Elaboración del Contrato ............................................................................................................................................... 7
2.11 Actualización avance contrataciones software Web2project ........................................................................ 8
2.12 Archivo de Expediente.................................................................................................................................................... 8
3 PARTICULARIDADES ............................................................................................................................................... 8
3.1 Catálogo Electrónico........................................................................................................................................................ 8
3.2 Subasta inversa.................................................................................................................................................................. 9
3.3 Licitación .............................................................................................................................................................................. 9
3.4 Cotización.......................................................................................................................................................................... 10
3.5 Menor cuantía ................................................................................................................................................................. 10
3.6 Contratación integral por precio fijo ..................................................................................................................... 10
3.7 Contrataciones en situaciones de emergencia .................................................................................................. 11
3.8 Adquisición de bienes inmuebles ........................................................................................................................... 11
3.9 Arrendamiento de bienes inmuebles .................................................................................................................... 11
3.10 Contratación directa de consultoría ...................................................................................................................... 11
3.11 Consultoría por lista corta o concurso público ................................................................................................. 11
3.12 Ferias inclusivas ............................................................................................................................................................. 12
3.13 Regimen especial ........................................................................................................................................................... 12
3.14 Contratación de seguros ............................................................................................................................................. 12
3.15 Arrendamiento de bienes muebles ........................................................................................................................ 12
4 ÍNFIMA CUANTÍA ................................................................................................................................................. 12
4.1 Adquisición de Bienes por Ínfima Cuantía .......................................................................................................... 13
4.2 Ejecución de Obras y Prestación de Servicios por Ínfima Cuantía ............................................................ 13
5 CONTRATACIONES ESPECÍFICAS ........................................................................................................................... 13
5.1 Vehículos ........................................................................................................................................................................... 13
5.2 Equipos de Oficina, Equipos de Audio y Video, Bienes Muebles, Electrodomésticos y Menaje .... 13
5.3 Aplicaciones Informáticas, Equipos de Computación y de Comunicaciones ........................................ 13
5.4 Suministros de Oficina................................................................................................................................................. 13
5.5 Capacitación ..................................................................................................................................................................... 13
5.6 Publicidad e Imagen ..................................................................................................................................................... 13
6 ANEXOS ............................................................................................................................................................... 14
6.1 Anexo 1 Ficha de Cotratación ................................................................................................................................... 14
6.2 Anexo 2 Ficha de Cotratación – Ínfima Cuantía ................................................................................................ 19
6.3 Anexo 3 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios y
Consultoría ....................................................................................................................................................................................... 22
6.4 Anexo 4 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Infima
Cuantía23
6.5 Anexo 5 Formato Acta Preguntas, Respuestas y Aclaraciones ................................................................... 24
6.6 Anexo 6 Formato Acta de Apertura de Ofertas ................................................................................................. 27
6.7 Anexo 7 Formato Acta Convalidación de Errores ............................................................................................ 31
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6.8 Anexo 8 Formato Acta Calificación de Ofertas .................................................................................................. 34

6.9 Anexo 9 Formato Acta de Negociación ................................................................................................................. 41
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1 DEFINICIONES
 Adquisiciones.- Es el área responsable de la gestión de los procedimientos de contratación y del
manejo y administración del portal del Sistema Nacional de Contratación Pública
www.compraspublicas.gob.ec para la adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de
servicios y consultorías de CELEC EP – HIDROPAUTE
 Área Requirente: Todas las unidades operativas o administrativas de CELEC EP-HIDROPAUTE que
requieran la provisión de un determinado bien, servicio, obra y/o consultoría para la ejecución de sus
actividades, representadas por las Subgerencias o Jefaturas de área. En estas áreas se inicia el
Procedimiento de Contratación y serán las encargadas de generar la ficha de contratación, para lo
cual verificará que la contratación conste en el Presupuesto Anual, Plan Anual de Contrataciones y
observaran lo establecido en los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública LOSNCP, artículo 4 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y las resoluciones emitidas por el SERCOP.
 Adjudicación.- Es el acto administrativo por el cual el Gerente de Unidad, otorga derechos y
obligaciones de manera directa al oferente seleccionado.
 Catálogo Electrónico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal
www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultado de la aplicación de
convenios marco.
 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.- Documento emitido por la Subgerencia Financiera
por el cual se establece el compromiso presente o futuro de un valor para cubrir las obligaciones
derivadas de la contratación.
 Delegado.- Es la persona debidamente facultada designada por la Gerencia de Unidad mediante
Resolución para que a nombre de ésta actúe en los procesos de contratación, según su alcance.
 Comisión Técnica.- Comisión designada por la Gerencia de Unidad mediante Resolución e
integrada de la siguiente manera: un profesional designado por la Gerencia de Unidad, quien la
presidirá; el titular del área requirente o su delegado; y, un profesional afín al objeto de la
contratación designado por la Gerencia de Unidad.
 Ficha de Contratación.- Documento elaborado por las áreas requirentes, en función del cual se
elabora los pliegos para los procedimientos de contratación Anexo 1.
 Ficha de Contratación - Infimia Cuantía.- Documento elaborado por las áreas requirentes, en
función del cual se procede a la revision y aprobación Anexo 2.
 Modulo Facilitador de Contratación.- Aplicativo desarrollado por el SERCOP para la elaboración
de los pliegos.
 Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados en base a los lineamientos establecidos en el
aplicativo Modulo Facilitador de Contratación “Ushay” y los modelos vigentes en el Portal Institucional
del SERCOP y/o adaptados por CELEC EP-HIDROPAUTE para la determinación de las
especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales para la adquisición de
bienes, ejecución de obras, prestación de servicios o consultorías.
Para efectos de este procedimiento los pliegos pueden presentarse en dos estados: 1) Pliegos Preliminares.-
Pliegos revisados y coordinados por la Jefatura de Adquisiciones o la Comisión Técnica (en caso de Licitación).
2) Pliegos Definitivos o Publicables.- Pliegos que incluyen el código y cronograma de contratación, cuentan con
la aprobación de la Gerencia de Unidad y son oficiales para la publicación en el Portal Institucional del
SERCOP.
 Proveedor.- Personal natural o jurídica nacional o extranjera que se encuentra inscrita en el Registro
Único de Proveedores (RUP), excepto en ínfima cuantía, de conformidad con la LOSNCP, habilitada
para proveer bienes, ejecutar obras, prestar servicios, y consultorías requeridos por CELEC EP-
HIDROPAUTE.
 Portal Institucional.- Sistema informático oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano
www.compraspublicas.gob.ec
 Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por el Área Requirente al
inicio de un proceso precontractual.
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 Solicitud de autorización.- Memorando dirigido a la Gerencia de Unidad solicitando la autorización

para inicio de proceso y aprobación de pliegos para la contratación de bienes, ejecución de obras,
prestación de servicio o consultoría. En esta solicitud se hará constar la modalidad, el presupuesto
referencial, el plazo, la forma de pago y en caso de existir las referencias de estudios, diseños o
proyectos especializados.
2 PROCEDIMIENTO GENERAL
2.1 Elaboración de Ficha de Contratación
1. El Área Requirente, genera y motiva la necesidad

2. El Área Requirente, verifica en el software WEB2PROJECT la existencia del proyecto de
contratación tanto en el Presupuesto Anual como en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).
3. Cuando la contratación no conste en el Plan Anual de Contrataciones, el área Requirente
mediante memorando solicita a la Gerencia de Unidad la autorización para la respectiva reforma
del Plan Anual de Contrataciones.
4. Cuando la contratación solicitada no conste en el Presupuesto Anual, el área Requirente
mediante memorando solicita a la Gerencia de Unidad la autorización para la respectiva Reforma
Presupuestaria.
5. El área Requirente, elabora la Ficha de Contratación, observando lo establecido en los artículos
23 y 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y artículo 4
de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
6. La Subgerencia o Jefatura del área Requirente revisa y remite bajo su responsabilidad, vía
memorando, la Ficha de Contratación, además de toda la información de respaldo. Esta
información se remite en forma física y digital a la Jefatura de Adquisiciones.
7. El área de Compras verifica en el Catalogo Electrónico de la existencia o no de los bienes o
servicios requeridos y emite la correspondiente certificación.
2.2 Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
1. La Jefatura de Adquisiciones (o Comisión Técnica cuando se trate de Licitación), mediante

correo electrónico o memorando, solicita a la Subgerencia Financiera con copia a la Subgerencia
de Gestión Organizacional, se emita el correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria en el cual debe indicarse la cédula presupuestaria con su respectiva partida, el
nombre y código de la contratación establecido en el Plan Anual de Contrataciones y el valor de
la contratación incluido el IVA.
2. La Subgerencia de Gestión Organizacional confirma que la contratación solicitada se encuentra
dentro del Plan Anual de Contrataciones.
3. La Subgerencia Financiera emite el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, mediante el
cual establece el compromiso del valor solicitado para el pago futuro y entrega el documento
original a la Jefatura de Adquisiciones (o Comisión Técnica cuando se trate de Licitación).
2.3 Elaboración de Pliegos
1. En caso de duda, la Jefatura de Adquisiciones solicita mediante correo electrónico a la

