¤ Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.

)
0 01 SALUBRIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR
0 01.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 2,500.00
0 01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 2,100.00
0 01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,750.00
0 01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00 2,200.00
0 01.05 CAPACITACION, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 mes 3.00 2,000.00
0 01.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb 1.00 1,450.00
0 01.07 RECURSOS PARA PREVENCION Y CONTROL COVID-19 und 1.00 4,200.00
0 01.08 AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO und 60.00 20.00
0 01.09 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 5,805.00
0 01.10 PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCION COVID 19 glb 1.00 15,300.00
0 01.11 EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL Y PRUEBAS ANTIGENAS glb 1.00 3,600.00
0 02 OBRAS PROVISIONALES
0 02.01 CARTEL DE MANTENIMIENTO glb 1.00 400.00
0 02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y/O EQUIPO glb 1.00 7,200.00
0 02.03 ALMACEN CASETA Y GUARDIANIA glb 1.00 10,000.00
0 02.04 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES mes 3.00 1,800.00
0 02.05 GUARDIANIA Y CUSTODIA DE BIENES DEL MANTENIMIENTO mes 3.00 1,800.00
0 02.06 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 172.40 16.09
0 03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRASS SINTETICO
0 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 03.01.01 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE C/EQUIPO m2 56.00 7.09
0 03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS CON MAQUINARIA m3 84.00 180.92
0 03.01.03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO C/E m3 35.77 102.36
0 03.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE L= 30 MTS. m3 69.23 38.51
0 03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 69.23 16.15
0 03.02 CONCRETO SIMPLE
0 03.02.01 SOLADO E=4" EN ZAPATAS CON MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMI m2 56.00 36.74
0 03.02.02 REPARACION DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE F'C=140 Kg/cm2 e=m2 56.00 73.78
0 03.02.03 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD glb 1.00 400.00
0 03.03 CONCRETO ARMADO
0 03.03.01 ZAPATAS
0 03.03.01.01 ZAPATAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 28.00 349.52
0 03.03.01.02 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 745.92 11.41
0 03.03.02 COLUMNAS
0 03.03.02.01 COLUMNAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 19.11 423.17
0 03.03.02.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 131.04 87.54
0 03.03.02.03 COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,851.97 10.18
0 03.03.02.04 PINTURA EN COLUMNAS DE CONCRETO C/ESMALTE m2 100.80 21.01
0 03.04 INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
0 03.04.01 FABRICACION DE COLUMNA METALICA CM-01 m 70.00 630.93
0 03.04.02 APOYO METALICO PARA COLUMNAS METALICA (CM-01) und 14.00 904.71
0 03.04.03 MONTAJE E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CM-01 und 14.00 280.68
0 03.04.04 FABRICACION DE VIGA METALICA VM-01 m 76.00 301.22
0 03.04.05 APOYO METALICO PARA VIGA METALICA (VM-01) und 14.00 157.13
0 03.04.06 MONTAJE E INSTALACION DE VIGUETA METALICA VM-01 und 4.00 1,161.10
0 03.05 INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA
0 03.05.01 COBERTURA CON MALLA RASCHEL AL 90% DE SOMBRA m2 1,484.04 15.43
0 03.05.02 COLOCACION DE TENSORES DE 1/4" m 1,329.53 6.08
0 03.05.03 COLOCACION DE TENSORES DE 3/8" m 592.90 10.18
0 03.05.04 COLOCACION DE TEMPLADORES Y CANDADOS und 94.00 66.06
0 03.05.05 MONTAJE DE MALLA RASCHEL m2 1,484.04 3.19
0 03.06 MANTENIMIENTO DE GRASS SINTETICO
0 03.06.01 MANTENIMIENTO DE GRASS SINTETICO m2 548.30 130.00
0 03.06.02 INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO ser 1.00 15,000.00
0 03.07 PROTECCION DE COLUMNAS CON COLCHONETAS
0 03.07.01 ADQUISICION E INSTALACION DE PROTECCION EN COLUMNA ser 1.00 6,580.00
0 03.08 MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA
0 03.08.01 IMPLEMENTACION DEPORTIVA P/ VOLEY
0 03.08.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES CON NET DE VOL ser 1.00 3,600.00
0 03.08.01.02 ADQUISICION DE BALONES OFICIALES / VOLEY ser 1.00 1,800.00
0 03.08.02 IMPLEMENTACION DEPORTIVA P/ FUTBOL
0 03.08.02.01 MANTENIENTO DE ARCOS METALICOS glb 1.00 3,200.00
0 03.08.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN ARCOS DE MINI F ser 1.00 1,500.00
0 03.08.02.03 ADQUISICION DE BALONES OFICIALES / FUTBOL ser 1.00 1,250.00
0 03.08.03 IMPLEMENTACION DEPORTIVA P/ BASQUET
0 03.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO, ARO Y MALLA PA ser 1.00 4,000.00
0 04 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA
0 04.01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - CAMPO DEPORTIVO
0 04.01.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
0 04.01.01.01 LIMPIEZA INICIAL m2 1,848.59 2.63
0 04.01.02 SARDINELES
0 04.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 04.01.02.01.01 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON EQU m2 43.62 28.36
0 04.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS P/SARDINEL m3 2.71 39.61
0 04.01.02.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE L= 30 MTS. m3 7.91 38.51
0 04.01.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 7.91 16.15
0 04.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
0 04.01.02.02.01 SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TI m2 26.40 71.46
0 04.01.02.02.02 SARDINEL PERALTADO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + ADIT m3 3.00 382.95
0 04.01.02.02.03 SARDINEL PERALTADO : ACERO Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 160.00 1.87
0 04.01.02.03 PINTURA ESMALTE EN SARDINELES
0 04.01.02.03.01 PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE JUEGOS INFANTILES m2 6.68 21.98
0 04.01.02.03.02 PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DIVISORIO m2 19.88 21.98
0 04.01.02.03.03 PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE BARANDA DE PROTECC m2 4.15 21.98
0 04.01.03 CAMINERIA ADOQUINADA
0 04.01.03.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
0 04.01.03.01.01 REMOCION DE CAMINERIA ADOQUINADA EXISTENTE m2 183.50 7.00
0 04.01.03.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE L= 30 MTS. m3 9.18 38.51
0 04.01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 9.18 16.15
0 04.01.03.02 INSTALACION DE CAMINERIA ADOQUINADA
0 04.01.03.02.01 SUMINISTRO DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 165.47 78.75
0 04.01.03.02.02 INSTALACION DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 165.47 18.75
0 04.01.04 CERCO METALICO
0 04.01.04.01 MANTENIMIENTO DE CERCOS METALICOS DIVISORIOS
0 04.01.04.01.01 FABRICACION DE CERCOS METALICOS DIVISORIOS glb 1.00 8,000.00
0 04.01.04.01.02 PINTADO DE CERCOS METALICOS DIVISORIOS m2 89.30 45.09
0 04.01.05 PINTURA EN LOSA DEPORTIVA
0 04.01.05.01 LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO m2 12.67 4.52
0 04.01.05.02 PINTURA ESMALTE EN LOSAS DEPORTIVAS m2 318.67 14.12
0 04.01.06 JUEGOS INFANTILES
0 04.01.06.01 MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES glb 1.00 5,000.00
0 04.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PISO C/ ACAB m2 66.03 326.00
0 04.01.06.03 ADQUISICION DE JUEGO RECREATIVO ser 1.00 1,500.00
0 04.01.07 CERCO PERIMETRICO
0 04.01.07.01 PINTURA
0 04.01.07.01.01 PINTURA ESMALTE EN SOBRECIMIENTO, MUROS Y VIGAS m2 203.67 18.61
0 04.01.07.01.02 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS m2 155.25 16.58
0 04.01.07.02 CARPINTERIA METALICA
0 04.01.07.02.01 PINTADO DE PUERTA METALICA INGRESO PRINCIPAL, SEC und 3.00 364.23
0 04.01.07.02.02 PINTADO DE CERCO METALICO TIPO 01 und 37.00 35.65
0 04.01.07.02.03 LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE CERCO PERIMETRICO m2 358.92 4.52
0 04.01.07.02.04 LIJADO DE ESTRUCTURAS METALICAS EN CERCO PERIMETR m2 294.41 7.63
0 04.01.07.03 VARIOS
0 04.01.07.03.01 JUNTA DE DILATACION CON JEBE MICROPOROSO m 65.00 10.42
0 04.01.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECERCO CON MALLA glb 1.00 6,500.00
