1

Proceso de Finiquito
1. Se realiza la firma renuncia del trabajador (la fecha de baja tiene que coincidir con la baja
IMSS)
2. Se ingresa al sistema (Compaqi) para calcular el finiquito (fiscal).

Se selecciona el trabajador

3. Seleccionar en la barra de tareas la opción Procesos

4. Se desplegara una ventana y selecciona la opción de finiquito

 2

5. Se abrirá la siguiente ventana, y selecciona la opción calcular (esto generara el cálculo de

finiquito fiscal)

6. De este cálculo se toman los datos de las proporciones, vacaciones, aguinaldo, y prima
vacacional.

7. Se minimiza el sistema (Compaqi) y se abre el archivo xls finiquito por fuera

 3

8. En la parte de sueldo se agrega el sueldo que se da en sobre (diferencia de salario).

9. En la parte de las proporciones se coloca las cantidades que nos da el nomipaq

10. El total que se calcula se agrega al finiquito de compraq como gratificación.

 4

11. Se vuelve a calcular, para generar el total de finiquito.

12. Posterior a eso se selleciona carta finiquito y este es el desgloce del mismo para la firma
del trabajador

a. Este se le entrega al trabajador a que firme y ponga huellas.

b. Para tramitar el cheque se saca copia del finiquito y renuncia firmada y se entrega
a tesoreria para elaborar el cheque.
c. Tesoreria te entrega el cheque con su poliza para la firma en direccion.
d. Este se le entrega al trabajador para que endoce el cheque y se le entrege la
cantidad en efectivo.
e. Posteriormente tesoreria realiza el cambio de cheque.
f. Se guarda el el finiquito y renuncia firmado en el expediente y se le anexa la baja
IMSS en la contraportada del folder.
 5

Proceso de Asistencia

1. Se selecciona este icono de la barra de herramientas.

2. Se abrirá la siguiente ventana y se selecciona cualquier parte en gris.

3. Al seleccionar se desplegara la siguiente ventana

4. En el opción de Usuario se selecciona el usuario.

5. En la opción de Clave de Acceso, se ingresa la contraseña ( 1987 )

Se presiona enter y da el acceso al sistema de asistencia

 6

6. Para la realizar el cálculo de la asistencia se da en la opción de Exportar.

7. Al momento de seleccionar se desplegara la siguiente ventana

Se tiene dos opciones reloj general y reloj administración, se selecciona ambos para el
cálculo de la asistencia.

8. Después de seleccionar el tipo de reloj se selecciona procesar

 7

9. Después de que se haya calculado correctamente se da la opción salir para poder exportar
la informacion mas adelante

10.Para poder exportar el archivo a un xls. Se selecciona la opción de Exportar la informacion.

11.Al seleccionar se desplegara la siguiente ventana, en el área de Campos

Seleccionados
 8

12.Se seleccionan los siguientes campos en el orden en específico.

⁻ Código del trabajador
⁻ Fecha
⁻ Hora
⁻ Nombre
⁻ Apellidos

13.Posterior se selecciona la opción exportar

 9

Se desplegara la siguiente ventana (el archivo será en .txt )

Ya esta pregrabado el nombre y la ubicación.

14.Te regresa a la ventana inicial y se selecciona la opción salir

Y te lleva a la ventana principal del sistema de asistencia.

 10

Alta y Captura de Nuevo Ingreso.

Para dar de alta en el sistema del reloj y/o asistencia se realiza de la siguiente manera.

1. Estamos en la ventana principal del sistema de asistencia.

Y se selecciona en la barra de herramientas Catalogos y se desplegara la siguiente ventana

 11

2. Se selecciona la opción de Trabajadores para poder realizar el alta del nuevo empleado y
se desplegara la siguiente ven

3. Para agregar un nuevo trabajador se selecciona AGREGAR

Se limpiaran los campos para poder agregar la informacion del Nuevo Ingreso.

⁻ En el área de trabajador se ingresa el NUMERO DE NOMINA

⁻ Código del trabajador y NIP se ingresa el NUMERO DE NOMINA
⁻ Se rellenan los demás datos con lo que solicitan, nombre, apellidos, puesto,
departamento, calendario.
4. Para guardar las modificaciones como el Nuevo Ingreso se da en GRABAR
 12

5. Para salir de la ventana se selecciona la opción salir y te regresara a la ventana de inicio.

 13

IMPRESIÓN DE ASISTENCIAS POR TRABAJADOR PARA

NOMINA

Este proceso se realiza TODOS los días Viernes junto con el corte de
nómina,

1. Se abre la aplicación de asistencia y en la principal y se selecciona la opción

REPORTES, se abrirá una ventana y se seleccionara POLITICAS DE PAGO

2. Se abrirá la siguiente ventana, esta es para imprimirá la asistencia semanal de los

trabajadores para la elaboración de la nomina, de forma global e individual.
 14

3. Se selecciona el periodo inicial (el final se pone en automatico).

4. Para sacar la asistencia GLOBAL o GENERAL, se selecciona directamente el icono

de reporte.

UNICAMENTE SE SELECCIONARA LA PRIMERA OPCION

 15

5. Al momento de seleccionar se abrirá una venta externa con la corrida de

asistencias de cada trabajador de forma GENERAL o GLOBAL

Este archivo es el que se imprime y se identifica con el código de color (Que se usa en el
listado diario)
 16

Reclutacion y selección de personal.

1. La Jefatura de Departamento o Programa debe enviar firmado al Departamento de

Gestión de Personas el Formulario de Solicitud de Provisión de Cargo (ver anexo 2). Este
formulario es llenado por el área solicitante, a partir de sus requerimientos considerando
los insumos entregados por el DGP en aspectos relativos a nivel de renta, requisitos
legales generales, funciones del cargo, requisitos específicos y deseables.