Subgerencia Jurídica la determinación de la modalidad de contratación que se debe aplicar,
indicando las características principales de la contratación, presupuesto referencial y una breve
explicación en caso de que se trate de bien normalizado o régimen especial.
2. La Jefatura de Adquisiciones, elabora los pliegos, de ser posible, en el Módulo Facilitador de
Contratación de acuerdo con lo establecido en la Ficha de Contratación remitida por el Área
Requirente. En caso de contrataciones de Régimen Especial se elabora los pliegos en función de
los modelos establecidos por el SERCOP.
3. Cuando se trate de contrataciones de Régimen Especial, el Área Requirente a más de la ficha de
contratación, deberá remitir el informe técnico justificando la necesidad por razones de
funcionalidad o necesidad tecnológica u otra justificación que faculte acogerse al Régimen
Especial. La Jefatura de Adquisiciones elabora el pliego y solicita mediante correo electrónico a
la Subgerencia Jurídica la revisión, adjuntando el archivo correspondiente.
4. Contando con los pliegos preliminares, la Jefatura de Adquisiciones envía a la Gerencia de
Unidad, la solicitud de autorización de inicio del procedimiento de contratación y la designación
del Delegado del proceso o la Comisión Técnica respectiva.
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5. Contando con la autorización de la Gerencia de Unidad, la Jefatura de Adquisiciones informa a la

Subgerencia Jurídica para la elaboración de la resolución de inicio del proceso y envía mediante
correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones.
2.4 Autorización de inicio del proceso
1. La Jefatura de Adquisiciones remite para la firma a la Gerencia de Unidad, los pliegos definitivos
y la resolución de inicio del proceso. Cuando aplique enviará también el Estudio de
Desagregación Tecnológica o Verificación de Producción Nacional.
2. En caso de que el valor referencial de la contratación supere el monto autorizado por la Gerencia
General de CELEC EP, el Área Requirente deberá remitir a la Jefatura de Adquisiciones:
3. El resumen ejecutivo de la contratación, el cual deberá contener:
4. Memoria descriptiva del proceso
5. Tipo de contratación sugerido
6. Clasificador del PAC
7. Criterios de Calificación y Evaluación de Ofertas
8. Presupuestos Referencial sustentado
9. Plazo de ejecución
10. Forma de pago y descripción del esquema tributario a ser aplicado, de corresponder
11. Informes Técnicos, que sustenten la necesidad de llevar a cabo la contratación, en donde se
explique de forma clara el objeto y alcance de la misma.
12. En el evento de tratarse de una invitación directa a un proveedor determinado, en virtud de las
disposiciones de los Arts. 94 ó 95 del Reglamento a la LOSNCP, se adjuntarán los certificados y
demás documentos de respaldo correspondientes.
13. Con esta información la Gerencia de Unidad solicita mediante memorando la autorización de
inicio del proceso ante la Gerencia General de CELEC EP, en este caso la resolución de inicio
del proceso se la realiza el momento que se cuente con dicha autorización.
14. La Gerencia de Unidad, firma la resolución de inicio del proceso y la convocatoria de los pliegos
definitivos y los remite a la Jefatura de Adquisiciones.
2.5 Publicación del Procedimiento de Contratación
1. La Jefatura de Adquisiciones con toda la información debidamente legalizada, publica el

procedimiento de contratación en el Portal Institucional del SERCOP
www.compraspublicas.gob.ec, imprime el reporte de la publicación y notifica vía correo
electrónico al Delegado o Comisión Técnica.
2. A partir de este numeral, en todos los casos que se requieran publicaciones en el Portal
Institucional del SERCOP se debe notificar y asegurar la disponibilidad de los correspondientes
documentos a la Jefatura de Adquisiciones por lo menos dos horas antes del horario establecido
en el cronograma.
3. En caso de reprogramación, y solo hasta antes de la fecha límite de Respuestas y Aclaraciones,
la Gerencia de Unidad autoriza mediante Resolución de Reprogramación de Cronograma. En
este caso la Subgerencia Jurídica notifica a la Jefatura de Adquisiciones para la respectiva
reprogramación y publicación en el Portal Institucional.
2.6 Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones
1. El Delegado o Comisión Técnica verifica en el Portal Institucional del SERCOP las preguntas
efectuadas por parte de los interesados y prepara sus respuestas mediante el Acta de Respuesta
y/o Aclaraciones.
2. En caso de ser necesario aclaraciones con respecto al procedimiento de contratación, el
Delegado o la Comisión Técnica, las describe mediante el Acta de Respuesta y/o Aclaraciones.
3. En cualquier caso, el Delegado o Comisión Técnica elabora el Acta de Respuestas y/o
Aclaraciones y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación
en el Portal Institucional del SERCOP.
2.7 Recepción y Apertura de Ofertas
1. De acuerdo al plazo establecido, la Jefatura de Adquisiciones recibe las ofertas de los

interesados y emite los correspondientes Certificados de Recepción de Oferta.
2. La Jefatura de Adquisiciones entrega las ofertas mediante memorando a la Comisión Técnica o
Delegado.
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3. La Comisión Técnica realiza la apertura, sumilla y numera las ofertas recibidas y elabora el Acta
de Apertura de Ofertas, indicando por lo menos la identificación de los oferentes, descripción
básica de las ofertas, precio unitario (de ser el caso) y valor total de las ofertas, y la remite vía
correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones.
4. Cuando se trate de Delegado la aplicación del procedimiento indicado en el numeral anterior, lo
debe realizar por lo menos dos de los siguientes funcionarios:
5. Un representante de la Jefatura de Adquisiciones.
6. Un representante de la Subgerencia Jurídica
7. El Delegado.
2.8 Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas
1. Recibidas las ofertas, el Delegado del proceso o la Comisión Técnica, conjuntamente con el área
Requirente, revisan las ofertas y en caso de que exista necesidad de convalidación de errores,
elabora el Acta de Convalidación de Errores y remite vía correo electrónico a la Jefatura de
Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional.
2. Entregados los documentos para la convalidación de errores por parte de los oferentes la
Jefatura de Adquisiciones emite el respectivo Certificado de Recepción y envía dicha
convalidación a la Comisión Técnica o Delegado.
3. El Delegado o la Comisión Técnica, califica las ofertas, elabora el Acta de Evaluación y
Calificación de Ofertas y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su
publicación en el Portal Institucional del SERCOP.
4. El Delegado o la Comisión Técnica, envía mediante memorando a la Gerencia de Unidad el
Informe del Proceso de Contratación adjuntando una copia del Acta de Calificación de Ofertas,
recomendando la adjudicación o declaración de proceso desierto, y remite el expediente físico de
todos los documentos originales del procedimiento de contratación a la Jefatura de
Adquisiciones.
5. La Gerencia de Unidad autoriza el informe del Delegado o Comisión Técnica y notifica a la
Jefatura de Adquisiciones para la gestión de la elaboración de la resolución respectiva.
2.9 Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto
1. La Jefatura de Adquisiciones adjuntando todos los documentos originales de respaldo, solicita a

la Subgerencia Jurídica la elaboración de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria de
Proceso Desierto.
2. La Subgerencia Jurídica, elabora y gestiona la suscripción de la Resolución de Adjudicación o
Declaratoria de Proceso Desierto, y la remite a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación
en el Portal Institucional.
3. La Jefatura de Adquisiciones publica las ofertas y la Resolución de Adjudicación o Declaratoria
de Proceso Desierto en el portal institucional del SERCOP.
4. Una vez que el procedimiento de contratación ha sido adjudicado la Subgerencia Jurídica solicita
mediante correo electrónico a la Gerencia de Unidad designe al Administrador de Contrato.
2.10 Elaboración del Contrato
1. Contando con la designación del Administrador de Contrato, la Subgerencia Jurídica procede con
la elaboración del contrato en cuatro ejemplares, cuando exista adjudicación. La Subgerencia
Jurídica sumilla y gestiona la suscripción de los ejemplares con el adjudicado y la Gerencia de
Unidad.
2. La Subgerencia Jurídica ingresa el contrato suscrito y en caso de existir garantías en el Software
y notifica a la Jefatura de Adquisiciones, para su publicación en el Portal Institucional.
3. La Subgerencia Jurídica mediante memorando envía un ejemplar al Administrador del Contrato
adjuntando copia de las garantías en caso de existir.
4. La Subgerencia Jurídica envía mediante memorando a la Subgerencia Financiera un ejemplar
del contrato y de ser el caso, adjuntando las garantías originales para su custodia.
5. De ser el caso, el área de Tesorería envía mediante memorando al Administrador del Contrato
copia de la garantía y/o registro de pago del anticipo incluyendo copia del comprobante;
adicionalmente notifica a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el portal
Institucional.
6. Para un procedimiento declarado desierto, a petición de la Jefatura de Adquisiciones, el Gerente
de Unidad puede autorizar la reapertura del procedimiento o la adquisición en base a otro tipo de
contratación.
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2.11 Actualización avance contrataciones software Web2project
A continuación se detalla los responsables de actualizar el porcentaje de avance en cada una de las fases de
contratacion que se encuentren de acuerdo al tipo de procedimiento.
Responsables Actualizacion Avances Software Web2Project

Contraciones Generales
Responsable Fases Ponderación Acumulado
Area Requiriente Especificaciones técnicas 4 4
Area Requiriente Aprobacion jefe de area 2 6
Adquisiciones Disponibilidad Presupuestaria 1 7
Adquisiciones Elaboracion pliegos 3 10
Adquisiciones Resolucion de autorizacion 1 11
Adquisiciones Publicacion y recepcion de ofertas 2 13
Adquisiciones Calificacion de ofertas 2 15
Adquisiciones Resolucion de adjudicacion 2 17
Area Jurídica Elaboracion y firma del contrato 3 20
Administrador Ejecucion contrato 70 90
Administrador Cierre 10 100
Responsables Actualizacion Avances Software Web2Project

