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Tesis de ASistema Iso 9001 - LATEX
Tesis de ASistema Iso 9001 - LATEX
T E S I N A
P R E S E N T A N :
C I N T H Y A G O N Z À L E Z A G U I R R E
P R E S E N T A N :
E R N E S T O R O J A S C A M P O S
B L AN C A E S T E L A Z Ù Ñ I G A R A M Í R E Z
MÉXICO. DF 2010
ÍNDICE
RESUMEN i
INTRODUCCIÓN iii
CONCLUSIONES 82
BIBLIOGRAFÍA 83
ANEXOS 85
RESUMEN
El capítulo 2 “MARCO TEÓRICO” contiene los conceptos teóricos referente a la calidad además de
una breve descripción de las aportaciones de los impulsores de conceptos y herramientas de la
calidad, considerados como los “Gurús de la calidad”, así mismo se menciona el Premio Nacional
de la Calidad otorgado a empresas reconocidas a nivel nacional por su excelencia a lo que a la
calidad se refiere. También se incluye la estructura y los cambios más significativos de la Norma
ISO 9001:2008 con respecto a la versión anterior. Por otro lado, se definen las siete herramientas
de la calidad que son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficas de control,
diagramas de flujo, histograma, diagramas de dispersión y hoja de control; así como las técnicas
de investigación utilizadas como son entrevista, cuestionario y observación; además de la
herramienta estratégica matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Por
último, se incluye la información referente al trabajo con el látex en donde se menciona de donde
se obtiene, características principales, los procesos de obtención, las alergias que produce el látex
como materia prima y la clasificación de los guantes que existen en el mercado
i
“PROPUESTA DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD” se realiza la
propuesta para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad la cual describe la
documentación del sistema conformada por manual de calidad, procedimientos obligatorios y de
operación, instructivos de trabajo, planes de calidad y el mapeo de procesos.
ii
INTRODUCCIÓN
Al desarrollar dicho sistema, como lo solicita la norma ISO 9001:2008 es recomendable que la
dirección de una organización asegure que el sistema facilitará y promoverá un mejoramiento
continuo de la calidad a todos los niveles de la empresa, planeando el modo en el cual de
seguimiento, mida, analice, mejore y estandarice sus procesos.
Como primer paso para la recopilación de la información necesaria se realizó en primera instancia
una entrevista con el Director General y el Gerente de Producción. Una vez realizada la entrevista,
el Gerente de Producción nos dio una visita guiada por las instalaciones de la empresa. De ésta
manera se pudo conocer el panorama general de la situación de la empresa y fue de gran ayuda
para el diseño del cuestionario, que previo a una estratificación y selección la cual se basó en la
experiencia laboral, antigüedad y conocimiento del proceso, se aplicó al personal involucrado en el
proceso de fabricación de guantes látex.
Así mismo, mediante la utilización de una lista de verificación diseñada con base a los requisitos
que declara la Norma ISO 9001:2008, se pudieron detectar las deficiencias de la organización que
a su vez permitieron diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad. Por otro lado, la Matriz FODA
nos permitió detectar aquellos factores externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas
y debilidades) que afectan a la organización que nos den un panorama general de la situación de la
empresa y así detectar oportunidades de mejora.
Una vez obtenida la información, se presenta la propuesta del desarrollo del Sistema de Gestión de
la Calidad que permita solucionar la problemática detectada en MATCUR S.A. de C.V. División
Látex para la administración, estandarización y control de sus procesos.
Por último, se presenta la propuesta de la implementación del sistema a la Dirección General para
que revise, apruebe e implemente dicho sistema y logre su principal objetivo que es certificarse
ante un Organismo Certificador.
iii
CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO
MATCUR S.A. de C.V. División Látex es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación,
almacenamiento, distribución y comercialización de guantes látex. Actualmente cuenta con una
administración empírica lo cual propicia entre otros problemas el retraso de actividades, aumento
de cargas de trabajo, elevación de costos, falta de coordinación de sus procesos, su desarrollo no
corresponde a sus competencias técnicas, lo que ocasiona merma en el beneficio y crecimiento de
empleados, clientes y proveedores.
Por tal motivo, se decide desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO
9001:2008 lo que permitiría el control de los procesos y actividades de la organización,
apoyándose en un equipo de profesionales multidisciplinarios.
1.2 Objetivos
1.3 Justificación
Una de las razones por las que se decide desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad en
MATCUR S.A. de C.V División Látex, fueron las exigencias que demandan las organizaciones con
1
respecto a la calidad y la satisfacción a las necesidades del cliente; así como, la situación actual y
problemática de la empresa mencionada en el apartado 1.1 Planteamiento del problema de esta
Tesina.
Por otro lado, la Ingeniería Industrial aportará en la mejora continua del sistema productivo a
través del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad que implica la elaboración del Manual de
Calidad, procedimientos, formatos, instructivos de trabajo, planes de calidad y herramientas para el
control del proceso.
2
• Investigación de campo: Se realizarán visitas a la empresa en las que obtendremos la
información a través de entrevistas, encuestas y cuestionarios aplicados a los empleados.
Éstas técnicas de investigación nos ayudarán a tener una visión más amplia del problema y así
detectar las posibles alternativas de solución, eligiendo la más conveniente para la organización.
• Matriz FODA: nos dará un marco de referencia para conocer un marco actual en el que se
encuentra la organización, a través de la detección de factores externos (oportunidades y
amenazas) e internos (fortalezas y debilidades).
• Lay Out: se desarrollará principalmente para conocer la distribución de la planta y las áreas de
trabajo.
• Entrevista: será el primer contacto con la organización para la obtención de la información.
• Encuestas: se aplicarán para recabar información más detallada y concisa con respecto a la
problemática detectada.
• Diagrama de flujo: se utilizarán para representar de manera gráfica los procesos de la
empresa, mostrando a detalles su operación para detectar puntos críticos.
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Como segunda etapa se tienen el Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad, en donde se
realizaran las siguientes actividades:
ETAPA 1
Construcción de
Visita a la técnicas de Recopilación de Elaboración del
empresa Investigación la información Diagnóstico
Otros
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ETAPA 2 DESARROLLO DEL S.G.C. ETAPA 3 MPLEMENTACIÓN DEL S.G.C.
Política de Verificación
calidad Instructivos de
Trabajo
Objetivos de Certificación
calidad Planes de
calidad
Mejora continua
Formatos
Mejoramiento
en la conducta
de los
trabajadores
Otras
Herramientas
Mayor Mayor
Productividad Motivación
•Esta fase se desarrollará durante el proyecto de esta tesina. •De esta fase se encargara la Dirección General de la
empresa
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Existen muchas definiciones de calidad, todas ellas tienen su propio fundamento y para sus
creadores son las únicas que valen. A continuación se describen diversas definiciones de famosos
gurús de la calidad para percibir el enfoque de cada una:
Armand V. Feigenbaum: “Sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo,
mantenimiento y mejoramiento de calidad, realizados por los diversos grupos en una organización,
de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean
compatibles con la plena satisfacción del cliente”.
David Griffits: “Calidad es satisfacer las necesidades de los clientes, tanto los clientes internos
como los externos”.
En varias de ellas vemos la relevancia que tiene el cliente, que en última instancia da vigencia al
término de calidad puesto que es el que la califica al recibir nuestros productos y servicios.
También tenemos que valorar la importancia de los clientes, porque son clientes no hay negocio.
A lo largo de la vida humana se han desarrollado filosofías o culturas de calidad, de las cuales
algunas han sobresalido porque han tenido resultados satisfactorios. Para poder entender la
6
calidad es importante conocer a los grandes maestros creadores de las diferentes filosofías y
herramientas relacionadas, así como el entorno en el que se desarrollaron.
A continuación veremos a algunos de estos Maestros, también llamados Gurús de la Calidad, que
se dieron a conocer después de la Segunda Guerra Mundial.
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empresa.
• Permite que las divisiones de diseño y manufactura del producto se
ajusten de manera eficiente a los gustos de los consumidores.
PHILIP B. CROSBY Crosby afirma que la calidad está basada en 4 principios absolutos:
• Calidad es cumplir con los requisitos.
• El sistema de calidad es la prevención.
• El estándar de realización es cero defectos.
• La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.
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12. Dar reconocimientos.
13. Formar consejos de calidad.
14. Repetir el proceso.
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calidad, mediante programas de formación profesional,
comunicación y aprendizaje.
6. Revisar los sistemas y procesos productivos para poder mantener el
nivel de calidad alcanzado.
Propuso que la Planificación de la Calidad se puede obtener siguiendo
estos pasos o fases:
1. Identificar quiénes son los clientes
2. Determinar las necesidades de los clientes identificados
3. Traducir dichas necesidades al lenguaje de la empresa
4. Optimizar las características del producto (servicio) para
satisfacer las necesidades del cliente y las de la empresa
5. Desarrollar un proceso capaz de producir el producto
6. Optimizar del proceso
7. Demostrar que el proceso puede producir el producto en
condiciones operativas
8. Transferir el proceso a las fuerzas productivas
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los cuatro primeros a
declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es
decir, son de carácter introductorio. Los capítulos cinco a ocho están orientados a procesos y en
ellos se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad.
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4.2.3 Control de los documentos.
4.2.4 Control de los registros.
6. Gestión de los recursos: La Norma distingue tres tipos de recursos sobre los cuales se
debe actuar: Recursos Humanos, infraestructura y ambiente de trabajo. Aquí se contienen
los requisitos exigidos en su gestión.
1.1 Provisión de recursos.
1.2 Recursos humanos.
6.2.1 Generalidades.
6.6.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de trabajo.
7. Realización del producto: Aquí están contenidos los requisitos puramente productivos,
desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.
7.1 Planificación de la realización del producto.
7.2 Procesos relacionados con el cliente.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
7.2.3 Comunicación con el cliente.
7.3 Diseño y desarrollo.
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.
7.4 Compras.
7.4.1 Proceso de compras.
7.4.2 Información de las compras.
7.4.3 Verificación de los productos comprados.
7.5 Producción y prestación del servicio.
7.5.1 Control de la producción y de la presentación del servicio.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la presentación del servicio.
7.5.3 Identificación y trazabilidad.
7.5.4 Propiedad del cliente.
7.5.5 Preservación del producto.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición.
8. Medición, análisis y mejora: Aquí se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan
información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar
continuamente la capacidad de la organización para suministrar productos que cumplan los
requisitos, sin embargo nadie lo toma en serio. El objetivo declarado en la Norma, es que
la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento
de los requisitos.
8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y medición.
8.2.1 Satisfacción del cliente.
8.2.2 Auditoría interna.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
8.3 Control del producto no conforme.
8.4 Análisis de datos.
8.5 Mejora.
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8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acción correctiva.
8.5.3 Acción preventiva.
La norma ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el “Círculo de Deming o PDCA”; acrónimo
de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Está estructurada en cuatro grandes
bloques, completamente lógicos, esto significa que con el modelo del Sistema de Gestión de
Calidad basado en ISO se puede desarrollar en cualquier actividad.
La nueva versión de la norma ISO 9001:2008 fue publicada el pasado mes de Noviembre, fruto del
trabajo realizado por el Comité ISO TC/176/SC2.
La norma ISO 9001:2008 mantiene de forma general la filosofía del enfoque a procesos y los ocho
principios de gestión de la calidad, a la vez que seguirá siendo genérica y aplicable a cualquier
organización independientemente de su actividad, tamaño o su carácter público o privado.
Si bien los cambios abarcan prácticamente la totalidad de los apartados de la norma, éstos no
suponen un impacto para los sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones basadas en
la ISO 9001:2000, ya que fundamentalmente están enfocados a mejorar o enfatizar aspectos
como:
• Importancia relevante del cumplimiento legal y reglamentario.
• Alineación con los elementos comunes de los sistemas ISO 14001
• Mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9000
• Mejora del control de los procesos subcontratados.
• Aumento de comprensión en la interpretación y entendimiento de los elementos de la
norma para facilitar su uso.
• Eliminación de ambigüedades en el tratamiento de algunas actividades
Hoy ISO 9001:2000 es una norma obsoleta. La nueva norma ISO 9001:2008 anuló y sustituyó a
ISO 9001:2000 a partir del 15 de noviembre del 2008. La certificación bajo esta nueva versión
comienza un año después de la publicación de ISO 9001:2008 (la publicación fue el 15 nov. 2008)
todas las certificaciones se harán bajo esta nueva norma (por lo tanto, a partir del 15 de noviembre
del 2009).
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Las organizaciones actualmente certificadas ISO 9001:2000 tienen dos años (o sea, hasta el 15 de
noviembre del 2010) para alinear su sistema certificado (ISO 9001:2000) con ISO 9001:2008. A
partir de esa fecha cualquier certificación preexistente en ISO 9001:2000 no será válida.
Por lo tanto, se debe realizar auditorías de mantención contra esta nueva norma. La nueva norma
se ha elaborado considerando un mínimo de impacto y el máximo de beneficio para las
organizaciones certificadas en la antigua norma, por lo tanto, la actualización de los sistemas
certificados en ISO 9001:2000 es una necesidad. La certificación con la Norma ISO 9001:2008 “no
es un ascenso de categoría”. Las organizaciones que estén certificadas con la Norma ISO
9001:2000 deberían recibir el mismo estatus que aquellas que ya hayan recibido un nuevo
certificado con la Norma ISO 9001:2008.
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7.3.1. Planificación del Se aclara la forma de cómo llevar a cabo y registrar la revisión, la
diseño y desarrollo. verificación y la validación del diseño. De forma separada o en
cualquier combinación que sea adecuada.
8.2.1. Satisfacción del Se aclara las distintas fuentes que se pueden usar para el
cliente seguimiento de la percepción del cliente: encuestas, datos del
cliente, análisis de pérdida de negocio, felicitaciones, informes de
comerciales.
8.2.3. Seguimiento y Se aclara que el tipo y grado de seguimiento y medición debe
medición de los procesos. estar relacionado con el impacto sobre la conformidad con los
requisitos del producto y la eficacia del sistema.
Lo que se busca es conseguir la protección total de la salud y la vida de los empleados y del resto
del personal interesado mediante la adecuación de las instalaciones, a través de un proyecto y un
mantenimiento eficientes; y de las actividades, a través de la definición de los procesos a realizar
por las personas y la necesidad de que se conviertan en repetibles y mejorables.
Un Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSMS) será, por tanto, un
conjunto de procedimientos que definan la mejor forma de realizar las actividades que sean
susceptibles de producir accidentes o enfermedades profesionales. Para ello se han establecido
ciertos modelos o normas internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir
dichos procedimientos, lo cual no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por
voluntad de la organización o por exigencias concretas de sus clientes.
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El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud Ocupacional (OHSAS), que permita identificar y evaluar riesgos laborales
desde el punto de vista de requisitos legales y definir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los procesos, procedimientos,
recursos necesarios, registros, etc, que permitan desarrollar una Política de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Al igual que Norma ISO 9001 e ISO 14000, la Norma OHSAS 18000 también está basada en la
mejora continua y utiliza el ciclo Planificar – Hacer –Comprobar - Actuar (PHCA) para su
implementación. En este sentido, se hace compatible con la Gestión de la Calidad y la Gestión
Ambiental.
2.5.2 ISO 19011::2002 Directrices para la auditoria de los SGC y/o Ambiental
Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de
programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y
auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores de
sistemas de gestión de la calidad y ambiental.
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En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso para la gestión de auditoría:
Autoridad para el
Programa de Auditoria
P
L
A
Establecimiento del Programa de Auditoria
N
I
- Objetivos y amplitud F
- Responsabilidades I
- Recursos C
- Procedimientos A
R
Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías internas o
externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o que gestionar un programa de
auditoría.
La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible en principio,
siempre que se preste especial atención a la identificación de la competencia necesaria de los
miembros del equipo auditor.
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2.6 Premio Nacional de Calidad
La estructura del Premio Nacional de Calidad (PNC), cuenta con un esquema en el que la sociedad
civil y el Gobierno Federal conjuntan esfuerzos en favor de la promoción de la cultura de la Calidad
Total en el país.
• Instituto para el Fomento a la Calidad, A.C.
• Consejo Consultivo.
• Consejo Operativo
• Comité de Premiación
• Consejo Técnico
• Consejo Ejecutivo
• Consejo Evaluador
El Instituto para el Fomento a la Calidad Total A.C., es la encargada de la promoción y difusión del
premio entre las empresas e instituciones mexicanas. Además de esto el instituto coordina el
proceso de evaluación de los candidatos.
Categorías:
• Pequeña industria (hasta 50 empleados).
• Mediana industria (51 a 250 empleados).
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• Grande Industria (más de 251 empleados).
• Pequeña servicios (hasta 50 empleados).
• Mediana servicios (51 a 100 empleados).
• Grandes servicios (más de 101 empleados).
• Pequeña comercial (hasta 30 empleados).
• Mediana comercial (31 a 100 empleados).
• Grande comercial (más de 101 empleados).
• Instituciones educativas (públicas o privadas).
• Gobierno (Unidades Administrativas Federal, Estatal o Municipal).
La calidad del producto fabricado está determinada por sus características de calidad, es decir, por
sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, estéticas, durabilidad, funcionamiento, etc. que en
conjunto determinan el aspecto y el comportamiento del mismo. El cliente quedará satisfecho con
el producto si esas características se ajustan a lo que esperaba, es decir, a sus expectativas
previas.
El análisis de los datos medidos permite obtener información sobre la calidad del producto, estudiar
y corregir el funcionamiento del proceso y aceptar o rechazar lotes de producto. En todos estos
casos es necesario tomar decisiones y estas decisiones dependen del análisis de los datos. Los
valores numéricos presentan una fluctuación aleatoria y por lo tanto para analizarlos es necesario
recurrir a técnicas estadísticas que permitan visualizar y tener en cuenta la variabilidad a la hora de
tomar las decisiones.
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A continuación se describen las 7 Herramientas de la Calidad según el pensamiento del Dr. Kaoru
Ishikawa, éstas son:
La Hoja de control u hoja de recogida de datos, también llamada de Registro, sirve para reunir y
clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus
frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha establecido el fenómeno que se requiere
estudiar e identificadas las categorías que los caracterizan, se registran estas en una hoja,
indicando la frecuencia de observación.
Lo esencial de los datos es que el propósito este claro y que los datos reflejen la verdad. Estas
hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer fácil la recopilación de
datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizarlos automáticamente. De
modo general las hojas de recogida de datos tienen las siguientes funciones:
Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analice las
siguientes cuestiones:
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Esta es una herramienta manual, en la que clasifican datos a través de marcas sobre la lectura
realizadas en lugar de escribirlas, para estos propósitos son utilizados algunos formatos impresos,
los objetivos más importantes de la hoja de control son:
Una secuencia de pasos útiles para aplicar esta hoja en un Taller es la siguiente:
1. Identificar el elemento de seguimiento
2. Definir el alcance de los datos a recoger
3. Fijar la periodicidad de los datos a recolectar
4. Diseñar el formato de la hoja de recogida de datos, de acuerdo con la cantidad de información
a recoger, dejando un espacio para totalizar los datos, que permita conocer: las fechas de
inicio y término, las probables interrupciones, la persona que recoge la información, fuente.
Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los genera. El Dr.
Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20.
Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de
las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 % del
problema. Está basada en el conocido principio de Pareto, esta es una herramienta que es posible
identificar lo poco vital dentro de lo mucho que podría ser trivial.
21
8. Dibuje la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores acumulados en la parte
superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem, y finalmente una los puntos con una
línea continua.
9. Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama.
Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea horizontal a
partir del eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta su intersección con la
curva acumulada. De ese punto trazar una línea vertical hacia el eje horizontal. Los ítems
comprendidos entre esta línea vertical y el eje izquierdo constituyen las causas cuya eliminación
resuelve el 80 % del problema.
Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, debemos investigar para identificar las
causas del mismo, para ello nos sirven los Diagramas de Causa - Efecto, conocidos también como
diagramas de espina de pescado por la forma que tienen. Estos diagramas fueron utilizados por
primera vez por Kaoru Ishikawa.
• Indicamos los factores causales más importantes y generales que puedan generar la
fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas secundarias hacia la principal.
Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de Medición, etc.:
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• Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan considerar causas de
fluctuación
• Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar dispersión hayan sido
incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-Efecto deben quedar claramente
establecidas y en ese caso, el diagrama está terminado.
Un diagrama de Causa-Efecto sirve para que la gente conozca en profundidad el proceso con que
trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los Efectos y sus Causa, así como para guiar
las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad, y permite
encontrar más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su
funcionamiento habitual.
2.7.4 Histogramas
Un histograma es un gráfico o diagrama que muestra el número de veces que se repiten cada uno
de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto permite ver alrededor de que
valor se agrupan las mediciones (Tendencia central) y cual es la dispersión alrededor de ese valor
central. A continuación veamos un ejemplo:
Lo primero que hace el médico es agrupar los datos en intervalos contando cuantos resultados de
mediciones de peso hay dentro de cada intervalo (esta es la frecuencia). Por ejemplo, ¿Cuántos
pacientes pesan entre 60 y 65 kilos? ¿Cuántos pacientes pesan entre 65 y 70 kilos?:
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Intervalos Nº Pacientes (Frecuencia)
<50 0
50-55 0
55-60 1
60-65 17
65-70 48
70-75 70
75-80 32
80-85 28
85-90 16
90-95 0
95-100 3
100-105 0
105-110 0
>110 1
Por ejemplo, la tabla nos dice que hay 48 pacientes que pesan entre 65 y 70 kilogramos. Por lo
tanto, levantamos una columna de altura proporcional a 48 en el gráfico. Y agregando el resto de
las frecuencias nos queda el histograma siguiente:
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El histograma permite visualizar rápidamente información que estaba oculta en la tabla original de
datos. Por ejemplo, nos permite apreciar que el peso de los pacientes se agrupa alrededor de los
70-75 kilos. Esta es la Tendencia Central de las mediciones. Además podemos observar que los
pesos de todos los pacientes están en un rango desde 55 a 100 kilogramos. Esta es la Dispersión
de las mediciones. También podemos observar que hay muy pocos pacientes por encima de 90
kilogramos o por debajo de 60 kilogramos.
Veamos un ejemplo.
Supongamos que tenemos un grupo de personas adultas de sexo masculino. Para cada persona
se mide la altura en metros (Variable X) y el peso en kilogramos (Variable Y). Es decir, para cada
persona tendremos un par de valores X, Y que son la altura y el peso de dicha persona. Entonces,
para cada persona representamos su altura y su peso con un punto en un gráfico. ¿Qué nos
muestra este gráfico? En primer lugar podemos observar que las personas de mayor altura tienen
mayor peso, es decir parece haber una correlación positiva entre altura y peso. Pero un hombre
bajito y gordo puede pesar más que otro alto y flaco. Esto es así porque no hay una correlación
total y absoluta entre las variables altura y peso. Para cada altura hay personas de distinto peso:
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2.7.6 Gráficas de Control
Un gráfico de control es una carta o diagrama especialmente preparado donde se van anotando los
valores sucesivos de la característica de calidad que se está controlando. Los datos se registran
durante el funcionamiento del proceso de fabricación y a medida que se obtienen.
El gráfico de control tiene una Línea Central que representa el promedio histórico de la
característica que se está controlando y Límites Superior e Inferior que también se calculan con
datos históricos.
Los valores fluctúan al azar alrededor del valor central (Promedio histórico) y dentro de los límites
de control superior e inferior. Existen diferentes tipos de Gráficos de Control: Gráficos X-R, Gráficos
C, Gráficos np, Gráficos Cusum, y otros.
SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO
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Símbolo de operación manual.
Símbolo de documento..
Existen otros símbolos que se pueden utilizar. Lo importante es que su significado se entienda
claramente a primera vista.
• Conviene realizar un Diagrama de Flujo que describa el proceso real y no lo que está escrito
sobre el mismo (lo que se supone debería ser el proceso).
• Si hay operaciones que no siempre se realizan como está en el diagrama, anotar las
excepciones en el diagrama.
• Probar el Diagrama de Flujo tratando de realizar el proceso como está descripto en el mismo,
para verificar que todas las operaciones son posibles tal cual figuran en el diagrama.
• Si se piensa en realizar cambios al proceso, entonces se debe hacer un diagrama adicional
con los cambios propuestos.
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2.8 Técnicas de investigación
2.8.1 Observación
La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso,
tomar información y registrarla para su posterior análisis. Es decir, es un elemento fundamental de
todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de
datos. Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica.
La observación no científica significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin
preparación previa. Por otro lado, la observación científica es observar con un objetivo claro,
definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo
cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación.
2.8.2 Entrevista
La entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte
de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación.
2.8.3 Cuestionario
El cuestionario es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas las cuales
pueden ser de los siguientes tipos:
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2. Preguntas de acción
3. Preguntas de intención
4. Preguntas de opinión
5. Preguntas índices o preguntas test
La Matriz FODA es una moderna herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de
una organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones entre las
variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del
ambiente interno y externo que es inherente a cada organización.
Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales variables que
la afectan; en el ambiente externo encontramos las amenazas, que son todas las variables
negativas que afectan directa o indirectamente a la organización y las oportunidades, que nos
señalan las variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente interno
encontramos las fortalezas, que benefician a la organización y las debilidades, aquellos factores
que menoscaban las potencialidades de la empresa. A continuación se muestra la estructura
gráfica de dicha matriz.
29
• Fortalezas (utilizarse):
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o
proyecto de otros de igual clase. Algunos ejemplos son:
Experiencia de los recursos humanos
Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la organización
Grandes recursos financieros
Características especiales del producto que se oferta
Cualidades del servicio que se considera de alto nivel
• Oportunidades (aprovecharse):
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y
que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Algunos ejemplos son:
Mercado mal atendido.
Necesidad del producto.
Fuerte poder adquisitivo.
Regulación a favor del proveedor nacional.
• Debilidades (eliminarse):
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada
estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunos ejemplos son:
Capital de trabajo mal utilizado.
Deficientes habilidades gerenciales.
Segmento del mercado contraído.
Problemas con la calidad.
Falta de capacitación.
• Amenazas (Neutralizarse):
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar
contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para
poder sortearla. Algunos ejemplos son:
Competencia muy agresiva.
Cambios en la legislación.
Tendencias desfavorables en el mercado.
Acuerdos internacionales.
30
2.10 El trabajo con el látex
Charles Goodyear descubrió de forma accidental el proceso por el cual el látex era útil
comercialmente, al mezclarlo con un compuesto sulfuroso a 135 ºC durante 20 minutos, proceso
que se conoce como vulcanización, generando un compuesto de características desconocidas.
