Registro Código: SGI.PR05.RT02.

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REPORTE DE ACCIONES Página 1 de 2

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Vigencia: 10-08-2018

FECHA AREA
SGI NC No
RESPONSABLE MARIA ISABEL RAMOS 1

FUENTE DE INFORMACION
AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA REVISION POR LA DIRECCION
INSPECCIONES RECLAMOS DEL CLIENTE DESVIACIONES DE PCC O PPNI
x
OTROS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

NORMAS, REQURIMIENTO LEGAL O PROCEDIMIENTO
No conformidad Mayor
ISO 22000 ISO 22002 PARTE 1
No conformidad Menor x x
Oportunidad de mejora NM324 NB855
x
PROCEDIMIENTOS INTERNOS x
DESCRICION DEL HALLAZGO:

No Conformidad:
Si bien en la gestión 2019-2020 se tenía un plan de auditoria interna el mismo no se cumplio de acuerdo a lo
programado.
Evidencia:
La auditoría interna debió llevarse en el mes de noviembre de 2019, y no se evidencia el cumplimiento del
cronograma.

NO CONFORMIDAD:

ISO 22000
8.4.1. Auditoria Interna
La Organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el
sistema de gestión de inocuidad de los alimentos a) Es conforme con las disposiciones planificadas.

Corrección Evidencia de Responsable Fecha

Implementación
Realización de la auditoría Informe de Hallazgos de
interna, en cumplimiento al auditoria
cronograma interno mes
Octubre

FIRMA DEL RESPONSABLE DE AREA ………………………………………………………………….

Descripción de la (s) causas (s)

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Use la metodología de: Los 5 porqués, o
diagrama de Ishikawa).

¿Por qué no se llevó a cabo la auditoría interna correspondiente al mes noviembre 2019?
Porque no se pudo coordinar la realización de la auditoría con las áreas involucradas
¿Por qué no se pudo coordinar la realización de la auditoría con las áreas involucradas?
 Registro Código: SGI.PR05.RT02.01

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CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Vigencia: 10-08-2018

Por irregularidades y limitaciones en horarios de trabajo

¿Por qué existían irregularidades y limitaciones en horarios de trabajo?
Por la existencia de conflictos sociales y políticos en el País, y la pandemia.

Acción correctiva Evidencia de Responsable Fecha

Implementación
Se Implementará un registro de Registro de Control
control y seguimiento al
cumplimiento de auditorías según
cronograma interno.
Se actualizara el procedimiento de Procedimiento
auditorías Internas, especificando actualizado
el proceder en caso de
excepciones e imprevistos que
lleguen a afectar las condiciones
normales de trabajo.
Se realizará el análisis de riesgos Análisis de riesgos
al proceso de auditoria interna

FIRMA DEL RESPONSABLE DE AREA ………………………………………………………………….

Diligenciar tantos cuadros como sea necesario para cada no conformidad.

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no
conformidad se repita.