Contrataciones Ínfima Cuantía
Responsable Fases Ponderación Acumulado
Determinación de especificaciones
Area Requiriente técnicas 8 8
Area Requiriente Autorizacion área administrativa 2 10
Adquisiciones Pedidos de cotización 5 15
Adquisiciones Orden de contratacion 5 20
Adquisiciones Ejecucion 70 90
Aea Requiriente Cierre 10 100
2.12 Archivo de Expediente
1. El Delegado o la Comisión Técnica es responsable de la custodia temporal del expediente físico

de todos los documentos originales del procedimiento de contratación hasta la recomendación de
adjudicación o declaratoria de proceso desierto.
2. El área Jurídica es responsable de conservar el archivo físico de todos los documentos originales
que forman parte del expediente del proceso de contratación a partir de la elaboración de
Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto.
3. En caso de adquisición de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras por ínfima
cuantía o catalogo electrónico, la Jefatura de Adquisiciones es el responsable de conservar el
archivo físico de todos los documentos del proceso.
3 PARTICULARIDADES
3.1 Catálogo Electrónico
1. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:

 Artículos 43, 44, 45 y 46 de la LOSNCP.
 Artículos 43 del Reglamento de la LOSNCP.
 Resoluciones vigentes.
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2. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, esta

modalidad aplica las siguientes particularidades:
3.1.1 Catálogo electrónico
1. El área Requirente, mediante correo electrónico, solicita a la Jefatura de Adquisiciones la

confirmación de verificación de los bienes o servicios normalizados en el catálogo electrónico del
Portal Institucional.
2. Se continúa con los numerales 7.2, 7.3 y 7.4 del Procedimiento General: Emisión del Certificado
de disponibilidad presupuestaria, Elaboración de pliegos y Autorización de inicio del proceso, en
lo que aplique.
3. La Jefatura de Adquisiciones, suscribe el formulario de verificación de los bienes o servicios
normalizados en el catálogo electrónico, realiza el proceso de adquisición siguiendo los pasos
que indica el Portal Institucional del SERCOP hasta la impresión de la Orden de Compra.
Posteriormente, notifica vía correo electrónico, al Delegado.
3.2 Subasta inversa

 Artículo 47 de la LOSNCP.
 Artículo 10 de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP
 Artículos 44, 45, 46, 47 y 48 del Reglamento de la LOSNCP.
2. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 esta
3.2.1 Subasta Inversa con Comisión Técnica
1. La Jefatura de Adquisiciones, imprime la Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, elabora la

Resolución de Calificación de Participantes y gestiona ante la Gerencia de Unidad la firma de
esta resolución.
2. La Gerencia de Unidad firma la Resolución de Calificación de Participantes y remite a la Jefatura
de Adquisiciones para la publicación del Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas en el Portal
Institucional.
3. Para continuar con el proceso referirse con el numeral 8.2.2.: Subasta inversa en General.
3.2.2 Subasta Inversa en General
1. Cuando se presenta una sola oferta y en caso de ser necesario un proceso de negociación el
Delegado o Comisión Técnica suscribe el Acta de Negociación y notifica vía correo electrónico a
la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal de Compras Públicas.
2. De existir más de una oferta calificada y habilitada, la Jefatura de Adquisiciones monitorea el
proceso de puja, y entrega mediante memorando al Delegado o Comisión Técnica el Informe de
Puja.
3. El Delegado o Comisión Técnica, elabora y envía mediante memorando a la Gerencia de Unidad
el Informe del Proceso de Contratación, el Informe de Puja y todos los documentos originales de
respaldo con la recomendación de adjudicación o declaratoria de proceso desierto.
4. Para continuar con el proceso referirse desde el numeral 7.9 del procedimiento general:
Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.
3.3 Licitación
1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 de este documento.

 Artículo 48 y 49 de la LOSNCP.
 Artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la LOSNCP.
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3.3.1 Licitación
1. Luego de la Selección del Tipo y Modalidad de Contratación numeral 7.3., el Área Requirente
envía a la Gerencia de Unidad mediante memorando y adjuntando las Especificaciones Técnicas
y/o Términos de Referencia la solicitud de conformación de la Comisión Técnica para la
elaboración de los pliegos respectivos. En caso de que el valor referencial de la contratación
supere el monto autorizado a la Gerencia de Unidad, el memorando debe indicar que se continúe
con el trámite de autorización de inicio del proceso ante la Gerencia General.
2. La Gerencia de Unidad mediante sumilla indica los miembros de la Comisión Técnica y dispone
la elaboración de la Resolución de Designación de Comisión Técnica a la Subgerencia Jurídica.
3. La Subgerencia Jurídica elabora la Resolución de Designación de Comisión Técnica, gestiona
ante la Gerencia de Unidad la suscripción respectiva y notifica a cada uno de los miembros de la
Comisión.
4. Para continuar con el proceso referirse desde el numeral 7.2. del procedimiento general: Emisión
de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.
3.4 Cotización
1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, de este documento.

 Artículos 56 y 57 del Reglamento de la LOSNCP.
 Artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP
3.5 Menor cuantía

 Artículo 51 y 52 de la LOSNCP.
 Artículos 58 y 59 del Reglamento de la LOSNCP.
 Artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP
3.5.1 Menor Cuantía para Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios
1. Una vez determinado el procedimiento de contratación, la Jefatura de Adquisiciones en

coordinación con el Área Requirente llevaran a cabo la conformación de la lista de interés de
oferentes de bienes y servicios de origen ecuatoriano de acuerdo a lo establecido en la
Resolución No. RE-INCOP-2013-0000097.
2. Para continuar referirse desde el numeral 7.3. Elaboración de Pliegos hasta el numeral 7.11.
Archivo de Expediente.
3.5.2 Menor Cuantía para Ejecución de Obras
1. Luego y según la calificación y publicación del Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas

subnumeral 3 del numeral 7.8, la Jefatura de Adquisiciones habilita a los oferentes calificados
para que el Portal de Compras Públicas realice el sorteo respectivo donde designa el oferente
adjudicado. La Jefatura de Adquisiciones mediante memorando notifica al Delegado del proceso.
2. Para continuar con el proceso referirse desde el subnumeral 4, del numeral 7.8, del
procedimiento general: Convalidación de errores y Calificación de las Ofertas hasta el numeral
7.11. Archivo de Expediente.
3.6 Contratación integral por precio fijo

 Artículo 53, 54, 55 y 56 de la LOSNCP.
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3.7 Contrataciones en situaciones de emergencia
1. Aplicar lo establecido en la siguiente referencia legal:


3.8 Adquisición de bienes inmuebles

 Artículos 61, 62 y 63 del Reglamento de la LOSNCP.
3.9 Arrendamiento de bienes inmuebles

 Artículos 64, 65 y 66 del Reglamento de la LOSNCP.
3.10 Contratación directa de consultoría

 Título III, Capítulo I, Sección II de la LOSNCP.
 Artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica Reformatoria de la LOSNCP.
 Artículo 36 del Reglamento de la LOSNCP.
3.10.1 Calificación de Ofertas y Negociación por Contratación Directa
1. Luego de la Convalidación de Errores, el Delegado califica las ofertas, elabora el Acta de

Evaluación de Ofertas y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su
publicación en el Portal de Compras Públicas.
2. La Comisión Técnica realiza los procesos de negociación necesarios, elabora el Acta de
Negociación Final y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su
publicación en el Portal de Compras Públicas.
3. Para continuar con el proceso referirse desde el subnumeral 4 del numeral 7.8. del procedimiento
general: Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas hasta el numeral 7.11. Archivo de
Expediente.
3.11 Consultoría por lista corta o concurso público

2. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal para Consultoría por Lista Corta:
 En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal para Consultoría por
Concurso Público:
 Artículo 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la LOSNCP.
 Resoluciones vigentes
3. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, estas
modalidades de Consultoría aplican las siguientes particularidades:
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3.11.1 Calificación de Ofertas y Negociación por Lista Corta o Concurso Público
1. Luego de la Convalidación de Errores del numeral 7.8., La Comisión Técnica califica las ofertas,
elabora el Acta de Evaluación de ofertas Técnicas y remite vía correo electrónico a la Jefatura de
Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional.
2. De las ofertas calificadas, la Comisión Técnica evalúa las ofertas económicas
3. La Jefatura de Adquisiciones notifica mediante correo electrónico a la Comisión Técnica, el orden
de prelación de los consultores calificados para proceder con el proceso de negociación.
4. La Comisión Técnica realiza los procesos de negociación necesarios, elabora el Acta de
Negociación Final y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su
publicación en el Portal Institucional.
5. Para continuar con el proceso referirse desde el subnumeral 4 del numeral 7.8 del procedimiento
general: Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas hasta el numeral 7.11. Archivo de
Expediente.
3.12 Ferias inclusivas

3.13 Regimen especial

 Capítulo VII del Reglamento de la LOSNCP.
2. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, para la
adquisición de repuestos, accesorios y a proveedor único por Régimen Especial, aplica las
siguientes particularidades:
3.13.1 Adquisición de repuestos, accesorios y a proveedor único por regimen especial
1. En el memorando que envía la Subgerencia o Jefatura del área Requirente a la Jefatura de

