NCMenor

EVIDENCIA OBJETIVA:

ACCIONES DE CONTENCION
 (INMEDIATAS)

ANALISIS DE CAUSAS

¿Porqué pasó? / ¿Porqué no

se detectó?

ACCIONES CORRECTIVAS

(PERMANENTES)
ACCIONES PREVENTIVAS
5.1. Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de
gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la

calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con
el contexto y la dirección estratégica de la organización;

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la

calidad en los procesos de negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con
los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

El Liderazgo y compromiso en la Organización no es efectivo.

Se observó recurrencia en la no conformidad menor de la auditoría previa

1951837-202009-N1 la cuál documentalemnte en la 8D´s presentada el en FTCa02
que no se encontraba verificada ni validad por los responsables de la Revisión y
Aprobación, de la misma manera se solicitó que se mostrara evidencia objetiva de
la verificación y cierre de las acciones y no se pudo mostrar por parte del Sistema
de Gestión de Calidad.
De la misma manera se solicitó una entrevista con el máximo responsable del
Sistema de Organización de acuerdo al organigrama presentado Director General,
son embargo no se pudo atender la solicitud.
Realizar una revisión de los estatus de las acciones correctivas por año (abiertas,
cerradas, en proceso, verificadas)

Calendarizar los seguimientos con los responsables de las acciones aún abiertas y
realizar las verificaciones de efectividad de las acciones cerradas

Realizar un análisis del organigrama actual y modificarlo de acuerdo a prácticas

actuales

Realizar las correcciones en las descripciones y perfiles de puesto de acuerdo a la

nueva posición del Gerente de Operaciones como máxima autoridad en la
organización.

1.- Falta de conocimiento sobre el control y administración de las No

conformidades

2.-Falta de seguimiento y organización con los procesos y el responsable del SGC

para asegurar el cierre y verificación oportuno

3. No se consideró necesaria por la organización la generación de un organigrama

a nivel II, sino uno general que mostrara la relación de Aldo con Grupo Hawk.

Actualización del Procedimiento de Dirección P-XX-XX de acuerdo a prácticas

actuales

Revisión y actualización del procedimiento de Acciones correctivas (P-XXX-XXX)

Crear una carpeta (física y/o electrónica) para concentrar las NC que hayan sido
cerradas y firmadas y que hayan sido verificadas para dar su cierre definitivo
Generar un concentrado de las acciones que se tengan en la organización por
proceso y presentarlo al menos una vez al mes en la junta.

Incluir en las juntas semanales las acciones que cada proceso tiene pendiente de
cierre, así como las retrasadas para generar un compromiso inmediato por parte
de los responsables y en caso de ser necesario, la Alta Dirección intervenga para
asegurar el cierre oportuno.

Considerar (aplicar) sanciones para los responsables de no conformidades que no

se comprometan con el cierre de sus Hallazgos
EVIDENCIAS
Archivo de excel con el concentrado ( se
sugiere que esté solo lectura para los
procesos, pero editable para el responsable
del SGC)

Calendarización en Outlook o Teams

Organigrama actualizado.
Control de cambios del organigrama
(cambio de versión del documento
debidamente firmado)

Descripciones de puesto actualizadas,

incluyendo como jefe inmediato al Gerente
de Operaciones de Grupo Hawk

EVIDENCIAS

*Conocimiento de la Norma (curso)

*Capacitación (curso de auditor líder y/o de
auditor interno)

*Conocimiento de la Norma (curso)

*Capacitación (curso de auditor líder y/o de
auditor interno)

Organigrama actualizado.
Control de cambios del organigrama
(cambio de versión del documento
debidamente firmado)

EVIDENCIAS

Cambio de versión y que la Alta Dirección lo

conozca, sepa cuáles son sus
responsabilidades (lista de asistencia
expositor: Juan Zamora)

Cambio de versión y que los involucrados

que tengan ingerencia conozcan los
cambios realizados (difusión de la nueva
versión aprobada, recuerda segurarte de
que el docto, aparezca la forma y tiempo en
que llevarás a cabo la verificación, el tiempo
que las personas tienen para realizar el
cierre de un hallazgo )

Definir si tendrás archivos físicos o

electrónicos con las No Conformidades

EVIDENCIAS
Realizar una breve presentación para las
juntas semanales donde se muestren
estatus y avances

Realizar una breve presentación para las

juntas semanales donde se muestren
estatus y avances

Definir con la Alta Dirección acciones a

tomar cuando haya falta de compromiso
por los dueños de No conformidades