PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE

PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y

DETERMINACION DE LOS CONTROLES
GHSE-P-01

1. OBJETIVO

Establecer la metodología; para la Identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de controles a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la
Organización ALFREDO AMAYA H., en el desarrollo de sus actividades tanto
administrativas como operativas.

2. ALCANCE

Aplica para el desarrollo de todos los procesos y/o trabajos realizados por todas las
personas (incluye partes interesadas) que tienen acceso al sitio de trabajo de la
Organización ALFREDO AMAYA H., durante la ejecución de sus actividades rutinarias y
no rutinarias.

3. DEFINICIONES

 ACTIVIDAD: Es un conjunto de tareas que hace parte de un proceso.

 ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la organización,

se ha planificado y se puede estandarizar. (GTC 45:2012)

 ACTIVIDAD RUTINARIA: Son consideradas en ALFREDO AMAYA H. todas las

actividades que se encuentran establecidas para los diferentes procesos
contemplados por la empresa (Administrativos, operativos) y se realizan
permanentemente y están dentro de sus funciones.

 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de

la organización, que no es estandarizadle debido a la diversidad de escenarios y
condiciones bajo las cueles pudiera presentarse (GTC 45:2012)

 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Son consideradas en ALFREDO AMAYA H. todas las

actividades que se encuentran establecidas para los diferentes procesos
contemplados por la empresa (Administrativos, operativos,) y se realizan
esporádicamente y no están dentro de sus funciones

 ACTO O COMPORTAMIENTO INSEGURO: Se refieren a todas las acciones y

decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con
consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas.
También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o
corregir condiciones inseguras.

 ANALISIS DE RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para

determinar el nivel del riesgo (ISO 31000)

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 COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

conocimientos y habilidades (GTC 45:2012)

 CONSECUENCIA: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (GTC
45:2012)

 CONTROLES EXISTENTES: Definición de las medidas de control existentes en la

fuente, medio e individuo, tales como: elaboración de documentos, realización de
inducción, capacitación y entrenamiento del personal, suministro de Elementos de
Protección Personal, programación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica,
mediciones ambientales de riesgos identificados, Sistemas de intervención de fuente o
medio, campañas o jornadas de control de enfermedades, entre otras.

 DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO: Resultado del procedimiento

sistemático para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros, o factores
que tiene influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores, quedan específicamente incluidos en esta definición:

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, producto y

demás útiles existentes en el lugar de trabajo. La naturaleza de los peligros, físicos,
químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

 ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable que surge, empeora o

ambas a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas. (Norma OHSAS 18001:2007).

 EVALUACION HIGIENICA: Medición de los agentes higiénicos presentes en el lugar

de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgos para la salud, en
comparación con los valores fijados por la autoridad competente.

 EVALUACION DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al
nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia (GTC 45:2012)

 EXPOSICIÓN: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los

peligros. (GTC 45:2012)

 INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.

- NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima

mortal.

- NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal

también se puede denominar como casi-accidente (situación en la que ocurre un
accidente).
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- NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. (Norma

OHSAS 18001:2007)

 IDENTIFICACION DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y

definir sus características. (GTC 45:2012)

 EFECTO POSIBLE: La consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al

equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en
el lugar de trabajo.

 LEGISLACIÓN: Se tendrán en cuenta que los controles establecidos estén regulados

por algún requisito legal.

 LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. (Norma OHSAS
18001:2007)

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y

DETERMIANCION DE CONTROLES: Registro donde se establece periódicamente la
información sobre los peligros, la valoración de los riesgos y los controles presentes
en el desarrollo de cualquier actividad realizada por los trabajadores, en un espacio
determinado.

 MEDIDA DE CONTROL: Medida implementada con el fin de minimizar la ocurrencia

de incidentes. (GTC 45:2012)

 MONITOREO BIOLOGICO: Evaluación periódica de muestras biológicas ejemplo

sangre tomadas a los trabajadores a fin de hacer seguimiento a la exposición a
sustancias químicas a sus metabólicos o los efectos que estos producen en los
trabajadores. (GTC 45:2012).

 NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre el

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y
con la eficacia de las medidas preventivas existente en un lugar de trabajo (GTC
45:2010)

 NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Es la situación de exposición a un riesgos que se

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral (GTC 45:2012)

 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las

consecuencias.

 NIVEL DE RIESGOS: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de

probabilidad por el nivel de consecuencia.

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 PARTES INTERESADAS: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo

involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una
organización (Norma OHSAS 18001:2007).

 PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad

o lesión a las personas, o una combinación de estos (Norma OHSAS 18001:2007)

 PERSONAL EXPUESTO: Número de personas expuestas directamente a un peligro.

 PROBABILIDAD: Grado de posibilidad en de que ocurra un evento no deseado y

pueda producir consecuencias (GTC 45:2012).

 PROGRAMAS: Son las actividades y recursos que se establecen para darle

cumplimiento a las recomendaciones identificadas en la matriz de peligros.

 RECOMENDACIONES: Se describen las actividades o programas planeados para la

intervención y el control del peligro identificado teniendo en cuenta la jerarquía de
reducción del riesgo.

 RIESGOS: Combinación de la probabilidad de que ocurra (n) un(os) evento (s) o

exposición (es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la exposición(es) (NTC – OHSAS 18001)

 RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S&SO.
Definiremos como aceptables aquellos riesgos que den como resultado en la
valoración nivel III Y IV ACEPTABLES

 RIESGO NO ACEPTABLE: Definiremos como riesgo no aceptable aquellos que nos

den como resultado en la valoración NIVEL I Y II, son aquellos que la organización no
puede tolerar.

 TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Cantidad de horas diarias a las que se expone las

personas al peligro identificado.

 VALORACION DEL RIESGO: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de un

peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el
riesgo es aceptable.

 CONDICIÓN INSEGURA: Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las

herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en
un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo
determinadas condiciones puede generar un incidente.

 ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
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órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente
de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo
suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el
ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre
en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha
función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

 EXPUESTOS DIRECTOS: Empleos directos se refieren a los casos en que el

personal es contratado directamente por la empresa.

 EXPUESTOS TEMPORALES: Las agencias de empleo proveen servicio de

reclutamiento y selección de personal de niveles medios. En el caso de las empresas
de empleo temporal, proveen el servicio de outsourcing o tercerización de recursos
humanos, al proveer personal contratado por ellas para trabajar en las empresas que
las contratan.

 EXPUESTOS CONTRATISTAS: Un contratista es la persona o empresa que es

contratada por otra organización o particular para la construcción de un edificio,
carretera, instalación o algún trabajo especial, como refinerías o plataformas
petroleras por ejemplo. Estos trabajos pueden representar la totalidad de la obra, o
bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario, u
otras causas.

 EXPUESTOS COOPERATIVAS: es una asociación autónoma de personas que se

han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya
administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios,
generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque
las experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de la
economía planificada. Su intención es hacer frente a sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales comunes haciendo uso de una empresa.

 FACTOR DE RIESGO: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.

 FACTORES DE RIESGO FÍSICO: son todos aquellos factores ambientales de

naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la
intensidad, exposición y concentración de los mismos.

 FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o

sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede
incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con
efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan
probabilidades de lesiones la salud de las personas que entrar en contacto con ellas.

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 FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS: todos aquellos seres vivos ya sean de origen

animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el
puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la
salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concretar en procesos
infecciosos tóxicos o alérgicos.

 FACTORES DE RIESGO PSICOLABORALES: se refiere a aquellos aspectos

intrínsecos y organizativos del trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al
interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético,
antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura. etc.), tienen la
capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento
(agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga,
dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera gástrica, la
hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado).

 FACTORES DE RIESGO BIOMECANICO: se refiere a todos aquellos aspectos de la

organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que pueden
alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo problemas en el
individuo, en la secuencia de uso o la producción.
 Factores de riesgo mecánico: objetos, máquinas equipos, herramientas que por sus
condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición
del último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con personas o
materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos.

 FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICOS: se refiere a los sistemas eléctricos de las

máquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y
materiales pueden provocar lesiones en las personas y daños a la propiedad.

 FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS: condiciones de las instalaciones o áreas de

trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo
o pérdidas para la empresa.

 GESTION DE CAMBIOS : Cualquier adición, supresión, modificación o remplazo en:

operaciones, procedimientos, prácticas, estándares internos, instalaciones, maquinaria
y equipo , herramientas , materiales, proveedores, contratistas y/o sus productos,
implementación de nuevas tecnologías , elementos de protección personal, dotación,
materiales e insumos , personal, organización o cambios de cualquier otra índole no
cubiertos por estándares existentes y que no corresponden a un remplazo o
sustitución del mismo tipo o calidad del original.

 TAREA: Conjunto o secuencia de operaciones de trabajo (acciones o

comportamientos) que conducen a un resultado final.

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4. GENERALIDADES

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El empleador o

contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre
todos los procesos y actividades rutinarias y no. rutinarias internas o externas, máquinas y
equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su
forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer
los controles necesarios, Realizando mediciones ambientales cuando se requiera.

ALFREDO AMAYA H. realiza la Identificación de peligros, Valoración de Riesgos y

Determinación de Controles basándose en el análisis de las condiciones particulares del
terreno, así como en la experiencia previa en otros trabajos similares. Su validez debe ser
comprobada y corregida periódicamente, en la elaboración de los análisis de riesgos
propios de cada actividad para cumplir el objetivo de prevenir al máximo los accidentes y
las enfermedades laborales

La matriz de La Identificación de peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de

Controles debe revisarse y actualizarse: cada vez que se modifique un proceso; o cada
vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico; o cada vez que
se cambien los materiales utilizados, materiales , procesos ,cambios en los métodos de
trabajo, cambios en las instalaciones, nuevos equipos , cambios externos , evolución de
SST ; o cuando se adquiera nueva tecnología; o cuando se cambie de sede, o se
modifiquen las instalaciones y/o Equipos ,o por solicitud del cliente , o por Nueva
legislación y normatividad aplicable, o ante cualquier otra circunstancia cuya falta de
actualización provoque un desvío al desempeño de la seguridad y salud de los
trabajadores o cada vez que se vaya a ejecutar un contrato nuevo.

Para la elaboración de la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y

Determinación de Controles se deben considerar todas las actividades rutinarias y no
rutinarias que realizan cada uno de los cargos en los diferentes procesos de la empresa,
así mismo las actividades de los contratistas y el ingreso de los visitantes al sitio de
trabajo, Actividades internas o externas, actividades de todas las personas que tienen
acceso al sitio de trabajo; comportamientos, aptitudes y otros factores humanos; peligros
identificados, que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad para afectar
adversamente la salud y seguridad de las personas, infraestructura, equipos y materiales
de trabajo; peligros generados por la vecindad del lugar de trabajo, y las actividades
relacionadas con las labores controladas por la organización

La metodología adoptada por ALFREDO AMAYA H. en la Matriz de identificación de

peligros, evaluación y control de riesgos está basada en la GTC 45:2012, es decir en el
grado de peligrosidad, para los riesgos que puedan generar Accidente de trabajo y
Enfermedades Profesionales, como resultado de combinar tres variables: Nivel de
Deficiencia, Nivel de Exposición y Nivel de Probabilidad.

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5. METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES EN LA
EMPRESA ALFREDO AMAYA H.

PASO 1. DEFINICIÓN DE INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

La recolección de la información es liderada por el dueño del proceso determinando la

zona o lugar: actividades, tareas rutinarias, peligros, efectos posibles, controles
existentes, evaluación del riesgo, valoración del riesgo, criterios para establecer controles
y las medidas de intervención ó tratamiento, generadas por la organización. Esta
recolección de información debe ser revisada y comunicada a los integrantes del proceso
con una frecuencia periódica ó cuando se tengan procesos o áreas nuevas dentro de la
organización.

Nota 1 : Es importante que los trabajadores identifiquen y comuniquen al Coordinador

HSEQ los peligros asociados a su actividad económica; Teniendo en cuenta lo anterior
los mecanismos utilizados por ALFREDO AMAYA H. para actualizar la matriz y hacer
que participen todos sus trabajadores.