Durante la producción de objetos de goma, se añaden al látex natural diversas sustancias químicas
para mejorar su procesamiento y para dotar al producto final de las características deseadas, en
cuanto a color, textura, elasticidad, resistencia, etc. Entre estos aditivos cabe mencionar
estabilizantes, retardadores, blanqueadores, acelerantes, conservantes, antiozonantes,
plastificadores y antioxidantes. Estas sustancias dejan partículas en el látex que representan del 2
al 3% del peso del producto terminado, y son los responsables de la mayoría de las reacciones de
tipo retardado.
31
Gracias a sus propiedades elásticas, se utiliza para elaborar numerosos productos médicos y de
uso cotidiano, como guantes, sondas, preservativos, globos, etc. Existen más de 40.000 artículos
con látex de uso cotidiano en el mercado, y su número aumenta cada día, por lo que el problema
de alergia al látex, no sólo por sus implicaciones sanitarias y sus posibles implicaciones legales,
debe ser tratado como un problema médico interdisciplinario.
Tabla I. Principales alérgenos del látex natural (Hevea brasiliensis) (IUIS 2000).
Nomenclatura Denominación Peso
(kDa) molecular
Hev b 1 Factor de elongación de la goma 58
Hev b 2 1,3 glucanasa 34/36
Hev b 3 Ninguna 24
Hev b 4 Componente del complejo proteico del microhelix 100/110/115
Hev b 5 Ninguna 16
Hev b 6.01 Precursor de heveína 20
Hev b 6.02 Heveína 5
Hev b 6.03 Fragmento C-terminal 14
Hev b 7.01 Patatina de suero B 42
Hev b 7.02 Patatina de suero C 44
Hev b 8 Profilina 14
Hev b 9 Enolasa 51
Hev b 10 Superóxido dismutasa Sin Valor
Hev b 10w Quitinasa Clase I Sin Valor
El mayor cambio que se puede llegar a producir en el látex depende del espesor de sus capas.
Estos espesores varían desde una capa hasta 90 capas produciéndose un cambio de flexibilidad,
tracción y compresión y variando su punto plástico, alargándolo, mientras que su punto de rotura
es más corto.
32
El látex para moldes es un compuesto a base de caucho, especialmente preparado para conseguir
interiores de moldes elásticos y resistentes con una productividad perfecta. El látex como
compuesto liquido se puede aplicar con brocha, que después de aplicar con múltiples capas y
dejando secar entre cada capa, permite construir moldes resistentes de 1/16 a 1/8 de pulgada de
espesor frecuentemente utilizados para vaciados de yeso, concretos, ceras y resinas de poliéster.
Este material látex tiene una mayor resistencia al rasgado que los hules sintéticos y es preferido
para la fabricación de moldes que se sacan del vaciado como los guantes. También es utilizado
para revestimientos de materiales logrando que estos sean impermeables.
Estiramiento.
El látex tiene una elongación dependiendo de la cantidad de capas que se le apliquen. Según sus
capas pierde elongación llegando a un punto poco dúctil pero de mayor resistencia. En el caso de
una capa de aplicación, el rango de estiramiento es de 200%, mientras que a 90 capas es del
rango del 1%, disminuyendo considerablemente su moldaje y su flexibilidad.
Rotura.
La rotura del látex se produce y se mide en fuerza tensionada en kilos. En el caso de una capa de
espesor, el látex resiste la fuerza de 10 kilos alcanzando su punto plástico y a 12 kilos su punto de
ruptura. Cuando trabajamos sobre la base de 2 capas, la fuerza en kilos soportada por el látex es
de 30 kilos hasta su punto plástico y de 40.5 kilos en su punto de ruptura. La ruptura del material
está ligada a la elongación del producto, por lo que a mayor elongación, mayor posibilidades de
rotura.
Pliegues.
El látex es un material para ser trabajado laminarmente en su defecto, ya que adopta fácilmente
superficies, así como también curvas donde adquiere la forma a su totalidad, pero solo si se trabaja
el material en su forma pura y sin extras como mallas, ya que con estas adquiere pliegues. Estos
33
pliegues quedan marcados en toda la vida útil del material ya que por sus características, adopta
las formas instantáneamente cuando está seco.
Uniones.
El látex se puede unirse con otras capas de látex donde se denotará perfección en la unión, pero
presentará distintos tipos de grosores y transparencias. En el caso del metal se le debe aplicar una
capa de sellador para evitar la porosidad y para evitar la oxidación por parte del látex, ya que las
aleaciones de cobre afectan al material y lo hacen inservible dejando capas de oxidación sobre él.
También puede ser cosido como un género cualquiera siempre que tenga una estructura, o se
podrían producir rajaduras en su superficie. De la misma manera puede ser pegado con diferentes
pegamentos industriales y de uso común, en donde sus superficies se adhieren, pero se debe
repasar en muchas etapas en las puntas por ser un unificador de procedencia distinto al látex.
Temperaturas.
El látex se debe almacenar entre 15ºC y 25ºC. La exposición a temperaturas menores que 5ºC y
mayores a 30ºC, podría producir daños al látex ocasionando coagulación irreversible, y provocando
la descomposición del material.
Secado.
El látex tiene un proceso de secado de 3 a 4 horas a un rango de temperatura entre 40 ºC y 60 ºC.
A temperatura ambiente demorará entre 5 a 6 horas en secar. Todo el proceso de secado
dependerá de la cantidad de capas que se esté trabajando, por lo que a mayor cantidad de capa
mayor será el tiempo de secado.
Fragüe.
El proceso de fraguado se produce dentro del proceso de secado cerca de la hora y media de la
primera aplicación en la superficie. En esta etapa cualquier cambio en la superficie del material
dañara permanentemente su terminación, ya sea tocándolo, corrigiéndolo o moviéndolo.
34
• Formulado del Látex
• Cadena de Fabricación
1. Coagulante
2. Látex Formulado
3. Resina
4. Flock (afelpado)
5. Horno Pre-secado
6. Lavado con agua caliente
7. Horno de vulcanizado
8. Desmolde
El uso de guantes de látex no empolvados o sintéticos (de vinilo o de nitrilo) reduce el riesgo de
estas reacciones. La capacidad de los productos de látex, en particular de los guantes, para
producir alergias varía mucho por marca y lote de fabricación.
Los materiales más comunes con los cuales se hacen los guantes son carnaza, cuero, algodón,
látex, nitrilo y neopreno. Los guantes se clasifican de acuerdo a su tamaño que varían en chicos,
medianos y grandes, función de su uso, características propias y de los materiales existentes en el
mercado, de la siguiente manera:
35
Material Tipo Uso Características
Hule natural B General Ligero y medio
Neopreno B General Ligero y medio
Nitrilo B General Ligero y medio
PVC C Industrial Medio, pesado, rudo y extra-rudo
Butilo C Industrial Medio, pesado, rudo y extra-rudo
Subtipo Resistentes a
1 Ácidos minerales
2 Ácidos orgánicos
3 Álcalis
4 Alcoholes y glicoles
5 Hidrocarburos aromáticos
6 Hidrocarburos alifáticos
7 Hidrocarburos clorados
8 Cetonas
9 Esteres
10 Aceites minerales
11 Aminas
12 Aldehídos
13 Cianuros y nitrilos
14 Éteres
15 Sulfuros inorgánicos
• Guantes de Neopreno
Resisten la degradación en contacto continuo a temperaturas hasta 366.15 K (93 °C) y en contacto
intermitente a temperaturas hasta 423.15 K (150 °C) endureciéndose y perdiendo flexibilidad a
temperaturas más elevadas. El neopreno conserva su flexibilidad y resistencia hasta los 250.15 K
(- 23 °C) y alrededor de los 233.15 K (- 40 °C) se hace quebradizo. Los acabados externos para
36
este tipo guantes son: liso, áspero, rugoso y texturizado. Los acabados internos (forro) son: tipo
Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.
• Guantes de Butilo
Resisten un rango de temperatura intermitente de 473.15 K (200 °C), sin presentar daño alguno.
Los acabados externos que se tiene para este tipo de material son: liso, áspero y rugoso. Los
guantes pueden ser con o sin acabado interno (soporte).
El sector sanitario presenta múltiples riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, al margen
de los accidentes laborales, que se traducen en Enfermedades Profesionales cuyas causas
pueden ser diferentes, pero una de las más importantes es la Sensibilización alérgica a las
proteínas del Látex.
Los trabajadores con mayor riesgo son aquellos que, de base, presentan o han presentado
enfermedades alérgicas, pues tienen 9 veces más riesgo de sensibilizarse al látex que los no
alérgicos de base. La exposición más evidente y frecuente es la dérmica por vía de contacto
directo con los guantes de látex; no obstante, se ha demostrado que los más altos niveles de
concentración de proteínas de látex en el aire ambiente de las zonas sanitarias en que se utilizan
mayor número de guantes facilita la exposición por vía inhalatoria.
37
2.10.5.1 Alergias al látex
Las enfermedades alérgicas más frecuentes que se pueden encontrar al trabajar y/o utilizar el látex
se describen a continuación:
38
tiourea, fenoles, derivados del
benzotiazol y derivados de las
aminas.
Síndrome Látex- Tras ingestión de frutas pueden La sensibilización a látex
Frutas preceder o ser simultáneos a las puede manifestarse como
manifestaciones por látex, en forma de alergia alimentaria por
síntomas orales, con picor e inflamación reactividad cruzada con frutas
de labios hasta anafilaxia sistémica.
Anafilaxia Aparición de picor, urticaria, Suele aparecer por el contacto
sistémica angioedema, dificultad respiratoria e con el látex.
hipotensión de forma inmediata y en
ocasiones fatales..
39
MATCUR S.A. DE C.V. es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación,
almacenamiento, distribución y comercialización de Suturas Quirúrgicas y productos de hule látex
como Sondas, Tubos y actualmente también guantes de látex.
Fue fundada en el año de 1990, inicia sus actividades como comercializadora de material de
curación y equipo médico, en domicilio de Av. Agustín Vicente Guía No. 128-8, Col. San Miguel
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
Posteriormente en el año de 1994 comienza las actividades como laboratorio o fábrica de Suturas
en las instalaciones ubicadas en: Torreón No. 6, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, México,
D.F., de los siguientes productos:
Catgut Crómico y Simple (CC y CS) Reg. Sanitario no. 925C93 SSA
Nylon Monofilamento Azul (NMA) Reg. Sanitario no. 927C93 SSA
Poliéster Trenzado (PE) Reg. Sanitario no. 924C93 SSA
Monofilamento de Polipropileno (PP) Reg. Sanitario no. 928C93 SSA
Seda Negra Trenzada (SNT) Reg. Sanitario no. 926C93 SSA
En el 2004 la planta cambia de domicilio, con nuevas instalaciones ubicadas en: Aviación
Comercial no. 19, Colonia Fraccionamiento Industrial Puerto Aéreo, Delegación Venustiano
Carranza, México D.F., permaneciendo las oficinas en el domicilio anterior.
Como un esfuerzo de superación en el año del 2006, MATCUR construye una Planta de Hule
Látex, ubicada en la misma dirección de suturas, pero independiente, y de igual forma obtiene el
Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación,
40
• Sonda Foley
• Tubo para Torniquete
• Tubo para Aspirador
En 2008, inician con el desarrollo del proceso de guantes de látex y durante 6 meses se realizan
las pruebas y muestras del producto, pero a inicios del 2009, se detiene el proceso debido a fallas
mecánicas de los equipos y ajustes de formulación. Por lo que la Gerencia toma la decisión de
llevar a cabo una reingeniería en el proceso y con la ayuda de ésta reingeniería es como se decide
dividir a la organización en dos partes: División Suturas y División Látex aunque cada planta de
producción se encuentra en la misma dirección.
La empresa se encuentra ubicada en: Aviación Comercial no. 19, Colonia Fraccionamiento
Industrial Puerto Aéreo, Delegación Venustiano Carranza, México D.F.
3.3.1 Misión
41
Producir, desarrollar y comercializar materiales de curación y de látex de la más alta calidad y
confiabilidad, utilizando tecnología de punta para satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
generando beneficios a la sociedad, así como a todos los que formamos esta empresa.
3.3.2 Visión
3.3.3 Valores
Los principales valores con los que cuenta MATCUR S.A. de C.V. son:
MATCUR S.A de C.V. es una empresa enfocada a satisfacer los requisitos y expectativas de sus
clientes, mediante el cumplimiento de los requerimientos de normas nacionales e internacionales,
contando con la participación activa y decidida de su gente para la mejora continua e innovación
tecnológica.
42
• Aumentar en un 30% la producción de guantes látex, reduciendo tiempos muertos y cuellos de
botella a través de la obtención del tiempo estándar.
• Reducir la merma en un 10% mediante inspecciones semanales en el área de producción.
• Cumplir con el Programa de Mantenimiento anual en un 80% como mínimo para aumentar la
disponibilidad de maquinaria y equipo.
• Eliminar roturas de stock en almacén mediante la explosión de materiales.
• Cumplir con el Programa de Capacitación al 90% como mínimo.
3.3.6 Organigrama
MATCUR S.A. de C.V. División Látex tiene establecido su organigrama jerárquico por puestos el
cual está conformado principalmente por el Director General y cinco gerencias que son: Ventas,
Control de Calidad, Producción, Administrativo y Planeación. Cada gerencia, a su vez, tiene a su
cargo a personal operativo o administrativo, según sea el caso.
43
44
CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO – SITUACIÓN ACTUAL DE LA
EMPRESA
Para conocer la situación actual e identificar la posible problemática fue necesario realizar visitas
guiadas con el fin de recopilar datos e información mediante la aplicación de diversas técnicas de
investigación como son: entrevista, cuestionarios al personal operativo y Matriz FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
4.2.1 Entrevista
Se realizó una entrevista con el Director General y el Gerente de Producción la cual fue el primer
contacto que se tuvo con la empresa cuya finalidad fue obtener información clara y detallada sobre
la situación actual de la empresa, misma que nos permitió diseñar un diagnóstico organizacional
que pueda dar soluciones a sus necesidades.
45
• No se tiene ningún proceso documentado de ninguna de las actividades realizadas en la
empresa, solo se cuenta con un diagrama de bloques que describe en forma general cada una
de las etapas del proceso de fabricación de guantes látex en el cual no se establecen los
parámetros a controlar, ni ningún tipo de especificación.
• No se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo solo se da mantenimiento
correctivo cuando la maquinaria falla o se descompone ocasionando tiempos de paro en la
producción, retraso en la entregas de pedidos y desperdicio de algunas materias primas
utilizadas.
• No se mantienen los registros de la calibración y verificación de los equipos de medición.
• La materia prima se solicita al almacén de forma verbal anotándose solo en una libreta.
• No se tienen los registros generados por las quejas y sugerencias de los clientes y el tiempo de
respuesta es muy largo que en ocasiones han perdido clientes por la falta de atención a sus
inconformidades.
• Se da solución inmediata a algún rechazo y/o devolución del producto, sin embargo, no se
ataca a la causa raíz del problema, debido a que no se cuenta con un método de análisis, ni de
acciones correctivas y preventivas.
• No se tiene establecido un método para la inspección y control en la recepción de los insumos
adquiridos.
• No se da seguimiento al comportamiento de los proveedores puesto que no se realiza una
evaluación periódica a los mismos.
1. ¿La empresa cuenta con misión, visión y política de calidad? ¿Cuáles son?
Solo se tiene definida la misión y la visión.
46
4. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa?
17 en la planta de producción y 23 en el área administrativa
5. ¿Los empleados y usted saben cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes de la
empresa?
Sí, pero no todo el personal involucrado lo sabe.
7. ¿Existe un organigrama?
Sí, pero no está actualizado porque ha sufrido cambios
11. ¿Se cuenta con un método para saber lo que el cliente desea cuando realiza un pedido?
Si se tiene, pero no lleva un control de pedidos.
13. ¿Se toman en cuenta las sugerencias que les comunica el cliente para mejorar sus productos?
Sí, pero no se lleva registro de quejas y sugerencias de los clientes.
14. ¿En caso de existir un rechazo del producto, se cuenta con un método de análisis, acciones
correctivas y seguimiento del problema?
No existe un método, pero se da solución al problema.
47
15. ¿Se cuenta con un seguimiento de reclamaciones y rechazos de clientes?
Sí, pero el tiempo de respuesta es muy largo.
18. ¿Se encuentran definidas las etapas de los procesos a través de diagramas de procesos?
Solo se cuenta con un diagrama de bloques general del proceso de fabricación de guantes látex.
19. ¿En cada etapa de los procesos están definidos los parámetros a controlar?
No se tienen definidos
22. ¿El personal cuenta con las instrucciones adecuadas para realizar el mantenimiento?
No existen instructivos de trabajo para mantenimiento de maquinaria y equipo.
24. ¿Se realizan juntas periódicas con la Dirección para revisar el cumplimiento de objetivos,
solución de problemas, comunicar principales quejas de los clientes, mejoras en los procesos,
etc.?
Sí, pero no se dan seguimiento a los acuerdos establecidos.
48
4.2.2 Visita guiada en las instalaciones de la empresa
Después de la entrevista realizada, el Gerente de Producción nos dio el recorrido por las
instalaciones de la planta de producción, el almacén de materia prima y el laboratorio de pruebas
(Control de Calidad), con la finalidad de detectar las oportunidades de mejora.
No. PREGUNTA SI NO
1 ¿Se encuentran identificadas cada una de las áreas? X
2 ¿Se encuentran identificadas las máquinas de producción? X
3 ¿Hay registros de uso y calibración de equipos de medición? X
4 ¿Existe programa de calibración de equipos? X
5 ¿Se cumple el programa de calibración? X
6 ¿Están identificados los diferentes equipos de medición que se utilizan
X
para el proceso?
7 ¿Existen registros de uso, limpieza y mantenimiento de la maquinaria? X
8 ¿Existen instructivos de trabajo y procedimientos de cada etapa del
X
proceso?
9 ¿Las condiciones ambientales son las adecuadas en cada etapa del
X
proceso?
10 ¿Se cuenta con el equipo de seguridad apropiado para los operarios?
X
(gogles, cubre bocas, uniforme, cofias)
11 ¿Se utiliza adecuadamente por el personal? X
12 ¿Hay orden y limpieza en cada una de las áreas? X
13 ¿Existe algún procedimiento documentado para cada una de las
X
pruebas de inspección de materiales que se realizan?
14 ¿Existen instructivos o manuales de uso de los equipos de medición? X
49
15 ¿Se cuenta con los certificados de calibración de los equipos de
X
medición?
17 ¿Se cuenta con los certificados de calidad de las materias primas? X
18 ¿Se identifican las materias primas en el almacén? X
19 ¿La identificación de las materias primas es entendible? X
20 ¿Las M.P. están distribuidas de acuerdo a su nivel de toxicidad, por su
X
estado físico, por su frecuencia de uso, caducidad?
21 ¿Hay registros visibles de entradas, salidas y tomas de muestras de las
X
materias primas?
22 ¿Se identifican los productos intermedios, mezclas de M.P. que se
X
resguardan dentro del almacén?
23 ¿Las condiciones ambientales son las adecuadas para la correcta
X
conservación de las materias primas y los productos intermedios?
50
• Se tiene una mala distribución de la planta, los espacios son reducidos y no se encuentran
delimitadas las áreas.
• No se lleva a cabo el programa de calibración a equipos de medición.
• Los trabajadores no utilizan adecuadamente el equipo de seguridad e higiene proporcionado
por la empresa.
Las personas a las que se les aplico el cuestionario ocupan los siguientes puestos:
• Jefe de producción
• Analista de laboratorio de pruebas
• Jefe de Almacén de materia prima
• Almacenista de producto terminado
• Operatorio del proceso de mezclas.
51
A continuación se muestra el cuestionario utilizado:
El propósito de este cuestionario es encontrar áreas de oportunidad que nos permitan mejorar el
modo de trabajo en la organización. Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU
experiencia de trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas.
La información obtenida se manejará de manera anónima; procura contestar con la mayor
sinceridad posible
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que
mejor describa tu opinión. Si existen dificultades con alguna pregunta, no dudes en consultar a los
aplicadores del cuestionario.
La escala utilizada es: A = De Acuerdo , I = Indeciso, D = En Desacuerdo, NA = No Aplica (en
los casos que consideres necesarios).
A. SOBRE LA EMPRESA A I D NA
1. Conozco bien la misión y visión de la empresa
2. Me identifico con los valores que la empresa promueve
3. Siempre se cumplen los objetivos planeados
B. SOBRE MI TRABAJO A I D NA
4. Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites de
responsabilidades
5. Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer una esfuerzo
adicional y retador en el trabajo
6. Tengo las competencias que el puesto requiere
7. Dadas mis funciones es justa la remuneración económica y los beneficios
(seguro y prestaciones) que recibo
8. Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y que
forma parte importante de mi desarrollo
9. Con frecuencia realizo labores que no corresponden a mi puesto, dejando
de hacer mi trabajo
10. Cuento con manuales de procedimiento para realizar mi trabajo
11. Tengo claras cuáles son mis funciones
12. Recibo la información que necesito acerca de mi trabajo
52
13. Considero que mis compañeros requieren capacitación para cumplir con las
labores asignadas
C. SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. A I D NA
14. Cuento con el equipo y las herramientas necesarias para ejecutar mi
trabajo
15. Me siento seguro en mi área de trabajo
16. El ambiente físico repercute en mi desempeño laboral
17. He visto muchos accidentes como consecuencia de la distribución de mi
área de trabajo
D. SOBRE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN A I D NA
18. Recibo retroalimentación sobre mi desempeño
19 Frecuentemente reconocen mis esfuerzos
20. Me siento comprometido con la empresa
21. Procuro siempre alcanzar las metas que se proponen
E. COMUNICACIÓN A I D NA
22. Estoy satisfecho con las relación que llevo con mis compañeros de trabajo
23. Tengo pleno conocimiento de lo que sucede dentro de mi área laboral
24. Tengo la confianza de hablar sobre mis inquietudes con mi jefe
Significado Puntuación
De acuerdo 4
Indeciso 3
En desacuerdo 2
No Aplica 1
Tabla 1 Puntuación.
53
Dicho cuestionario arrojó el conteo total de las 5 personas encuestadas de acuerdo al puntaje de
cada opción de pregunta tal como lo indica la tabla 1.
Esta tabla nos indica en porcentaje el valor obtenido por cada pregunta:
54
8 100% 0% 0% 0%
9 100% 0% 0% 0%
10 0% 0% 100% 0%
11 40% 20% 40% 0%
12 100% 0% 0% 0%
13 60% 0% 40% 0%
14 60% 20% 20% 0%
15 40% 0% 60% 0%
16 0% 0% 100% 0%
17 0% 0% 100% 0%
18 0% 60% 40% 0%
19 0% 0% 100% 0%
20 100% 0% 0% 0%
21 100% 0% 0% 0%
22 100% 0% 0% 0%
23 0% 0% 100% 0%
24 0% 0% 100% 0%
Tabla 3 Resultado de cuestionario en porcentaje.
Con base a la tabla anterior, se elaboraron las gráficas correspondientes con un breve comentario
de cada una de ellas, con la finalidad de observar más específicamente la necesidad de desarrollar
el Sistema de Gestión de la Calidad
A. SOBRE LA EMPRESA
El 40% dice conocer la misión y
visión de la empresa, mientras
que el 60% no la conoce.
Punto importante para difundir
la filosofía de MATCUR S.A. de
C.V. División Látex.
55
El 100% se identifica con los
valores que promueve la
empresa.
B. SOBRE MI TRABAJO
El 100% está en total
desacuerdo que no tiene
definidas claramente las
funciones de su puesto y sus
responsabilidades ya que existe
la duplicidad de actividades,
repercutiendo en el desempeño
y eficiencia del trabajador.
El 60% afirma que para el
desempeño de sus funciones
tiene que realizar un esfuerzo
adicional y retador en el trabajo
debido a la falta de personal en
el área operativa, mientras que
el 40% no lo hace.
56
El 100% comenta que tiene las
competencias que el puesto
requiere, sin embargo no
existen evaluaciones de
desempeño que demuestren su
desempeño laboral.
57
El 100% menciona que no
cuentan con manuales de
procedimientos para realizar su
trabajo, se basan únicamente
en su experiencia laboral.
58
C. SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
El 60% asegura que cuenta con el
equipo necesario para ejecutar su
trabajo, el otro 20% afirma que el
equipo de trabajo no es el
adecuado, mientras que el 20%
restante estaba indeciso en saber
cómo considera el equipo de
trabajo.
59
D. SOBRE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN
El 60% no sabe si recibe
retroalimentación sobre su
desempeño laboral, mientras
que el 40% si la recibe.
El 100% se siente
comprometido con la empresa
para el logro de los objetivos
establecidos.
60
E. COMUNICACIÓN
El 100% está satisfecho con la
relación que tiene con sus
compañeros de trabajo.
El 100% no tiene el
conocimiento de lo que sucede
en su área laboral y en toda la
organización.
61
4.2.5 Matriz FODA
Adicionalmente se utilizó como herramienta administrativa la Matriz FODA para detectar los
principales factores internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y {Amenazas)
con los que cuenta la empresa, para ellos de requirió del apoyo del Gerente de Producción de la
planta, el cual tiene contacto con varias áreas de la empresa como Almacén de materia prima,
Laboratorio de pruebas, Planeación, Ventas, Dirección General, entre otras.
