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DISTRIBUIDORA AVICOLA S A S
SALTO DE CLIENTE000000000 ? ENERO/2022
170 3310138
CICLO: 23

DISTRIBUIDORA AVICOLA S A S
Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Enero expedidos el 23 de 87545
Diciembre de 2021 a las 20:12:50-05:00. Si
tienes alguna duda,
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Datos de envío y pago

Valor total a pagar :
C* CC/NIT: 8902051428
D*

S*
CL 100 SUR CR 49 -95 (INTERIOR 39 )
La Estrella-Antioquia
$ 55,147.00
B* Barrio Único
C* Contrato: 14504306
Cargos básicos $ 31,682.56
Consumos entre: Del 01 Diciembre al 31 Diciembre

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C*
Otros cobros $ 11350.44
R* Referente de pago: 366766207-05 Impuestos $ 12,114.00
F* Fecha de pago oportuno:

F* 17 de Enero de 2022
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura business. Sigue
disfrutando tus servicios.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris,

Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagohogar

Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. jcbZqd1xmPsUMkEz3II8bS7pTN8cCVuXPjcbZ
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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
CR 65 30 A 58 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11
de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU15674047

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de

Total $55,147.00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
DISTRIBUIDORA AVICOLA S A S 200
CC/NIT: 8902051428
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES
Contrato: 14504306
Referencia de pago: 366766207-05

Fecha de pago oportuno: 17 de Enero de 2022 }²JZgj1$5!q5$cm_(&²H!&TP²§57"2c~

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del
cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor, no se recibe pago combinado
de cheque y efectivo y para pago parcial, solicítalo en b.tigo.com/abono
}²JZgj1$5!q5$cm_(&²H!&TP²§57"2c~
(415)7707316032000(8020)036676620705(3900)055147(96)20220117
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Página 1 de 4
 Tus servicios de este mes (A + B ) $ 55,147.00
Valor mensual de cargos basicos Servicios Suplementarios

Cargos básicos ($) Subtotal ($) IVA ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Telefonía $ 26,624.00 $ 5,058.56 $ 0.00 $ 0.00 $ 31,682.56
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Consumos une ld-movil $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Total de cargos básico $ 26,624.00 $ 5,058.56 $ 0.00 $ 0.00 A$ 31,682.56

($)Subtotal ($) IVA ($) Total

Otros cobros
Ajustes facturación $ 0.22 $ 0.00 $ 0.22
Otros cobros $ 9,538.00 $ 1,812.22 $ 11,350.22
Total de cobros $ 9,538.22 $ 1,812.22 B$ 11,350.44

($)Subtotal ($) IVA ($) Total

Impuestos

Impuestos $ 12,114.00 $ 0.00 $ 12,114.00

Total de impuestos $ 12,114.00 $ 0.00 B$ 12,114.00

Detalle de su factura

Telefonía
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Número de línea Producto Plan Subtotal Iva Total
01/12/2021 31/12/2021 31 6043663118 Telefonía Ilim local y nal $ 26,624.00 $ 5,058.56 $ 31,682.56

Subtotal cargos básicos $ 31,682.56

Otros Cobros Subtotal Iva Total

Larga distancia directo $ 9,538.00 $ 1,812.22 $ 11,350.22

Ajuste al peso $ 0.22 $ 0.00 $ 0.22
Subtotal Servicios Suplementarios $ 11,350.44

Impuestos Número Concepto Total

La estrella 6043663118 Impuesto telefónico $ 12,114.00
Subtotal de impuestos $ 12,114.00
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 55,147.00
Valor pago anterior $ 55,147.00

Resumen de consumo
120385688 Telefonía 6043663118 122647768 Consumos Une Ld
Dirección de instalación: CL 100 SUR CR 49 -95 Dirección de instalación: CL 100 SUR CR 49 -95
(INTERIOR 39 ) (INTERIOR 39 )
Fecha de corte: 21 diciembre Fecha de corte: 21 diciembre
Número telefónico: (6) 043 66 3118 Minutos consumidos: 0
Minutos consumidos: 0 Minutos adicionales: 0
Minutos adicionales: 0 Minutos del plan: ilimitado
Unidad de consumo: 1 Valor unidad adicional (sin iva): $0.00
Valor unidad de consumo (con iva): $31,682.56
Minutos del plan: ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes
ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

0 0 0 0 0 0
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026.
 Detalle de llamadas y otros cobros
CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR
TELÉFONO MES/DIA HORA:MIN CONCEPTO TELÉFONO MES/DIA HORA:MI CONCEPTO
(PAIS) MIN/SEG UNITARIO TOTAL (PAIS) MIN/SEG UNITARIO TOTAL
N
TELEFONO: 06043663118 122647768 056019055505 LDN UNE 11/30 23:59 LARGA DIS 100:0 95.38 9,538.00
**** DETALLE UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP ****

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