Nota 2: El empleador o contratante con el compromiso de todos los niveles de la empresa

debe actualizar como minio de manera anual la matriz

PASO 2. CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS.

Se prepara una lista de acuerdo al mapa de procesos de la organización donde se

asocian las instalaciones, las personas participantes y los procedimientos documentados.
Se requiere incluir además las tareas rutinarias y no rutinarias de la organización,
teniendo en cuenta las actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de
trabajo incluso contratistas, visitantes y además se tendrán en cuenta los peligros
originados fuera del lugar de trabajo y por la vecindad.

De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad

económica de la empresa, se utilizará metodologías adicionales para complementar la
evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen
físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad. Público,
psicosociales, entre otros.

PASO 3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y

ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO AL SITIO DE TRABAJO
(INCLUYENDO CONTRATISTAS Y VISITANTES)

Basados en cada uno de los puestos de trabajo se analizan todos los elementos que
participan e interactúan dentro del desarrollo de cada de la actividad tales como
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(Materiales, insumos, máquinas, instalaciones, procesos, áreas de trabajo, equipos,

herramientas).

Para la identificación de peligros y elaboración de la matriz se debe considerar la

participación de los trabajadores, identificando las actividades rutinarias y no rutinarias,
teniendo en cuenta las actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de
trabajo incluso contratistas y visitantes y además se tendrán en cuenta los peligros
originados fuera del lugar de trabajo y por la vecindad.

PASO 4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EFECTOS CONOCIDOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS
Descripción y clasificación de los peligros: Se incluyen todos aquellos peligros
relacionados con la actividad laboral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones el
quién, cuándo y cómo puede resultar afectado y se analizaran todos los elementos que
participan e interactúan dentro del desarrollo de cada actividad tales como infraestructura,
equipo, materiales, diseño de las áreas de trabajo, procesos entre otros y además se
tendrán en cuenta los peligros originados fuera del lugar de trabajo y por la vecindad. Ver
anexo 1

EFECTOS CONOCIDOS

Efectos posibles: se describe las consecuencias de los peligros identificados, teniendo

en cuenta las consecuencias a corto plazo como los de seguridad generadas por
accidentes de trabajo, y a largo plazo como las enfermedades profesionales. Además se
debe tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las personas.

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o
salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas como las siguientes:

¿Como el trabajador expuesto puede ser afectado?

¿Cuál es el daño que le puede ocurrir?

Una clasificación de la gravedad de los niveles de daño es la siguiente:

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Categoria
Daño Leve Daño Medio Daño Extremo
del daño
Enfermedades que causan
Molestias e irritación (ejemplo: Dolor
incapacidad temporal. Ejemplo: Enfermedades agudas o crónicas; que
de Cabeza); Enfermedad temporal
Salud Perdida parcial de la audición; generan incapacidad permanente
que produce malestar ( Ejemplo:
dermatitis; asma; desordenes de las parcial, invalidez o muerte.
Diarrea)
extremidades superiores.
Lesiones que generen amputaciones
Lesiones Superficiales; heridas de Laceraciones; heridas profundas; fracturas de huesos largos; trauma
poca profundidad, quemadurar de primer grado; cráneo encefálico; quemaduras de
Seguridad
contusiones;irritaciones del ojo por conmoción cerebral; esguinces segundo y tercer grado; alteraciones
material particulado. graves; fracturas de huesos cortos. severas e mano, de columna vertebral
con compromiso de la medula
La salud y seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva por citar algunos ejemplos y esta lista no es
exhaustiva.
Tabla 1

PASO 5. IDENTIFICACION DE COMPORTAMIENTOS, APTITUDES Y FACTORES

HUMANOS
Para el análisis de comportamiento, aptitud y otros factores, que deben asumir los
trabajadores frente a cada riesgo, se harán visitas e inspecciones en cada de los sitios de
trabajo en donde se observara estos parámetros básicos para la elaboración de
identificación de peligros y evaluación de riesgos.
El análisis de comportamientos y actitudes frente a la accidentalidad, se hará con una
psicóloga especialista en salud ocupacional tres fases así:

Primera fase: Diagnostico

Se da inicio a la primera fase con la información suministrada en la Identificación de

Peligros por Cargos de Riesgos Ocupacionales que permite analizar los datos
relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los factores
de riesgo existentes y la información estadística de accidentalidad suministrada por la
empresa, herramienta que nos permite identificar ciertos comportamientos de las
variables que se estudian cómo, dónde se presenta la accidentalidad, cuales son los días
perdidos por esta causa, los días críticos, las horas, las edades y otros factores
determinantes, que ayudan identificar los peligros.