0 04.01.08 GRADERIAS
0 04.01.08.01 PINTURA
0 04.01.08.01.01 LIJADO, RASQUETEO Y LIMPIEZA DE GRADERIAS m2 141.37 4.79
0 04.01.08.01.02 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS m2 141.37 22.53
0 04.01.08.02 CARPINTERIA METALICA
0 04.01.08.02.01 LIJADO DE ESTRUCTURAS METALICAS m2 89.68 7.63
0 04.01.08.02.02 PINTADO TIJERAL DE ACERO PARA COBERTURA m 67.04 47.18
0 04.01.08.02.03 PINTADO CORREAS D/TUBO DE ACERO PARA COBERTURA m 80.80 43.25
0 04.01.08.02.04 SUM. E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE PO m2 89.68 156.31
0 04.01.08.02.05 SUMINISTRO E ISTALACION DE CERCO METALICO -GRADERI glb 1.00 4,000.00
0 04.01.09 SS.HH. VESTIDORES Y PERGOLAS
0 04.01.09.01 PINTURA
0 04.01.09.01.01 PINTURA LATEX EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES m2 60.45 25.55
0 04.01.09.01.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 21.04 29.79
0 04.01.09.01.03 PINTADO DE PUERTAS, DIVISIONES METALICAS Y VENTANAS m2 26.83 45.64
0 04.01.09.01.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SEMI DOBLE EN V p2 42.38 10.66
0 04.01.09.01.05 MANTENIMIENTO DE PERGOLA DE MADERA TIPO PIIANO glb 1.00 3,300.00
0 04.02 MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO
0 04.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 446.65
0 04.02.02 PINTADO DE POSTE DE CONCRETO PARA REFLECTOR m2 13.57 16.59
0 04.02.03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ser 1.00 5,390.00
0 04.02.04 ADQUISICION E INSTALACION DE REFLECTORES LED 200W und 8.00 1,333.37
0 04.03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO
0 04.03.01 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO ser 1.00 4,809.06
0 04.03.02 REPOSICION DE ACCESORIOS SANITARIOS VARIOS glb 1.00 1,170.12
Parcial (S/.) Mano de Obra (S/.)
51,505.00 0.00
2,500.00
2,100.00
2,750.00
6,600.00
6,000.00
1,450.00
4,200.00
1,200.00
5,805.00
15,300.00
3,600.00
31,173.92 12,016.38
400.00
7,200.00
10,000.00
5,400.00 5,400.00
5,400.00 5,400.00
2,773.92 1,216.38
345,303.59 58,363.34
23,039.85 3,753.29
397.04 282.02 19,378.43
15,197.28 73.84
3,661.42 743.37
2,666.05 2,538.97
1,118.06 115.09
6,589.12 2,720.97
2,057.44 783.78 19,930.78
4,131.68 1,937.19
400.00
69,006.39 18,035.74
18,297.51 4,273.94
9,786.56 1,516.95
8,510.95 2,756.99 37,544.00
50,708.88 13,761.80
8,086.78 2,139.76
11,471.24 3,043.23 11,471.24
29,033.05 7,494.58
2,117.81 1,084.23
90,497.50 16,965.76
44,165.10 4,057.89
12,665.94 811.58
3,929.52 1,454.40
22,892.72 7,709.90
2,199.82 946.82
4,644.40 1,985.17
47,961.73 16,887.58
22,898.74 9,505.34
8,083.54 2,129.55
6,035.72 1,710.06
6,209.64 542.24
4,734.09 3,000.39
86,279.00 0.00
71,279.00
15,000.00
6,580.00 0.00
 6,580.00
15,350.00 0.00
5,400.00 0.00
3,600.00
1,800.00
5,950.00 0.00
3,200.00
1,500.00
1,250.00
4,000.00 0.00
4,000.00
152,076.43 35,937.38
129,368.51 35,041.05
4,861.79 4,610.09
4,861.79 4,610.09
5,786.36 3,087.06
1,776.76 1,284.21
1,237.06 878.73
107.34 102.23
304.61 290.10
127.75 13.15
3,334.59 1,407.42
1,886.54 1,032.53
1,148.85 196.55
299.20 178.34
675.01 395.43
146.83 86.01
436.96 255.98
91.22 53.44
17,919.60 3,058.92
1,786.28 1,575.46 1,786.28
1,284.50 1,223.53 17,919.60
353.52 336.67
148.26 15.26
16,133.32 1,483.46 16,133.32
13,030.76
3,102.56 1,483.46
12,026.54 1,724.66
12,026.54 1,724.66
8,000.00
4,026.54 1,724.66
4,556.89 1,755.64
57.27 41.81
4,499.62 1,713.83
28,025.78 0.00
5,000.00
21,525.78
1,500.00
19,822.06 7,909.56
6,364.35 3,166.12
3,790.30 1,966.77
2,574.05 1,199.35
6,280.41 4,183.93
1,092.69 579.40
1,319.05 476.42
1,622.32 1,184.65
2,246.35 1,943.46
 7,177.30 559.51
677.30 559.51
6,500.00
29,221.92 10,620.81
3,862.23 2,286.92
677.16 466.61
3,185.07 1,820.31
25,359.69 8,333.89 25,359.69
684.26 591.99
3,162.95 1,294.75
3,494.60 1,248.41
14,017.88 5,198.74
4,000.00
7,147.57 2,274.31
7,147.57 2,274.31
1,544.50 981.19
626.78 426.89
1,224.52 690.88
451.77 175.35
3,300.00
16,728.74 744.79
446.65 386.26
225.13 104.29
5,390.00
10,666.96 254.24
5,979.18 151.54
4,809.06
1,170.12 151.54
ACTIVIDAD "-MANTENIMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA (EX TACNA Y ARICA), DISTRITO CORONEL GRE
TACNA.