Adquisiciones, debe incluir la justificación para acogerse a Régimen Especial en caso de
repuestos o accesorios de fabricantes o distribuidores autorizados o en caso de bienes o
servicios de proveedor único. En caso de que el valor referencial de la contratación supere el
monto autorizado a la Gerencia de Unidad, el memorando debe indicar que se continúe con el
trámite de autorización de inicio del proceso ante la Gerencia General.
2. Para continuar con el proceso referirse desde el numeral 7.2. del procedimiento general: Emisión
de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.
3.14 Contratación de seguros

 Capítulo VIII del Reglamento de la LOSNCP.
3.15 Arrendamiento de bienes muebles

4 ÍNFIMA CUANTÍA
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4.1 Adquisición de Bienes por Ínfima Cuantía
1. El área Requirente consulta vía correo electrónico a bodega sobre la existencia de los bienes
requeridos.
2. De no existir stock de lo requerido, el área Requirente suscribe el formulario Ficha de
Contratación – Ínfima Cuantía ingresando los datos que le corresponde informar, gestiona los
niveles de autorización correspondientes y remite el documento original y escaneado vía correo
electrónico a la Subgerencia Administrativa.
3. La Subgerencia Administrativa autoriza la compra y notifica vía correo electrónico a la Jefatura
de Adquisiciones para que proceda con la adquisición.
4. La Jefatura de Adquisiciones solicita la determinación de los códigos de inventario al área de
Bodega y con esta información realiza la respectiva adquisición.
5. La Jefatura de Adquisiciones genera la Orden de Compra para ser autorizada por la Subgerencia
Financiera.
4.2 Ejecución de Obras y Prestación de Servicios por Ínfima Cuantía
1. El área Requirente suscribe el formulario Ficha de Contratación – Ínfima Cuantía ingresando los
datos que le corresponde informar, gestiona los niveles de autorización correspondientes y
remite este documento original y escaneado vía correo electrónico a la Subgerencia
Administrativa.
2. La Subgerencia Administrativa autoriza la compra y notifica vía correo electrónico a la Jefatura
de Adquisiciones para que proceda con la adquisición.
3. La Jefatura de Adquisiciones solicita la determinación de los códigos de los ítems a ser
contratados al área de Contabilidad y con esta información realiza la respectiva adquisición
4. La Jefatura de Adquisiciones genera la Orden de Compra para ser autorizada por la Subgerencia
Financiera.
5 CONTRATACIONES ESPECÍFICAS
5.1 Vehículos
El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos de vehículos es la Subgerencia

Administrativa, quien debe contar con la autorización de la Gerencia de Unidad.
5.2 Equipos de Oficina, Equipos de Audio y Video, Bienes Muebles, Electrodomésticos y Menaje
El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es la Subgerencia Administrativa.
5.3 Aplicaciones Informáticas, Equipos de Computación y de Comunicaciones
El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es Tecnología Informática y

Comunicaciones (TIC).
5.4 Suministros de Oficina
El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es Adquisiciones.
5.5 Capacitación
El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es Talento Humano.
5.6 Publicidad e Imagen
El área Solicitante responsable de canalizar los requerimientos de publicidad, auspicios y eventos públicos es
mediante el Comité de Comunicación, para lo cual debe contar con la autorización de la Gerencia de Unidad.
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6 ANEXOS
6.1 Anexo 1 Ficha de Cotratación
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS/BIENES Y SERVICIOS
NO. Numero
Revisar Resolución INCOP-054-2013: Normas relacionadas con las especificaciones

técnicas, términos de referencia (TDR) y el establecimiento de plazos y términos que forman
parte de los pliegos para los procedimientos de contratación pública.
1. DATOS GENERALES
Objeto de la contratación Título del Proceso de Contratación
La contratación incluye servicio Si/No
Presupuesto referencial (sin IVA) Presupuesto referencial sin IVA (en números)
Fuente y mecanismo para establecer el Fuente: de donde se obtiene la información
presupuesto referencial (Justificación del para determinar el presupuesto y, Mecanismo:
presupuesto referencial) forma de cálculo o criterio para seleccionar
(costo promedio de cotizaciones, costo más
bajo, etc.)
Área Requirente Ingrese el área requirente
ANTECEDENTES
Código PAC Revisar en el web2project
Partida Presupuestaria: Código de la partida presupuestaria
Descripción de la partida: Ingrese el nombre de la partida presupuestaria
Situación Actual/Justificación:
Situación Actual
Se debe indicar ubicación, sistema, equipo, infraestructura, estructura organizacional, marco
legal, etc. que dispone la entidad.
Se debe indicar el problema o situación actual que motiva la contratación
Se debe indicar cuál es el impacto de la situación actual o del problema ocurrido o del
problema presente que pueda desencadenar un impacto importante
Requerimiento
Describir la solución al problema o situación indicada en el punto anterior
Propósito y que se espera obtener

Indicar el fin para el cual se está requiriendo la contratación, los beneficios, cumplimiento de
reglamentación, optimización, mejoramiento, producción.
Los problemas que se resolverán luego de haber culminado el proceso.
Descripción del Objeto de la Descripción resumida del objeto con sus

Contratación: características y requerimientos más relevantes
Plazo de Ejecución (seleccione una de Días Meses Años
las opciones) # días # meses # Años
Inicio de Contrato: Seleccione una opción
Descripción de otra condición Descripción en caso de otra condición de inicio
de contrato
Vigencia de la Oferta 90 Días
Reajuste de precios Si/No
Formas de pago Seleccione una opción
En caso necesario detalle información sobre la
forma de pago
Lugar de entrega del bien y/o ejecución Especificar la dirección en la que se entregarán
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del servicio: los bienes y/o se brindará el servicio

Garantía Técnica (Art. 76 LOSNCP) Para el caso de: Adquisición, provisión o
instalación de Equipos, Maquinaria o Vehículos,
especificar los términos de la garantía técnica a
solicitar. Especificar el periodo de vigencia de
la garantía
Costo de levantamiento de texto,
0,00 Dólares
reproducción de edición de pliegos:
Desagregación Tecnológica Cuando se trata de procedimientos de licitación
de obras
Vigencia Tecnológica
Vehículos/Equipos Informáticos/Equipos de Impresión/ Equipos Médicos
Ingresar información referente a la vigencia tecnológica (Resoluciones RE-INCOP-2013-
0000085, RE-INCOPO-2013-0000090, Decreto Ejecutivo 1515 del 15/05/2013)
Variación mínima de la oferta durante la Cuando se trata de subasta inversa
puja (porcentaje)
Para procedimientos de Régimen Especial y Consultoría (contratación directa y lista corta)
se debe indicar los siguientes datos por cada invitado. Insertar las filas necesarias.
Razón Social:
RUC:
2. TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

ANTECEDENTES
Ingrese los antecedentes que motivaron la contratación
OBJETIVOS (¿Para qué?)
ALCANCE (¿Hasta dónde?)
Registre alcances de la contratación
METODOLOGIA DE TRABAJO (¿Cómo?)
INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD (Diagnósticos, estadísticas, etc)
PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS (¿Qué y cómo?)
Productos (Anexo 1)
Anexo 1 - Ficha de
Contratación.xlsx
Servicios:
Ingrese el detalle de los servicios a contratar
PERSONAL TECNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS (¿Con quién o con qué?)
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
Descripción: De ser necesario describir el equipo necesario
mínimo para cumplir las actividades objeto del
contrato
Cantidad:
Equipo especial: Si/No
PERSONAL TECNICO CLAVE/EXPERIENCIA
Llenar la matriz adjunta
PersonalTecnico_Exp
eriencia.xlsx
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

Descripción: Experiencia mínima que deberá acreditar el
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oferente (definir exactamente qué tipos de

contratos ejecutados se aceptarán como
experiencia general)
Número de Proyectos:
Instrumento con el cual se demostrará la
Instrumento: experiencia (certificados, actas de entrega
recepción, etc)
Monto Contractual: Si/No
Valor/porcentaje del monto mínimo: Indicar el monto o el porcentaje (en función del
presupuesto referencial) mínimo que deben
tener los proyectos que acreditan la experiencia
Permite alcanzar el monto mínimo a Si/No
través de la sumatoria del presupuesto de
los contratos:
INDICES FINANCIEROS
Índice de solvencia >=1
Índice de endeudamiento <1.5
Otros (especificar en caso de requerir) Especificar índice y fórmula
Nota: estos índices son referenciales, en caso de requerir índices adicionales, incluirlos con
su respectiva fórmula de cálculo.
OTROS PARAMETROS DE EVALUCACIÓN (incluir en caso de requerirlos, ejemplo:
certificado de distribuidor exclusivo, cumplimiento de obligaciones patronales, etc)
Nombre:
Descripción:
Indicador:
Medios:
5.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Esta información debe ser ingresada en el ANEXO 1
No llenar el Anexo 1 si ya fue llenado en
PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS Anexo 1 - Ficha de
Contratación - ET.xlsx
4. CONDICIONES PARTICULARES
Ciudad donde se realizará la Provincia Cantón Parroquia
convocatoria
Dirección de apertura de ofertas Calle Principal Calle Secundaria No.
Número de días para la solución de 15 días

peticiones y problemas
NOTA: Cuando se trate de obras se deberá indicar además lo siguiente
Período de Planillas:
Número de días entrega a fiscalización:
Número de días para aprobación:
Número de días para proporcionar:
documentos, permisos y autorizaciones:
que se necesitan para la ejecución
correcta y legal de la obra:
Materiales y equipos:
Número de días para celebrar contratos
complementarios:
NOTA: Cuando se trate de consultorías se deberá indicar además lo siguiente:
Número de días para celebrar contratos
complementarios:
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Número de días para proporcionar al

