PLAN DE CALIDAD OBRA MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN COORDINACIÓN RESIDENCIA RECURSOS RECURSOS ALMACÉN PROCEDS./REGISTROS

CLIENTE GENERAL JURÍDICO OBRA MANTTO. DE OBRA MATERIALES FINANCIEROS MANTTO. APLICABLES ACTIVIDADES
PROC. PTO-CTE-01 1 EL CLIENTE ENTREGA ESPECIFICACIÓN DE OBRA PARA CONCURSO.
1
PROC. PRC-4.3 2* DIRECTOR GENERAL, RECURSOS FINANCIEROS Y EL COORDINADOR
PROC. PTO-CTE-01 DE OBRA MANTTO., REALIZAN LA PROPUESTA DEL CONCURSO.
2 2 2 PROPUESTA 3 EL CLIENTE EVALÚA LA PROPUESTA.
TÉCNICA-ECONÓMICA
PROC. PRC-4.3 4 EL CLIENTE Y DIRECTOR GENERAL NEGOCIAN LA PROPUESTA.
3
PROC. PTO-CTE-01
PROC. PRC-4.3 5 EL CLIENTE DA EL FALLO.

4 4 CONTRATO 6 EL JURÍDICO REVISA CLAUSULAS DEL CONTRATO

PROC. PRC-4.3
PROC. PRC-4.9 7* EL COORDINADOR TÉCNICO DE OBRA MANTENIMIENTO COORDINA
PROC. PTO-CMT-01 LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTE-
5 PROC. PTO-CT-03 NIMIENTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.
PROC. PRC-4.9 8 EL COORDINADOR TÉCNICO DESIGNA RESIDENTE DE OBRA PARA
CADA TRABAJO DE MANTENIMIENTO.
6 PROC. PTO-PAD-02 9* EL RESIDENTE DE OBRA REVISA LOS TRABAJOS SOLICITADOS
PROC. PRC-4.6 ASIGNA PRIORIDADES Y SOLICITA MATERIALES, HERRAMIENTA,
PROC. PTO-CT-03 EQUIPO Y PERSONAL.
7 FORMATO F-4.6-08
PROC. PRC-4.6 10 RECURSOS MATERIALES SUMINISTRA LOS MATERIALES SOLICITA-
PROC. PTO-RM-01 DOS .
PROC. PTO-CMT-01 11 EL COORDINADOR DE OBRA MANTENIMIENTO ASIGNA EL PERSONAL
8 FORMATO F-4.9-01 NECESARIO PARA CADA RESIDENTE DE OBRA
DE ACUERDO A LOS TRABAJOS SOLICITADOS.
9 PROC. PRC-4.7 12 * RESIDENTES DE OBRA RECIBEN LOS RECURSOS SOLICITADOS Y
PROC. PRC-4.10 LOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE. Y
PROC. PTO-CT-01 DESIGNAN RESPONSABILIDADES PARA CADA TRABAJO.
10 PROC. PTO-AAD-04
PROC. PTO-AG-01 13 * EL ALMACENISTA CONTROLA LOS MATERIALES RECIBIDOS.
PROC. PTO-AAD-03
11 PROC. PRC-4.10
PROC. PRC-4.15
PROC. PRC-4.8 14 * COORDINACIÓN TÉNICA DE MANTENIMIENTO JUNTO CON LOS
12 PROC. PRC-4.9 RESIDENTES DE OBRA DE MANTENIMIENTO EFECTÚAN LA
PROC. PRC-4.10 SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS, AVANCES, BITÁCORA.
PROC. PRC-4.12
13 PROC. PRC-4.13
PROC. CONSTRUCTIVOS
POR ESPECIALIDAD
14 14 PROC. PTO-RO-02
FORMATO F-4.9-01
PROC. PTO-RO-03
PROC. PRC-4.11
PROC. PTO-RF-01
BITÁCORA DE OBRA.

PROC. PTO-CMT-02 15 EL COORDINADOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO REALIZA

GENERADORES.
15 PROC. PTO-CMT-03 16 EL RESIDENTE DE OBRA ENTREGA LOS TRABAJOS DE MANTE-
NIMIENTO AL CLIENTE.
PROC. PTO-RF-01 17 RECURSOS FINANCIEROS ELABORA ESTIMACIONES.
16
PROC. PTO-CMT-03 18 * COORDINACIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO HACE VERIFICACIÓN
17 FINAL DE LA OBRA.
PROC. PTO-CMT-03 19 EL DIRECTOR GENERAL Y RECURSOS FINANCIEROS TRAMITAN
PROTOCOLO DEL CIERRE DE OBRA CON EL CLIENTE.