El análisis de estas dos variables se realiza con el fin de planificar las medidas de
prevención mediante el conocimiento de los RIESGOS OCUPACIONALES existentes y
establecer los controles más adecuados.

Segunda fase: Desarrollo e Intervención

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Después de realizar el análisis comparativo entre la matriz de peligros y/o panorama de

riesgos y las estadísticas de accidentalidad, se abre paso a la segunda fase en la cual se
establecen los comportamientos y actitudes de acuerdo al riesgo identificado.

Teniendo en cuenta la estimación del riesgo y los controles que la empresa está llevando
a cabo para la minimización del mismo, se hace un análisis del riesgo con las medidas
de control, las cuales permiten medir el nivel de Deficiencia las consecuencias, definidas
por la metodología como Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, así como la probabilidad de
ocurrencia que se mide en bajo, medio y alto; de esta información se obtiene la
estimación del riesgo en trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable, según estos
parámetros se determina si el riesgo es aceptable o no.

A partir de éste análisis comparativo se procede al desarrollo del plan de intervención

fundamentado en los resultados obtenidos y focalizado en las áreas con mayor nivel de
afectación tanto a nivel actitudinal como desde la productividad de los trabajadores en el
desempeño de las tareas. En base a esta información se establece que áreas, o personas
requieren ingresar al programa de intervención en el control de accidentes que será
diseñado estratégicamente para cada factor que mide la evaluación.

Tercera fase: evaluación

La última fase permite verificar, a través de la evaluación, qué impacto generó el

programa de intervención y establecer nuevas medidas preventivas para los riesgos
identificados.

Este proceso se llevará a cabo a través de una encuesta de satisfacción al final del
programa. Sin embargo se esperan de igual forma resultados a largo plazo que se irán
notando en forma paulatina.

PASO 6. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES ACTUALES Y/O EXSITENTES

Dentro de la matriz se establecerán los controles con los que cuenta la organización para
minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.
La organización identifica los controles existentes para cada uno de los peligros
identificados y clasificados en: Fuente, medio y Individuo.
Se debe considerar también los controles administrativos que las organizaciones han
implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo: inspecciones, ajustes a
procedimientos, horarios de trabajo, entre otros.
Nota: El proceso de capacitación como estrategia de prevención de riesgo, podría ser
considerada por la organización en la identificación de los controles.

PASO 7. VALORACIÓN DE RIESGOS

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La valoración del riesgo incluye la determinación de los criterios de aceptabilidad del

riesgo, la evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes, y la decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.

Evaluar el riesgo es calificar el riego asociado a cada peligro, incluyendo los controles
existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia de dichos
controles, así como la probabilidad y las consecuencias si estos fallan.

NOTA: Cuando se requiera realizar mediciones ambientales para priorizar y establecer los
controles necesarios se comunicaran los resultados y recomendaciones al COPASST.

Evaluación de los Riesgos

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso e determinar la probabilidad de que

o curran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se deberá determinar lo siguiente:

NR=NP∗NC

Donde:
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencia

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP=ND∗NE
Donde:
ND = Nivel de Deficiencia
NE = Nivel de Exposición

Determinación del Nivel de Deficiencia

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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EFICIENCIA

Nivel de deficiencia ND Significado

Se han detectado peligro(s) que dterminan(n) como muy posible la generacion de

Muy Alto (MA) 10 incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo es nla o no existe, o ambos.

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias

Alto (A) 6 significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
baja o, ambos.

Se hasn detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco

Medio (M) 2 significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunro de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.