contratista los documentos, acceso e
información relevante relacionada con los
trabajos de consultoría:
5. EVALUACION
Ingresar los parámetros de calificación de las ofertas de acuerdo a la modalidad de
contratación establecida en el PAC
Subasta Inversa Electrónica
No se debe ingresar parámetros de calificación
Menor Cuantía Bienes Servicios u Obras
No ingresar parámetros adicionales
Cotización
Parámetro Puntuación Metodología de Evaluación
Experiencia general Específica Hasta 15
Experiencia del personal técnico Hasta 5
Otros parámetros resueltos por la Entidad Hasta 10
Oferta Económica Hasta 55
Micro y pequeñas empresas (Art. 16
RLOSNCP) o actores del sector de la
Hasta 5
economía popular y solidaria,
domiciliadas en el territorio nacional
Micro y pequeñas empresas (Art. 16
RLOSNCP) o actores del sector de la
economía popular y solidaria, Hasta 10
domiciliadas en la suscripción territorial
en la que se ejecutará el proyecto
Licitación
Oferta Económica Hasta 65
Experiencia general específica Hasta 15
Experiencia del personal técnico Hasta 5
Participación nacional (valor agregado
Hasta 10
ecuatoriano)
Parámetro de acuerdo a objeto del
Hasta 5
contrato
Consultorías
Se podrán emplear los siguientes parámetros de calificación. Los puntajes que se
encuentran en blanco deben ser definidos por el área requirente.
Experiencia General Definidos por el área
requirente
Experiencia Específica
Experiencia del personal técnico clave
Metodología y cronograma de ejecución Hasta 10
Equipos e instrumentos disponibles Hasta 5
Estudios de diseño (para fiscalización) Hasta 10
6. ANEXOS
Se podrán cargar archivos adicionales para la generación de los pliegos, indicar el nombre
de los archivos y enviar digitalmente. Archivos con extensión jpg y pdf. Máximo 5 Mb.
No. Nombre Archivo
1
2
3
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7. FIRMAS
Elaborado por:
Cédula de Identidad:
Cargo:
Área Departamento:
Revisado por:
Cargo:
Área Departamento:
Aprobado por:
Cargo:
Área Departamento:
PARA USO DE COMPRAS

Número de trámite asignado
Funcionario Encargado
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6.2 Anexo 2 Ficha de Cotratación – Ínfima Cuantía
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS/BIENES Y SERVICIOS
NO. Numero
Revisar Resolución INCOP-054-2013: Normas relacionadas con las especificaciones

técnicas, términos de referencia (TDR) y el establecimiento de plazos y términos que
forman parte de los pliegos para los procedimientos de contratación pública.
1. DATOS GENERALES
Objeto de la contratación Título del Proceso de Contratación
La contratación incluye servicio Si/No
Presupuesto referencial (sin IVA) Presupuesto referencial sin IVA (en números)
Fuente y mecanismo para establecer el Fuente: de donde se obtiene la información
presupuesto referencial (Justificación para determinar el presupuesto y, Mecanismo:
del presupuesto referencial) forma de cálculo o criterio para seleccionar
(costo promedio de cotizaciones, costo más
bajo, etc.)
Área Requirente Ingrese el área requirente
ANTECEDENTES
Código PAC Revisar en el web2project
Partida Presupuestaria: Código de la partida presupuestaria
Descripción de la partida: Ingrese el nombre de la partida presupuestaria
Situación Actual/Justificación:
Situación Actual
Se debe indicar ubicación, sistema, equipo, infraestructura, estructura organizacional,
marco legal, etc. que dispone la entidad.
Se debe indicar el problema o situación actual que motiva la contratación
Se debe indicar cuál es el impacto de la situación actual o del problema ocurrido o del
problema presente que pueda desencadenar un impacto importante
Requerimiento
Describir la solución al problema o situación indicada en el punto anterior
Propósito y que se espera obtener

Indicar el fin para el cual se está requiriendo la contratación, los beneficios, cumplimiento
de reglamentación, optimización, mejoramiento, producción.
Los problemas que se resolverán luego de haber culminado el proceso.
Descripción del Objeto de la Descripción resumida del objeto con sus

Contratación: características y requerimientos más relevantes
Vigencia de la Oferta 90 Días
Lugar de entrega del bien y/o ejecución Especificar la dirección en la que se entregarán
del servicio: los bienes y/o se brindará el servicio
Garantía Técnica (Art. 76 LOSNCP) Para el caso de: Adquisición, provisión o
instalación de Equipos, Maquinaria o Vehículos,
especificar los términos de la garantía técnica a
solicitar. Especificar el periodo de vigencia de
la garantía
Vigencia Tecnológica
Vehículos/Equipos Informáticos/Equipos de Impresión/ Equipos Médicos
Ingresar información referente a la vigencia tecnológica (Resoluciones RE-INCOP-2013-
0000085, RE-INCOPO-2013-0000090, Decreto Ejecutivo 1515 del 15/05/2013)
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2. TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

ANTECEDENTES
OBJETIVOS (¿Para qué?)
ALCANCE (¿Hasta dónde?)
Registre alcances de la contratación
METODOLOGIA DE TRABAJO (¿Cómo?)
INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD (Diagnósticos, estadísticas, etc)
PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS (¿Qué y cómo?)
Productos (Anexo 1)
Anexo 1 Infima
Cuantia.xlsx
Servicios:
Ingrese el detalle de los servicios a contratar
PERSONAL TECNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS (¿Con quién o con qué?)
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
Descripción: De ser necesario describir el equipo necesario
mínimo para cumplir las actividades objeto del
contrato
Cantidad:
Equipo especial: Si/No
PERSONAL TECNICO CLAVE/EXPERIENCIA
Llenar la matriz adjunta
PersonalTecnico_Exp
eriencia.xlsx
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

Experiencia mínima que deberá acreditar el
oferente (definir exactamente qué tipos de
Descripción:
contratos ejecutados se aceptarán como
experiencia general)
Número de Proyectos:
Instrumento con el cual se demostrará la
Instrumento: experiencia (certificados, actas de entrega
recepción, etc)
Monto Contractual: Si/No
Valor/porcentaje del monto mínimo: Indicar el monto o el porcentaje (en función del
presupuesto referencial) mínimo que deben
tener los proyectos que acreditan la experiencia
Permite alcanzar el monto mínimo a Si/No
través de la sumatoria del presupuesto
de los contratos:
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Esta información debe ser ingresada en el ANEXO 1
No llenar el Anexo 1 si ya fue llenado en
PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS Anexo 1 Infima
Cuantia ET.xlsx
4. ANEXOS
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Se podrán cargar archivos adicionales para la generación de los pliegos, indicar el

nombre de los archivos y enviar digitalmente. Archivos con extensión jpg y pdf. Máximo
5 Mb.
No. Nombre Archivo
1
2
3
5. FIRMAS
Elaborado por:
Cargo:
Área Departamento:
Revisado por:
Cargo:
Área Departamento:
Aprobado por:
Cargo:
Área Departamento:
PARA USO DE COMPRAS

Verificación Catalogo Electrónico: Si/No
Verificado por:
Número de trámite asignado:
Funcionario Encargado:
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6.3 Anexo 3 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios y Consultoría
Página 23 de 53
6.4 Anexo 4 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Infima Cuantía
Página 24 de 53
6.5 Anexo 5 Formato Acta Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
(En caso de Comisión Técnica)

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ACTA No. 00 – PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
Identificación: Numeración | Almacenamiento: Impreso| Retención: Jurídico | Versión: 01
En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de
……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio
HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC
EP, se constituye la Comisión Técnica del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS), integrada por …………..., en calidad de Presidente;
…………, Titular del Área Requirente; y ……………., como Profesional Afín al Objeto de Contratación.
ANTECEDENTE.- Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de

contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la
Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y conforme a lo
previsto en el Artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, designó la respectiva Comisión Técnica, integrándola con los siguientes funcionarios: …………..., en
calidad de presidente; …………, titular del área requirente; y, ……………., como profesional afín al objeto de
contratación, quienes designarán un Secretario de la Comisión de fuera de su seno.
(En caso de haberse modificado la conformación de la Comisión Técnica a través de una Resolución
posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes)
DESARROLLO DE LA SESION:
El Presidente de la Comisión Técnica, contando con el quórum reglamentario, da inicio a la sesión, con el
siguiente orden:
PUNTO UNO.- DESIGNACION DE SECRETARI(A/O) DE LA COMISION TECNICA:
Los miembros de la Comisión Técnica, en ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 18 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, resuelve, por
unanimidad, designar como Secretari(a/o) de la Comisión Técnica del procedimiento de contratación pública
No. …………, a …………….., quien encontrándose presente, acepta la designación para constancia de lo
cual suscribirá la presente Acta.
PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y RESPUESTAS A LA(S) PREGUNTA(S) FORMULADA(S) A TRAVÉS