S.G. LOGISTICA - (SERVICIOS)

IMPORTE
Nº FECHA CUADRO DESCRIPCION CUADRO SEGÚN EXP. TEC. ORDEN

1 15-Oct 13263 SERVICIO DE PREPARACION Y VACEADO DE CONCRETO 24,500.00

2 15-Oct 13264 ADQUSICION Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL 30.390,62
3 15-Oct 13249 PREPARACION DE TERRENO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,400.00
4 15-Oct 13248 SERVICIO DE CORTE, DEMOLICION, LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,000.00
5 15-Oct 13270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUEGOS RECREATIVOS 26,500.00
11 15-Oct 13252 SERV. RETIRO Y REPOSICION ADOQUINES CON RAMPA CONCRETO 20,000.00
14 29-Oct 13908 SERVICIO DE MANO DE OBRA - OPERARIO 2 2,800.00
15 29-Oct 13907 SERVICIO DE MANO DE OBRA - OPERARIO 1 2,800.00
16 29-Oct 13906 SERVICIO DE MANO DE OBRA - PEON 3 1,600.00
17 29-Oct 13905 SERVICIO DE MANO DE OBRA - PEON 2 1,600.00
18 29-Oct 13904 SERVICIO DE MANO DE OBRA - PEON 1 1,600.00
19 29-Oct 13903 SERVICIO DE GUARDIANIA 3,600.00
20 29-Oct 13902 SERVICIO DE ALMACENERO 3,600.00
21 29-Oct 13909 SERVICIO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO 2,600.00
22 29-Oct 13911 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y REDACCION DE DOCUMENTOS 2,000.00
8 15-Oct 13271 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRADERIAS 22,500.00
6 15-Oct 13272 SERVICIO DE PREPARACION E INSTALACION DE 12,000.00
9 29-Oct 13923 SCTR - SALUD 600.00
10 29-Oct 13922 SCTR - PENSION 600.00

S.G. LOGISTICA - (COMPRAS)

Nº FECHA CUADRO DESCRIPCION IMPORTE ORDEN
2 15-Oct 13276 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTAL 1,800.00
4 15-Oct 13258 VESTUARIO PARA ADMINISTRATIVO 970.00
6 15-Oct 13253 ADQUISCION DE CEPED 32,898.00
9 15-Oct 13254 ADQUISICION DE MATERIALES - MALLA 32,602.00
7 15-Oct 13261 MATERIALES PARA CASETA PROVICIONAL 7,717.00
2 29-Oct 13926 ADQUISICION DE TINTA
7 29-Oct 13928 TONER 1,800.00
1 29-Oct 13927 ADQUISICION DE SEÑALES PREVENTIVAS 250.00