No se asigna No se ha detectado anomalía destavable alguna, o la eficacia del conjunto de

Bajo (B)
valor medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo esta controlado.

Tabla 2

Determinación del Nivel de Exposición

DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN
Nivel de exposición NE Significado

La situacion de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo

Continua (EC) 4
prolongado durante la jornada laboral.

La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por

Frecuente (EF) 3
tiempos cortos.

La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por

Ocasional (EO) 2
un periodo de tiempo corto.

Esporadica (EE) 1 La situacion de exposición se presenta de manera eventual.

Tabla 3

Determinación del Nivel de Probabilidad

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 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE
PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE LOS CONTROLES
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DEERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de Exposicion ( NE)
Nivel de probabilidad
4 3 2 1
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
Nivel de deficiencia (ND) 6 MA - 24 A - 18 A - 12 M- 6
2 M- 8 M- 6 B-4 B-2
Tabla 4

Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
Nivel de probabilidad NP Significado

Situación deficiente con exposición continu, o muy deficiente con exposición

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Situación deficiente con exposición frecuente y ocasional, o bien situacion muy

Alto (A) Entre 20 y 10 deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del Riesgo es
posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Situacion deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con

Medio (M) Entre 8 y 6
exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica o situación sin anomalía

Bajo(B) Entre 4 y 2 destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice
el riesgo, aunque puede ser concebible

Tabla 5

Determinación del Nivel de Consecuencias

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIA
Significado
Nivel de consecuencia NC
Daños personales
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60 Lesiones graves o irreparables (incapacidad permanente, parcial o invalidez)
Graves (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización
Tabla 6

Determinación del Nivel de Riesgo y de Intervención

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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO Y DE INTERVENCIÓN

Nivel de riesgo y de intervención NR = Nivel de probabilidad (NP)
NP x NC 40 - 24 20 -10 8-6 4-2

100 4000 - 2400 2000 -1000 800 - 600 400 - 200

60 2400 - 1440 1200 - 600 480 -360 240 - 120

Nivel de consecuencia
(NC)
25 1000 - 600 500 - 250 200 -150 100 - 50

10 400 - 240 200 - 100 80 -60 40 - 20

Tabla 7

Significado del Nivel de Riesgo y de Intervención

SIGNIFICADO DEL NIVEL DEL RIESGO Y DE INTERVENCIÓN

Nivel del riesgo y de
NR Significado
intervención

Situación critica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención
I 4000 - 600
urgente

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el

II 500 - 150
nivel de consecuencia esta por encima de 60

III 120 - 40 Mejorar si es posible. Serí conveniente justificar la intervención y su rentabilidad

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y
IV 20
se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable
Tabla 8

Determinación Cualitativa Del Nivel De Deficiencia De Los Peligros

Higiénicos
La empresa realizara la evaluación en forma cuantitativa igual que los riesgos de
Seguridad.

PASO 8 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Luego de valorar los riesgos y establecer las medidas de control se realiza un primer
análisis de los riesgos para determinar si estos son aceptables o no para la organización.

ALFREDO AMAYA H. a determinado que los riesgos cuya valoración arrojen como
resultado II, III IV y serán considerados aceptables, y los que arrojen como resultado I
serán considerados no aceptables.

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PASO 9. ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, OBLIGACIÓN

LEGAL

Se analizan los controles existentes y se recomiendan los controles que se requieran con
el fin de minimizar el riesgo. Se tendrá en cuenta cualquier obligación legal aplicable a la
organización y los programas de gestión existentes.
Los responsables de realizar la elección de los respectivos controles, son el Coordinador
HSEQ, y los Coordinadores de cada Área, cuáles deben ser aprobados por la gerencia de
la empresa.

PASO 10. ANÁLISIS DE RIESGO CON MEDIDAS DE CONTROL

Una vez contemplada la valoración de los riesgos la organización debería estar en

capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse,
o si requieren nuevos controles y de acuerdo a los nuevos controles o mejorados o
recomendaciones se realiza nuevamente. La priorización con el fin de evaluar la
efectividad de las recomendaciones dadas.
El resultado de una evaluación de riesgos debe ayudar a determinar planes de acción,
con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.

DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES Y ACCIONES La definición de las acciones

que conllevan a controlar los riesgos, se realizan teniendo en cuenta los siguientes
métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Eliminación: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/Riesgo.

- Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere
riego o que genere menos riesgo.

- Controles de ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su

origen(fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o
un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la
ventilación (general y localizada), entre otros.

- Controles administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de

exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de
la jornada de trabajo, incluyen la señalización, advertencia, demarcación de zonas de
riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de
procedimientos, y trabajo seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de
trabajo, entre otros.

- Equipo de protección personal y colectivos: Medidas basadas en el uso de

dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de
protegerlos contra posibles daños a su salud o integridad física derivados de la exposición
a los peligro en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos
de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los

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EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control u nuca
de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos.

Las novedades del personal (incapacidades, permisos, licencias, retiro de la empresa)

que requieran reemplazo o contratación de un nuevo trabajador que no tiene una
experiencia constante en el cargo.

NOTA: Cuando se requiera realizar mediciones ambientales para priorizar y establecer los
controles necesarios se comunicaran los resultados y recomendaciones al COPASST.
:

Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos, los

benéficos de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles.

Una organización también debería tener en cuenta:

Adaptabilidad del trabajo al individuo.

La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos de la jerarquía

anterior (controles de ingeniería y administrativos) Buena practicas establecidas en el
control de peligro particular que se considera Utilización de nuevas tecnología para
mejorar los controles.}
Usar medidas que protejan a todos (mediante la selección de controles de ingeniera que
protejan a todos en las cercanías del riesgo)

El comportamiento humano y si una mediad de control particular será aceptada y se

puede implementar efectivamente.

Los tipos básicos habituales de falla humana (falla simple de una acción repetida con
frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de compresión, o error de juicio y
violación de las reglas o procedimientos) las formas de prevenirlos.

La necesidad de introducir un mantenimiento planificado por ejemplo de las guardas de

la maquinaria.
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La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencia /contingencias en donde

fallan los controles del riesgo.

La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes de

quienes no tiene un empleo directo en la organización , por ejemplo visitantes o personal
contratistas

PASO 11. ELABORAR PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS

Dentro de la matriz se establecen los controles con los que cuenta la organización para
minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, así mismo
se generan planes de acción para el control de los riesgos existentes o otros que así se
requieran.

PASO 12. REVISIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN

Revisar la conveniencia del plan de acción donde se revalúan los riesgos con base en los
controles propuestos y se verifica si estos son aceptables o no para la organización.

Aceptabilidad del Riesgo

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Nivel del riesgo Significado
I No aceptable
II No aceptable
III Aceptable
IV Aceptable

Tabla 9.

PASO 13. SEGUIMIENTO A CONTROLES NUEVOS Y EXISTENTES

La Empresa ALFREDO AMAYA H. Realizará un seguimiento a los controles nuevos y

existentes a fin de asegurar que sean efectivos

PASO 14. IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL PLAN

DE ACCION

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El monitoreo y seguimiento de los controles se documentara en el plan de acción que

incluye responsables, fechas de programación y ejecución y estado actual como parte de
la trazabilidad de la gestión en HSEQ

PASO 15. PROGRAMA ASOCIADO

La empresa asocia sus programas, sistemas de vigilancia epidemiológica, subprogramas,

planes de su sistema integrado a los peligros identificados como medida de control.

6. RESPONSABLES

La empresa ALFREDO AMAYA H. cuenta con el recurso humano para la identificación de

peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles, es decir, (Coordinador
HSEQ, encargado de Seguridad y salud en el trabajo de la obra (inspector HSEQ).

7. REGISTROS Y DOCUMENTOS

- GTC 45:2012
- Decreto 1072 de 2015
- GHSE-M-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS
- GHSE-FOR-04 IDENTIFICACION DE PELIGROS

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓ
FECHA RAZÓN DEL CAMBIO
N
05-07-2016 1.0 Creación del documento

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Firma:

Nombre: Sandra Liliana Pinzón Alfredo Amaya Herrera

Cargo: Directora General Gerente

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ANEXO 1

ANEXO 2
VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS PELIGROS HIGIÉNICOS

Aunque hay muchos riesgos que se deben valorar de manera cualitativa, existen algunos
que se pueden valorar de manera objetiva, bien porque hay una legislación que indica
unos valores máximos, bien porque existe una normativa nacional o internacional sobre la
cual comparar los resultados obtenidos.