DEL PORTAL INSTITUCIONAL:
El señor Presidente de la Comisión Técnica, dispone que por Secretaría se verifique si dentro del proceso de
contratación se realizaron preguntas por parte de los interesados. La Secretaría informa que dentro del
presente procedimiento de contratación, hasta la fecha y hora prevista en el cronograma de los pliegos, se ha
presentado ……… (número en letras), mismas que en la presente acta se transcribirá textualmente:
Por disposición de la Presidencia, se da lectura a las preguntas formuladas, hecho lo cual la Comisión
Técnica, luego de las deliberaciones respectivas, y de conformidad a lo previsto en los pliegos, procede a
redactar las respuestas en los siguientes términos:
PREGUNTA 1
(Transcribir textualmente las preguntas formuladas)
RESPUESTA PREGUNTA 1
(Indicar la respuesta que será publicada en el portal)
(Continuar enumerando de forma consecutiva las preguntas y respuestas)
Considerando la necesidad y conveniencia, la Comisión Técnica procede a redactar las aclaraciones en los
siguientes términos:
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ACLARACIÓN 1
(Indicar la aclaración que será publicada en el portal)
(Continuar enumerando de forma consecutiva las aclaraciones)
Habiéndose considerado todas las preguntas realizadas, siendo las ….h…. se declara un receso de
…………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las …h… se
reinstala la sesión con todos los miembros, aprobándose el Acta en su totalidad.
Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del
procedimiento.
Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica y el (la)
Secretari(a/o), que certifica.
(Indicar nombre) (Indicar nombre)

PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA

MIEMBRO COMISION TÉCNICA SECRETARIO COMISIÓN TÉCNICA
Página 26 de 53
(En caso de Delegado)

ACTA No. 00 – PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
Identificación: Numeración | Almacenamiento: Impreso| Retención: Jurídico | Versión: 1.0
……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., se procede a realizar el análisis y
requerimientos de convalidación de errores de las ofertas del procedimiento de contratación No.
……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS).
ANTECEDENTE:
Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha
………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública
Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, designó a...................... como
Delegado del procedimiento de contratación.
(En caso de haberse modificado la delegación a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar
aquello en los antecedentes)
PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y RESPUESTAS A LA(S) PREGUNTA(S) FORMULADA(S) A TRAVÉS

DEL PORTAL INSTITUCIONAL:
El Delegado verifica que dentro proceso de contratación se realizaron (o no se realizaron) preguntas por
parte de los interesados hasta la fecha y hora prevista en el cronograma de los pliegos. Se han presentado
……… (número en letras), mismas que en la presente acta se transcriben textualmente y se procede a
redactar las respuestas en los siguientes términos:
PREGUNTA 1
(Transcribir textualmente las preguntas formuladas)
RESPUESTA PREGUNTA 1
(Indicar la respuesta que será publicada en el portal)
(Continuar enumerando de forma consecutiva las preguntas y respuestas)
Considerando la necesidad y conveniencia, el Delegado procede a redactar las aclaraciones en los

siguientes términos:
ACLARACIÓN 1
(Indicar la aclaración que será publicada en el portal)
(Continuar enumerando de forma consecutiva las aclaraciones)
Habiéndose considerado todos los requerimientos de convalidación de errores se aprueba el Acta en su

totalidad.
procedimiento.
(Indicar nombre)
DELEGADO
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6.6 Anexo 6 Formato Acta de Apertura de Ofertas

ACTA No. 00 – APERTURA DE OFERTAS
…………, Titular del Área Requirente; y ……………., como Profesional Afín al Objeto de Contratación.

previsto en el Artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
contratación, quienes designarán un Secretario de la Comisión fuera de su seno.
siguiente orden:
PUNTO UNO.- RECEPCION DE OFERTAS
Por Secretaría se da lectura al Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-............, de fecha …. de

……………. de ………, mediante el cual la Jefatura de Adquisiciones, entrega al Presidente de la Comisión
Técnica las ofertas que han sido presentadas dentro del procedimiento de contratación pública No.
………….... Se verifica que los sobres se encuentran debidamente cerrados.
PUNTO DOS.- APERTURA DE OFERTAS
Por Secretaría se procede a la apertura de las ofertas, en el orden de su presentación, siendo éste el
siguiente:
OFERTA No. 1.-
Dato Descripción
Identificación oferente: (Razón Social o nombres completos en caso de persona natural )
RUC: (Número de RUC)
Descripción del medio (Medio y descripción. Ej: sobre de manila, caja de cartón)
de presentación:
Contenido del medio de (Descripción de los elementos entregados. Ej: 2anillados, 1 carpeta
presentación: de manila, paquete de hojas, etc.)
Cantidad de Hojas: (Indicar el número de hojas)
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Hojas numeradas: (Describir la numeración indicada por el oferente)

Hojas sumilladas: (Describir la fojas sumilladas indicadas por el oferente)
Valor de la oferta: (Indicar el valor de la oferta sin IVA)
Plazo de la oferta: (Plazo de entrega)
(Descripción en caso de muestras, catálogos, etc. u otros datos
adicionales)
Datos adicionales:
Cumplido el acto de apertura de esta oferta, el Presidente de la Comisión Técnica dispone que las fojas del
ejemplar sean rubricadas por los miembros de la Comisión.
(Continuar enumerando de forma consecutiva la descripción de las ofertas recibidas con los
respectivos cuadro)
Habiéndose realizado la apertura de todas las ofertas recibidas (En caso no presentarse oferta indicar: Al no
haberse presentado ofertas de este procedimiento de contratación), siendo las ….h…. se declara un receso
de …………. minutos, para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta. Siendo las …h… se
reinstala la sesión en presencia de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad.
procedimiento.
Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica comparecientes
el (la) Secretari(a/o), que certifica.


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ACTA No. 00 – APERTURA DE OFERTAS
EP, se constituye..................... como......................... (indicar el nombre y rol de por lo menos dos de los
siguientes miembros: Delegado del Proceso, Representante de la Jefatura de Adquisiciones, Representante
de la Subgerencia Jurídica)
Para proceder a la apertura de las ofertas del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS).
ANTECEDENTE:
Conforme indica el Procedimiento de la Unidad de Negocio para Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras,
Prestación de Servicios y Consultorías en lo relacionado a Recepción y Apertura de Ofertas la apertura de
ofertas la realizará por lo menos dos de los siguientes miembros: Delegado del Proceso, Representante de la
Jefatura de Adquisiciones, Representante de la Subgerencia Jurídica.
siguiente orden:
PUNTO UNO.- RECEPCION DE OFERTAS
.................. como.................. (indicar el nombre y rol de uno de los miembros designado) da lectura al
Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-............, de fecha …. de ……………. de ………, mediante el cual
la Jefatura de Adquisiciones, entrega al Delegado las ofertas que han sido presentadas dentro del
procedimiento de contratación pública No. ………….... Se verifica que los sobres se encuentran debidamente
cerrados.
PUNTO DOS.- APERTURA DE OFERTAS
Se procede a la apertura de las ofertas, en el orden de su presentación, siendo éste el siguiente:
OFERTA No. 1.-
Dato Descripción
Identificación oferente: (Razón Social o nombres completos en caso de persona natural )
RUC: (Número de RUC)
Descripción del medio (Medio y descripción. Ej: sobre de manila, caja de cartón)
de presentación:
Página 30 de 53
Contenido del medio de (Descripción de los elementos entregados. Ej: 2anillados, 1 carpeta
presentación: de manila, paquete de hojas, etc.)
Cantidad de Hojas: (Indicar el número de hojas)
Hojas numeradas: (Describir la numeración indicada por el oferente)
Hojas sumilladas: (Describir la fojas sumilladas indicadas por el oferente)
Valor de la oferta: (Indicar el valor de la oferta sin IVA)
Plazo de la oferta: (Plazo de entrega)
(Descripción en caso de muestras, catálogos, etc. u otros datos
adicionales)
Datos adicionales:
Cumplido el acto de apertura de esta oferta, se dispone que las fojas del ejemplar sean rubricadas por los
miembros presentes.
(Continuar enumerando de forma consecutiva la descripción de las ofertas recibidas con los
respectivos cuadro)
Habiéndose realizado la apertura de todas las ofertas recibidas (En caso no presentarse oferta indicar: Al no
haberse presentado ofertas de este procedimiento de contratación), siendo las ….h…. se declara un receso
de …………. minutos, para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta. Siendo las …h… se
reinstala la sesión en presencia de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad.
procedimiento.
Concluye la presente sesión, firmando para constancia:

DELEGADO DEL PROCESO REPRESENTANTE ADQUISICIONES
(Indicar nombre)
REPRESENTANTE ASESORÍA JURÍDICA
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6.7 Anexo 7 Formato Acta Convalidación de Errores

ACTA No. 00 – CONVALIDACIÓN DE ERRORES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS), integrada por …………..., en calidad de
Presidente; …………, Titular del Área Requirente; y, ……………., como Profesional Afín al Objeto de
Contratación.

previsto en el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
contratación. Actúa como Secretari(a/o) …………...
En virtud del artículo 23 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo
establecido en los pliegos y las resoluciones vigentes, corresponde a la Comisión Técnica el análisis de las
ofertas y determinación de los requerimientos de convalidación de errores.
siguiente orden:
PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES:
La Comisión Técnica aclara, mediante la presente acta, que la convalidación de errores deberán
presentarse físicamente con los documentos de respaldo del objeto de la convalidación, en las oficinas de la
Jefatura de Adquisiciones de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE ubicadas en la Panamericana Norte km.
7 de la ciudad de Cuenca, hasta la fecha y hora establecida en los pliegos, siendo también obligatorio que
los oferentes ingresen las convalidaciones solicitadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec, en
atención a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Resolución INCOP -Actual SERCOP- No. RE-2013-0000083:
PUNTO DOS.- ANÁLISIS DE OFERTAS Y REQUERIMENTOS DE CONVALIDACIÓN
OFERTA No. 1.-
Análisis de oferta:
(Descripción de la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar)
Requerimiento de convalidación:
(Indicar claramente el requerimiento de convalidación de errores correspondiente).
(Continuar enumerando de forma consecutiva el análisis y requerimientos de convalidación de

errores por cada oferta)
Habiéndose considerado todos los requerimientos de convalidación, siendo las ….h…. se declara un receso
de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las …h… se
reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad.
Página 32 de 53
procedimiento.