La siguiente tabla muestra los factores internos que son las debilidades, aquellos problemas
internos que una vez identificados y desarrollando una estrategia adecuada deben eliminarse; y las
fortalezas, aquellos elementos internos positivos que deben utilizarse para el buen funcionamiento
de la organización:
DEBILIDADES FORTALEZAS
La empresa MATCUR S.A de C.V, cuenta con En enero del 2009 se adquiere un terreno
una planta de reducido tamaño, lo que ha donde se pretende construir una nave
llegado a afectar el proceso por falta de industrial que permite el aumento de la
espacio infraestructura de la empresa
Se cuenta con un almacén de producto La reducción de tiempos de 25%, así como la
terminado y uno de materia prima, en los reducción de costos de hasta el 30%, por la
cuales los controles son inexistentes adquisición de maquinaria
No se tienen establecidas las funciones de El ambiente en el que se desenvuelven es
cada trabajador, es decir, en cada área no favorable, ya que entre ellos existe una buena
existe una descripción de funciones que relación de trabajo
pudiera delimitar las actividades de cada uno
de ellos
No existe un programa de capacitación Constantes innovaciones y mejoras en los
productos
62
La Administración actual de la empresa es
empírica, por lo que carece de procedimientos,
manuales y otros documentos que permitan la
profesionalización de la misma
La siguiente tabla muestra los factores externos que son las amenazas, aquellas situaciones
negativas que puedan atentar contra la organización que una vez identificados y diseñando una
estrategia adecuada deben sortearse; y las oportunidades, aquellas situaciones externas positivas
que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas:
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Los precios nacionales del látex aumento 30 Según el INEGI el entorno internacional para
por ciento en enero de 2010. este sector (industria hulera y de plásticos) se
caracteriza por una creciente competencia en
los mercados mundiales y MATCUR S.A de
C.V. se encuentra en esta rama
Gilberto Ortiz Muñiz, señaló que los Según BANCOMEXT, Los procesos de
petroquímicos han registrado aumentos de manufactura básicos donde se encuentra
10 a 25 por ciento MATCUR S.A de C.V, son parte del sector
hulero y de plástico que tiene mayores
oportunidades de negocios
El Impuesto Empresarial a Tasa Única Bancomext inició con tres programas de apoyo
(IETU) ha significado una carga que, deja sin de las pequeñas y medianas empresas
márgenes de ganancia (pymes), Pyme Exporta, Exporta Fácil y
Cadenas Productivas Exportadoras
63
4.3 Conclusiones del Diagnóstico
Por otro lado, las instalaciones de la planta no son las adecuadas para las exigencias que
demandan sus procesos ya que no se cuenta con el espacio suficiente ni con una distribución de
planta adecuada, lo que limita a los trabajadores al óptimo desempeño de sus funciones.
Así mismo, la seguridad es un factor que no se toma en cuenta ya que el personal no usa el
uniforme proporcionado y hace caso omiso de la utilización del equipo de protección y seguridad
necesario para la realización de sus actividades.
Por lo tanto, dicha problemática quedaría resuelta con el desarrollo de un Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 que administre, estandarice y controle cada unos de los
procesos de la organización enfocándose al logro de los objetivos establecidos, cumplimiento de
los requisitos del cliente externos e internos y siempre en busca de la mejora continua.
64
CAPÍTULO V: PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante el periodo de realización de esta tesina, únicamente se realizó el Desarrollo del Sistema
de Gestión de la Calidad para la empresa MATCUR S.A. de C.V. para lo cual se elaboró una
gráfica de Gantt con todas las actividades realizadas las cuales abarcan desde la presentación del
equipo de trabajo de esta tesina con el personal que nos proporcionaría la información necesaria,
hasta la presentación de este proyecto con la Dirección General.
A continuación se muestra la gráfica de Gantt con las actividades realizadas durante esta etapa:
65
MATCUR S.A. DE C.V. PLANEACION DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN MATCUR S.A DE C.V., DIVISIÓN LÁTEX
DIVISIÓN LÁTEX
Elaboró: Reviso:
Fecha:
66
5.2 Presentación del equipo de trabajo con el personal de la empresa
Para la definición del alcance del proyecto nos reunimos con el Director General y el Gerente de
Producción, quienes después de haber revisado el informe del diagnóstico realizado, decidieron
que era necesario el Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
normatividad ISO 9001:2008. Siendo su alcance para esta tesina únicamente el Desarrollo de
dicho sistema.
Para el proceso de implementación del sistema, solo se realizará una propuesta que una vez
aprobado el desarrollo, será responsabilidad de la organización llevarlo a cabo.
67
Para ello se realizará el nombramiento del comité de calidad (ver anexo “Nombramiento del Comité
de Calidad”)
Se reviso en conjunto con el Gerente de producción la misión, visión y valores establecidas, las
cuales quedaron igual, ya que consideramos estaban bien definidas.
Se propusieron los objetivos de calidad que los cuales se encuentran definidos dentro del Manual
de la Calidad, y son:
68
La política de la calidad fue la siguiente:
“MATCUR S.A de C.V. es una empresa enfocada a satisfacer los requisitos y expectativas de sus
clientes, mediante el cumplimiento de los requerimientos de normas nacionales e internacionales,
contando con la participación activa y decidida de su gente para la mejora continua e innovación
tecnológica”.
Para que la organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar sus
actividades relacionadas entre si. Recordemos que una actividad o conjunto de actividades que
utilizan recursos y que se gestiona con la finalidad de que los elementos de entrada se transformen
en resultados se denominan procesos.
Una ventaja de manejar un enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre las actividades individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación
e interacción.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, enfatiza la
importancia de:
• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos
• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor
• La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos
A continuación se muestra el mapeo de procesos elaborado para MATCUR S.A. de C.V. División
Látex:
69
Mapeo de Procesos para MATCUR S.A. de C.V. División Látex
70
5.8 Elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
Se elaboró el Manual de la Calidad (MA-CC-01) para MATCUR S.A. de C.V. División Látex en el
cual se especifica la filosofía de la organización (misión, visión, política de calidad, objetivos de
calidad, valores, organigrama) y proporciona información acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Está compuesto por cuatro secciones en las que se establecen los requisitos que debe cumplir la
organización para el cumplimiento de sus objetivos:
• 4.0 Sistema de Gestión de la Calidad: Contiene los requisitos generales y los requisitos de la
documentación.
• 5.0 Responsabilidad de la Dirección: Contiene los requisitos que debe cumplir la dirección
de MATCUR S.A. de C.V. División Látex, tales como la definición de la política de calidad, la
planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, asegurarse que se las responsabilidades y
autoridades están definidas, el compromiso y la revisión de la dirección.
• 6.0 Gestión de los recursos: Contiene los requisitos para recursos humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo.
• 7.0 Realización del producto: Describe en forma general cada uno de los procesos definidos
en el mapeo de procesos, que son: la planeación de la realización del producto, los procesos
relacionados con el cliente, compras, producción y fabricación de guantes látex y el control de
los equipos de seguimiento y medición.
• 8.0 Medición, análisis y mejora: Se establecen los requisitos para los procesos de medición,
seguimiento, análisis y mejora.
71
5.8.2 Procedimientos Obligatorios
72
Tarjeta de Cuarentena (FT-CC-12)
Tarjeta de Caduco (FT-CC-13)
Tarjeta de Merma (FT-CC-14)
Al igual que los procedimientos obligatorios fue necesario elaborar procedimientos de operación
para el cumplimiento del Sistema de gestión de la Calidad a continuación se enlistan:
• Fabricación de guantes látex (PO-PR-01): en el cual se definen las etapas para realizar
la producción de guantes látex, además de definir la interacción entre las maquinas de
producción y su operación. En dicho procedimiento se generaron los siguientes formatos:
Orden de trabajo para guante (FT-PL-08)
Orden de trabajo para dispersión virgen (FT-PL-09)
Orden de trabajo para dispersión caolín (FT-PL-10)
Orden de trabajo para dispersión de zinc (FT-PL-11)
Orden de trabajo para solución potasa (FT-PL-12)
Orden de trabajo para caprilato de potasio (FT-PL-13)
Orden de trabajo para látex compuesto (FT-PL-14)
Salida de materia prima de almacén (FT-AL-01)
73
Etiqueta de obsoleto (FT-CC-21)
74
5.8.3.1 Instructivos de Trabajo
Fue necesaria la elaboración de instructivos de trabajo para el área de producción, con la intención
de reducir merma de producto, tiempos muertos y retrabajos.
• Molino de bolas (IT-PR-01): el cual describe las etapas para el proceso de molienda y la
forma de operar el equipo de molino para el desarrollo de esta actividad.
• Agitador de Alta velocidad (IT-PR-02): el cual describe las actividades para llevar a cabo
el agitado del látex y la forma de operar el agitador de alta velocidad.
• Bomba de aceite (IT-PR-04): el cual describe la forma de operar la bomba para el pre
vulcanizado de látex.
• Horno (IT-PR-06): el cual describe la forma de cómo utilizar el horno para el secado de los
guantes de látex.
• Secado Final (IT-PR-08): el cual describe la forma de operar la máquina para el secado
final de los guantes.
Al igual que se elaboraron procedimientos de operación se definieron planes de calidad para los
siguientes procesos:
75
• Compras (PC-PL-01): el cual describe las actividades necesarias para realizar cualquier
compra de insumos para MATCUR S.A. de C.V. División Látex. Con apoyo de los
siguientes formatos:
Requisición de compra (FT-PL-01)
Orden de compra (FT-PL-02)
Relación de compras (FT-PL-06)
Reporte de inspección de materia prima (FT-PL-15)
• Ventas: el cual describe las actividades para realizar las ventas estas están divididas en
dos partes ventas directas por licitación (PC-VT-01) y ventas indirectas (PC-VT-02) para
MATCUR S.A. de C.V. División Látex. Con apoyo de los siguientes formatos:
Orden de pedido (FT-VT-01)
Cotización de compra (FT-VT-03)
Reporte de ventas (FT-VT-04)
Una vez que se concluyó con la segunda etapa que es la propuesta para el Desarrollo del Sistema
de Gestión de la Calidad, se realizó la presentación ante la el Director General y el Gerente de
Producción (Representante de la Dirección) para su revisión y posterior aprobación del sistema
desarrollado para MATCUR S.A. de C.V. División Látex.
Para ello nos apoyamos con el diagrama de flujo de la investigación elaborado para la segunda
etapa mostrada a continuación:
76
77
CAPÍTULO VI: PROPUESTA DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Una vez que la empresa haya aprobado el desarrollo del sistema de Gestión, se propone el
Proceso de Implementación de dicho sistema, el cual se dividirá en 5 fases, las cuales son:
PREPARACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
MEJORA CONTINUA
Cabe mencionar que este proyecto solo abarcara hasta la etapa del Desarrollo del Sistema de
Gestión para la calidad para la empresa MATCUR S.A. de C.V., sin embargo, se le proporcionara
una propuesta para el seguimiento de dicho sistema para llegar hasta su Implementación.
6.1.1 Preparación
78
la Calidad bajo la normatividad ISO 9001:2008 y los beneficios de la implementación de dicho
sistema, así mismo se realizarán otras actividades como:
• Apoyo Gerencial para la selección de equipos de trabajo, por lo menos un responsable por
cada área.
• Capacitación a todos los niveles altos con respecto al SGC, iniciando por los Gerentes,
Jefes de área, auditores internos o representa de la Dirección.
• Adecuación del Manual de calidad, procedimientos, instructivos de trabajo y demás
documentación del SGC.
• Verificación de lo documentado Vs. lo real o desempeñado.
• Realizar modificaciones a los documentos necesarios de acuerdo a la verificación
realizada.
• Seguimiento semanal en piso.
6.1.2 Implementación
6.1.3 Verificación
En esta fase el objetivo principal es verificar que todo lo desarrollado e implementado del Sistema
de Gestión de la Calidad se cumpla de acuerdo a los requisitos establecidos dentro del mismo
sistema así como lo requerido por la Norma ISO 9001:2008, para ello se llevarán a cabo las
siguientes actividades:
• Realización de la primera Auditoria Interna (1ª parte) para la verificación del Sistema de
Gestión de la Calidad desarrollado.
• Corrección de no Conformidades detectadas.
• Selección del Organismo Certificador
• Realización de la Pre-Auditoria de 3ª parte por el Organismo Certificador seleccionado.
• Corrección las no conformidades detectadas
79
6.1.4 Certificación
En esta fase solo se realizan dos actividades de suma importancia, la primera de ellas es la
realización de una Auditoria Interna o de primera parte en la que se revisa nuevamente todo el
Sistema de Gestión de la Calidad una vez corregidas todas las no conformidades detectadas en la
fase anterior, para posteriormente dar paso a la Auditoria Interna de 3ª parte por el Organismo
Certificador en donde el objetivo principal será la certificación para MATCUR S.A. de C.V. en el
proceso de Fabricación de Guantes látex.
Esta es la última fase en la que la duración y desarrollo deberá ser todo el tiempo y en toda
actividad y proceso establecido. Para ello deberá contar con el apoyo en la gestión, el feed back o
retroalimentación y revisión de los pasos de cada proceso.
80
MATCUR S.A. DE C.V
PROYECTO GENERAL DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2008 DIVISIÓN LÁTEX
AUDITORIA DE
MEJORA CERTIFICACION 3a PARTE AUDITORIA
POR ORGANISMO INTERNA CORECCIÓN DE
CONTINUA CERTIFICADOR 1A. PARTE NO
CONFORMIDADES
81
CONCLUSIONES
Con base a toda la información recopilada y analizada durante la realización de este proyecto se
puede concluir que la empresa MATCUR S.A. de C.V. División Látex que su principal problemática
es la falta de documentación de sus procesos y actividades ya que se trabaja de una manera
empírica, valiéndose de su experiencia laboral y generando así la duplicidad de puestos, falta de
comunicación, baja eficiencia de producción y un alto índice de merma y retrabajos.
Por tal motivo la Dirección autorizó que se desarrollara el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
norma ISO 9001:2008 en proceso de fabricación de guantes látex desde que se genera el pedido
hasta que el producto terminado es enviado al área de empaque o acondicionamiento para la
entrega al cliente. Dicho sistema le permitirá administrar, estandarizar y controlar cada uno de sus
procesos, así como la solución a toda la problemática detectada por la falta de dicho sistema.
Cabe mencionar que el alcance de nuestro proyecto abarcará solo el desarrollo del Sistema de
Gestión de la Calidad, siendo responsabilidad de la Dirección General la implementación del
sistema desarrollado para así lograr certificarse ante un Organismo Certificador. Para ello se le
presentó una propuesta con cinco fases de implementación del sistema.
Hasta aquí el proyecto ha concluido nuestras expectativas cumpliendo nuestro objetivo para esta
tesina que era el desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad para una organización que lo
requiriera así como proponer la implementación de dichos sistema.
82
BIBLIOGRAFÍA
• MONTAÑO, Larios José Jesús. ISO 9001:2000. Guía práctica de normas para implantarlas en
la empresa. 1ª edición. Editorial Grillas. México D.F. Reimpresión 2006.
• GARCIA Córdoba, Fernando. La tesis y el trabajo de tesis. Ed. SPANTA. 2da. Edición 1999.
• CROSBY Philip, La Calidad no cuesta, 16ª Edición, Editorial. CECSA, México 2005
• WALTON, Mary. Cómo administrar con el Método Deming.11ª Edición, Editorial. Alfaomega,
México 2004
• DUFFUAA, Salih O.,Raouf A., Dixon Campbell John, Sistemas de Mantenimiento, Planeación y
Control. Ed. Limusa, 1º Reimpresión, México, 2002
REFERENCIAS DE INTERNET
83
• Técnicas de Investigación, Análisis FODA, Febrero 2010
http://www.rrppnet.com.ar/
84
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
85
ÍNDICE
86
6.0 Gestión de los recursos 18
6.1 Provisión de recursos 18
6.2 Recursos humanos 19
6.2.1 Generalidades 19
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 19
6.3 Infraestructura 20
6.4 Ambiente de trabajo 21
87
9.0 Anexos
29
A1 Lista de maestra de control de documentos
30
A2 Nombramiento del Comité de Calidad
31
A3 Carta Compromiso de la Alta Dirección
SECCIÓN 1.0
1.1 Introducción
MATCUR S.A. de C.V. División Látex es una empresa 100% mexicana con apenas 4 años en el mercado, sin
embargo el personal que labora cuenta con la experiencia necesaria en la fabricación de productos látex.
En MATCUR S.A. de C.V. División Látex se producen sondas, tubos, guantes de látex que satisfacen las
necesidades de nuestros clientes IMSS, ISSSTE y Sector Salud tanto estatales como gubernamentales, así
como los servicios particulares. Por lo que la empresa ha decidido implementar un Sistema de Gestión de
Calidad bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 en la cual se definan los procedimientos y
responsabilidades departamentales y personales para la implementación y mantenimiento del sistema diseñado
para cumplir las políticas y objetivos de la empresa.
La preocupación por la protección del medio ambiente es, en la actualidad, un tema de importancia mundial y
las organizaciones se encuentran bajo una presión creciente para cumplir con la legislación nacional e
internacional. Por eso MATCUR S.A. de C.V. División Látex es una empresa comprometida con el medio
ambiente y para ello se rige bajo la normatividad de Medio Ambiente (ver sección 6.3 y 6.4 de este Manual
“Infraestructura” y “Ambiente de Trabajo”).
Este Manual de la Calidad aplica exclusivamente al proceso de fabricación de guantes de látex desde el
levantamiento de la orden de pedido hasta que el producto terminado es enviado al área de acondicionamiento
y empaque.
Se excluye el punto 7.3 Diseño y Desarrollo y todos sus incisos del proceso de fabricación de guantes de látex
debido a que MATCUR S.A. de C.V. División Látex aplica lo establecido en la norma NOM-117-STPS-1995
Guantes de Protección contra sustancias químicas (uso doméstico, general e industrial) para la realización de
su proceso. Cabe mencionar que la única característica que sufre modificaciones es la coloración del guante la
cual es determinada por el cliente.
88
También se excluye el punto 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio, porque
hay forma de conocer y detectar las deficiencias del producto antes de que este sea utilizado por el consumidor
final.
Así mismo se excluye el punto 7.5.4 Propiedad del Cliente puesto que MATCUR S.A. de C.V. División Látex no
recibe ningún dibujo, boceto o diseño del producto, material o formulación para ser incorporado al proceso de
fabricación por parte del cliente.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a
la calidad.
Manual de la Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.
Rastreabilidad o trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo aquello
que está bajo consideración.
Tiempo Estándar: es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, utilizando
método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad
normal que pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas de fátiga.
Calibración: Conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificas, la relación entre los
valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores representados por una medición
material y los valores conocidos correspondientes a un patrón de referencia.
Canasteo: Operación de girar los guantes para eliminar el exceso de látex dentro del molde.
Mezcla intermedia: Conjunto de materias primas que se utilizan para conformar la mezcla final.
Halogenado: Conjunto de operaciones donde se lava el guante con solución de ácido muriático e hipoclorito de
sodio, para alargar su vida útil.
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
89
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la situación causa de una no conformidad potencial y otra
situación potencialmente indeseable.
Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se
expresan formalmente por la Alta Dirección.
SECCIÓN 2.0
2.1.1 Misión
“Producir, desarrollar y comercializar materiales de curación y de látex de la más alta calidad y confiabilidad,
utilizando tecnología de punta para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, generando beneficios a la
sociedad, así como a todos los que formamos esta empresa”.
2.1.2 Visión
“Ser una empresa de clase mundial en la producción, desarrollo y comercialización de materiales de curación,
dispositivos médicos y látex reconocida por su alta calidad y servicio a nivel nacional e internacional como
resultado de un proceso de mejora continua para orgullo y beneficio de nuestra gente”.
A continuación se muestra el organigrama general para MATCUR S.A. de C.V. División Látex
90
2.1.4 Objetivos de la calidad
Los objetivos de la calidad se establecen anualmente por la Dirección General en colaboración con el
Representante de la Dirección.
• Aumentar en un 30% la producción de guantes látex, reduciendo tiempos muertos y cuellos de botella a
través de la obtención del tiempo estándar.
• Reducir la merma en un 10% mediante inspecciones semanales en el área de producción.
• Cumplir con el Programa de Mantenimiento anual en un 80% como mínimo para aumentar la
disponibilidad de maquinaria y equipo.
• Eliminar roturas de stock en almacén mediante la explosión de materiales.
• Cumplir con el Programa de Capacitación al 90% como mínimo.
“MATCUR S.A de C.V. es una empresa enfocada a satisfacer los requisitos y expectativas de sus clientes,
mediante el cumplimiento de los requerimientos de normas nacionales e internacionales, contando con la
participación activa y decidida de su gente para la mejora continua e innovación tecnológica”.
SECCIÓN 3.0
En la siguiente tabla se muestran las responsabilidades por área para el cumplimiento de los requisitos del
Sistema de Gestión de la Calidad, tal como lo indica la norma ISO 9001:2008:
91
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES MATCUR S.A de C.V. DIVISIÓN LÁTEX
Punto Requisito Área Responsable
4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requerimientos Generales Control de Calidad CC
4.2 Requerimientos de Documentación General Control de Calidad CC
5 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección Dirección General DG
5.2 Enfoque al Cliente Ventas VT
5.3 Política de la Calidad Dirección General DG
5.4 Planificación Dirección General DG
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Dirección General DG
5.6 Revisión por la Dirección Dirección General DG
6 Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos Dirección General DG
6.2 Recursos Humanos Recursos Humanos RH
6.3 Infraestructura Dirección General DG
6.4 Ambiente de Trabajo Recursos Humanos RH
7 Realización del Producto
7.1 Planificación de la realización del producto Producción PR
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente Ventas VT
7.3 Diseño y/o Desarrollo N/A N/A
7.4 Compras Planeación PL
7.5 Producción y Prestación del Servicio Producción PR
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición Control de Calidad CC
8 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades Control de Calidad CC
8.2 Seguimiento y Medición Control de Calidad CC
8.3 Control del Producto no Conforme Producción PR
8.4 Análisis de Datos Control de Calidad CC
8.5 Mejora Dirección General DG
La siguiente tabla muestra la relación directa e indirecta entre las áreas responsables con cada requisito del
Sistema de Gestión de la Calidad.
92
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES MATCUR S.A. DE C.V. DIVISIÓN LÁTEX
Punto Requisito DG CC AL PR PL RH VT
4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requerimientos Generales I D I I I I I
4.2 Requerimientos de Documentación General I D I I I I I
5 Responsabilidad de la Gerencia
5.1 Compromiso de la Dirección D I I I I I I
5.2 Enfoque al Cliente I I I I I I D
5.3 Política de la Calidad D I I I I I I
5.4 Planificación D I I I I I I
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación D I I I I I I
5.6 Revisión por la Dirección D I I I I I I
6 Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos D I I I I I I
6.2 Recursos Humanos I I I I I D I
6.3 Infraestructura D I I I I I I
6.4 Ambiente de Trabajo I I I I I D I
7 Realización del Producto
7.1 Planificación de la realización del producto I I I D I I I
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente I I I I I I D
7.3 Diseño y/o Desarrollo N/A
7.4 Compras I I I I D I I
7.5 Producción y Prestación del Servicio I I I D I I I
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición I D I I I I I
8 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades I D I I I I I
8.2 Seguimiento y Medición I D I I I I I
8.3 Control del Producto no Conforme I I I D I I I
8.4 Análisis de Datos I D I I I I I
8.5 Mejora D I I I I I I
Nomenclatura
I Indirecta DG Dirección General AL Almacén PL Planeación RH Recursos Humanos
D Directa CC Control de Calidad PR Producción VT Ventas
93
3.2 Enfoque basado en procesos
La entrada del proceso se inicia con los requisitos del cliente a través del levantamiento de un pedido que es
realizado por Ventas, quien lo solicitará a Almacén de producto terminado para ser surtido. Cuando almacén de
producto terminado no disponga del total del pedido requerido, Ventas notificará a Planeación para programar
la producción de dicho pedido. A su vez, producción solicita a Almacén de materia prima los insumos
necesarios. Una vez terminada la producción se envía el producto al Proceso de acondicionamiento y empaque,
quien por ultimo lo hace llegar al Almacén de Producto terminado.
La salida del proceso termina con la satisfacción del cliente a través de la entrega de su pedido con una
remisión o factura, existiendo una retroalimentación con el Responsable de la Dirección y los Procesos clave
antes mencionados.
Cabe mencionar que durante la realización de los procesos anteriores, intervienen procesos de apoyo como
son: el proceso de compras, mantenimiento, Recursos Humanos y materiales, Medición, análisis y mejora; los
cuales forman parte del SGC y nos sirven de ayuda para el logro de los procesos clave del mismo sistema, y
solo se utilizan cuando son necesarios.
Tanto los procesos clave como los de apoyo están regidos por el proceso documental el cual está establecido
por los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que indica la norma ISO 9001:2008, como los son El
Manual de la calidad, los procedimientos documentados, procedimientos de operación, planes de calidad e
instructivos de trabajo. En el siguiente mapeo de procesos se muestran la interacción y secuencia de nuestros
procesos clave y de apoyo.
94
95
SECCION 4.0 Sistema de Gestión de la Calidad
MATCUR S.A. de C.V. División Látex tiene establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión
de la Calidad el cual mantiene y mejora de manera continúa su eficacia.
Para ello:
a) Se han determinado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad a través de la
definición y clasificación de los mismos en dos tipos: procesos de clave como Ventas, planeación, producción,
almacén de producto terminado y el proceso documental. Los procesos de apoyo son: compras,
mantenimiento, recursos humanos y medición, análisis y mejora. (Ver sección 3.2 de este Manual “Enfoque
basados en procesos”).
d) La Alta Dirección se asegura de la disponibilidad de los recursos materiales, humanos e informativos por
diversos medios, como la designación de personal competente que la mantiene informada sobre las
necesidades de la organización. (Ver sección 6.0 de este manual “Gestión de los recursos”)
e) Para realizar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos se definen los objetivos de calidad
aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad. (Ver sección 5.4.1 “Objetivos de calidad”).
f) Se implementan diversas acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos tales como acciones correctivas y preventivas, acciones de mejora, retroalimentación en procesos
clave. Es responsabilidad del Responsable de Control de la calidad administrar estos procesos de acuerdo a los
requisitos aplicables a la norma ISO 9001:2008.
4.2.1 Generalidades
96
a) La política de la calidad y objetivos de la calidad documentados (ver sección 5.3 “Política de Calidad” y
5.4.1 “Objetivos de Calidad” de este Manual)
b) El presente Manual de la calidad (MA-CC-01) de acuerdo los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
c) Los procedimientos documentados requeridos en las normas ISO 9001:2008, los cuales son
Elaboración y Control de documentos (PG-CC-01), Control de registros (PG-CC-02), Auditorías internas
(PG-CC-03), Control de producto No Conforme (PG-CC-04) y Acciones Correctivas y Preventivas (PG-
CC-05).
d) Los documentos necesarios por la empresa para así asegurarnos de la eficaz planificación, operación y
control de nuestros procesos. (Ver Lista Maestra de Control de Documentos FT-CC-02) y los registros
requeridos para demostrar la conformidad con las normas ISO 9001:2008 los cuales se describen en la
Lista de Control de los Registros (FT-CC-03).
Además los procedimientos e instructivos de trabajo han sido elaborados para cumplir con los requisitos de las
normas mexicanas antes mencionadas y para apoyar el cumplimiento de la Política de la calidad.