Esto permite definir unos rangos de comparación, pudiendo definir unos valores máximos
e incluso, si se quiere, ser más restrictivo que la normatividad.
Para Colombia se toman los valores emitidos por la ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienits) como los valores límites permisibles para cualquier
riesgo higiénico, es decir que pueda producir una enfermedad.
Aunque se ha definido en la higiene industrial que se deben tomar medidas por parte de
los empleadores a sus trabajadores desde el nivel de acción, puede existir un rango en el
cual el trabajador pueda estar expuesto a ciertos riesgos higiénicos, con el fin de reducir
las consecuencias a las que pueda estar expuesto el trabajador.

Los valores límites permisible (VLP) y biológico (VLB) de exposición a contaminantes

químicos publicados por la ACGIH, son valores de referencia, los cuales no deben ser
sobrepasados por ningún trabajador durante 8 horas de trabajo diario y/o 40 horas
semanales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen variaciones en las horas
de la jornada laboral, Colombia es un ejemplo de ello (48 horas semanales), es entonces
donde los valores (VLP) de referencia deben ser ajustados, de acuerdo con el tiempo de
exposición al peligro.
Estos valores no determinan una frontera entre salud y enfermedad, cada individuo
responde de manera diferente a la dosis de contaminante recibida, entendiendo por dosis
la cantidad de contaminante a la que está expuesto el trabajador por el tiempo de
exposición; así, a mismas dosis las personas se ven afectadas de manera diferente.

Se adapta el uso de la escala combinada de rangos de exposición (AIHA 2006, Rock J

1995) presentada en la siguiente tabla:

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1. Zona de exposición mínima: corresponde a los valores inferiores al 10 % del valor

límite permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos para la salud no existen y
se toma como referencia para definir el concepto de calidad de aire.

2. Zona de exposición baja: corresponde a los valores inferiores al nivel de acción, en

los que se considera que los riesgos para la salud son leves y por consiguiente se podrían
adoptar medidas preventivas.

3. Zona de exposición moderada o alta: comprendida entre el nivel de acción y el valor

límite permisible (VLP), se determina que los puestos comprendidos dentro de esta zona,
deben ser muestreados con cierta frecuencia, con el fin de vigilar el comportamiento de
las concentraciones. Se requieren controles médicos y ambientales, con medidas técnicas
correctoras de fácil ejecución. De acuerdo con la frecuencia de la exposición esta zona se
puede subdividir en Moderada y Alta, con el fin de establecer la frecuencia de
reevaluación.

4. Zona de exposición muy alta: correspondiente a zona con valores superiores al valor
límite permisible (VLP) lo cual implica la adopción de medidas correctivas ambientales y
médicas, así como el seguimiento de la evolución de la concentración existente.

La valoración mediante este método de los diferentes riesgos presentes en un puesto de

trabajo (solamente los medibles) la podrá controlar el técnico que esté aplicando el
método.

Este método va más allá de la simple valoración de la probabilidad y las consecuencias, y

compara de manera objetiva los resultados obtenidos por el análisis o estudio del
ambiente de un puesto de trabajo con unas normativas de referencia.
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Para poder aplicar este método se necesita haber realizado evaluaciones higiénicas en el
puesto de trabajo. Estas medidas pueden ser de dos tipos:

a) Directas: las obtenidas por la lectura directa del aparato utilizado para medir (por
ejemplo: sonómetro en el caso de ruido, tubos colorimétricos en el caso de contaminación
por componentes químicos, etc.)

b) Analíticas: para obtener la lectura se debe seguir un protocolo analítico definido por un
laboratorio para toma de muestras, transporte, almacenaje, tratamiento de las muestras,
etc. ALFREDO AMAYA H. ha definido que evaluara los riesgos higiénicos en forma
cuantitativa.

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