Página 33 de 53

ACTA No. 00 – CONVALIDACIÓN DE ERRORES
……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., se procede a realizar el análisis y
requerimientos de convalidación de errores de las ofertas del procedimiento de contratación No.
……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS).
ANTECEDENTE:
PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES:
El Delegado aclara, mediante la presente acta, que la convalidación de errores deberán presentarse
físicamente con los documentos de respaldo del objeto de la convalidación, en las oficinas de la Jefatura de
Adquisiciones de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE ubicadas en la Panamericana Norte km. 7 de la
ciudad de Cuenca, hasta la fecha y hora establecida en los pliegos, siendo también obligatorio que los
oferentes ingresen las convalidaciones solicitadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec, en atención a
lo dispuesto en el Artículo 5 de la Resolución INCOP -Actual SERCOP- No. RE-2013-0000083:
PUNTO DOS.- ANÁLISIS DE OFERTAS Y REQUERIMENTOS DE CONVALIDACIÓN
OFERTA No. 1.-
(Descripción de la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar)

Habiéndose considerado todos los requerimientos de convalidación de errores se aprueba el Acta en su

totalidad.
procedimiento.
(Indicar nombre)
DELEGADO
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6.8 Anexo 8 Formato Acta Calificación de Ofertas

ACTA No. 00 – CALIFICACIÓN DE OFERTAS
…………, Titular del Área Requirente; y, ……………., como Profesional Afín al Objeto de Contratación.

previsto en el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
siguiente orden:
PUNTO UNO.- ANALISIS DE LAS CONVALIDACIONES PRESENTADAS.
Por Secretaría se da lectura al Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-……., de fecha …. de …………….

de ………, mediante el cual la Jefatura de Adquisiciones, entrega al Presidente de la Comisión Técnica las
convalidaciones de errores que han sido presentadas físicamente y a través del portal institucional del
SERCOP hasta la fecha y hora establecida dentro del cronograma del procedimiento de contratación pública
No. …………....
La Comisión Técnica procede a la revisión y análisis de las convalidaciones determinándose lo siguiente:
OFERTA No. 1.-
(Describir la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar)
Convalidación presentada:
(Describir la convalidación presentada. Indicar si convalida o no, satisfactoriamente lo requerido).

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PUNTO DOS.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS
La Comisión Técnica, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente
verificación de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos:
Cumplimiento de Requisitos Mínimos

Parámetros
Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta n
Formularios y requisitos (Indicar
mínimos Cumple o
No Cumple)
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia general
mínima
Experiencia mínima del
personal técnico
Especificaciones técnicas /
Términos de referencia
Índices financieros
Patrimonio (*)
Porcentaje de Valor
Agregado Ecuatoriano
Mínimo
Cuadro 1 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS
(* El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto
referencial sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto
inicial del estado del correspondiente)
(Ajustar los Parámetros y el Cuadro en general considerando lo específico del procedimiento de contratación
y lo indicado en los pliegos)
De la información presentada por los oferentes, se determina que las ofertas indicadas a continuación no
cumplen con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas:
(Si se identifica algún incumplimiento de descalificación, indicar por cada uno las causas)
OFERTA No. 1
(Describir el incumplimiento e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en el pliego)
(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo en función del
cumplimiento de requisitos mínimos)
PUNTO TRES.- CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: (Siempre y cuando aplique dentro de la modalidad de
contratación y sus pliegos)
La Comisión Técnica, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente
revisión de los formularios: De conformidad con lo establecido en la Sección………… (Indicar número y
nombre de la sección establecida en el pliego) de los pliegos y en base a la revisión del cumplimiento de la
documentación, la Comisión Técnica procede a la calificación de las ofertas:
Calificación de Ofertas
Parámetros
(Nombre del parámetro) (Indicar puntaje)
Cuadro 2 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
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(Si se identifica algún incumplimiento de calificación mínima que descalifique oferentes, indicar por cada uno
las causas)
cumplen calificación mínima con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas:
OFERTA No. 1
(Describir el incumplimiento de calificación mínima e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en
el pliego)
(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo)
PUNTO CUATRO: CONCLUSIONES
(En caso de Subasta Inversa o cuando corresponda la fase de negociación, siempre y cuando no se haya
declarado desierto indicar)
1. La Comisión Técnica sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ………………
(indicar las ofertas con su numeración), habilitada para continuar con las siguientes fases de este
procedimiento de contratación.
(En caso de rechazo indicar)
2. La Comisión Técnica sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ………………
(indicar las ofertas con su numeración), no se habilitan para continuar con las siguientes fases de
este procedimiento de contratación por las razones indicadas en la presente acta.
(En caso de aplicar orden de prelación)
3. La Comisión Técnica sobre la base de la calificación realizada, establece el siguiente orden de

prelación:
Oferta Calificación
(Indicar la oferta con su numeración) (Indicar calificación en orden
descendente)
Cuadro 3. ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS
(Continuar ingresando en el cuadro de forma descendente según la calificación)
(En caso de aplicar recomendación de adjudicación)
4. La Comisión Técnica considerando que ha cumplido con los requisitos mínimos y ha conseguido la
calificación de ...... (indicar puntaje de calificación) recomienda la adjudicación del procedimiento de
contratación No………. a ...…….. (indicar el oferente y su numeración, la razón social o nombres
completos en caso de persona natural).
(En caso de aplicar declaración de proceso desierto)
5. La Comisión Técnica considerando que (indicar causas indicadas en los pliegos para considerar la
declaración de proceso desierto) recomienda la declaración de procesos desierto del procedimiento
de contratación No………..
(En caso de aplicar indicar otras conclusiones)
Habiéndose considerado todos los requerimientos de calificación de ofertas, siendo las ….h…. se declara un
receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las
…h… se reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad.
Página 37 de 53
procedimiento.


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ACTA No. 00 – CALIFICACIÓN DE OFERTAS
……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., se procede a realizar la calificación de las
ofertas del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
EN MAYÚSCULAS).

Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, designó
a...................... como Delegado del procedimiento de contratación.
PUNTO UNO.- ANALISIS DE LAS CONVALIDACIONES PRESENTADAS.
En conocimiento al Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-……., de fecha …. de ……………. de ………,

mediante el cual la Jefatura de Adquisiciones, entrega las convalidaciones de errores que han sido
presentadas físicamente y a través del portal institucional del SERCOP hasta la fecha y hora establecida
dentro del cronograma del procedimiento de contratación pública No. …………....
El Delegado procede a la revisión y análisis de las convalidaciones determinándose lo siguiente:
OFERTA No. 1.-
(Describir la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar)
Convalidación presentada:
(Describir la convalidación presentada. Indicar si convalida o no, satisfactoriamente lo requerido).

PUNTO DOS.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS
El Delegado, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente verificación
de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos:
Cumplimiento de Requisitos Mínimos

Parámetros
Formularios y requisitos (Indicar
mínimos Cumple o
No Cumple)
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia general
mínima
Experiencia mínima del
personal técnico
Especificaciones técnicas /
Términos de referencia
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Índices financieros
Patrimonio (*)
Porcentaje de Valor
Agregado Ecuatoriano
Mínimo
Cuadro 4 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS
(* El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto
referencial sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto
inicial del estado del correspondiente)
cumplen con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas:
(Si se identifica algún incumplimiento de descalificación, indicar por cada uno las causas)
OFERTA No. 1
(Describir el incumplimiento e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en el pliego)
(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo en función del
cumplimiento de requisitos mínimos)
PUNTO TRES.- CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: (Siempre y cuando aplique dentro de la modalidad de
contratación y sus pliegos)
El Delegado, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente revisión de
los formularios: De conformidad con lo establecido en la Sección………… (Indicar número y nombre de la
sección establecida en el pliego) de los pliegos y en base a la revisión del cumplimiento de la documentación,
el Delegado procede a la calificación de las ofertas:
Calificación de Ofertas
Parámetros
(Nombre del parámetro) (Indicar puntaje)
Cuadro 5 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
(Si se identifica algún incumplimiento de calificación mínima que descalifique oferentes, indicar por cada uno
las causas)
cumplen calificación mínima con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas:
OFERTA No. 1
(Describir el incumplimiento de calificación mínima e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en
el pliego)
(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo)
PUNTO CUATRO: CONCLUSIONES
(En caso de Subasta Inversa o cuando corresponda la fase de negociación, siempre y cuando no se haya
declarado desierto indicar)
Página 40 de 53
1. El Delegado sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ……………… (indicar
las ofertas con su numeración), habilitada para continuar con las siguientes fases de este
procedimiento de contratación.
(En caso de rechazo indicar)
2. El Delegado sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ……………… (indicar
las ofertas con su numeración), no se habilitan para continuar con las siguientes fases de este
procedimiento de contratación por las razones indicadas en la presente acta.
(En caso de aplicar orden de prelación)
3. El Delegado sobre la base de la calificación realizada, establece el siguiente orden de prelación:
Oferta Calificación
(Indicar la oferta con su numeración) (Indicar calificación en orden
descendente)
Cuadro 6. ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS
(Continuar ingresando en el cuadro de forma descendente según la calificación)
(En caso de aplicar recomendación de adjudicación)
4. El Delegado considerando que ha cumplido con los requisitos mínimos y ha conseguido la

calificación de ...... (indicar puntaje de calificación) recomienda la adjudicación del procedimiento de
contratación No………. a ...…….. (indicar el oferente y su numeración, la razón social o nombres
completos en caso de persona natural).
(En caso de aplicar declaración de proceso desierto)
5. El Delegado considerando que (indicar causas indicadas en los pliegos para considerar la
declaración de proceso desierto) recomienda la declaración de procesos desierto del procedimiento
de contratación No………..
(En caso de aplicar indicar otras conclusiones)
Habiéndose considerado todos los requerimientos de calificación de ofertas se aprueba el Acta en su

totalidad.
procedimiento.
(Indicar nombre)
DELEGADO
Página 41 de 53
6.9 Anexo 9 Formato Acta de Negociación