La estructura de la documentación de MATCUR S.A. DE C.V. División Látex se muestra en la siguiente figura:
PRIMER NIVEL
MANUAL
DE CALIDAD
INSTRUCCITIVOS DE TRABAJO
PLANES DE CALIDAD TERCER NIVEL
REGISTROS DE
CALIDAD CUARTO NIVEL
La Alta Dirección establece y documenta el presente manual del sistema de gestión de calidad el cual incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad para MATCUR S.A. DE C.V. División Látex, aplica al
proceso de fabricación de guantes de látex desde el levantamiento de la orden de pedido hasta que el
producto terminado es enviado al área de acondicionamiento y empaque.
97
b) La referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la
Calidad en donde se requiera hacerla.
c) La descripción de la interacción entre los procesos del sistema. (Ver sección 3.2 de este Manual
“Enfoque basados en procesos”).
MATCUR S.A. de C.V. División Látex mantiene un Procedimiento Documentado de “Control de registros” (PG-
CC-02) para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del
Sistema de Gestión de la Calidad.
98
SECCIÓN 5.0 Responsabilidad de la Alta Dirección
La Alta Dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el objetivo de
incrementar la satisfacción del cliente a través del resultado de Encuestas de satisfacción del cliente realizadas
(FT-VT-02), así como la retroalimentación que nos ofrecen sus Quejas y Sugerencias plasmadas en el formato
(FT-VT-05). Las cuales permiten conocer a detalle las carencias y deficiencias del producto para tomar las
acciones pertinentes en cada área con el fin de mejorar el proceso y así brindarle una satisfacción integra al
cliente.
99
e) Es revisada y actualizada cada año con la intención de mejorar la calidad de nuestros productos.
Generando para ello registros de Revisión por la Dirección a través de la realización de Minutas (FT-
DG-01)
“MATCUR S.A de C.V. es una empresa enfocada a satisfacer los requisitos y expectativas de sus clientes,
mediante el cumplimiento de los requerimientos de normas nacionales e internacionales, contando con la
participación activa y decidida de su gente para la mejora continua e innovación tecnológica”.(PL-DG-01)
5.4 Planificación
MATCUR SA de CV División Látex se preocupa de que los objetivos de la empresa sean coherentes, medibles
y cumplan en su totalidad con los requisitos del producto, es por eso que los objetivos de la calidad se
establecen anualmente por la Dirección General en colaboración con el Representante de la Dirección.
• Aumentar en un 30% la producción de guantes látex, reduciendo tiempos muertos y cuellos de botella a
través de la obtención del tiempo estándar.
• Reducir la merma en un 10% mediante inspecciones semanales en el área de producción.
• Cumplir con el Programa de Mantenimiento anual en un 80% como mínimo para aumentar la
disponibilidad de maquinaria y equipo.
• Eliminar roturas de stock en almacén mediante la explosión de materiales.
• Cumplir con el Programa de Capacitación al 90% como mínimo.
a) Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la definición de los objetivos de
la calidad, la política de la calidad, misión y visión para MATCUR S.A. de C.V.
b) Registrar en el formato de Solicitud de cambios (FT-CC-01) cualquier cambio o modificación que afecte
al Sistema de Gestión de la Calidad.
100
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
El personal que labora en MATCUR SA de CV División Látex es muy importante para nosotros, por ello la Alta
Dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades estén definidas. (ver “Matriz de
Responsabilidades” en sección 3.1 de este manual )
La alta Dirección ha asignado a un miembro de la organización para que sea el representante de la Dirección
en el Comité de Calidad (ver “Nombramiento del Comité de Calidad” en sección 9.0 de este manual), el cual
está integrado por el Gerente de Producción, el Responsable de Control de Calidad y el Jefe de producción, los
cuales tienen la responsabilidad y autoridad de:
i) Verificar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del sistema de gestión de calidad
mediante auditorías internas para lograr la eficacia del proceso, producto, sistema.
j) Informar al Director General sobre el desempeño del sistema de gestión y promover acciones
interfuncionales en las juntas de revisión del Sistema de Gestión de la calidad.
k) Capacitar al personal para difundir la misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.
5.6.1 Generalidades
La Alta Dirección revisa mensualmente el Sistema Gestión de la Calidad en reuniones y estableciendo minutas
para mejorar la eficacia del sistema, analizando las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema, incluyendo el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad.
Los acuerdos y planes de acción a seguir son registrados en las minutas (FT-DG-01) y memorándums, dándose
a conocer a los niveles y áreas involucradas.
101
5.6.2 Información de entrada para la revisión
Se efectúan juntas semanalmente entre las gerencias para dar seguimiento a los acuerdos y planes de acción
tomados en las revisiones por la Dirección. La información de entrada para la revisión por la Alta Dirección
incluye:
a) Los resultados de auditorías internas indicados en el Informe de Auditoría (FT-CC-07).
b) Resultados de encuestas de satisfacción del cliente, llamadas telefónicas, correos recibidos sobre
quejas y sugerencias para la retroalimentación del cliente.
c) Reportes de horas de paro de la maquinaria y equipo por falta de mantenimiento, utilización de la
materia prima, rechazos obtenidos, tipo de defectos para determinar el desempeño de los procesos y la
conformidad del producto.
d) El estado de las acciones correctivas y preventivas definidas en el Informe de Acciones (FT-CC-17)
e) Seguimiento a los acuerdos tomados en las revisiones por la Dirección asentados en minutas (FT-DG-
01).
f) Informe sobre cambios de procesos, costos de pérdida e innovación de tecnológica, cambios de
procedimiento o instructivo de trabajo, compra de maquinaria y equipo.
g) Propuesta de acciones para la mejora continua del proceso, producto y sistemas.
h) Resultados de indicadores para la revisión de los objetivos de calidad.
Se realiza una convocatoria para la reunión en la que se darán a conocer los resultados de la revisión de los
puntos clave en el funcionamiento del Sistema de Gestión, utilizando como medio de comunicación la minuta
(FT-DG-01) de acuerdos en la cual cada área de la organización expone sus necesidades y se incluyen todas
aquellas decisiones y acciones tomadas para:
El Comité de calidad junto con la Dirección son responsables de identificar los requerimientos de recursos
humanos, materiales y financieros, así como asignar personal calificado para llevar a cabo todas las actividades
relativas a:
a) La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, el mejoramiento de su
eficacia y al incremento de la satisfacción del cliente.
b) Al aumento o incremento de la satisfacción del cliente mediante el cumplimientos de sus requisitos.
102
Para ello la Dirección realiza juntas mensualmente con las áreas de nivel alto, en donde se exponen todas las
necesidades de recursos humanos, materiales y financieros, estableciendo minutas, elaborando presupuestos y
priorizando necesidades para dar seguimiento a ellas.
6.2.1 Generalidades
El personal que labora en MATCUR S.A de C.V fue seleccionado conforme al procedimiento de Gestión de
Recursos Humanos (PO-RH-01) en el apartado Reclutamiento y Selección de personal asegurándonos que sea
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia necesarias.
a) Determina la competencia necesaria para el personal a través de la elaboración del Perfil de Puesto
(FT-RH-01) para cada área.
b) Proporciona la formación y las acciones específicas para lograr la competencia necesaria del personal,
así como para satisfacer las necesidades de la organización, por medio de la programación de Cursos
de capacitación, de acuerdo al Programa de Capacitación (FT-RH-04).
c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas, mediante la realización de Evaluaciones de desempeño
(FT-RH-03) cada 6 meses al personal operativo y cada año al personal administrativo y de confianza.
d) A través de la Descripción de Puestos (FT-RH-02) se asegura de que el personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de la
Calidad y de la empresa misma.
e) Mantiene los registros adecuados de la educación, formación, habilidades y experiencia tales como:
currículo vitae, cartas de recomendación laborar y personal, diplomas, certificaciones, evaluaciones,
exámenes, etc., mismos que forman parte del Expediente personal del empleado.
6.3 Infraestructura
Nuestra empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos de nuestros productos. La infraestructura incluye:
103
EQUIPO Y/O Maquinaria de producción
MAQUINARIA • Máquina de molino de bolas
• Agitador de alta velocidad
• Máquina automática de inmersión
• Horno de alta temperatura
• Máquina de halogenado
• Bomba de aceite
• Tanque de pre-vulcanizado
• Horno de secado
• Extractor de aire
Equipo de medición
• Balanza granataria
• Balanza electrónica
• Potenciómetro
• Calibrador Vernier
• Micrómetro digital de exteriores
• Termómetro de mercurio
• Pirómetro
• Termopar
Equipo de oficina
• Computadoras
• Impresoras
• Escáner
• Fotocopiadora
• Ventiladores
• Teléfonos
Software
• Windows
• Internet Explorer
• Software para máquina de inmersión de
tecnología alemana
104
6.4 Ambiente de trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos
de nuestros productos mediante el cumplimiento de las siguientes normas oficiales mexicanas:
Es responsabilidad del Gerente de Planeación y del Gerente de Producción planificar la producción y sus
procesos en base a los pedidos solicitados por el Departamento de Ventas.
Durante la planificación MATCUR S.A. de C.V. División Látex determina lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad (ver sección 2.1.4 de este manual) y los requisitos del producto establecidos
en el contrato para ventas directas por licitaciones y en la Orden de Producción.
b) Para la producción y fabricación de guantes látex se tiene establecido el procedimiento (PO-PR-01)
c) El Responsable del Proceso se encarga de verificar que se cumplan los requisitos del producto
realizando inspecciones en los procesos.
d) El Responsable de Control de Calidad es el encargado de mantener los registros que se generen
durante el proceso de Fabricación de Guante Látex en el tiempo que establece la Lista de Control de
los Registros (FT-CC-03).
105
7.2 Procesos relacionados con el cliente
a) El Gerente de Ventas es el responsable de solicitar al cliente el tipo de color del producto, la cantidad y
el lugar de entrega. MATCUR S.A de C.V. División Látex garantiza a sus clientes la entrega del
producto en la fecha y hora establecida en el contrato y/o en la Orden de Pedido (FT-VT-01), de lo
contrario se le otorga al cliente un descuento por cada día de retraso.
b) Actualmente MATCUR S.A. de C.V. División Látex determina el tiempo en la etapa de halogenado
debido que aunque no es un requisito solicitado cliente, ésta proporciona una mejor apariencia al
producto y alargamiento de vida que nos ayuda en su comercialización.
c) El Responsable de Control de Calidad se encarga de verificar que la empresa cumpla con los requisitos
especificados en la norma NOM-117-STPS-1995 Guantes de Protección contra sustancias químicas
(uso doméstico, general e industrial) para el proceso de fabricación de guantes látex.
d) El Responsable de Control de Calidad es el encargado de documentar cualquier otro requisito adicional
o requerido en el proceso.
MATCUR S.A de C.V. División Látex revisa en el contrato y/o en la orden de pedido (FT-VT-01) los requisitos
del producto, dicha revisión se efectúa antes de comprometerse a ofrecer el producto al cliente.
El Gerente de Ventas es responsable de mantener los registros que se generen en el tiempo que establece la
Lista de Control de los Registros (FT-CC-03).
Cuando el cliente no proporcione por escrito los requisitos del producto, el Gerente de Ventas tiene la
responsabilidad de comunicarse directamente con el cliente para su confirmación antes de la aceptación del
pedido. Cuando algún requisito del producto cambie, el Gerente de Ventas le solicita por escrito al cliente la
modificación pertinente para hacer correcciones en el contrato, Orden de pedido (FT-VT-01) y Orden de
producción (FT-CC-XX) e informarles a las áreas involucradas en el proceso.
106
7.2.3 Comunicación con el cliente
En MATCUR S.A. de C.V. División Látex la comunicación con el cliente es muy importante por lo tanto:
a) Se envían catálogos a los clientes para que conozcan los productos que ofrecemos.
b) Cualquier consulta sobre el producto o cambio en el pedido se puede atender telefónicamente a las
líneas 57-85-96-78 y 57-85-97-43 o personalmente con el Gerente de Ventas en las oficinas de
MATCUR S.A. de C.V. División Látex ubicadas en Torreón no. 6 Col. Roma Sur C.P. 6760 Delegación
Cuauhtémoc México, D.F.
c) Las quejas y sugerencias, dudas o comentarios se reciben a los correos ventas@matcur.com y
servicios@matcur.com contestándolos inmediatamente para la satisfacción y entera confianza de los
clientes.
MATCUR S.A. de C.V. División Látex aplica lo establecido en la norma NOM-117-STPS-1995 Guantes de
Protección contra sustancias químicas (uso doméstico, general e industrial) para la producción y fabricación de
guantes látex. Cabe mencionar que la empresa no se encarga de realizar ningún diseño y la única característica
que sufre modificaciones es la coloración del guante la cual es determinada por el cliente, por lo que este
requisito de la norma no aplica y se excluye de este Manual de Calidad.
7.4 Compras
Previamente se realiza una evaluación a los proveedores para seleccionar a los que cumplen con los requisitos
necesarios para la realización del producto, la cual se establece en el procedimiento Selección y Evaluación de
Proveedores (PO-PL-01) en donde se evalúa que cumpla con las principales características del producto, la
capacidad de suministro, tiempo de entrega, mejor precio, lotes recibidos y lotes rechazados. Se mantienen
registros de las Evaluaciones a Proveedores (FT-PL-03) realizadas.
MATCUR S.A. de C.V. División Látex se asegura de que todos los requisitos de los insumos a comprar se
especifiquen correctamente en la Orden de Compra (FT-PL-02) antes de ser entregada al proveedor.
Es responsabilidad del Almacenista de Materia Prima realizar una inspección de las materias primas e insumos
comprados basándose en los Criterios de Aceptación de Insumos (FT-PL-07) y registrando los resultados en el
Reporte de Inspección de Materia Prima (FT-AL-15)
Cuando se requiera la verificación de los productos comprados en las instalaciones del proveedor, MATCUR
S.A. de C.V. División Látex establece los acuerdos de verificación en la Orden de Compra (FT-PL-02).
MATCUR S.A. de C.V. División Látex planifica y mantiene controlada la producción a través de:
a) La adecuada aplicación de la información que describe las características del producto tal como
establece la norma NOM-117-STPS-1995 Guantes de Protección contra sustancias químicas (uso
doméstico, general e industrial) para la producción y fabricación de guantes látex.
b) Los instructivos de trabajo los cuales están a su disposición en el área de Producción cuando deseen
consultarlos.
c) El uso del equipo adecuado, manejo y operación el cual se especifica en los instructivos de trabajo.
d) La disponibilidad y uso de equipos de medición.
e) La implementación del seguimiento y de la medición.
f) La entrega de producto terminado mediante la Tarjeta de Liberación (FT-CC-22).
Se excluye el punto 7.5.2 Validación de los procesos de la producción de la producción y prestación del servicio,
porque hay forma de conocer y detectar las deficiencias del producto antes de que este sea utilizado por el
consumidor final, por lo que este requisito de la norma no aplica y se excluye de este Manual de Calidad.
• Identificación
Es responsabilidad del Gerente de Planeación asignar el número de lote tal como lo indica el Procedimiento
Producción y Fabricación de Guantes Látex (PO-PR-01) con la finalidad de identificar y controlar el producto.
108
Para identificar el estado del producto se utiliza la Tarjeta de Rechazo (FT-CC-11), Tarjeta de Cuarentena (FT-
CC-12), Tarjeta de Liberación (FT-CC-22) y Tarjeta de Merma (FT-CC-14).
• Trazabilidad
Los productos de MATCUR S.A. de C.V. División Látex son trazables por disposición gubernamental del Sector
Salud. Para ello se utiliza el formato Trazabilidad del Producto (FT-CC-23) para el control del producto.
MATCUR S.A. de C.V. División Látex no recibe ningún dibujo, boceto o diseño del producto, material o
formulación para ser incorporado al proceso de fabricación de guantes de látex por parte del cliente por lo que
este requisito de la norma no aplica y se excluye de este Manual de Calidad.
Es responsabilidad y obligación de cada área y puesto de MATCUR S.A. de C.V. División Látex que el manejo
de materiales y procedimientos se lleven a cabo con lo establecido en este Manual de Calidad.
Como buena práctica de trabajo se informa semanalmente mediante una junta y se evalúa el estado de las
diversas áreas de producción reportando su estado de conforme o no conforme al Gerente de Producción.
MATCUR S.A de C.V. División Látex mantiene un procedimiento de Calibración de los Equipos de Medición
(PO-CC-01), el cual establece:
El Responsable de Control de Calidad mantiene los registros que se generen en la calibración de equipos de
medición en el tiempo que establece la Lista de Control de Registros (FT-CC-03).
8.1 Generalidades
MATCUR S.A. de C.V. División Látex planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios a través de:
109
a) La atención de las quejas y sugerencias del cliente.
b) Auditorías internas para verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se cumpla correctamente.
c) Acciones preventivas para una mejora continua en la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
MATCUR S.A. de C.V. División Látex realiza el seguimiento para medir la percepción que el cliente ha obtenido
después de haber adquirido nuestros productos tal como lo indica el Procedimiento Medición de la Satisfacción
del Cliente, quejas y sugerencias (PO-VT-01).
MATCUR S.A. de C.V. División Látex realiza auditorías internas con el objetivo de verificar si el Sistema de
Gestión de Calidad:
a) Cumple con lo planificado por la empresa y con los requisitos que marca la norma ISO 9001:2008.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
La Alta Dirección da seguimiento a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en la revisión mensual
donde se determinan las acciones a seguir para el mejoramiento del sistema.
La medición de los procesos se realiza a través de las auditorías Internas y con apoyo de las herramientas
estadísticas generando indicadores correspondientes a productos rechazados, aprobados, quejas de los
clientes. Cuando los procesos no cumplen con lo planificado se toman acciones correctivas con base al
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PG-CC-05).
El Responsable de Control de Calidad realiza el seguimiento y medición en cada etapa del proceso donde se
verifica que el producto cumpla con los requisitos y características definidas en el Check List del Producto (FT-
CC-24).
110
Sí el producto cumple con los requisitos, se autoriza su liberación para que continué con el proceso registrando
los datos correspondientes en el formato Trazabilidad del Producto (FT-CC-23). En caso contrario, se rechaza
su liberación y se aplica el Procedimiento Control de Producto no Conforme (PG-CC-04).
MATCUR S.A. de C.V. División Látex cuenta con un procedimiento documentado de Control del producto no
conforme (PG-CC-04) en el cual se establecen los lineamientos para tratar aquellos productos que se
consideran no conformes.
Se mantienen los registros de todas las no conformidades generadas y de las acciones tomadas para su
prevención.
MATCUR S.A. de C.V. División Látex recopila y analiza la información obtenida de indicadores para detectar en
qué áreas se pueden realizar mejoras.
Se pueden utilizar cualquier herramienta estadística necesaria para el análisis de los datos obtenidos con
anterioridad, con ayuda del procedimiento Análisis de Datos (PO-CC-02).
111
8.5 Mejora
Considerando que con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad se trabaja hacia el
establecimiento de un estándar de trabajo, MATCUR S.A. de C.V. División Látex busca la mejora continua
cumpliendo con lo establecido en la política de la calidad, revisando y analizando los objetivos de calidad, así
como los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas los
cuales son revisados por la Alta Dirección en las juntas que se realizan mensualmente.
La Alta Dirección toma acciones correctivas para eliminar las causas de las conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir. Dichas acciones son apropiadas a las no conformidades encontradas. Para ello
MATCUR S.A. de C.V. División Látex tiene establecido un procedimiento documentado de Acciones Correctivas
y Preventivas (PG-CC-05) en el cual:
a) Se revisan las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes, del proceso y del producto.
b) Se analizan las no conformidades para determinar las causas que las originaron.
c) Se elabora un Plan de Acción definido en la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15) para evaluar las
acciones a tomar y evitar que ocurran nuevamente.
d) Se determinan e implementan las acciones necesarias definidas en Solicitud de Acción Correctiva (FT-
CC-15).
e) Se registran los resultados de las acciones tomadas en el Informe de Acciones (FT-CC-17).
f) Se revisa la eficacia y el cumplimiento de dichas acciones.
La Alta Dirección toma acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales, es
decir aquellas que podrían ocurrir con objeto de prevenir su aparición. Dichas acciones son apropiadas a las no
conformidades potenciales.
Para ello MATCUR S.A. de C.V. División Látex tiene establecido un procedimiento documentado de Acciones
Correctivas y Preventivas (PG-CC-05) en el cual:
a) Se analizan las no conformidades para determinar las causas que las pudieran ocasionar.
b) Se elabora un Plan de Acción definido en la Solicitud de Acción Preventiva (FT-CC-18) para evaluar las
acciones a tomar para prevenir que sucedan.
c) Se determinan e implementan las acciones necesarias definidas en la Solicitud de Acción Preventiva
(FT-CC-18).
d) Se registran los resultados de las acciones tomadas en el Informe de Acciones (FT-CC-17).
e) Se revisa la eficacia y el cumplimiento de dichas acciones.
112
SECCIÓN 9.0 ANEXOS
A1 Lista Maestra de Control de Documentos
113
A2 Nombramiento del Comité de Calidad
MATCUR S.A. DE C V DIVISIÓN LÁTEX
Aviación C omercial no. 19, Col oni a Fraccionamiento Industrial Puerto Aéreo,
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15710 México D.F.
Teléfono 57 85 97 43, 57 85 96 78
Correo electrónico servicios@matcur.com, ventas@matcur.com
Así mismo se nombre a los integrantes que formaran parte del Comité de Calidad a:
AT ENTAMENTE
______________________________________
Director General
114
A3 Carta Compromiso de la Alta Dirección
A todo el personal:
Por medio de la presente la Alta Dirección de MATCUR S.A. de C.V. División Látex se compromete a
proporcionar los recursos Humanos, Materiales y Financieros para el Desarrollo e Implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad bajo la normatividad ISO 9001:2008, así como a la mejora continua de su eficacia, a
través de:
De revisiones mensuales por la Dirección las cuales comunicarán los resultados, mejoras, planes de
acción necesarios para desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.
Y todas las necesarias para el logro de nuestros objetivos, metas, propósitos y requisitos relacionados
con este sistema.
Así mismo, solicito a todo el personal y equipo de trabajo su colaboración para el desarrollo e implementación
de dicho sistema para el beneficio de toda la organización.
Atentamente
______________________________
Sr. Rodolfo Tovar Ávila
Director General MATCUR S.A. DE C.V.
115
10.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
116
La política de la calidad establecida para MATCUR S.A de C.V es:
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
117
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
118
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología a seguir para la elaboración, emisión, revisión,
control y mantenimiento de los documentos del Sistema de Gestión de la calidad.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todo el personal que elabore un documento perteneciente al Sistema de gestión de
la calidad.
4. Definiciones
4.1 Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con
respecto a la calidad.
4.2 Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.
4.3 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
4.4 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
4.5 Plan de calidad: Son documentos que describen en un plano general los procesos de la empresa.
4.6 Análisis del puesto: Documento que manifiesta el perfil de personal que se requiere para ocupar un puesto
dentro de la estructura organizacional.
4.7 Formato: Documento con la información suficiente para evidenciar la aplicación del sistema de gestión de
calidad.
4.8 Documento externo: son documentos que sirven de apoyo o guía para el desarrollo de alguna actividad,
operación o proceso que forme parte del Sistema de gestión de la calidad. Estos documentos son
generalmente emitidos por el cliente tales como folletos, dibujos, bocetos, etc.; o comprados por la organización
como Normas, catálogos, especificaciones de clientes, información de proveedores, manuales de maquinaria
adquirida.
119
4.9 Documento controlado: son documentos del SGC que solo tienen alcance o acceso ciertas personas
asignadas por la organización, estas se identifican con un sello de color rojo con la leyenda “documentos
controlado”.
5.0 Responsabilidades
5.1 Control de calidad: es responsable de mantener los documentos maestros de cada documento controlado
vigente, así como su revisión anterior. Elaborar y mantener una lista maestra de documentos controlados del
SGC. De la distribución de la nueva revisión de los documentos y retiro de copias obsoletas. Asegurarse del
control y mantenimiento de todo documento que conforme el SGC.
5.2 Represente de la Dirección: es responsable de revisar detalladamente los documentos del Sistema de
Gestión de la calidad
5.3 Director General: es responsable de revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de la
calidad.
INICIO
1
Elaborar Solicitud de cambios (FT- NO
¿Se
CC-01) y enviar para su
aprueba?
Realizar modificaciones a aprobación.
documento.
SI
FIN
120
6.2 Realización y aprobación de cambios
INICIO
Realizar modificaciones a
SI
documento.
FIN
121
7.0 Desarrollo
7.1 Identificación
Todos los documentos del SGC se identifican en el encabezado por un titulo, clave del documento, fecha de
emisión, fecha de revisión, número de revisión, con un sello rojo de “documento controlado” o sello de color
verde de “documento no controlado” según aplique, el cual se pone en la parte inferior derecha de todas las
hojas del documento.
Los documentos que hemos definido como documentos externos también se controlan, no tienen encabezado
de identificación, llevan un sello azul que dice “documento externo” y la fecha de distribución.
Los formatos se identifican como documentos del sistema de gestión de la calidad por el logotipo de la
empresa, la clave del documento y nombre del formato.
Además se les marca con un sello con el tipo de documento correspondiente que puede ser:
Para la asignación de una clave única a cada documento hemos adoptado el siguiente criterio:
MA Manual
PG Procedimiento General.
PO Procedimiento de operación
IT Instructivo de trabajo.
PC Plan de calidad.
FT Formato.
ES Especificaciones
PL Política de la Calidad
7.1.2 Seleccionar el área que lo origina y/o el área en donde será usado el documento, para ello deberá
consultar la siguiente tabla:
122
Clave Área
DG Dirección General
CC Control de calidad
PR Producción
AL Almacén
PL Planeación
VT Ventas
RH Recursos Humanos
Tipo de Área
documento
Los procedimientos e instructivos de trabajo siguen una estructura definida, la cual se describe a continuación:
7.2.2.1 Encabezado
123
3. Clave del documento: En esta sección se coloca la clave que corresponde al procedimiento o
instructivo y se explica en 6.1 de este procedimiento.
4. Fecha de emisión: En esta sección se coloca la fecha en que será emitido el
documento.(DD/MM/AA)
5. Número de revisión: En esta sección se coloca el número de revisión del documento y esta
compuesta de dos números consecutivos, iniciando desde la revisión 00.
6. Fecha de revisión: en esta sección se menciona la fecha en la que se realizó la última revisión del
documento que se escribe de la siguiente manera: día, mes y año (DD/MM/AA)
7. Páginas: En este recuadro se indica el número de la hoja correspondiente al procedimiento o la
instrucción de trabajo; también se deben colocar el número de hojas que contiene. (Pág. 1 de X).
