Análisis de Sistemas

Universidad Provincial del Sudoeste- Año 2011

SISTEMA Gestion
Grupo 5:

● Karina Hipperdinger (LU: 130)

● Sebastián Bilbao (LU: 70)

Descripción del sistema:

El sistema a desarrollar pretende modelar de manera automatizada el flujo de
trabajo llevado a cabo actualmente en Melange
Melange es un comercio minorista local, que abarca el rubro de mercería, lencería e
indumentaria deportiva.

Estudio de Factibilidad

Definición de los objetivos:

Desarrollar un sistema que permita:
● Administrar de manera más rápida y eficiente las fichas (cuentas corrientes)
de proveedores y clientes del negocio.
● Controlar el stock de mercaderías para agilizar la elaboración de pedidos a
proveedores.
● Llevar un listado de precios o catálogo actualizado de los artículos que se
venden.
● Determinar los productos que más se venden.[NO]
● Registrar y controlar los pagos con tarjetas de crédito. [NO]

Justificación de la importancia

La implementación del sistema requerido permitirá optimizar el empleo de los

recursos humanos, minimizar las pérdidas de información y preveer faltantes de
stock, logrando un mayor beneficio económico al titular del comercio.
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Identificación de destinatarios del sistema
■ Propietario del Comercio
■ Vendedores
■ Administrativos

Puntos Fuertes del sistema actual

1. No es necesario que los vendedores y administrativos tengan conocimientos
en el uso de computadoras.
2. Baja inversión.
3. No es imprescindible contar con energía eléctrica.

Puntos débiles del sistema actual

1. Empleo elevado de horas hombre en todos los procesos.
2. Probabilidad de pérdida de información.
3. Necesidad de espacio físico para almacenamiento de remitos.
4. Ausencia de controles que permitan minimizar errores.

Requerimientos funcionales

ACTOR REQUERIMIENTO DATOS

Administrativ F1 Actualizar Nuevo Número, Nombre, Dirección,
o Proveedor Ciudad, Teléfono (DE)

Administrativ F2 Agregar Nuevo Artículo Código, Descripcion, Costo,

o Margen. Precio de Venta y
Proveedor (DE)

Administrativ F3 Agregar Nuevo Pedido a Nombre Proveedor,

o Proveedor Artículos a comprar (DE)
Pedido a Proveedor (DS)

Administrativ F4 Agregar Nueva Factura Fecha, Número de Pedido,

o de Compra Proveedor, Artículos no recibidos
(DE)

Administrativ F5 Agregar Nuevo Pago a Fecha, Proveedor, Factura o

o Proveedor Pedido,
Monto, Tipo de Pago (DE)
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Vendedor F6 Agregar Nuevo Cliente Número, Nombre, Apellido,
Dirección, Ciudad, Teléfono (DE)

Vendedor F7 Agregar Nueva Factura Nombre de Cliente, Artículos

de Venta Vendidos y Precio Unitario (DE)
Factura (DS)

Vendedor F8 Realizar Cobro Cliente, Número de Factura,

Importe (DE), Recibo (DS)

Propietario F9 Consultar Total de Ventas Mes - Año (DE)

del Mes Reporte de Ventas Mensuales (DS)

Propietario F10 Consultar Adeudado a Proveedor (DE)

Proveedor Reporte de Cuenta Proveedor (DS)

Plantilla de requerimientos

Nro de Req F1

Categoría Funcional - Entidad

Descrip. Corta Agregar Nuevo Proveedor

Descripción Por cada Nuevo Proveedor:

Detallada - Se asigna un Número de Proveedor.
- Se ingresa nombre o razon social del proveedor.
- Se ingresa dirección y ciudad.
- Se ingresa teléfono.

Prioridad Alta

Dependencias

Actor Administrativo

Nro de Req F2

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Agregar Nuevo Artículo

Descripción Por cada nuevo artículo:

Detallada - Se asigna un código de artículo
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- Se escribe la descripción del artículo.
- Se ingresa el precio de costo.
- Se ingresa el margen de ganancia para calcular el precio.
- Se genera el precio de venta de acuerdo al costo mas el
márgen.
- Se asigna proveedor del artículo.

Prioridad Alta

Dependencias F1

Actor Administrativo

Nro de Req F3

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Agregar Nuevo Pedido a Proveedor

Descripción Por cada nuevo pedido:

Detallada - Se ingresa fecha.
- Se ingresa proveedor.
- Se añaden artículos.

El resultado es la generación de un reporte con el detalle

del pedido para ser enviado al proveedor.

Prioridad Baja

Dependencias F1 - F2

Actor Administrativo

Nro de Req F4

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Agregar Nueva Factura de Compra

Descripción Por cada Nueva Factura de Compra:

Detallada - Se asigna fecha.
- Se carga el proveedor
- Se busca el pedido correspondiente y se copian los
artículos del pedido a la factura.
- Se borran los artículos pedidos que no fueron enviados y
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quedan pendientes para otra compra.
- Si no hubiera un pedido se cargan los artículos recibidos.

Prioridad Baja

Dependencias F1, F2

Actor Administrativo

Nro de Req F5

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Agregar Nuevo Pago a Proveedor

Descripción Por cada nuevo pago:

Detallada - Se ingresa fecha.
- Se ingresa proveedor.
- Se asigna a que factura se imputa el pago. Si el pago es
previo a recibir la mercadería se debe imputar a un
pedido.
- Se ingresa el monto y el tipo de pago.

Prioridad Baja

Dependencias F2, F3 o F4

Actor Administrativo

Nro de Req F6

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Agregar Nuevo Cliente

Descripción Por cada nuevo cliente:

Detallada - Se ingresa número de cliente.
- Se ingresa Nombre y Apellido, o Razón Social.
- Se ingresa Domicilio, Ciudad y Teléfono.

Prioridad Alta

Dependencias

Actor Vendedor
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Nro de Req F7

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Agregar Nueva Factura de Venta

Descripción Por cada Nueva Factura de Venta:

Detallada - Se genera un número de factura.
- Se ingresa fecha de venta.
- Se busca el cliente.
- Se añaden artículos vendidos y su precio.
- Se calcula el total.
- Se ingresa forma de pago (Cuenta Corriente, Contado)
- Se imprime la factura.

Prioridad Baja

Dependencias F2, F6

Actor Vendedor

Nro de Req F8

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Realizar Cobro

Descripción Por cada nuevo cobro:

Detallada - Se busca cliente.
- Se busca la factura a imputar.
- Se ingresa el importe.
- Se imprime recibo.

Prioridad Baja

Dependencias F7

Actor Vendedor

Nro de Req F9

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Consultar Total de Ventas del Mes

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Descripción Ingresa el mes y el año y el sistema genera un reporte con
Detallada el total de ventas de dicho período.

Prioridad Baja

Dependencias F7

Actor Propietario

Nro de Req F10

Categoría Funcional - Evento

Descrip. Corta Consultar Adeudado a Proveedor.

Descripción Ingresa el proveedor y el sistema genera un reporte con el

Detallada detalle de lo adeudado al proveedor.

Prioridad Baja

Dependencias F4

Actor Propietario

Diagrama de Contexto
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