18

19 19 19

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO OPERATIVOS APLICABLES: PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS POR ESPECIALIDAD: PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD APLICABLES:

PTO-CTE-01 ELABORACIÓN DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS PTO-RO-04 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS. PRC-4.3 REVISIÓN DEL CONTRATO.
PTO-CT-03 COORDINACIÓN DE PERSONAL PTO-RO-05 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS. PRC-4.6 ADQUISICIONES.
PTO-PAD-02 SELECCCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PTO-RO-06 ESTRUCTURAS DE CONCRETO. PRC-4.7 CONTROL DE PRODUCTOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE
PTO-AG-01 CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL PTO-RO-07 CANCELES Y PLAFONES. PRC-4.8 IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO.
PTO-AAD-03 ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL PTO-RO-08 ACABADOS. PRC-4.9 CONTROL DEL PROCESO.
PTO-CT-01 PROGRAMACIÓN DE OBRA PTO-RO-09 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. PRC-4.10 INSPECCIÓN Y PRUEBAS.
PTO-AAD-04 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PTO-RO-10 ESTRUCTURA METÁLICA. PRC-4.11 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION Y PRUEBA
PTO-RM-01 EVALUACIÓN DE PROVEDORES DE MATERIALES PTO-RO-11 LAMINACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS. PRC-4.12 ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA.
PTO-RF-01 ESTIMACIÓN DE OBRA PTO-RO-12 IMPERMEABILIZACIÓN. PRC-4.13 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.
PTO-RO-02 SUPERVISIÓN DE OBRA PTO-RO-13 VIDRIERÍA. PRC-4.15 MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE.
PTO-RO-03 ELABORACIÓN DE BITÁCORA PTO-RO-14 PINTURA.
PTO-CMT-02 ELABORACIÓN DE GENERADORES PTO-RO-15 ALBAÑILERÍA. FORMATOS Y REGISTROS.
PTO-CMT-03 ENTREGA DE OBRA MANTENIMIENTO.
PTO-CMT-01 PROGRAMACIÓN DE REPORTES DE MANTENIMIENTO. F-4.9-01 PROGRAMA DE OBRA.
F-4.6-08 PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA.
PRC-4.8 IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO.
PRC-4.9 CONTROL DEL PROCESO.
BITÁCORA DE OBRA.
No. Evento Procedimientos
1 El cliente convoca por cualquier medio de comunicación ninguno

2 Adquiere las bases para la licitación. Adquisicion de bases

3 Planea la licitación Analisis de bases

Visita de obra y junta de aclaraciones
Programa preliminar de ejecucion

4 Revisa, analiza y cotiza los requerimientos del cliente. Licitacion

5 Revisa las condiciones de contratación Check list

6 Realiza plan de ejecución de la obra Programacion de:

Ejecucion
Utilizacion de Mano de obra
Utilizacion de Materiales
Utilizacion de Equipo
Utilizacion de Laboratorio
Puntos de inspeccion que requieren registro
Control y seguimiento de:
Ejecucion
Utilizacion de Mano de obra
Utilizacion de Materiales
Utilizacion de Equipo
Utilizacion de Laboratorio
Puntos de inspeccion que requieren registro

7 Se ejecuta obra, de acuerdo al plan de ejecución. Requisicion

Adquisicion y Pago
Entrada y Salida de Insumos
Control de Almacen
Ordenes de Trabajo
Estimaciones a Proveedores y Subcontratistas
Control de Personal
No. Evento Procedimientos

8 Se inspecciona, prueba y evalúa la ejecución de obra informando Inspeccion y Verificacion de:

a la Dirección General de la situación que guarda la ejecución de Ejecucion
la obra. Utilizacion y Pago de Mano de obra
Utilizacion y Pago de Materiales
Utilizacion y Pago de Equipo
Utilizacion y Pago de Laboratorio
Puntos de inspeccion que requieren registro
Pago por parte del cliente
Avance de Obra
No. Evento Procedimientos
9 Evalúa la información proporcionada, informando al cliente, Inspeccion y Verificacion del proceso
determinando en su caso acciones correctivas. Avance de Obra

10 Aplica y en su caso decide las acciones correctivas y preventivas, Acciones correctivas y preventivas

11 El cliente recibe el reporte del estado que guarda la obra. ninguno

12 Se inicia procedimiento de cobro. Cuantificacion

Precios Extraordinarios
Integracion y entrega de estimacion
Seguimiento de estimacion

13 Se genera por parte del cliente el pago de las estimaciones. ninguno

14 Se asienta el ingreso, generándose revolvencia para la ejecución. Ingreso por cobro de estimaciones

15 Se da aviso de terminación de obra, para inspección. Aviso de Terminacion

16 Se detectan a través de la inspección, prueba y evaluación, Check list de pre-entrega

el Producto No-Conforme.

17 Aplica y en su caso decide las acciones correctivas y preventivas, Acciones correctivas y preventivas

18 El cliente evalúa el producto, indicando en su caso Producto No- Acciones correctivas y preventivas
Conforme, elaborando Acta - Recepción. Acta Entrega-Recepcion

19 Después de la conformidad del cliente, se elabora el finiquito. Finiquito Cliente

20 Después de la conformidad del cliente, se elabora el finiquito Finiquito Interno

interno.