8. Tipo de documento: indica el tipo de documento a elaborar.
FECHA DE EMISIÓN:
(4)
TIPO DE DOCUMENTO (8) FECHA DE REVISIÓN:
(6)
(1) (2) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: (3) REVISÓN: 0 (5) PÁGINA: 124 de 41 (7)
7.2.2.2 Contenido
Cada procedimiento o instrucción de trabajo cuenta con 10 secciones. Cada sección esta numerada en forma
consecutiva y las subsecciones se identifican utilizando decimales (por ejemplo, la primera sección es 1.0 y sus
subsecciones se enumeran con 1.1, 1.2, 1.3 etc.). La información que se describe en cada sección es la
siguiente:
1. Objetivo: Establece la finalidad del documento, enfatizando siempre en describir actividades
requeridas para tal procedimiento y asignar responsabilidades
2. Alcance: Describe a qué actividades, documentos, equipos, Puestos y/o departamentos se
aplicara el procedimiento que se desarrolla.
3. Documentos relacionados: Describe los documentos (Planes de calidad, Instrucciones de
trabajo, especificaciones o compendio técnico) que sirven de apoyo a las distintas actividades a
que se hace mención en el procedimiento.
4. Definiciones: Describe y define las palabras que requieren un entendimiento único y que por
su uso pudieran tener varias interpretaciones o que son muy específicas de la actividad a
desarrollar.
5. Responsabilidades: Identifica los puestos que principalmente se involucran en la ejecución del
procedimiento y describe en forma general las actividades que deberán llevar a cabo.
6. Diagrama de flujo: En esta sección se describe el esquema que refleja la operación descrita
en la sección 6.0 de manera gráfica y simplificada.
7. Desarrollo: En esta sección se describe en detalle las actividades y operaciones necesarias
para llevar a cabo el procedimiento o instructivo.
8. Lista de Distribución: tabla en donde se relaciona el número de copias distribuidas del
documento, así como el área y puesto en donde se entregará.
124
9. Control de cambios: tabla en donde se describe el histórico de los cambios realizados en
dicho documento.
10. Anexos: algún documento de referencia necesario para el entendimiento del documento
elaborado.
7.2.3 Formatos
Los formatos se diseñan de acuerdo a las necesidades del procedimiento, instructivo o proceso que los refiere,
asegurándose siempre que tengan impreso el logotipo, clave del documento y nombre del formato. El diseño
de los formatos siempre se elaborara buscando la simplicidad de su uso.
7.2.5 Especificaciones
Este documento solo contendrá el mismo encabezado de los demás documentos del sistema y solo se
describirá la Política de la Calidad actualizada.
125
7.3 Emisión y aprobación de nuevos documentos
Cualquier empleado de la empresa y dueño del proceso puede tomar la iniciativa para proponer la creación de
un nuevo documento o modificar uno ya existente.
Una vez elaborado el documento se enviará al departamento de Control de calidad, quien revisara
detalladamente dicho documento y solicitara la aprobación mediante el formato FT-CC-01 Solicitud de cambios,
la cual entrega a las personas que aprueban el documento correspondiente.
Las personas autorizadas para revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad son:
Dirección General, Representante de la Dirección, Control de Calidad y los dueños de cada proceso, así como
los jefes de área.
La aprobación y revisión de los documentos la hará alguna de las personas mencionadas en la siguiente tabla
de este procedimiento.
TABLA NO. 1
De no ser aprobado el documento, se regresará al área que lo creo para su modificación cuantas veces sean
necesarias hasta su aprobación y emisión formal.
Una vez aprobado el documento, Control de Calidad lo registra en la Lista Maestra de Control de documentos
(FT-CC-02) y entrega una Copia controlada del documento al área que lo elaboró, quien recibe y firma de
recibido en la Lista Maestra de Control de documentos. (Ver punto 7.5 “Distribución de documentos
aprobados”).
Una vez hechas las modificaciones, se entregarán en borrador a Control de calidad para que realice los
cambios al documento y elabore la Solicitud de cambios (FT-CC-01) en donde se describen los cambios
realizados, y se entrega a las personas que revisan y aprueban el documento.
Las personas correspondientes (ver tabla No. 1 de este procedimiento) revisan el documento y la Solicitud de
cambios analizando su conveniencia. De no ser aprobado el documento, se regresará al área que lo creo para
su modificación cuantas veces sean necesarias hasta su aprobación y emisión formal.
La aprobación del cambio se manifiesta firmando la Solicitud de cambios, la cual se regresa a Control de
calidad para su modificación y actualización en la Lista Maestra de control de documentos (FT-CC-01). Control
de calidad entrega nueva versión del documento modificado al área que solicitó el cambio y recoge copias
anteriores en las áreas en donde se encuentren copias controladas. (Ver punto 7.5 Distribución de documentos
aprobados).
Los documentos son entregados por Control de Calidad a las personas del área descrita en la Lista maestra
de control de documentos, cada persona que recibe su copia controlada firma de recibido en dicha lista (FT-CC-
02). Así mismo, se llena el recuadro localizado en la primera página de cada documento emitido.
No. Copia:
Área:
Fecha de distribución:
127
Las revisiones vigentes de documentos son distribuidos al mismo personal y en el lugar de uso. Al entregar la
nueva revisión se recogen las copias obsoletas y se destruyen. Sólo una copia con el sello de color negro de
“documento obsoleto” es mantenida por Control de calidad. Todos los documentos de la revisión anterior que
son recogidos, se destruyen, de esa forma se previene el uso no intencional de los mismos.
Control de calidad mantiene una Lista maestra de control de documentos (FT-CC-XX), en donde se muestran
los documentos vigentes del Sistema de Gestión de la calidad. Esta lista indica la fecha de emisión del
documento, la fecha de la última revisión y el nivel de revisión, así como la distribución de cada documento. Y
puede ser solicitada para su consulta.
Son documentos que sirven de apoyo o guía para el desarrollo de alguna actividad, operación o proceso que
forme parte del Sistema de gestión de la calidad. Estos documentos son emitidos por el cliente o proveedores,
tales como folletos: dibujos, bocetos, etc.; o comprados por la organización como Normas, catálogos,
especificaciones de clientes, información de proveedores, manuales de maquinaria adquirida, entre otros.
Y se controlan de la siguiente manera:
• Son entregados a Control de calidad para su registro en la Lista Maestra de control de documentos (FT-
CC-XX).
• Control de calidad entrega una copia al área o personal que lo requiera, con un sello azul de
“documento externo” en todas las hojas del documento.
• Control de calidad mantiene y archiva la copia maestra del documento hasta su actualización, cambio o
destrucción del mismo.
128
9.0 CONTROL DE CAMBIOS
10.0 ANEXOS
129
FT-CC-01
Solicitud de Cambios
(SC)
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
INFORMACIÓN GENERAL
MOTIVO DE SOLICITUD
Se aprueba: SI NO
Por qué:
REVISA
APRUEBA
NUEVO DOCUMENTO
CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO NO. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN
130
FT-CC-02 Lista maestra de control de documentos
131
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DE REGISTROS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 1 de 6
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
132
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DE REGISTROS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 6
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Aplica a todas las áreas de MATCUR S.A. de C.V. División Látex donde se generen registros que forman parte
del Sistema de Gestión de Calidad.
4.0 Definiciones
4.1 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
4.3 Almacenamiento: Lugar, dispositivo y / o equipo donde se encuentra físicamente los registros.
4.4 Protección: Manera de cómo se protegen los registros para asegurar la integridad de los registros durante
todo su periodo útil.
4.5 Recuperación: Facilidad de acceso a los registros y a la información contenida en ellos, tomando en cuenta
su localización y su clasificación.
4.6 Tiempo de retención: Periodo de tiempo que el registro permanece en el área para consulta antes de su
disposición.
4.7 Disposición: Destino que se le da al registro después de cumplir con el tiempo de retención.
5.0 Responsabilidades
5.1 Director General: Es responsable de revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
133
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DE REGISTROS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 6
5.4 Jefes de área: Son los responsables de la correcta aplicación de este procedimiento para la generación de
los registros de su área correspondiente.
Identificación de los
registros.
Almacenamiento de
los registros.
Protección de los
registros.
Recuperación de los
registros.
Retención de los
registros.
Disposición de los
registros.
Legibilidad de los
registros.
Control de los
registros.
134
FIN
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DE REGISTROS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 6
7.0 Desarrollo
7.1 Identificación
Todos los formatos de registros cuentan con un código de identificación asignado previamente por el
Responsable de Control de Calidad conforme a lo establecido en el procedimiento Elaboración y Control de
Documentos (PG-CC-01) y la Lista Maestra de Control de Documentos (FT-CC-02).
La forma o estructura de los formatos serán definidas por cada área según sus necesidades pero es
indispensable que contengan los siguientes datos:
Cuando los registros son utilizados, el personal responsable de cada área verifica que sean legibles y se llenen
adecuadamente. Las carpetas que contienen los registros almacenados o retenidos en las diferentes áreas, son
identificadas por el personal, indicando el tipo de registro o formato de registro que contienen.
7.2 Almacenamiento
Los registros se almacenan físicamente en los anaqueles de las áreas donde son generados o utilizados y
tengan las condiciones ambientales que los registros requieren, con la finalidad de asegurar su protección y
recuperación.
7.3 Protección
Todos los registros generados se protegen con un cubre hojas y se guardaran en carpetas para que no se
dañen ni maltraten.
7.4 Recuperación
Todos los registros son clasificados por fecha y número de folio asignado y son ubicados en sitios accesibles al
personal que los requiera para el desarrollo de su trabajo permitiendo así su fácil y oportuna recuperación.
7.5 Retención
Los jefes de área son los encargados de retener los registros generados en su área durante el tiempo que
indica la Lista de Control de Registros (FT-CC-03). Una vez transcurrido ese tiempo, los jefes de cada área
entregan todos los registros al Responsable de Control de Calidad quien se encarga de depurarlos.
7.6 Disposición
Al término del tiempo de retención, los registros son enviados al archivo muerto donde permanecen tres años
para su destrucción posterior. El Responsable de Control de Calidad realiza un mantenimiento anual a los
registros el cual comprende:
135
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DE REGISTROS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 6
7.7 Legibilidad
Para asegurar la permanente legibilidad de los registros, se establecen las siguientes especificaciones:
1) Queda prohibido realizar cualquier tipo de enmendaduras, tachaduras, anotaciones, realces, dobleces,
maltratos, etc. a los registros para evitar que pudieran dificultar su lectura.
2) Si los registros son llenados a mano, se utiliza tinta negra y con letra de molde.
3) En caso de necesitar corregir algún dato al momento de su llenado, se marca éste con una diagonal, se
escribe el dato correcto y se firma a un lado por el responsable del registro.
4) Aquellos espacios que queden en blanco se cruzan con una diagonal o se escribe N/A.
5) Es necesario que todos los registros se llenen en su totalidad.
136
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DE REGISTROS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 6 de 6
10.0 ANEXOS
137
FT-CC-03
Clave Nombre del registro Almacenamiento Responsable de mantener Proteccion Recupercion Retencion Disposicion
FT-CC-01 Solicitud de cam bios Control de Calidad Res ponsable de Control de Calidad Carpetas Por fecha de elaboración 1 año Archivo m uerto
Número de S.C.
FT-CC-02 Lista Maestra de Control de Documentos Control de Calidad Res ponsable de Control de Calidad Carpetas Por fecha de actualización 1 año Archivo m uerto
FT-CC-03 Lista de Control de Registros Control de Calidad Res ponsable de Control de Calidad Carpetas Por fecha de actualización 1 año Archivo m uerto
FT-CC-04 Program a de Auditoría Dirección Archivo m uerto
Control de Calidad Res ponsable de Control de Calidad Carpetas Por fecha de actualización 1 año
FT-CC-05 Notificación de Auditoría Res ponsable de Control de Calidad Por número de auditoría Archivo m uerto
Control de Calidad Jefe de área auditada Carpetas fecha de notificación 1 año
FT-CC-06 Plan de Auditoría Dirección Archivo m uerto
Lista de Control de Registros
138
FT-RH-01 Responsable de Control de Calidad Por fecha de elaboración Archivo muerto
Perfil de Puestos Recursos Humanos Carpetas Por folio 1 año
FT-RH-02 Responsable de Control de Calidad Por fecha de elaboración Archivo muerto
Descripcion de Puestos Recursos Humanos Carpetas Por folio 1 año
FT-RH-03 Responsable de Control de Calidad Por fecha de elaboración Archivo muerto
Evaluacion del Desempeño Recursos Humanos Carpetas Por folio 1 año
FT-RH-04 Responsable de Control de Calidad Por fecha de elaboración Archivo muerto
Programa de Capacitacion Recursos Humanos Carpetas Por folio 1año
FT-RH-05 Responsable de Control de Calidad Por fecha de elaboración Archivo muerto
Lista de Asistencia Recursos Humanos Carpetas Por folio 1 año
Dirección Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-DG-01 Minutas Control de Calidad Responsable de Control de Calidad Carpetas Por folio 1 año
Gerente de Ventas Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-VT-01 Orden de pedido Responsable de Control de Calidad Por folio
Ventas Carpetas 1 año
Gerente de Ventas Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-VT-02 Encuesta Satisfaccion del Cliente Ventas Responsable de Control de Calidad Carpetas Por folio 1 año
Gerente de Ventas Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-VT-03 Cotizacion de compra Ventas Responsable de Control de Calidad Carpetas Por folio 1 año
Gerente de Ventas Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-VT-04 Reporte de ventas Ventas Responsable de Control de Calidad Carpetas Por folio 1 año
Gerente de Ventas Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-VT-06 Analisis General Ventas Responsable de Control de Calidad Carpetas Por folio 1 año
Gerente de Ventas Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-VT-07 Analisis Particular Ventas Responsable de Control de Calidad Carpetas Por folio 1 año
compras Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-01 Requisicion de Compra Compras responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
compras Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-02 Orden de compra Compras responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
compras Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-03 Evaluacion a proveedores Compras responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
compras Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-04 Lista de provedores Compras responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
compras Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-05 Nivel de calidad Compras responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Archivo muerto
Por fecha de elaboración
FT-PL-06 Relacion de Compras Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-07 Criterios de Aceptacion de Insumos Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Archivo muerto
Por fecha de elaboración
FT-PL-08 Orden de trabajo para Guante Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Archivo muerto
Por fecha de elaboración
FT-PL-09 Orden de trabajo dispersion virgen Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-10 Orden de trabajo dispersion de caolin Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Archivo muerto
Por fecha de elaboración
FT-PL-11 Orden de trabajo dispersion de zinc Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-12 Orden de trabajo para solucion potasa Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Archivo muerto
Por fecha de elaboración
FT-PL-13 Ordeen de trabajo para caprilato de potasio Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Archivo muerto
Por fecha de elaboración
FT-PL-14 Orden de trabajo para latex compuesto Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
planeacion Por fecha de elaboración Archivo muerto
FT-PL-15 Reporte de Inspeccion de Materia Prima Planeacion responsable de control de calidad Carpetas Por folio 1 año
139
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 1 de 12
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
140
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 12
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, mediante la
planeación, ejecución y seguimiento del proceso de Auditorías Internas en MATCUR S.A de C.V. División Látex.
2. Alcance
4. Definiciones
4.1 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los criterios de la
auditoria.
4.2 Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
4.3 Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
4.4 Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o de cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
4.5 Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras
considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.
4.7 Cliente de una auditoria: Organización o persona que solicita una auditoria.
141
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 12
4.9 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
4.10 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de
expertos técnicos.
4.11 Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.
4.12 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.
4.14 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
5.0 Responsabilidades
5.1 Director General: Es responsable de revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
Delegar las responsabilidades al personal que interviene en el cumplimiento de este procedimiento.
5.2 Representante de la Dirección: Es responsable de revisar detalladamente los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad. Elaborar y ejecutar este procedimiento.
5.4 Auditor Líder: Es responsable de dirigir y controlar al equipo auditor mientras se realiza la auditoría.
5.6 Responsable del área: Es responsable de apoyar el cumplimiento del procedimiento establecido para la
eficaz realización de las Auditorías Internas.
142
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 12
INICIO
Realizar reunión de
clausura y presentar
informe de auditoría
7.0 Desarrollo
7.1 Programación de la auditoría
7.1.1 El Representante de la Dirección reúne al Comité de Calidad para elaborar el Programa de Auditoría (FT-
CC-04) para revisar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
7.1.2 Se establecen los objetivos, alcance y criterios del Programa de Auditoría (FT-CC-04), considerando los
siguientes aspectos:
• Prioridades de la Dirección.
• Necesidades de otras partes interesadas.
143
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 12
7.1.3 Se identifican las áreas a auditar y los responsables de éstas. En caso de no ser necesario auditar toda un
área, se identifican los procedimientos de la misma que serán auditados.
7.1.4 Se selecciona al equipo auditor y al auditor líder en base a los conocimientos, habilidades y experiencia
que tenga especificados en el Perfil de Puesto (FT-RH-01) y en la Descripción de Puesto (FT-RH-02) que se
encuentran disponibles en el Departamento de recursos Humanos. En caso de ser necesario, el Representante
de la Dirección puede formar parte del equipo auditor. (Ver punto 7.5 Criterios para la selección de auditores).
7.1.5 El Representante de la Dirección revisa el Programa de Auditoría (FT-CC-04) el cual puede modificarse de
acuerdo a las necesidades de la organización y lo entrega al Director General para su autorización.
7.2.1 El auditor líder se reúne con el equipo auditor y el Comité de Calidad para elaborar el Plan de Auditoría
(FT-CC-06) considerando los siguientes aspectos:
• Objetivo(s) de la auditoría.
• Alcance de la auditoría.
• Criterios de auditoría.
• Áreas a auditar.
• Nombre y cargo de los responsables de las áreas a auditar.
• Identificación de los procedimientos del área a auditar.
• Número de personas involucradas en los procedimientos.
• Resultados de auditorías anteriores.
• Equipo auditor.
• Descripción de actividades que desempeñarán los auditores.
• Tiempo estimado de la auditoria especificando fecha, hora y duración de la auditoría a cada área, así
como la fecha de reuniones de apertura y cierre.
7.2.2 así mismo elaboran la Lista de Verificación (FT-CC-08) para facilitar que la auditoría se lleve a cabo de
acuerdo a los objetivos, alcance y criterios establecidos. Una vez terminado, se entrega al Representante de la
Dirección para su revisión.
7.2.3 El Representante de la Dirección recibe la Lista de Verificación (FT-CC-08) y el Plan de Auditoría (FT-CC-
06) para revisar que todo sea claro, esté en orden y que ningún auditor audite su propio trabajo. Si todo está
correcto se aprueba y lo entrega al Director General para su autorización; en caso contrario se regresa al
auditor líder para su corrección.
144
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 6 de 12
7.2.4 Una vez que se autoriza el Plan de Auditoría (FT-CC-06), el Representante de la Dirección informa al
responsable de las áreas a auditar la fecha y hora en que se llevará a cabo la auditoría, notificando por escrito
en el formato de Notificación de Auditoría (FT-CC-05) el tipo de auditoría a desarrollar, fechas, nombres de
Auditor líder y equipo auditor.
7.2.5 El responsable del área a auditar recibe la notificación e informa al personal a su cargo, con el fin de que
se preparen para recibir a los auditor(es) asignado(s).
7.3.1 El día de la auditoría, el auditor líder realiza la reunión de apertura con el Representante de la Dirección, el
responsable del área a auditar y el equipo auditor para hacer la presentación oficial de la metodología que se
llevará a cabo durante la auditoría y explicar el(los) objetivo(s), el alcance y el plan de actividades.
7.3.2 Durante el proceso de auditoría el equipo auditor solicita al área auditada la documentación o información
necesaria tales como procedimientos de operación, instructivos de trabajo, planes de calidad, etc., apoyándose
con la Lista de Verificación (FT-CC-08) con la finalidad de:
7.3.3 Una vez que se han identificado los hallazgos, el equipo auditor registra las no conformidades mayores o
menores encontradas en la Cedula de no conformidad (FT-CC-16) y la entrega al responsable del área auditada
para su conocimiento y firma.
• No conformidad mayor:
Es el incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio
riesgo la integridad del sistema de gestión. Puede corresponder a la no aplicación de una cláusula de una
norma (requerida por la organización), el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros
declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del
tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad.
• No conformidad menor:
Es la desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la organización y/o legales, estos
incumplimientos, son esporádicos, dispersos y parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del
sistema de gestión de la calidad.
7.3.4 El responsable del área auditada levanta la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15) necesaria para
cada una de las no conformidades detectadas durante la auditoría.
7.3.5 El auditor líder se reúne con el equipo auditor para elaborar el Informe de Auditoría (FT-CC-07), el cual
debe incluir los hallazgos encontrados, las oportunidades de mejora y los puntos fuertes.
7.3.6 El auditor líder realiza la reunión de clausura con el Representante de la Dirección, el responsable del
área auditada y el equipo auditor para entregar y presentar el informe de auditoría y el reporte de no
conformidades encontradas.
145
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 7 de 12
7.4.1 El equipo auditor junto con el Representante de la Dirección verifican la implementación y efectividad de
las acciones de acuerdo a las fechas establecidas en la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15).
7.4.2 Si las acciones implementadas son efectivas se autoriza el cierre de las acciones implementadas,
anotando la fecha y firmando en el espacio correspondiente de la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15),
cerrando así dicha solicitud.
7.4.4 El Representante de la Dirección notifica por escrito al Director General sobre el cumplimiento de las
auditorías realizadas, entregando los originales del Informe de Auditoría (FT-CC-07), Plan de Auditoría (FT-CC-
06), Programa de Auditoría (FT-CC-04), Notificación de Auditoría (FT-CC-05), Lista de Verificación (FT-CC-08),
Cedula de no conformidad (FT-CC-16) y Solicitud Acción Correctiva (FT-CC-15) para ser archivados en una
carpeta para su protección.
7.4.5 El Director General y el Representante de la Dirección presentan en la junta mensual los resultados de las
auditorías realizadas y el estado de las acciones implementadas para eliminar las no conformidades
encontradas.
Las auditorías internas que se realizan al Sistema de Gestión de la Calidad en MATCUR S.A. de C.V. División
Látex son realizadas tanto por Auditores Internos como externos, los cuales tienen que reunir los siguientes
requisitos para ser considerados como auditores calificados o auditor líder.
146
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 8 de 12
a) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría, que permiten al auditor aplicar aquéllos que sean
apropiados a las diferentes auditorías y asegurarse de que las auditorías se llevan a cabo de manera
coherente y sistemática.
b) Documentos del sistema de gestión y de referencia, que permiten al auditor comprender el alcance de la
auditoría y aplicar los criterios de auditoría. Los conocimientos y habilidades en esta área contemplan:
• La aplicación de sistemas de gestión a diferentes organizaciones.
• La interacción entre los componentes del sistema de gestión.
• Las normas de sistemas de gestión de la calidad o ambiental, los procedimientos aplicables u otros
documentos del sistema de gestión utilizados como criterios de auditoría.
• Reconocer las diferencias y el orden de prioridad entre los documentos de referencia.
• La aplicación de los documentos de referencia a las diferentes situaciones de auditoría.
• Los sistemas de información y tecnología para la autorización, seguridad, distribución y control de
documentos, datos y registros.
d) Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina, que permiten al auditor trabajar
con ellos y ser consciente de los requisitos aplicables a la organización que se está auditando. Los
conocimientos y habilidades en esta área contemplan:
147
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG - CC - 03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 9 de 12
Los líderes de los equipos auditores deben tener conocimientos y habilidades adicionales en el liderazgo de la
auditoría para facilitar la realización de la auditoría de manera eficiente y eficaz.
Los auditores del SGC deben tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas.
a) Métodos y técnicas relativas a la calidad, que permitan al auditor examinar los sistemas de gestión de la
calidad y generar hallazgos y conclusiones de la auditoría apropiados. Los conocimientos y habilidades en
esta área contemplan:
• La terminología de la calidad.
• Los principios de gestión de la calidad y su aplicación.
• Las herramientas de gestión de la calidad y su aplicación (por ejemplo: control estadístico del proceso,
• análisis de modo y efecto de falla, etc.).
b) Procesos y productos, incluyendo servicios, que permitan al auditor comprender el contexto tecnológico en el
cual se está llevando a cabo la auditoría. Los conocimientos y habilidades en esta área contemplan:
• La terminología específica del sector.
• Las características técnicas de los procesos y productos, incluyendo servicios.
• Los procesos y prácticas específicas del sector.
Los auditores del SGA deben tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas.
a) Métodos y técnicas de gestión ambiental, que permitan al auditor examinar los sistemas de gestión
ambiental y generar hallazgos y conclusiones de la auditoría apropiados. Los conocimientos y habilidades en
esta área contemplan:
148
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 10 de 12
• La terminología ambiental.
• Los principios de gestión ambiental y su aplicación.
• Las herramientas de gestión ambiental (tales como evaluación de aspectos/impactos ambientales,
análisis del ciclo de vida, evaluación del desempeño ambiental etc.).
b) Ciencia y tecnología ambiental, que permitan al auditor comprender las relaciones fundamentales entre
las actividades humanas y el medio ambiente. Los conocimientos y habilidades en esta área
contemplan:
• El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente.
• La interacción de los ecosistemas.
• Los medios ambientales (por ejemplo: aire, agua, suelo).
• La gestión de los recursos naturales (por ejemplo: combustibles fósiles, agua, flora y fauna).
• Los métodos generales de protección ambiental.
c) Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones, que permitan al auditor comprender la interacción de
las actividades, productos, servicios y operaciones del auditado con el medio ambiente. Los conocimientos y
habilidades en esta área contemplan:
• La terminología específica del sector.
• Los aspectos e impactos ambientales.
• Los métodos para evaluar la importancia de los aspectos ambientales.
• Las características críticas de los procesos operativos, productos y servicios.
• Las técnicas de seguimiento y medición.
• Las tecnologías para la prevención de la contaminación.
149
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 11 de 12
150
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
AUDITORIA INTERNA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PG-CC-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 12 de 12
10.0 ANEXOS
• Programa de Auditoria
• Notificación de Auditoria
• Plan de Auditoria
• Informe de Auditoría
• Lista de Verificación
• Cedula de no conformidad
151
Programa de Auditoria
FT-CC-04
PROGRAMA DE AUDITORIA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Objetivo: Conocer el grado de eficiencia y mejora del SGC así como el nivel de desempeño del proceso de realización de auditorías programadas.