FALTA FIRMA ELECTRONICA

Nº FECHA CUADRO DESCRIPCION IMPORTE ORDEN
1 15-Oct 13282 ADQUISICION DE TRIPLAY 18MM Y TORNILLOS 0.00
2 15-Oct 13281 ADQUISICION DE REFLECTORES 200W 10,400.00
3 15-Oct 13280 ADQUISICION DE MATERIALES - CERCO 4,100.00
4 15-Oct 13262 ADQUISICION DE UTILES MATERIALES DE OFICINA 1.475.951
5 15-Oct 13257 ADQUIRIR CALZADO SEGURIDAD INGENIERO 1,050.00
6 29-Oct 13921 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 750.00
7 29-Oct 13924 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRCTURA
 CUADROS DE NECESIDADES DE PERSONAL - OCTUBRE
Nº FECHA CUADRO DESCRIPCION IMPORTE ORDEN
1 15-Oct 13247 CAPACITACION PREVENCION COVID 19 2,000.00
2 15-Oct 13244 ELABORACION DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1,473.33 9756
3 15-Oct 13269 REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS 1,120.00 9757
4 15-Oct 13243 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2,500.00
5 15-Oct 13246 SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2,200.00 9758
6 15-Oct 13245 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, REDACCION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS AD 1,040.00 9755

S.G. LOGISTICA - RECOGER O/S Y O/C

Nº FECHA CUADRO DESCRIPCION IMPORTE ORDEN
1 15-Oct 13279 AGUA MINERAL 750.00 2272
2 15-Oct 13259 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,070.00 2274

3
15-Oct 13260 GIGANTOGRAFIA 400.00 2286
4 15-Oct 13268 ANTIGENAS 1,500.00 9876
5 15-Oct 13267 EXAMEN MEDICO 1,800.00 9875
6 15-Oct 13278 ADQUISICION DE MATERIALES TUBO DE ACERO 28,256.00 2292
7 15-Oct 13256 ADQUISICION DE MALLA PALO EUCALIPTO 934.50 2294
8 15-Oct 13274 HERRAMIENTAS MANUALES 2,699.00 2295
9 15-Oct 13277 CALZADOS DE OBREROS 770.00 1326
10 15-Oct 13275 ADQUISICION DE VESTUARIO OBRERO 1,270.00 2349
11 15-Oct 13255 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3,875.50 2337
12 15-Oct 13273 PAPEL BOND 1,200.00 2347
Y ARICA), DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA –
FECHA : 15/11/2021

FECHA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES

VELA
VELA
VELA
VELA
SOLEDAD
SOLEDAD

PAUL MAMANI UMAN COTIZAR

ALEX PILCO COTIZAR
MARCIAL HUARACHI COTIZAR
CRISTIAN DIEGO ORURE MAMANI COTIZAR
JOSE ANGEL SOTO MONTESINOS COTIZAR
FRANCISCO CATACORA YUFRA COTIZAR
GLORIA CAMPOS COTIZAR
EDINSON RECOGER O/S
SUSAN TANIA FLORES MORALES RECOGER O/S
SOLEDAD
SOLEDAD
COTIZANDO PROVEEEDOR
COTIZANDO PROVEEEDOR

FECHA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES

MELANIA COTIZANDO PROVEEDOR
NILJER - LLAMAR URGENTE COTIZANDO PROVEEDOR
TUMBALOBOS CONTRATACIONES
SOLEDAD
SOLEDAD
MARITZA
MARITZA
VB SUPER - MARITZA

FECHA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES

ADMINISTRACION

ESPERAR
SIN SALDO
TUBRE
FECHA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES
LLAMAR A ENFERMERA
18-Oct SAMUEL JINEZ MENDOZA CONFORMIDAD
18-Oct EDINSON CONFORMIDAD
ING. RUDY RODRIGUEZ COTIZAR -
18-Oct DIMAS EDUARDO GONZALES CONFORMIDAD
18-Oct SUSAN TANIA FLORES MORALES CONFOMIDAD

FECHA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES

PROVIDSUR E.I.R.L. 700.00 RECIBIDO
MUSAJA QUISPE H 1,872.50 RECIBIDO

CONDORI DAVID
980878900 ALMACEN
400.00
CENTRO DE DIAGNOS 1,480.00 RECIBIDO
CENTRO DE DIAGNOS 1,800.00 RECIBIDO
3-Nov COMERCIAL CYJSA E. 32,757.00 RECIBIDO
3-Nov VENTURA COMERCIA 3,926.00 RECIBIDO
3-Nov MUSAJA QUISPE H 3,315.50 RECIBIDO
TALLA MELANIA 99000930 770.00 RECIBIDO
TALLA VENTURA - 995656 1,476.00 RECIBIDO
LIMA LLANQUE MIG 4,615.00 RECIBIDO
LIBRERIA RED COLOR 1,400.00 RECIBIDO