ACTA No. 00 – NEGOCIACIÓN
EP, se reúnen para realizar la negociación el/los Señor/a (nombres completos) en calidad de............. (indicar
el cargo o rol) de la (indicar la denominación de la organización y su razón social en caso de aplicar) y la
Comisión Técnica integrada por …………..., en calidad de Presidente; …………, Titular del Área Requirente;
y, ……………., como Profesional a fín al Objeto de Contratación, del procedimiento de contratación No.
……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS). Actúa como
Secretari(a/o)..................
ANTECEDENTE:
Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y conforme a lo previsto en el artículo
18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la
respectiva Comisión Técnica, integrándola con los siguientes funcionarios: …………..., en calidad de
presidente; …………, titular del área requirente; y, ……………., como profesional afín al objeto de
De acuerdo a lo señalado en el (numeral) de los pliegos del procedimiento antes indicado, corresponde la
negociación.
PUNTO UNO: DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN.- Durante la etapa de negociación se revisaron

aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta
técnica y económica) en comparación con lo requerido en los pliegos, la Unidad de Negocio Hidropaute
(indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural)
llegan a los siguientes acuerdos:
ACUERDO No. 1.-

(Indicar el tipo de acuerdo: técnico, contractual o económico, y la descripción del mismo de manera clara y
concreta).
(En caso de acuerdos de mejores términos económicas indicar el valor en materia de negociación en
número y letras, el valor acordado en número y letras, y el porcentaje. En caso de aplicar y de no llegar a un
acuerdo económico cuando este no sea condición de declaración de proceso desierto indicar las razones por
las que los valores se mantienen).
(Continuar enumerando de forma consecutiva en caso de requerir más acuerdos)
(En caso de no llegar a un acuerdo y cuando esta situación amerita declaratoria de proceso desierto indicar)
Durante la etapa de negociación se revisaron aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos
técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica) en comparación con lo requerido en los
pliegos, razón por la cual la Unidad de Negocio Hidropaute (indicar la denominación de la organización y su
razón o nombres completos en caso de persona natural) confirman mediante la presente acta no llegar a
acuerdo alguno por las siguiente causas: (indicar las razones).
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Habiéndose considerado todos los criterios necesarios para esta fase de negociación, siendo las ….h…. se
declara un receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta.
Siendo las …h… se reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su
totalidad.
procedimiento.
Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica
comparecientes, el/los representantes del oferente y el (la) Secretari(a/o), que certifica en original y dos
ejemplares de igual efecto.
Por la Unidad de Negocio Hidropaute


Por (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural)

INDICAR CARGO DEL REPRESENTANTE INDICAR OTROS SI APLICA
DEL OFERENTE
Página 43 de 53

ACTA No. 00 – NEGOCIACIÓN
EP, se reúnen para realizar la negociación el/los Señor (a/o) (nombres completos) en calidad de.............
(indicar el cargo o rol) de la (indicar la denominación de la organización y su razón social en caso de aplicar)
y el Señor/a ( como Delegado del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE
LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS).
ANTECEDENTE:
De acuerdo a lo señalado en el (numeral) de los pliegos del procedimiento antes indicado, corresponde la
negociación.
PUNTO UNO: DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN.- Durante la etapa de negociación se revisaron

aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta
técnica y económica) en comparación con lo requerido en los pliegos, la Unidad de Negocio Hidropaute
(indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural)
llegan a los siguientes acuerdos:
ACUERDO No. 1.-

(Indicar el tipo de acuerdo: técnico, contractual o económico, y la descripción del mismo de manera clara y
concreta).
(En caso de acuerdos de mejores términos económicas indicar el valor en materia de negociación en
número y letras, el valor acordado en número y letras, y el porcentaje. En caso de aplicar y de no llegar a un
acuerdo económico cuando este no sea condición de declaración de proceso desierto indicar las razones por
las que los valores se mantienen).
(Continuar enumerando de forma consecutiva en caso de requerir más acuerdos)
(En caso de no llegar a un acuerdo y cuando esta situación amerita declaratoria de proceso desierto indicar)
Durante la etapa de negociación se revisaron aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos
técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica) en comparación con lo requerido en los
pliegos, razón por la cual la Unidad de Negocio Hidropaute (indicar la denominación de la organización y su
razón o nombres completos en caso de persona natural) confirman mediante la presente acta no llegar a
acuerdo alguno por las siguiente causas: (indicar las razones).
Habiéndose considerado todos los criterios necesarios para esta fase de negociación, siendo las ….h…. se
declara un receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta.
Siendo las …h… se reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su
totalidad.
procedimiento.
Página 44 de 53
Concluye la presente sesión, firmando para constancia el Delegado, el/los representantes del oferente que
suscriben en original y dos ejemplares de igual efecto.
Por la Unidad de Negocio Hidropaute
(Indicar nombre)
DELEGADO
Por (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural)

INDICAR CARGO DEL REPRESENTANTE INDICAR OTROS SI APLICA
DEL OFERENTE

Procedimiento para Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Y Consultorías

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Procedimiento para Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Y Consultorías

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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES,

EJECUCIÓN DE OBRAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y

6.8 Anexo 8 Formato Acta Calificación de Ofertas .................................................................................................. 34

 Solicitud de autorización.- Memorando dirigido a la Gerencia de Unidad solicitando la autorización

1. El Área Requirente, genera y motiva la necesidad

2.2 Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

1. La Jefatura de Adquisiciones (o Comisión Técnica cuando se trate de Licitación), mediante

2.3 Elaboración de Pliegos

1. En caso de duda, la Jefatura de Adquisiciones solicita mediante correo electrónico a la

5. Contando con la autorización de la Gerencia de Unidad, la Jefatura de Adquisiciones informa a la

2.4 Autorización de inicio del proceso

2.5 Publicación del Procedimiento de Contratación

1. La Jefatura de Adquisiciones con toda la información debidamente legalizada, publica el

2.6 Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones

2.7 Recepción y Apertura de Ofertas

1. De acuerdo al plazo establecido, la Jefatura de Adquisiciones recibe las ofertas de los

2.8 Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas

2.9 Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto

1. La Jefatura de Adquisiciones adjuntando todos los documentos originales de respaldo, solicita a

2.10 Elaboración del Contrato

2.11 Actualización avance contrataciones software Web2project

Responsables Actualizacion Avances Software Web2Project

Responsables Actualizacion Avances Software Web2Project

2.12 Archivo de Expediente

1. El Delegado o la Comisión Técnica es responsable de la custodia temporal del expediente físico

1. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:

2. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, esta

3.1.1 Catálogo electrónico

1. El área Requirente, mediante correo electrónico, solicita a la Jefatura de Adquisiciones la

3.2 Subasta inversa

1. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:

3.2.1 Subasta Inversa con Comisión Técnica

1. La Jefatura de Adquisiciones, imprime la Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, elabora la

3.2.2 Subasta Inversa en General

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 de este documento.

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, de este documento.

3.5 Menor cuantía

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, de este documento.

3.5.1 Menor Cuantía para Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

1. Una vez determinado el procedimiento de contratación, la Jefatura de Adquisiciones en

3.5.2 Menor Cuantía para Ejecución de Obras

1. Luego y según la calificación y publicación del Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas

3.6 Contratación integral por precio fijo

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, de este documento.

3.7 Contrataciones en situaciones de emergencia

1. Aplicar lo establecido en la siguiente referencia legal:

1. Aplicar lo establecido en la siguiente referencia legal:

3.9 Arrendamiento de bienes inmuebles

1. Aplicar lo establecido en la siguiente referencia legal:

3.10 Contratación directa de consultoría

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 de este documento.

3.10.1 Calificación de Ofertas y Negociación por Contratación Directa

1. Luego de la Convalidación de Errores, el Delegado califica las ofertas, elabora el Acta de

3.11 Consultoría por lista corta o concurso público

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 de este documento.

3.11.1 Calificación de Ofertas y Negociación por Lista Corta o Concurso Público

3.12 Ferias inclusivas

1. Aplicar lo establecido en la siguiente referencia legal:

3.13 Regimen especial

1. Aplicar lo establecido en la siguiente referencia legal:

3.13.1 Adquisición de repuestos, accesorios y a proveedor único por regimen especial

1. En el memorando que envía la Subgerencia o Jefatura del área Requirente a la Jefatura de

3.14 Contratación de seguros