Status
P Programado Programada Realizada Reprogramada
S Status
152
Notificación de Auditoria
FT- CC - 05
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
No. Auditoría:
Nombre
Puesto
PRESENTE
Por medio de la presente se le notifica que como parte del proceso de mantenimiento del Sistema de Gestión
de la Calidad se ha programado la realización de una auditoría interna la cual tendrá efecto en su área con el
propósito de verificar si la eficacia y eficiencia del sistema de gestión.
Objetivo de la Auditoría:
Mencionar el objetivo
Alcance de la Auditoría:
Mencionar los puntos de la norma que se auditaran
La auditoría se realizará de acuerdo al Programa de Auditoría (FT-CC-04) la cual está programada para el día
de mes en el área que tiene a su cargo.
Se realizará una reunión de apertura en su área a las hora hrs. con el personal que usted considere pertinente
para presentar los puntos importantes sobre la auditoría. Así mismo se le informa que se realizarán entrevistas
al personal relacionado a las actividades a ser evaluadas así como la revisión de los documentos y registros
establecidos por el sistema. Al término de la auditoría se realizará una reunión de cierre con el propósito de
presentar los resultados de auditoría interna.
153
FT- CC - 05
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Equipo Auditor:
Nombre Puesto
Auditor Líder
Nombre Puesto
Agradeceremos su colaboración para el éxito de las actividades encomendadas. Sin otro particular y
para cualquier duda o aclaración sigo a sus órdenes.
ATENTAMENTE
________________________________________
Nombre
Puesto
154
FT-CC-04
PLAN DE AUDITORIA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 1 de 2
Plan de Auditoria
Objetivo de la Auditoría:
Alcance de la Auditoría:
Gerente General
09:30-10:30 Dirección General 5.4 Planificación
Responsable de Planeación
09:30-10:30 Dirección General 5.4.1 Objetivos de la calidad Gerente General
09:30-10:30 Dirección General 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección
155
11:30-12:30 Dirección General 6.3 Infraestructura Mantenimiento
FT-CC-04
PLAN DE AUDITORIA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 2 de 2
156
FT-CC-04
PLAN DE AUDITORIA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 1 de 2
Objetivo de la Auditoría:
Alcance de la Auditoría:
157
FT-CC-04
PLAN DE AUDITORIA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 2 de 2
158
Informe de Auditoria
FT-CC-07
INFORME DE AUDITORÍA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
No. Auditoría:
Nombre
Puesto
PRESENTE
En el presente documento se detallan los resultados obtenidos durante la realización de la auditoría interna en
MATCUR S.A. de C.V. División Látex.
1. Objetivo:
Mencionar el objetivo
2. Alcance:
Mencionar el alcance
3. Equipo Auditor:
El equipo auditor estuvo conformado por escribir número personas los cuales siguieron de cerca los trabajos
de la auditoría, quedando de la siguiente forma:
4. Criterios de auditoría
Mencionar los criterios que abarca la auditoría, los cuales pueden ser algunos de los siguientes:
a) Norma ISO 9001:2008
b) Política de Calidad
c) Objetivos de calidad
d) Estándares establecidos
e) Procedimientos generales y de operación
159
FT-CC-07
INFORME DE AUDITORÍA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
f) Instructivos de Trabajo
g) Planes de Calidad
h) Requisitos legales y regulatorios.
i) Certificado de buenas prácticas de fabricación
5. Desarrollo:
Esta auditoría se realizó en base al Procedimiento de Auditoría Interna (PG-CC-03) de acuerdo al Sistema de
Gestión de la Calidad.
Para evaluar y obtener evidencias objetivas del cumplimiento o no cumplimiento con lo establecido en la norma
ISO 9001:2008 se realizaron:
Mencionar los medios que se utilizaron para realizar la auditoría, los cuales pueden ser algunos de los
siguientes:
a) Entrevista con el personal.
b) Revisión de documentos.
c) Revisión de las actividades.
d) Revisión de registros de calidad.
e) Demostración de las actividades.
El día de mes se realizó la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de las instalaciones de
la planta MATCUR S.A. de C.V. División Látex siguiendo el Plan de Auditoría (FT-CC-06) definido por el equipo
auditor y el representante de la dirección.
En cada una de las áreas de trabajo se aplicó la lista de verificación (FT-CC-08) con la finalidad de identificar no
conformidades y oportunidades de mejora.
6. Hallazgos
Punto No conformidad
Actividad
Norma Mayor Menor
4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
5 Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
160
FT-CC-07
INFORME DE AUDITORÍA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
161
FT-CC-07
INFORME DE AUDITORÍA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
No. Hallazgos
1 Describir los hallazgos encontrados
2
7. Oportunidades de mejora
A continuación se mencionan aquellas oportunidades en las que la empresa podría mejorar sus procesos.
8. Puntos fuertes
9. Observaciones
10. Conclusiones
Mencionar las conclusiones finales de la auditoría
162
FT-CC-08
Hoja 1 de 9
163
FT-CC-08
Hoja 2 de 9
164
FT-CC-08
Hoja 3 de 9
165
FT-CC-08
Hoja 4 de 9
166
FT-CC-08
Hoja 5 de 9
167
que se derive de las mismas?
FT-CC-08
Hoja 6 de 9
7.5.4 Propiedad del cliente ¿La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la
organización o estén siendo utilizados por la misma?
¿Se identif ica, verif ica, protege y salvaguardan los bienes que son propiedad del cliente
suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto?
¿Cualquier bien que sea propiedad del cliente, se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al cliente?
7.5.5 Preservación del producto ¿Se preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la
conf ormidad con los requisitos?
¿La preservación incluye la identif icación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección?
168
¿La preservación aplica también a las partes constitutivas del producto?
FT-CC-08
Hoja 7 de 9
169
FT-CC-08
Hoja 8 de 9
170
FT-CC-08
Hoja 9 de 9
171
Cedula de no conformidad
FT-CC-16
CEDULA DE NO CONFORMIDAD
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 1 de 1
No. Auditoría No. Cedula Fecha Área auditada Responsable del área Firm a
SI NO
172
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
CLAVE: PG- CC - 04 REVISÓN: 0 PÁGINA: 1 de 7
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
173
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
CLAVE: PG- CC - 04 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 7
1.0 Objetivo
Controlar, identificar, documentar, evaluar y dar disposición del producto no conforme para el procedimiento de
fabricación de guantes de látex.
2.0 Alcance
Este procedimiento aplica a los departamentos de control de calidad, producción y almacén en MATCUR S.A.
de C.V. división látex.
4.0 Definiciones
4.4 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
4.5 Retrabajo: acción tomada sobre un producto no conforme a fin de que cumpla con los requisitos
especificados.
4.6 Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización
prevista.
4.7 C1: coagulante numero uno. (Formula con agente desmóldate donde el molde es inmerso antes de pasar al
látex)
4.8 C2: coagulante número dos. (Formula con humectantes que favorecen la formación de la capa de latex
uniformemente.
174
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
CLAVE: PG- CC - 04 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 7
5.0 Responsabilidades
5.2 Gerente de Producción: Es el responsable de aplicar de manera correcta este procedimiento dentro de sus
áreas incluyendo equipos y personal que en ellas labora.
INICIO INICIO
1
RECEPCION SE
MATERIA INSPECCIONA SE RECIBE
PRIMA LOTE O PRODUCTO
PRODUCTO
REALIZAN SI SI
PRUEBAS
SE DETECTA MANDA A SE DETECTA
NO CUARENTE NO
CONFORMID NA CONFORMIDA
AD
V
NO NO
NO
¿SE SIGUE SI RETRABAJO
APRUEBA? PUEDE SE
ETAPA RETRABAJ O
ACONDICI
PROCESO ARSE O REPARACIO
ONA
N
PONER
SI ETIQUETA
ROJA NO
ALMACENAR SALE DE NO
SE MANDA SE
PARA CUNDO PRODUCCI CUNPLE
A MERMA ALMACENA
SE REQUIERA ON LOS
REQUISIT
SE REGRESA
AL
PROVVEDOR
SI
FIN
MANDAR A
ACONDICION
AMIENTO
FIN
FIN
1
175
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
CLAVE: PG- CC - 04 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 7
VENTAS LABORATORIO
INICIO INICIO
SE RECIBE INSPECCIO
PRODUCTO NAN
RECHAZADO REACIVOS
SI
SI
SE MANDA ESTAN
V A CADUCO
CUARENTE S
NO MANDAR A
NO AREA
CADUCO
UTILIZARL IDENTIFIC
SE MANDA OS PARA
A MERMA PRUEBAS
FIN
FIN
7.0 Desarrollo
7.1 Si la materia prima en recibo es rechazada, el Responsable de Control de Calidad registrara el motivo del
rechazo en la Solicitud de Producto No Conforme (FT-CC-10), también identificara el producto con la etiqueta
de rechazo color roja (FT-CC-11) y colocara el material en el área de producto rechazado, se notificara de
inmediato a planeación para que se lo notifique al proveedor y se tomen las acciones correspondientes.
7.2 El lote de producto que se encuentre en proceso de fabricación, donde se detecte una no conformidad serán
marcados con la Tarjeta de Cuarentena (FT-CC-12) y se notificara inmediatamente al Gerente de Producción
para que este evalué y determine si el producto puede continuar su proceso ya sea re trabajado, reparado, o
que este sea rechazado.
El motivo de la retención se indica en la Solicitud de Producto No Conforme (FT-CC-10)
176
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
CLAVE: PG- CC - 04 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 7
Las actividades para los re trabajos o reparación serán realizadas por las áreas de producción y
acondicionamiento y estos no podrán pasar a la siguiente operación si no han sido autorizados por el
responsable de control de calidad.
En caso de que sea producto terminado el que se encuentre con no conformidades el responsable de control
de calidad regresara el producto a cuarentena identificándolo con la Tarjeta de Cuarentena (FT-CC-12) y se
registrara los motivos de la retención en la Solicitud de Producto No Conforme (FT-CC-10).
En los dos incisos anteriores el producto se mantiene en el área designada para estos casos, mientras se
determina la disposición final de estos productos, la cual puede ser cualquiera de las siguientes:
7.3 Cuando lo especifique el contrato la reparación o uso del producto lo autoriza el cliente.
7.4 El gerente de ventas informara del recibo de producto no conforme originado por un rechazo del cliente en
la Solicitud de Producto No Conforme (FT-CC-10) para que el responsable de calidad determine si puede ser
reparado o rechazado.
7.5 Cuando algún producto del área de laboratorio se encuentre con fecha de caducidad vencida, este se
colocara en un área determinada para producto caduco y este se marcara con una etiqueta con la leyenda de
caduco además de registrarse en el de producto caduco (FT-CC-13) para su destrucción.
7.6 Todo el producto que entre al área de merma se registrara en el formato de merma (FT-CC-14) para su
control.
7.7 Aquel producto que no sea determinado como no conforme será producto conforme.
NOTA: se presentan las siguientes tablas del proceso de fabricación dentro de producción para clasificar las no
conformidades específicamente en la inmersión (donde se forma el guante) y a su salida como producto
formado dentro del área de producción.
177
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
CLAVE: PG- CC - 04 REVISÓN: 0 PÁGINA: 6 de 7
Cuando alguna inmersión o tiempo falla se puede presentar una no conformidad dentro del producto que puede
ser menor, mayor o critica dependiendo de cómo afecte el resultado final del producto para lo cual se presenta
la siguiente tabla que presenta la clasificación de las no conformidades donde el gerente de producción se
apoya para decidir si puede seguir el proceso de fabricación del producto o lote, se manda a cuarentena o se
rechaza.
Para efectos del presente procedimiento se establecen los siguientes niveles de calidad aceptable (NCA) para
las tres categorías de unidades con no conformidades consideradas criticas, mayores y menores
CLASIFICACION NCA
CRITICO
AVEJIGADO
QUEMADO 1.0
PICADO
YEMA DEFORME
MAYOR
DIMENSIONES MENOR MINIMO
TEXTURA RUGOSA
COLOR INTENSO
MAL DESMOLDE
PARTES MAYOR CALIBRE 2.5
MENOR
PEGAJOSO
DIMENSIONES MAYOR MAXIMO
COLOR TENUE 6.5
MANCHA
178
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
CLAVE: PG- CC - 04 REVISÓN: 0 PÁGINA: 7 de 7
NOTA: El director general es el único autorizado para decidir que se hace con el producto que se encuentra en
el área de merma.
179
MATCUR, S.A. DE C.V. FT-CC-10
DIVISION LATEX
NO CONFORMIDAD
INTERN EXTER
O NO
MATERIA PRIMA/MATERIAL/PRODUCTO _______________________________________________________
LOTE O CLAVE INTERNO ____________________________________________________________________
MOTIVO DE LA NO CONFORMIDAD ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
REPORTA: ______________________
ACCION CORRECTIVA
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
RETRABAJO MERMA
OBSERVACIONES____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
180
FT-CC-11
observaciones: ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
aprobo autorizo
_____________ _____________
FT-CC-12
observaciones: ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
aprobo autorizo
_____________ _____________
181
FT-CC-13
observaciones: ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
aprobo autorizo
_____________ _____________
FT-CC-14
observaciones: ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
aprobo autorizo
_____________ _____________
182
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
183
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
1.0 Objetivo
El objetivo de este procedimiento es establecer un método para corregir y eliminar las causas de las no
conformidades identificadas dentro de MATCUR S.A de C.V. División Látex y del proceso de fabricación de
guantes látex mediante la implementación de acciones correctivas y/o preventivas según sea el caso.
2.0 Alcance
Este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa que están relacionadas con el Sistema de Gestión
de la Calidad.
4.0 Definiciones
4.1 Acción Correctiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
4.2 Acción Preventiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial y otra
situación potencialmente indeseable.
4.4 No conformidad real: Es un evento que ya sucedió y que no cumple con los requisitos especificados.
5.0 Responsabilidades
5.1 Director General: Es responsable de revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
184
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
5.2 Representante de la Dirección: Es responsable de revisar detalladamente los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad. Autorizar y cerrar la Solicitud de acciones implementadas.
5.4 Responsable del Área: Es responsable de realizar el análisis de la causa raíz de la no conformidad y
proponer las acciones necesarias para eliminarla. Aportar soluciones y trabajar en equipo para implementar las
acciones correctivas y preventivas definidas. Realizar las acciones que el responsable de la acción le ha
delegado en la fecha establecida.
Inicio
Entregar Solicitud de
Acción Correctiva e Informar sobre el
Informe de Acciones cierre de acciones
implementadas
Realizar seguimiento
del Plan de Acción y
dar Visto Bueno de Generar informe
acciones tomadas para revisión con la
dirección
Entregar Solicitud e
Informe de Acciones Fin
185
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
Inicio
Elaborar Plan de
Elaborar Solicitud de Determinar la acción Establecer
Acción
Acción Preventiva a seguir nuevas fechas
describiendo no de
conformidad implementación
potencial Entregar Solicitud de Definir equipo de
Acción Preventiva trabajo
¿Resultado
Entregar Satisfactorio
Solicitud de Acción NO
Preventiva Implementar
acciones SI
correspondientes y
registrar avances en Cerrar Solicitud de
Informe de Acciones Acciones
7.0 Desarrollo
7.1.1 El personal del área afectada identifica la no conformidad encontrada, la cual podrían ser por:
a) Quejas, sugerencias, inconformidades de los clientes así como las encuestas de satisfacción del
cliente.
b) Desempeño del proceso.
c) Resultados de auditorías internas o externas.
d) Análisis de Indicadores
e) Resultado de la revisión por la dirección.
f) Evaluaciones de desempeño y Clima Laboral
186
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
7.1.2 Una vez identificada la no conformidad, se elabora la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15)
describiendo la no conformidad encontrada en la sección 1 “Solicitud y definición del problema”, así como
nombre del solicitante y la fecha en que se llena la solicitud.
7.1.3 El personal de área entrega la solicitud al responsable del área quien tiene la responsabilidad de analizar
e identificar la principal causa raíz que originó la no conformidad junto con las áreas involucradas utilizando
cualquier herramienta estadística necesaria tal como lo indica el procedimiento Análisis de Datos (PO-CC-02).
7.1.4 Ya que se tiene identificada la causa raíz, el responsable del área elabora el Plan de Acción definiendo la
fecha programada y asignando él o los responsables de implementar las acciones correctivas establecidas.
7.1.5 El responsable del área entrega la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15) al Responsable de Control
de Calidad quien la revisa y le asigna un número consecutivo (folio). Así mismo anota en el Informe de Acciones
(FT-CC-17) el folio de la solicitud, la descripción de la no conformidad, el responsable asignado, la fecha de
recepción, la fecha de iniciación y la fecha de cierre programado
7.1.6 El responsable o los responsables implementan las acciones correctivas definidas con anterioridad. Por
otro lado, el Responsable de Control de Calidad da el seguimiento de forma objetiva de las acciones
implementadas, anotando la actividad, el nombre del responsable, la fecha y el status en la sección 4
“Seguimiento” de la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15).
7.1.7 Una vez que se han implementado todas las acciones correctivas, el responsable de Control de Calidad
entrega al Representante de la Dirección la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15) y el Informe de Acciones
(FT-CC-17) para su autorización.
7.1.8 Si las acciones correctivas son efectivas el Representante de la Dirección cierra la Solicitud de Acción
Correctiva (FT-CC-15), anota las observaciones o comentarios finales en la sección 5 “Constancia de
efectividad de implementación”, la firma y actualiza el estado, estatus, fecha de cierre real en el Informe de
Acciones (FT-CC-17).
7.1.9 Si las acciones correctivas no son efectivas, el Representante de la Dirección dialoga con el Responsable
de Control de Calidad para establecer una nueva fecha de implementación.
7.1.10 Una vez cerrada la Solicitud de Acción Correctiva (FT-CC-15), el Responsable de Control de Calidad
informa al responsable del área sobre el cierre de las acciones implementadas.
7.1.11 El Representante de la Dirección genera un informe semanal del estado de las acciones correctivas,
documentándose en la minuta de la revisión gerencial, el cual se entrega al Director General.
7.2.1 El personal del área afectada identifica la no conformidad potencial encontrada, la cual podrían ser por:
a) Quejas, sugerencias, inconformidades de los clientes así como las encuestas de satisfacción del
cliente.
187
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
7.2.2 Una vez identificada la no conformidad potencial, se elabora la Solicitud de Acción Preventiva (FT-CC-18)
describiendo la no conformidad encontrada en la sección 1 “Solicitud y definición del problema”, así como
nombre del solicitante y la fecha en que se llena la solicitud.
7.2.3 El personal de área entrega la solicitud al responsable del área quien tiene la responsabilidad de analizar
e identificar la principal causa potencial que podría originar la no conformidad potencial junto con las áreas
involucradas utilizando cualquier herramienta estadística necesaria tal como lo indica el procedimiento Análisis
de Datos (PO-CC-02).
7.2.4 Ya que se tiene identificada la causa potencial, el responsable del área elabora el Plan de Acción
definiendo la fecha programada y asignando él o los responsables de implementar las acciones preventivas
establecidas.
7.2.5 El responsable del área entrega la Solicitud de Acción Preventiva (FT-CC-18) al Responsable de Control
de Calidad quien la revisa y le asigna un número consecutivo (folio). Así mismo anota en el Informe de Acciones
(FT-CC-17) el folio de la solicitud, la descripción de la no conformidad, el responsable asignado, la fecha de
recepción, la fecha de iniciación y la fecha de cierre programado
7.2.6 El responsable o los responsables implementan las acciones preventivas definidas con anterioridad. Por
otro lado, el Responsable de Control de Calidad da el seguimiento de forma objetiva de las acciones
implementadas, anotando la actividad, el nombre del responsable, la fecha y el status en la sección 4
“Seguimiento” de la Solicitud de Acción Preventiva (FT-CC-18).
7.2.7 Una vez que se han implementado todas las acciones preventivas, el responsable de Control de Calidad
entrega al Representante de la Dirección la Solicitud de Acción Preventiva (FT-CC-18) y el Informe de Acciones
(FT-CC-17) para su autorización.
7.2.8 Si las acciones preventivas son efectivas el Representante de la Dirección cierra la Solicitud de Acción
Preventiva (FT-CC-18), anota las observaciones o comentarios finales en la sección 5 “Constancia de
efectividad de implementación”, la firma y actualiza el estado, estatus, fecha de cierre real en el Informe de
Acciones (FT-CC-17).
7.2.9 Si las acciones preventivas no son efectivas, el Representante de la Dirección dialoga con el Responsable
de Control de Calidad para establecer una nueva fecha de implementación.
7.2.10 Una vez cerrada la Solicitud de Acción Preventiva (FT-CC-18), el Responsable de Control de Calidad
informa al responsable del área sobre el cierre de las acciones implementadas.
188
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
7.2.11 El Representante de la Dirección genera un informe semanal del estado de las acciones correctivas,
documentándose en la minuta de la revisión gerencial, el cual se entrega al Director General.
No. Revisión
Actualizada Fecha de emisión Descripción del cambio
189
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO GENERAL OCT/2009
FECHA DE REVISIÓN:
10.0 ANEXOS
190
FT-CC-15
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
Fecha: Folio:
Queja del Desempeño del Auditoría Análisis de Revisión por Evaluaciones de Otro,
cliente proceso de calidad indicadores la dirección desempeño y Clima especifique
Laboral
Equipo de trabajo:
4.- SEGUIMIENTO:
Actividad Responsable Fecha Estatus
191
FT-CC-18
SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA
Fecha: Folio:
Queja del Desempeño del Auditoría Análisis de Revisión por Evaluaciones de Otro,
cliente proceso de calidad indicadores la dirección desempeño y Clima especifique
Laboral
Equipo de trabajo:
4.- SEGUIMIENTO:
Actividad Responsable Fecha Estatus
192
FT-CC-17
INFORME DE ACCIONES
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 1 de 1
Seguim iento
Descripción de la no Responsable
No Folio Estado Estatus Fecha Fecha Fecha Cierre Fecha Cierre
conform idad Asignado
Recepción Iniciación Program ado Real
Estado
T = Terminado
P = En Proceso
193
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
194
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es asegurar que todos los equipos de inspección, medición y prueba que se
utilizan en MATCUR S.A de C.V. División Látex durante el proceso de fabricación de guantes látex estén
calibrados y en óptimas condiciones.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para el almacén de materia prima, el laboratorio de calidad y el área de producción.
4. Definiciones
4.1 Calibración: Es el ajuste de los instrumentos de medición con el propósito de aumentar su precisión.
4.2 Equipo de inspección, medición y prueba: Son todos los dispositivos usados para la inspección, prueba o
medición de los distintos productos y procesos de una o varias de sus características.
4.3 Repetibilidad: Es la variación que ocurre entre mediciones hechas por el mismo operador. La repetibilidad
es una forma de variación aleatoria.
5.0 Responsabilidades
5.1 Responsable de Control de Calidad: Es responsable de justificar la necesidad de adquirir equipo de
inspección, medición y prueba. Elaborar e inspeccionar el programa de calibración y verificación de los equipos.
195
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
5.2 Gerente de Planeación: Es responsable de la adquisición del equipo de inspección, medición y prueba
solicitado.
INICIO
Justificar necesidad Adquirir el equipo de Asignar no. interno Elaborar programa Verificar calibración
de adquirir equipo inspección, medición de codificación al de calibración y de equipo de
de inspección, y prueba equipo de verificación de inspección, medición
medición y prueba inspección, medición equipos y prueba en base al
y prueba programa de
calibración y
verificación
Seleccionar a los
proveedores en Elaborar Instrucción
base a necesidades de Trabajo de
calibración (solo si Mantener en el área
del equipo de
inspección, medición es necesaria) el equipo de
y prueba inspección, medición
y prueba identificado
con la etiqueta de
Identificar el equipo calibración
Evaluar desempeño de inspección,
de proveedores medición y prueba
con la etiqueta de
calibración/verificaci Retirar del área el
ón equipo de
inspección, medición
y prueba que es
obsoleto e
identificarlo con la
etiqueta roja de
obsoleto
Dar de baja el
equipo de
inspección, medición
y prueba en la lista
de Inventario de
equipo de medición
FIN
196
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
7.0 Desarrollo
7.1.1 Justificación.
El Responsable de Control de Calidad junto con los responsables de área justifican la necesidad de adquirir
equipo de inspección, medición y prueba en base a:
La selección de los proveedores para la prestación del servicio se lleva a cabo tal como lo indica el Plan de
Calidad de Compras (PC-PL-01), considerando los dos criterios siguientes:
1) Contar con una acreditación ante un organismo que los certifique como laboratorios aprobados para
brindar el servicio de calibración y/o verificación bajo la norma ISO 17025 cuando sea aplicable de
acuerdo a la propiedad física a medir.
2) Presentar una certificación ISO 9001:2008 (opcional).
NOTA: Los registros de este cumplimiento se conservan en la carpeta de registros de calibración.
197
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
La información para obtener el registro de la evaluación a proveedores proviene de cada uno de los reportes del
servicio de calibración, en función al programa de calibración y verificación de equipos (FT-CC-19).
1) Se le asigna el número interno de codificación (ID), dependiendo del área al que pertenece.
AL – BL – 01
Área Número consecutivo
Tipo de instrumento
AREA ABREVIATURA TIPO DE INSTRUMENTO ABREVIATURA
Almacén AL Calibrador Vernier CV
Producción PR Micrómetro MC
Laboratorio Microbiológico LM Balanza Granataria BG
Balanza Electrónica BE
Potenciómetro PT
Termómetro TM
Pirómetro PM
Termopar TP
198
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
El equipo se retirará del área de trabajo colocándole una etiqueta roja de obsoleto (FT-CC-21) y se dará de baja
en la lista de Inventario de Equipo de Medición (se encuentra en el programa de calibración y verificación de
equipos (FT-CC-19), la cual indica fecha en que se obsoleta, número interno de codificación, nombre del
equipo, marca, serie, ubicación (que es el área en donde se utilizaba), nombre del inspector y las observaciones
que indiquen el motivo por el cual se obsoleto el equipo.
199
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
10.0 ANEXOS
200
FT-CC-19
PROGRAMA DE CALIBRACION
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Laboratorio 0-1,000 mm
LM-CV-01 Calibrador Vernier Mitutoyo 001500507 500-507-10
Microbiológico 0 - 40 "
Almacen Materia Prima AL-BG-03 Balanza Granataria Escali Serie L L-600 600 grs
Programa de calibración y verificación de equipos
Almacen Materia Prima AL-BE-04 Balanza Electrónica Kern Sin serie PRB30K10HM 30 Kg
Almacen Materia Prima AL-PT-05 Potenciómetro Mettler Toledo IP67 SG2 (Seven Go) 0,00 - 14,00 pH
Producción PR-TM-06 Termómetro de Mercurio PCE Group Sin serie PCE-T 300 -100 ºC a 260 ºC
Producción PR-PM-07 Pirómetro PCE Group Sin serie PCE-889 -50 ºC a 1000 ºC
201
FT-CC-19
PROGRAMA DE CALIBRACION
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
202
Etiqueta de Calibración/Verificación
Calibrado Verificado
ID:
Fecha vencimiento:
Inspector:
Observaciones:
FT-CC-2 0
Etiqueta de obsoleto
OBSOLETO
ID: Fecha:
Equipo:
Marca: Serie:
Ubicación:
Inspector:
Observaciones:
FT-CC-2 1
203
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 1 de 9
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
204
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 9
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es determinar, recopilar, analizar y dar seguimiento a los datos apropiados
con el fin de demostrar la idoneidad del Sistema de Gestión de la Calidad, evaluar dicha información para
realizar la mejora continua y comunicar los resultados a los involucrados.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todas las áreas de MATCUR S.A de C.V. División Látex que requieran analizar
datos.
4. Definiciones
4.1 Técnica Estadística: Es una forma en la que podemos describir, analizar e interpretar información aun con
una cantidad limitada de datos. Las técnicas estadísticas así pueden facilitar la toma de decisiones, con lo cual
ayudara a mejorar la calidad de productos y procesos en las etapas del diseño, desarrollo, producción,
instalación y/o servicio.
4.2 Análisis de Datos: El análisis estadístico de datos puede ayudar a proporcionar una mejor comprensión de
la naturaleza, la extensión y las causas de la variabilidad. Esto podría ayudar a resolver e incluso prevenir los
problemas que pueden resultar de tal variabilidad.
5.0 Responsabilidades
5.1 Responsable de Control de Calidad: Es responsable de revisar y actualizar este procedimiento.
5.2 Responsable de los Procesos: Es responsabilidad de quien analiza datos seleccionar la(s) herramientas
estadística(s) más adecuada(s) al tipo de información que está analizando y de la que quiere obtener.
205
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 9
INICIO
Determinación de
los datos
Recopilación de
datos
Presentación de la
información y datos
Análisis de datos
Toma de decisiones
basadas en hechos
Comunicación de los
resultados del
análisis de datos
Seguimiento de los
resultados del
análisis de datos
FIN
7.0 Desarrollo
206
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 9
7.9.1.1 Definición
Es una técnica que consiste en dar oportunidad a todos los miembros del grupo reunido, de opinar o sugerir con
relación a un determinado asunto que se estudia, ya sea problema o un plan de mejora y así aprovechar la
capacidad creativa de los participantes.
207
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 9
7.9.2.1 Definición
Es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner en manifiesto posibles causas, tanto de problemas
específicos como de características de calidad. Muestra gráficamente la relación existente entre un resultado
dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado.
7.9.2.3 Metodología
1) Se identifica el problema que se quiere mejorar o controlar el cual debe ser específico y concreto.
2) Se escribe el problema identificado en el recuadro que aparece en la parte derecha del formato Diagrama de
Causa-Efecto (FT-CC-18).
3) Se realiza una lluvia de ideas para identificar las causas que generaron el problema.
4) Se escriben las causas principales en cada categoría por la que está formada el diagrama: Materia Prima
(materiales), Mano de Obra (operarios, inspectores), Maquinaria (equipo, máquinas y herramientas), Medio
Ambiente (condiciones climatológicas), Medición, Método de Trabajo (proceso).
208
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 6 de 9
7.9.3 Histograma
7.9.3.1 Definición
Es una representación gráfica de una variable en forma de barras que despliega la variabilidad dentro de un
proceso, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados.
7.9.3.3 Metodología
1) Después de la recolección de datos, contar el número de datos (n) en la muestra.
2) Ordenar los datos obtenidos de forma creciente.
3) Determinar el rango (R) utilizando la siguiente fórmula:
4) Determinar el rango (R) utilizando la siguiente fórmula:
7) Determinar la relación de la “unidad” con base al número de decimales que se tengan en los datos, décimos
(0.1), centésimos (0.01), milésimos (0.001), etc.
8) Calcular el límite inferior (Li) para y el límite superior (Ls) en base al cálculo anterior de la siguiente manera:
9) Calcular las marcas de clase (MC) o puntos medios para cada categoría utilizando la siguiente fórmula:
209
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 7 de 9
11) La tabla presentada anteriormente se llena con los datos ya ordenados, colocando en la columna de
conteo líneas verticales para cada valor que caiga dentro de los límites de cada clase.
12) En la columna de frecuencias se contarán el número de líneas verticales para cada categoría.
13) Calcular la Frecuencia Acumulada (Facum) y la Frecuencia Relativa (Frel) de la siguiente manera:
14) Construir el histograma trazando un eje de coordenadas x para los límites de clase y un eje de
coordenadas y para la frecuencia.
7.9.4.1 Definición
Es una gráfica de barras verticales que muestra la frecuencia de los defectos o causas para identificar cual
problema debe resolverse primero y el orden en que debe prestarse atención a los demás. La acumulación de
estos datos se representa por una gráfica lineal sobre las barras. De esta manera se puede averiguar cual de
los artículos o procesos es el factor más influyente y su grado de repercusión en los resultados finales.
Para mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos
problemas sin importancia frente a unos pocos graves. Los "pocos vitales" se colocan a la izquierda de la
gráfica y los "muchos triviales" a la derecha.
210
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 8 de 9
7.9.4.3 Metodología
1) Determinar los ítems causantes de error (lista de los defectos, productos dañados, etc.) que van a ser
graficados.
2) Obtener datos para un tiempo determinado de tiempo.
3) Obtener el número de casos (frecuencia de ocurrencia) por cada ítem para el periodo considerado.
4) Calcular el Porcentaje Defectuoso, el cual da información sobre la mejora que se puede obtener al
solucionar un problema en términos de porcentaje absoluto, mediante la siguiente fórmula:
Donde:
n = Número de casos por defecto (frecuencia de ocurrencia)
N = Tamaño de la muestra
Donde:
n = Número de casos por defecto (frecuencia de ocurrencia)
d = Número de casos defectuosos de la dimensión crítica
considerada.
Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea horizontal a partir del eje
vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta su intersección con la curva acumulada.
211
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
ANALISIS DE DATOS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: PO-CC-02 REVISÓN: 0 PÁGINA: 9 de 9
De ese punto, trazar una línea vertical hacia el eje horizontal. Los ítems comprendidos entre esta línea vertical y
el eje izquierdo constituyen las causas cuya eliminación resuelve el 80% del problema.
10.0 ANEXOS
• Diagrama de Causa-Efecto
• Diagrama de Pareto
• Histograma
212
FT-CC-25
CAUSA RAIZ
213
Diagrama de Pareto
FT-CC-26
DIAGRAMA DE PARETO
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 1 de 2
Registro de Defectos Elaboró
Objetivo:
Número Inspeccionado N=
% Relativo de
No. Tipo de Defectos No. de Casos (n) % Defectuoso
Defectuosos
1 Porcentaje Defectuoso
2
3 n = No. de casos por defecto (frecuencia de ocurrencia)
4 N = Tamaño de la muestra
5
100
90
N UMERO D E DEFECTOS
80
70
PORC EN TAJE
60
50
40
30
20
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DEFECTO
214
Histograma
FT-CC-27
HISTOGRAMA
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX
Hoja 1 de 2
Elaboró
Área
Tabla de datos
Li Ls Li Ls Li Ls Li Ls Li Ls Li Ls
LIMITES DE CLASE
215
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
216
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es definir la metodología para llevar a cabo la medición de la satisfacción del
cliente incluyendo las quejas así como su seguimiento y corrección inmediata, resolviendo oportunamente las
quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los clientes.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para el departamento de ventas y a los clientes que mantienen una relación
contractual por el producto y servicio que brinda MATCUR S.A de C.V. División Látex.
4. Definiciones
4.1 Satisfacción del cliente: Es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
necesidades o expectativas establecidas.
4.2 Cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra un producto o servicio que necesita.
4.3 Producto: Es el resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman entradas en salidas.
4.5 Dimensiones: Se refiere a las categorías de la medición del servicio que se piensa evaluar durante la
medición a la satisfacción del cliente.
4.6 Queja: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción o inconformidad de la prestación del servicio de
uno o más miembros de la organización, productos adquiridos o por el incumplimiento de acuerdos comerciales.
4.7 Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula una persona para el mejoramiento de los productos y
servicios.
217
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
5.0 Responsabilidades
5.1 Gerente de Ventas: Es responsable de revisar y actualizar constantemente la encuesta de satisfacción al
cliente con el fin de generar la información que sea de utilidad para la empresa. Vigilar que se de atención
inmediata a las quejas y sugerencias del cliente. Dar seguimiento a las quejas y sugerencias.
5.2 Comité de Calidad: Es responsable de definir y evaluar las acciones necesarias a implementar para el
logro de los objetivos.
INICIO INICIO
Presentar resultados de
Elaborar el reporte de la queja
encuestas en junta directiva
correspondiente
FIN
FIN 218
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
7.0 Desarrollo
7.1.1 El Gerente de Ventas elabora y actualiza semestralmente la encuesta de satisfacción al cliente (FT-VT-02)
para medir el desempeño de la organización a través de la percepción del cliente. La encuesta consta de varias
preguntas divididas en cuatro categorías y cinco puntuaciones:
7.1.2 Semestralmente se aplica una encuesta de satisfacción al cliente (FT-VT-02) por cada cliente activo y de
forma exclusiva a los que son atendidos por el personal de ventas, ya sea que se llene en conjunto con el
cliente o se deje para que la llene posteriormente y se recoja en una fecha acordada con el cliente, la cual no
debe ser mayor a una semana.
7.1.3 Las encuestas se realizan únicamente a determinados clientes ya que por su complejidad no permite
llegar a muchos de ellos, debido a que cada región del IMSS e ISSSTE se divide en delegaciones, y a su vez,
las delegaciones en clínicas y hospitales.
Se hace una selección de las delegaciones del D.F. 1, 2, 3, 4, La Raza y Centro Médico Siglo XXI, Estado de
México Poniente y Oriente, Toluca, Lomas Verdes, delegaciones en Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.
7.1.4 El Gerente de Ventas recibe las encuestas de satisfacción al cliente (FT-VT-02) y las resguarda para su
posterior análisis.
7.1.5 Una vez recolectadas las encuestas, el Gerente de Ventas analiza toda la información obtenida a través
del formato Análisis General (FT-VT-05). Se suma el número total de puntos obtenidos por cada puntuación de
cada categoría para determinar el porcentaje total obtenido en cada una.
Excelente 6 4 8 7
Bueno 4 10 15 5
Aceptable 3 3 9 1
Deficiente 5 3 5 1
Insuficiente 5 2 3 1
% Total 56,00% 61,60% 80,00% 81,33%
219
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
Nota: En caso de no haberse llenado una casilla de la encuesta, ésta no se tomará en cuenta para la
evaluación.
7.1.6 La tabulación de datos se realiza por cada categoría mediante una gráfica circular la cual nos ayuda a ver
la tendencia de los datos.
7.1.7 Con ésta información, se procede a calcular el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) el cual se determina
sumando el porcentaje total de cada categoría y dividirlo entre cuatro.
7.1.8 De igual manera se realiza el análisis y la tabulación por cada puntuación de cada pregunta para
determinar el porcentaje total obtenido en cada categoría utilizando el formato Análisis por categoría (FT-VT-06)
7.1.9 Una vez realizado el análisis correspondiente de las encuestas, el Gerente de Ventas entrega un resumen
de los resultados obtenidos al Comité de Calidad en el cual se indique el criterio obtenido de cada factor en
base al rango en el que se encuentre el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) y cada porcentaje calculado.
Para ello se tienen establecidos los siguientes criterios:
Criterio Rango
Confiable 80% - 100%
Satisfactorio 60% - 79.99%
No confiable < 59.99%
220
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
7.1.11 Una vez definida la(s) acción(es) a implementar, el Gerente de Ventas tiene la responsabilidad de darle
seguimiento al cumplimiento de dichas acciones, así como de avisar al cliente en caso de que éste lo solicite.
7.1.12 El Comité de Calidad evalúa si se cumplieron los objetivos planeados con las acciones implementadas.
En caso de no ser así, replantea dichas acciones para el logro de dichos objetivos.
7.1.13 El Comité de Calidad presenta los resultados de las encuestas de satisfacción al cliente (FT-VT-02)
aplicadas en la junta semanal entre las gerencias y la Dirección.
7.2.1 El cliente presenta la inconformidad por algún problema con el producto ante el personal de MATCUR S.A
de C.V. División Látex. Las inconformidades pueden ser generadas cuando:
7.2.2 El Departamento de Ventas recibe las quejas y sugerencias enviadas vía mail por el cliente a la siguiente
dirección servicios@matcur.com o ventas@matcur.com , vía telefónica a las líneas 57-85-96-78 y 57-85-97-43
o personalmente en las oficinas de MATCUR S.A de C.V. División Látex ubicadas en Torreón no. 6 Col. Roma
Sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México, D.F.
Para cualquiera de los casos anteriores, el cliente debe proporcionar la siguiente información:
• Nombre completo
• Dirección
• Teléfono
• Correo electrónico (opcional)
• Descripción de la queja y/o sugerencia que está reportando
7.2.3 El Gerente de Ventas atiende la queja o sugerencia inmediatamente, sólo cuando el cliente se presenta
personalmente a las oficinas, lo escucha detenidamente y le da una posible solución al problema esto con la
finalidad de que el cliente se sienta satisfecho por la atención prestada.
221
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
7.2.4 En cualquiera de las formas en que se presenten quejas y sugerencias, el Gerente de Ventas analiza las
causas analizando y determinando acciones correctivas para quejas y acciones preventivas o correctivas para
sugerencias presentadas según sea el caso, tal como lo indica el procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas (PG-CC-05).
7.2.5 Una vez definida(s) la(s) acción(es) a implementar, el Gerente de Ventas tiene la responsabilidad de darle
seguimiento al cumplimiento de dichas acciones.
7.2.6 El Comité de Calidad evalúa si el resultado de las acciones implementadas fue satisfactorio y se
cumplieron los objetivos planeados. En caso contrario, se replantean dichas acciones.
7.2.7 Una vez implementadas la(s) acción(es), el Gerente de Ventas se comunica con el cliente en un lapso
máximo de 10 días para informarle de la acciones que fueron tomadas y aclararle las causas que generaron la
situación.
7.2.8 El Gerente de Ventas elabora el reporte de la queja correspondiente y lo entrega al Comité de Calidad
para que esté al tanto de lo sucedido. El reporte contiene los siguientes datos:
222
FECHA DE EMISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIC/2009
FECHA DE REVISIÓN:
10.0 ANEXOS
223
Encuesta de satisfacción al cliente
FT-VT-02
Estimado Cliente:
Dada nues tra preocupación por mejorar continuam ente la calidad en la pres tación de nues tro s ervicio, s olicitamos
s u colaboración contes tando es te s encillo cues tionario de evaluación de cómo nuestros productos y s ervicios
s atis facen s us expectativas . MATCUR S.A. de C.V. Divis ión Látex tom ará en cuenta sus opiniones , valoraciones y
s ugerencias, ya que s on de gran importancia para s atis facerle de m anera eficiente.
Instrucciones: Marque con una "X" la cas illa com o califique las s iguientes cues tiones según su grado de
s atis facción com o cliente.
La ponderación de los núm eros es: 1 = Insuficiente, 2 = Deficiente, 3 = Aceptable, 4 = Bueno, 5 = Excelente
ATENCION 1 2 3 4 5
1. La dis ponibilidad y capacitación del departamento de ventas para atenderle es
2. El tiem po de es pera para atenderle fue
3. La solución a s us cons ultas y dudas fue
4. La(s ) res puesta(s ) a s us dudas s on claras y com pletas
5. La atención por parte del personal de ventas fue amable, cortés y educada
VALORACION GLOBAL 1 2 3 4 5
1. Globalmente, como califica el s ervicio que pres ta MATCUR S.A. de C.V. Divis ión Látex
Globalmente, como califica los productos que fabrica MATCUR S.A. de C.V. Divis ión
2.
Látex
Globalmente, como califica la atención pres tada por el pers onal que labora en
3.
MATCUR S.A. de C.V. Divis ión Látex
COMENTARIOS GENERALES
MATCUR S.A. de C.V. Divis ión Látex desea conocer s u opinión s obre cualquier cues tión que no se haya abordado
en este cues tionario con la finalidad de mejorar los s ervicios que le ofrecem os y la atención que le pres tamos .
Le rogamos que es criba s us com entarios , sugerencias y mejoras a continuación:
Le agradecemos profundamente el tiempo y atención que ha dedicado a este cuestionario orientado a conseguir una mayor
Calidad en nuestros productos, servicio y atención al cliente.
224
Análisis general
FT-VT-06
ANALISIS GENERAL
MATCUR S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LÁTEX
Análisis General
0,00%
Atención
Calidad de los productos
Calidad del servicio
Valoración Global
225
Análisis por categoría
FT-VT-07
Periodo
Encuestas realizadas
ATENCION
Aspe cto Disponibilidad y Re spues tas claras Ate nción am able,
Tiem po de e spe ra Solución a dudas
Puntuación Capacitación y com pletas cortés y educada
5 Excele nte
4 Bue no
3 Ace ptable
2 Deficiente
1 Insuficie nte
Prom edios #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
VALORACION GLOBAL
Aspe cto
Se rvicio Productos Ate nción
Puntuación
5 Excele nte
4 Bue no
3 Ace ptable
2 Deficiente
1 Insuficie nte
Prom edios #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Atención
100,00%
90,00%
80,00%
Calidad del Servicio
70,00% 100,00%
60,00% 90,00%
80,00%
50,00% 70,00%
40,00% 60,00%
30,00% 50,00%
40,00%
20,00% 30,00%
10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
Disponibilidad Tiempo de Solución a Respuestas Atención
y Capacitación espera dudas claras y amable,
completas cortés y
educada
226
FT-VT-05
MATCUR S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LÁTEX
QUEJAS Y SUGERENCIAS
Fecha:
Dirección: __________________________________________________________________________
227
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
228
1.0 Objetivo
Establecer los lineamientos necesarios para asegurar que el producto y/o materia prima adquiridos, cumplen
con los requisitos de compra especificados a través de una Selección y Evaluación eficaz de proveedores.
2.0 Alcance
Todas las áreas involucradas en el funcionamiento del Sistema de Gestión de la calidad de MATCUR S.A. DE
C.V. DIVISIÓN LATEX.
4.0 Definiciones
4.1. Proveedor: organización o persona que proporciona un producto o servicio a MATCUR S.A. de C.V.
4.3. Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
4.4. Evaluación de calidad: análisis sistemático con el fin de determinar en que medida un elemento es capaz
de satisfacer los requisitos especificados.
4.5. Servicio: es el resultado generado por actividades en la interrelación entre el proveedor, el cliente y por las
actividades internas del proveedor para satisfacer las necesidades del cliente.
5.0 Responsabilidades
5.1. Gerente de Planeación: elaborar, modificar e implementar este procedimiento.
5.2. Responsable de Control de Calidad: la revisión de este documento, así como la distribución y control del
documento original de este procedimiento.
229
5.4. Gerente de Planeación, Responsable de Control de Calidad y Jefe de Almacenes y Embarques: la
aplicación correcta de este procedimiento. Conservar los registros que se generen del uso de este
procedimiento el tiempo estipulado para los mismos.
INICIO 1
SI
230
7.0 Desarrollo
7.1 Selección de Proveedores
Actualmente MATCUR S.A DE C.V. cuenta con una Lista de proveedores (FT-PL-04), los cuales son incluidos
en esta lista con base a sus antecedentes históricos en cuanto a: entregas a tiempo y aceptación del producto.
Los responsables de elaborar y actualizar esta Lista de Proveedores son el Gerente de Planeación, el
Responsable de Control de Calidad y del Jefe de Almacenes y Embarque.
Cuando No exista proveedor aprobado para el tipo de producto solicitado, se buscarán nuevos proveedores, a
los cuales se les determinara como Proveedores en Desarrollo y serán evaluados bajo los criterios indicados
en el punto 7.2 de este procedimiento. Este estatus se mantendrá durante 6 meses y dependiendo de su
calificación, deberá ser cambiado su estado de acuerdo a los criterios establecidos.
Las compras deberán hacerse a los proveedores establecidos en la Lista de Proveedores sean Aprobados o en
Desarrollo.
NOTA: cada producto deberá de contar por lo menos con 2 proveedores uno principal y otro sustituto.
Todos los proveedores enlistados en la Lista de proveedores, deberán ser reevaluados trimestralmente como lo
indica el punto 7.2 de este procedimiento.
231
DONDE:
N.L.I. = número de lotes incumplidos
N.L.R. = número de lotes requeridos
DONDE:
C.R. = cantidad de lotes rechazados
C.RE. = cantidad de lotes recibidos
(*) Cuando un proveedor este entre 0 – 79.9% en un trimestre, se notificará al proveedor por escrito y se le
solicitará un Plan de Acciones que corrijan y eliminen las deficiencias detectadas.
Si después de un semestre la NDC del proveedor continua en el mismo rango, se procederá a desaprobarlo
como proveedor y se buscará un proveedor alterno.
Cuando a un proveedor no se le compre durante 1 ó más trimestres, este mantendrá la calificación de su última
evaluación y esta deberá ser registrada en el formato Nivel de calidad FT-PL-05.
La Lista de proveedores se actualizará cada trimestre de acuerdo al comportamiento de cada proveedor, los
responsables de actualizarla serán el Gerente de Planeación y el Responsable de Control de calidad.
Cuando MATCUR S.A DE C.V. quiera la intención de desarrollar un nuevo proveedor, el Gerente de Planeación
y el Responsable de Control de Calidad considerarán como evidencia lo siguiente:
• Precio
• Capacidad para cumplir con pedidos
232
• Calidad del producto
Para ello se realizará la Evaluación a Proveedores de acuerdo al formato FT-PL-03. Si el proveedor cumple
satisfactoriamente con los requisitos antes citados, se incluirá en la Lista de Proveedores (FT-PL-04), pero con
el status de Proveedor en desarrollo. Si no cumple simplemente se rechaza al proveedor.
Una vez incluido en la Lista de Proveedores, este deberá ser evaluado durante los próximos 6 meses y si
cumple el NDC establecido, cambiará su condición de proveedor en desarrollo, a la de proveedor aprobado.
De no cumplir con el NDC establecido como Excelente o Bueno, se notificará al proveedor por escrito y se le
solicitará un Plan de Acciones que corrijan y eliminen las deficiencias detectadas.
10.0 ANEXOS
233
EVALUACIÓN FT-PL-03
A PROVEEDORES
Hoja: 1 de 3
MATCUR S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LÁTEX
(1)
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Nombre de la Empresa y Giro: (2) Fecha:(3)
Domicilio: (4) Ciudad: (5)
Teléfono: (6) Correo electrónico (7)
Propietario o representante legal: (8) RFC: (9)
Tipo de Proveedor (10) Insumos ____Servicios ____
COMENTARIOS: (13)
3. La re-evaluación de proveedores debe hacerse al inicio de cada semestre, utilizando los criterios de este mismo formato.
(14)
El proveedor fue Evaluado _________ o Reevaluado __________
( 15 )
234
EVALUACIÓN FT-PL-03
A PROVEEDORES
Hoja: 1 de 3
MATCUR S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LÁTEX
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NÚMERO DESCRIPCIÓN
1 Anotar el nombre de MATCUR S.A de C.V.
2 Anotar el nombre de la empresa a seleccionar.
3 Anotar la fecha de evaluación del proveedor
4 Anotar el domicilio de la empresa a seleccionar.
5 Anotar el nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la empresa.
6 Anotar el número telefónico de la empresa.
7 Anotar el correo electrónico.
8 Anotar el nombre del propietario o representante legal.
9 Anotar el Registro Federal de Causantes.
10 Anotar el tipo de proveedor de insumos o de servicios.
11 Anotar la Calificación obtenida en cada criterio, tomando en cuenta si es un proveedor de servicios o insumos.
12 Anotar el total de puntos obtenidos.
13 Anotar cualquier comentario u observación pertinente.
14 Anotar si se trata de una evaluación inicial o una reevaluación
15 . Anotar el nombre y la firma del Gerente de Planeación.
235
FT-PL-04 Lista de proveedores
236
FT-PL-05 Nivel De Calidad
237
SEGUIMIENTO FT-PL-06
MATCUR S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LÁTEX A PROVEEDORES
Factura No.:
Fecha Seguimiento:
CRITERIOS NECESARIOS
Cumplimiento de
especificaciones
Cumplimiento en cantidad
Cumplimiento en fecha de
entrega
Calidad del servicio
SI ( ) SI ( ) SI ( ) SI ( ) SI ( ) SI ( ) SI ( ) SI ( ) SI ( )
PROVEEDOR VIGENTE NO ( ) NO ( ) NO ( ) NO ( ) NO ( ) NO ( ) NO ( ) NO ( ) NO ( )
LOTES
REQUERIDOS INCUMPLIDOS RECIBOS RECHAZADOS
OBSERVACIONES:
Criterios de Calificación: 3: Supera lo esperado 2: Cumple con lo esperado 1: No cumple con lo esperado
238
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO GENERAL FECHA DE REVISIÓN:
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
239
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología a seguir en el proceso de Gestión de Recursos
Humanos de MATCUR S.A. de C.V., el cual abarca actividades de Capacitación, Evaluación del Desempeño,
Reclutamiento y Selección de personal.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todo el personal que realiza las actividades de Capacitación, Evaluaciones del
desempeño y, Reclutamiento y de Selección de Personal.
4. Definiciones
4.1 Reclutamiento: proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente número y con los debidos
atributos y estimularlos para que soliciten empleo en la organización.
4.2 Análisis del puesto: Documento que manifiesta el perfil de personal que se requiere para ocupar un puesto
dentro de la estructura organizacional.
4.3. Evaluación del desempeño: procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los
atributos, comportamiento y resultados relacionados con el trabajo, con el fin de descubrir en qué medida es
productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro.
4.4. Capacitación: es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar
los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural
proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas.
5.0 Responsabilidades
5.1 Responsable de Control de calidad: es responsable de la emisión, control, revisión y distribución de este
documento conforme al SGC.
240
5.2 Represente de la Dirección: es responsable de revisar detalladamente los documentos del Sistema de
Gestión de la calidad
5.3 Director General: es responsable de revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de la
calidad.
RECLUTAMIENTO SELECCIÓN
FIN
241
Evaluación del desempeño Capacitación
INICIO INICIO
Corregir programa y
¿Se adecuar
FIN autoriza presupuesto
?
Realizar evaluaciones a
participante y expositor.
FIN
242
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN FECHA DE REVISIÓN:
7.0 Desarrollo
7.1 Reclutamiento y Selección de personal
Tan pronto como un departamento se le presenta la existencia de una vacante, ya sea por renuncia, por
aumento en el volumen de trabajo, por jubilación, etc., debe de presentarse al Departamento de Recursos
Humanos con una petición por escrito a través de un Memorándum en la que se solicita la vacante requerida,
indicando todas las características de la misma.
El Gerente de Recursos Humanos busca alternativas de selección como el pago de horas extras o de una
contratación eventual. Después de evaluar la necesidad de contratar a un nuevo trabajador, inicia buscando el
candidato de manera interna, realizando las siguientes actividades:
Si hay candidatos internos que cubran con el perfil de la vacante, pasar al punto 7.2.2. Entrevista preliminar de
este procedimiento.
De no ser seleccionado ningún candidato interno para cubrir la vacante se recurre al reclutamiento externo,
publicando la vacante en los siguientes medios de comunicación, indicando todas las características de la
vacante de acuerdo al Perfil de puesto correspondiente:
Se estudian todas las solicitudes y los curriculum vitae recibidos para determinar las características,
habilidades, conocimientos y rendimiento previos de la persona, seleccionando al que mejor se adapte al perfil
de puesto establecido.
Una vez que se han reclutado una serie de candidatos a través de la evaluación de las solicitudes de empleo
llegadas a la empresa de manera personal o por correo electrónico, se pasa a la selección del mejor y se
programa entrevista preliminar con los candidatos.
243
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN FECHA DE REVISIÓN:
Esta parte del proceso ayuda a excluir a las personas inadecuadas para el puesto y obtener información básica
sobre los candidatos potenciales. El Auxiliar de Recursos Humanos realiza la primera conversación formal a
través de una entrevista preliminar que permite evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto, así como,
obtener información sobre el mismo, y este a su vez obtiene información de la organización.
Una vez seleccionados a los probables candidatos para ocupar el puesto se les aplican algunas pruebas de
selección.
Estas pruebas evalúan la probable coincidencia entre los candidatos y los requisitos del puesto. Las pruebas
psicológicas sirven para medir la personalidad del candidato, las pruebas de conocimientos son más fidedignas
porque proporcionan información sobre los conocimientos adquiridos del solicitante, y las pruebas de
desempeño miden la capacidad de los candidatos para realizar algunas partes del trabajo al que aspiran.
Las pruebas realizadas se analizan y evalúan por el auxiliar de Recursos Humanos quien hace una elección
preliminar de los candidatos potenciales y los canaliza a una segunda entrevista de selección con el Jefe
Responsable del área solicitante.
Esta fase es la última para seleccionar al candidato adecuado, se eliminan a los que no cumplieron con el perfil
requerido, para ello se realiza una entrevista con el Jefe Responsable de área que solicito la vacante. En esta
entrevista se explican todas las características y requisitos del puesto a ocupar, también tiene como propósito,
responder todas las preguntas del candidato en cuanto al puesto y la organización.
La organización se pone en contacto con las fuentes de referencia proporcionados por el candidato en sus
solicitudes de empleo e investiga sus antecedentes sobre sus anteriores empleos, indaga acerca de su
comportamiento personal y laboral, desempeño, capacidades, actitudes y personalidad, etc. Esto lo hace por
medio de una llamada telefónica con el Jefe inmediato anterior del candidato. Hace todas las anotaciones en la
misma solicitud de empleo del candidato, proporciona todos los resultados de la investigación al Jefe
Responsable del área solicitante, quien se encargará de tomar la decisión final de selección.
Una vez que el Jefe Responsable del área solicitante evalúa y analiza los todos los resultados y la información
recopilada durante el proceso, toma una decisión y elige al candidato que cubrirá la vacante. Pasa la decisión al
departamento de Recursos Humanos, quien se encargara de hacer todos los trámites correspondientes.
244
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN FECHA DE REVISIÓN:
El auxiliar de recursos humanos, notifica por teléfono al candidato que ha sido seleccionado para ocupar la
vacante, le solicita un examen médico para corroborar que cuente con la capacidad física para desempeñar el
puesto. Le solicita la documentación necesaria para poder realizar su contrato y le informa la fecha en que debe
de presentarse.
7.1.3. Contratación
Se presenta el candidato seleccionado en el lugar, fecha y hora establecido con la información y documentación
requerida para la firma de contrato e inducción al puesto.
Las evaluaciones serán programadas por el Departamento de Recursos, las cuales se realizarán en el primero y
sexto mes de cada año para el personal operativo, para el personal administrativo se llevará a cabo en el
doceavo mes antes del periodo vacacional. Las fechas serán notificadas previamente al evaluador para que las
tenga presente.
Las evaluaciones de desempeño se realizarán cada 6 meses al personal operativo, llamado así a todo aquel
personal que realice cualquier actividad en la planta de producción de guantes látex desde el Gerente de
Producción, Jefe de producción, responsables de áreas, almacenistas y operarios.
Estas evaluaciones serán aplicadas por el Jefe inmediato (evaluador) de la persona evaluada, para ello
utilizarán el formato Evaluación del desempeño (FT-RH-03) el cual se compone de las siguientes secciones de
evaluación:
• Factores de desempeño
• Calidad del trabajo
• Cantidad de trabajo
• Disciplina
• Actitudes
Las calificaciones van en función del desempeño a los requerimientos del cargo de 6 a 10, en donde:
245
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN FECHA DE REVISIÓN:
• 6: es una alarma para que la persona cambie de actitud, se evaluara nuevamente en 3 meses
• 7: se necesita mejore, no estamos contentos con lo logrado hasta ahora
• 8: es el desempeño esperado, adecuado y correcto.
• 9: estamos muy contentos con lo logrado.
• 10: estamos fascinados y encantados con los logros, es un ejemplo para los demás.
EXCELENTE DE 45 A 50 PUNTOS
BUENO DE 40 A 50 PUNTOS
REGULAR DE 35 A 40 PUNTOS
BAJO DE 30 A 35 PUNTOS
Una vez realizada la evaluación se realizara una entrevista o reunión con el evaluado en la que se darán a
conocer los resultados de dicha evaluación, en la que se realizarán las siguientes actividades:
7.3 Capacitación
246
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN FECHA DE REVISIÓN:
Estos deben ser concretos y medibles, que sean evaluables después de la capacitación tanto para el alumno
como para el instructor y así retroalimentar el programa de capacitación. Estos podrán establecerse en
cooperación con las áreas involucradas en la capacitación.
3. Técnicas de capacitación
• Capacitación en el puesto
• Capacitación por instrucción de puesto
• Conferencias
• Técnicas audiovisuales
• Tele capacitación
• Aprendizaje programado
• De campo
Estas se escogerán de acuerdo a las necesidades del curso y al objetivo establecido para el mismo, para ello
tendrán que elaborar un presupuesto del costo de los cursos y enviarlos a la Dirección General para su
autorización. Así mismo, para el desarrollo de un curso de capacitación se requerirá definir el material y equipo
de trabajo necesario para llevarse a cabo
4. Evaluación
Al final de cada curso, se aplicarán 2 evaluaciones, una evaluación diseñada especialmente para cada curso
misma que será aplicada a los participantes en el mismo, en el que se observará el nivel de conocimiento
adquirido, así mismo se realizara otra para evaluar al expositor. Los resultados de estos se enviaran al
departamento de Recursos humanos para su análisis y archivo, quienes se encargarán de dar a conocer los
resultados de dichas evaluaciones.
247
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN FECHA DE REVISIÓN:
Este deberá pasarse a la Dirección General para su revisión y aprobación durante la primera quincena del mes
de enero de cada año.
Nota: en este programa no se establecerá la capacitación por inducción de personal de nuevo ingreso, esta se
realizara cuantas veces sea necesario.
Lista de asistencia
Durante el desarrollo de la capacitación se llevara un control de asistencia, mismo que quedará registrado en el
formato de Lista de asistencia (FT-RH-05), el cual se tomara en cuenta para la evaluación del curso.
248
FECHA DE EMISIÓN:
ENE/2010
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN FECHA DE REVISIÓN:
10.0 ANEXOS
249
FT-RH-01 Perfil de puestos
FT-RH-01
Perfil de puestos
Nombre del puesto:
Nivel escolar
Primaria………………………….
Licenciatura…………………..
Secundaria………………………
Maestría………………………
Preparatoria y/o Carrera técnica…
Otra:__________________________________________________________________
Personalidad
Introvertidos……………………. Sistemático……………………
Extrovertidos……………………. Analítico………………………
Orientado al cliente……………... Ordenado……………………..
Orientado al trabajo en equipo….
Otro:__________________________________________________________________
Experiencia
No se necesita:
Habilidades
Administrativas:_________________________________________________________
______________________________________________________________________
Técnicas: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Físicas: _______________________________________________________________
Observaciones
______________________________________________________________________
250
FT-RH-02 Descripción de Puestos
FT-RH-02
OBJETIVO (S):
RESPONSABILIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AUTORIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
251
FT-RH-02
•
•
•
HABILIDADES CONOCIMIENTOS
• •
• •
• •
• •
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:
252
FT-RH-03 Evaluación del desempeño
Fecha que inicio a laborar: Fecha última evaluación: Fecha de esta evaluación:
Para el calificador: esta calificación representa una evaluación del empleado y su desempeño en la actualidad, respecto del cargo que está
bajo su responsabilidad. El valor de ella depende de su imparcialidad y buen juicio.
INSTRUCCIONES:
1. Considerar un factor cada vez.
2. La base para juzgar los requerimientos del cargo y su desempeño esta en relación con otros que hacer trabajo similar.
3. Antes de entrar a calificar, lea cuidadosamente la descripción de cada uno de los rasgos y sus especificaciones. Entonces verifique
haciendo una “x” en la celda que esté de acuerdo con su opinión.
4. Al final, revise y verifique su calificación.
5. Haga al margen cuantos comentarios le parezca que aclaren la información concerniente al entrenado.
CALIFICACIONES 6 7 8 9 10
CALIFICACIONES DE DESEMPEÑO RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CARGO PUNTOS
No cumple los Cumple Cumple los Excede los Esta sobrado
FACTORES requerimientos del parcialmente tales requerimientos requerimientos respecto a los
DE cargo requerimientos requerimientos del
DESEMPEÑO cargo
COMENTARIO:
CALIDAD DEL
TRABAJO: exacto, Insatisfactorio Ocasionalmente Siempre A menudo Siempre
con capacidad, insatisfactorio satisfactorio superior superior
cumplimiento y
cuidado.
COMENTARIO:
CANTIDAD DE
TRABAJO: Con bajo Con rendimiento Se encuentra Frecuentemente Siempre excede
producción rendimiento bajo dentro de los excede los los requerimientos
considerando No frecuentemente requerimientos requerimientos
solo los deberes
sino también
trabajos que se dan
bajo presión.
COMENTARIO:
DISCIPLINA: siempre
sigue las Requiere Necesita De ordinario se Necesita muy poca Es completamente
instrucciones, tiene supervisión ocasionalmente un puede contar con supervisión confiable respecto
hábito de seguridad, constante seguimiento él de los
bueno de iniciativa, requerimientos del
puntualidad y cargo
asistencia al trabajo.
COMENTARIO:
ACTITUDES: hacia la Raramente trabaja Frecuentemente Generalmente Presenta ansiedad De interés
compañía, el cargo y con otro o le es es poco trabaja bien con por trabajar con extraordinario:
sus colegas de indiferente cooperativo y los otros, presenta un buen equipo de inspira a trabajar a
trabajo, hábitos de también muy un interés normal trabajo los demás
cooperación. crítico de los
demás
COMENTARIO:
TOTAL
253
EVALUACIÓN DEL FT-RH -03
MATCUR S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LÁTEX DESEMPEÑO
OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
RECOMENDACIONES:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
NIVEL DE CALIFICACIÓN:
• EXCELENTE DE 45 A 50 PUNTOS
• BUENO DE 40 A 45 PUNTOS
• REGULAR DE 35 A 40 PUNTOS
• BAJO DE 30 A 35 PUNTOS
254
FT-RH-04 Programa de Capacitación
255
FT-RH-05 Lista de Asistencia
FT-RH-05
MATCUR S.A. DE C.V LISTA DE ASISTENCIA
DIVISIÓN LÁTEX
Asistentes:
Enterado Elaboró
Gerente de Recursos Humanos Instructor de curso
256
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
257
1.0 Objetivo
El objetivo de este procedimiento es planificar y llevar a cabo la producción de guantes látex en todas sus
etapas bajo condiciones controladas.
2.0 Alcance
Este procedimiento aplica para los departamentos de producción y planeación de MATCUR S.A de C.V.
División Látex.
4.0 Definiciones
4.1 Calidad: Es el grado que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos del producto.
4.2 Procedimiento: Es una serie común de pasos claramente definidos que permiten realizar una actividad o
proceso.
4.3 Proceso: Es el conjunto de actividades sistematizadas que se realizan para el logro de un fin.
4.4 Producto: Es el resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman entradas en salidas.
4.5 Instructivo de Trabajo: Es el documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas,
especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben
aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
258
5.0 Responsabilidades
5.1 Director General: Es responsable de revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
5.2 Representante de la Dirección: Es responsable de revisar detalladamente los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad.
5.3 Responsable de Control de Calidad: Es el responsable de la emisión, control, revisión y distribución de
este documento conforme al Sistema de Gestión de la Calidad. Conservar los registros que se generen.
5.4 Gerente de Producción: Es responsable de elaborar, modificar e implementar este procedimiento. Solicitar
las órdenes de producción para conocer las cantidades a realizar en el día de trabajo.
1 2
INICIO
Sumergir barra de
Guardar en almacén
FIN moldes en tina con
para ser surtida ¿Cumple
látex
cuando se solicite especificaciones?
NO
SI
Retirar barra de
1 moldes de látex y
Enviar látex y
realizar canasteo
coagulante a tinas
correspondientes y
dispersión sobrante al
Sumergir barra de
almacén.
moldes en tina con
coagulante
2 Retirar barra de
moldes de látex Retirar barra de
moldes de
coagulante y realizar
canasteo
Colocar barra de
molde en carrito
contenedor
Sumergir barra de
moldes en tina con
látex
A
259
260
7.0 Desarrollo
7.1 Recepción de Materia Prima
7.1.1 El Jefe de Almacén recibe la materia prima y le notifica al Gerente de Planeación para cotejar los insumos
que llegaron a través de la orden de compra (FT-PL-02) y los criterios de aceptación de insumos (FT-PL-07).
7.1.2 El Responsable de Control de Calidad realiza las pruebas físicas y por atributos a la materia prima
basándose en los criterios de aceptación de insumos (FT-PL-07) y el reporte de inspección de materia prima
(FT-AL-01). Si la materia prima cumple con las especificaciones establecidas, se deja en cuarentena
colocándole la tarjeta de cuarentena (FT-CC-12). En caso contrario, si no cumple con las especificaciones se
rechaza colocándole la tarjeta de rechazo (FT-CC-11) y se le notifica al proveedor que se le regresará el
material.
7.1.3 El Jefe de Almacén guarda en el almacén de materia prima los insumos debidamente identificados para
ser surtidos cuando lo solicite el área de producción.
7.2 Mezclado
7.2.1 El preparador solicita la materia prima a utilizar al Jefe de Almacén llenado el vale de almacén (FT-AL-XX)
según lo que indique su orden de trabajo correspondiente.
7.2.2 El preparador recibe la materia prima surtida por el almacén y la coloca en su lugar de trabajo para iniciar
a preparar las mezclas de dispersión, látex y coagulante. REFERENCIAR ORDENES DE TRABAJO
7.2.3 Una vez realizadas las mezclas, el preparador revisa que tengan las consistencias adecuadas según se
especifica en la orden de trabajo correspondiente. Si las mezclas cumplen con las especificaciones requeridas
se envía la mezcla de látex y coagulante a las tinas correspondientes donde continuarán con el proceso de
fabricación y la mezcla de dispersión sobrante se envía al almacén para su resguardo. Si no cumplen con las
especificaciones, se reajustan las cantidades y se vuelven a elaborar las mezclas.
7.3 Inmersión
7.3.1 El operador sumerge la barra de molde de guantes en la solución desmoldante la cual debe estar a una
temperatura de 50ºC. Transcurridos 15 segundos, el operador extrae la barra de molde de la tina y la coloca en
la canasta de la máquina de inmersión. Y repite la misma operación con 7 barras de moldes de guantes más
que son los que abarcan la canasta.
7.3.2 Una vez que las barras de moldes de guantes se encuentran colocados en la canasta de la máquina de
inmersión, el operador enciende el interruptor de la máquina para iniciar con el proceso.
7.3.3 El operador sumerge por 10 segundos las barras de moldes en la tina que contiene la mezcla de látex.
Transcurrido ese tiempo, se retiran del látex, la canasta realiza un canasteo y se sumergen por 10 segundos en
la tina con coagulante. Cumplido ese tiempo, se retiran del coagulante, la canasta realiza un canasteo y se
sumergen por 10 segundos en la tina con látex.
Canasteo: La canasta gira en sentido de las manecillas del reloj logrando que las barras de moldes den un giro
de 180º y las sustancias que contienen se distribuyan uniformemente a lo largo de la barra. Una vez realizada
261
esta operación, la canasta vuelve a girar en sentido de las manecillas del reloj logrando que las barras de
moldes den un giro de 180º y queden en la posición inicial para continuar con el proceso.
7.3.4 Las barras de moldes se retiran de la tina con látex y se van colocando en el carrito contenedor. Ésta
operación se realiza hasta que se el carrito contenedor se encuentre completamente lleno.
7.4.1 El operador recoge el carrito contenedor en el área de inmersión y retira las barras de moldes para
colocarlos en el horno de pre vulcanizado a una temperatura de 76ºC.
7.4.2 Transcurrida 1 hora, el operador retira las barras de moldes y las coloca nuevamente en el carrito
contenedor para que continúen con el proceso. Recorrido de la banda de 1 min velocidad de 60 hertz
7.5 Desmolde
7.5.1 El operador desmolda los guantes de la barra de molde que se encuentra en el carrito contenedor. Una
vez desmoldados, el operador coloca los guantes en los contenedores para continuar con el proceso.
7.6 Secado
7.6.1 El operador extrae los guantes del contenedor y los deposita en la tómbola de secado. Transcurridos 20
minutos, el operador saca los guantes y los coloca en los contenedores para continuar con el proceso.
7.7 Halogenado
7.7.2 El operador sumerge la tómbola en la solución de halógeno durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, se le
adiciona neutralizante a la solución de halógeno y se deja por 30 minutos más.
7.7.3 Transcurrido los 30 minutos, el operador retira la tómbola y vacía la solución de halógeno y neutralizante
para agregarle agua limpia.
7.7.4 El operador sumerge la tómbola en el agua durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, se retira la tómbola y
se colocan los guantes en un contenedor para continuar con el proceso.
7.8.1 El operador coloca los guantes en el horno de secado final durante 20 minutos. Transcurrido ese lapso de
tiempo, se retiran los guantes y se colocan en el contenedor.
7.8.2 El operador envía los contenedores al área de acondicionamiento para ser empacados.
262
7.9.1 Asignación número de lote
El Gerente de Planeación se encarga de asignar el número de lote a cada orden de trabajo con la finalidad de
rastrear el producto en proceso o producto terminado. Dicha codificación se asigna de la siguiente manera:
GL – 12 – 09 – 02 – 0001
Mes Quincena
DV – 12 – 09 – 02 – 0001
Mes Quincena
Debido a que la mayoría de los contratos realizados por MATCUR S.A. de C.V. División Látex son obtenidos por
licitaciones, los programas de producción pueden ser modificados basándose en los requerimientos de los
clientes.
263
8.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
NO. COPIA AREA O PROCESO PUESTO
Original Dirección General Director General
1 Producción Gerente de Producción
2 Control de Calidad Responsable de Control de Calidad
3 Almacén Jefe de Almacén
10.0 ANEXOS
• Tarjeta de rechazo
• Tarjeta de cuarentena
• Vale de Almacén
• Criterios de aceptación de insumos
• Orden de trabajo para guante
• Dispersión Virgen
• Dispersión de Caolín
• Dispersión de Óxido de Zinc
• Dispersión de Potasa
• Dispersión de Caprilato de Potasio
• Orden de trabajo para látex compuesto
264
265
Dispersión Virgen
MATCUR SA DE C.V.
FT-PL-09
DIVISION LATEX
ORDEN DE PRODUCCION
PRODUCTO: DISPERSION VIRGEN FECHA DE EMISION
LOTE CANTIDAD
COMPONENTES CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD SURTIDA UNIDAD MEDIDA NO DE ANALISIS FIRMA SURTE M.P. FIRMA RECIBE M.P.
ANTIOXIDANTE 2 KG
TEXAPON 9.7 KG
BENTONITA 1.3 KG
POLIVINIL 7.3 KG
CAPRILATO 5.9 KG
AGUA 55.2 KG
266
MATCUR SA DE C.V.
FT-PL-08
DIVISION LATEX
ORDEN DE PRODUCCION
PRODUCTO: ORDEN TRABAJO GUANTE FECHA DE EMISION
COMPONENTES CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD SURTIDA UNIDAD MEDIDA NO DE ANALISIS FIRMA SURTE M.P. FIRMA RECIBE M.P.
LATEX
COMPUESTO 697 KG
POLIMERO 125.8 KG
AGUA 17.2 KG
COMPONENTES CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD SURTIDA UNIDAD MEDIDA NO DE ANALISIS FIRMA SURTE M.P. FIRMA RECIBE M.P.
RENDIMIENTO
267
Dispersión Caolín
MATCUR SA DE C.V.
FT-PL-10
DIVISION LATEX
ORDEN DE PRODUCCION
COMPONENTES CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD SURTIDA UNIDAD MEDIDA NO DE ANALISIS FIRMA SURTE M.P. FIRMA RECIBE M.P.
CAOLIN 13.2 KG
PIGMENTO 7.3 KG
BENTONITA 4.5 KG
AGUA 54.3 KG
COMPONENTES CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD SURTIDA UNIDAD MEDIDA NO DE ANALISIS FIRMA SURTE M.P. FIRMA RECIBE M.P.
268
Dispersión Zinc
MATCUR SA DE C.V.
FT-PL-11
DIVISION LATEX
ORDEN DE PRODUCCION
PRODUCTO: DISPERSION ZINC FECHA DE EMISION
OXIDO ZINC 37 KG
TEXAPON 9.8 KG
AGUA 55.2 KG
269
Dispersión Solución potasa
MATCUR SA DE C.V.
FT-PL-12
DIVISION LATEX
ORDEN DE PRODUCCION
PRODUCTO: SOLUCION POTASA FECHA DE EMISION
POTASA 90% 70 KG
AGUA 110 KG
CANTIDAD PRODUCIDA
RENDIMIENTO
270
Dispersión Caprilato de potasio
MATCUR SA DE C.V.
FT-PL-13
DIVISION LATEX
ORDEN DE PRODUCCION
LOTE CANTIDAD
POTASA 90% KG
AC. CAPRILICO KG
AGUA KG
271
Orden de trabajo de Látex Compuesto
MATCUR SA DE C.V.
FT-PL-14
DIVISION LATEX
ORDEN DE PRODUCCION
PRODUCTO: LATEX COMPUESTO FECHA DE EMISION
POTASA 18 KG
CAPRILATO 9 KG
DISPERSION
ZINC 40 KG
DISPERSION
VIRGEN 60 KG
DISPERSION
CAOLIN 27 KG
272
Plan de Calidad Ventas Directas por Licitaciones
PC-VT-01
FECHA DE EMISIÓN:
DIC/09
PLAN DE CALIDAD
FECHA DE REVISIÓN:
MATCUR S.A. DE C.V
PROCESO: VENTAS DIRECTAS POR LICITACIONES
DIVISIÓN LÁTEX
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES QUIÉN DONDE EQUIPO MÉTODO DE INSPECCION CARACTERISTICA DE CALIDAD REGISTRO RESPONSABLE
Detectar posibles licitaciones en las Buscar licitaciones en: Diario Of icial Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual La información de las licitaciones N/A Gerente de Ventas
que se pudiera participar de la Federación, compranet, ventas o - Periódicos debe estar completa y detallada
periódicos de circulación nacional Dependencias - Internet
y/o personalmente con los gubernamentales
departamentos de adquisiciones de
las dependencias.
Adquirir las bases de la licitación Requisitos de licitaciones Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual La información de las licitaciones N/A Gerente de Ventas
gubernamentales ventas - Internet debe ser clara, especif ica y
- Impresora completa.
- Papel
Analizar las bases de la licitación Inventario de Stock de productos en Gerente de Ventas Almacén de Producto - Computadora Visual - La base de datos debe N/A Gerente de Ventas
acuerdo a existencias de producto existencia Terminado - Reporte especif icar la cantidad de
terminado y materia prima Gerente de Planeación existencia de los productos Gerente de Planeación
terminados
- Los producto terminado deben
cumplir con los requisitos del cliente
- Se tiene que tener la capacidad
para cumplir con los requisitos
Preparar documentación legal y Establecidas en bases de licitación, Gerente de Ventas Departamento de - Carpeta o f older Visual - La documentación dede estar N/A Gerente de Ventas
administrativa requerida puede ser documentos originales o ventas completa, autorizada y firmada,
fotocopias según se especifique en la base de
la licitación
Asistir a junta convocada por Hora, f echa y lugar de la junta Gerente de Ventas Sala de juntas de la - Computadora Visual - Número de participantes N/A Gerente de Ventas
dependencia establecida por dependencia dependencia - Oficina completos Encargado de realizar la junta
gubernamental gubernamental - Documentación - Llegar puntual a la reunión en la dependencia
- Tener toda la documentación gubernamental
requerida completa
Presentar propuesta técnica y Cátalogo de todos los productos Gerente de Ventas Sala de juntas de la - Cátalogo Visual El cátalogo debe contener Cátalogo de Gerente de Ventas
económica que se fabrican dependencia - Computadora imágenes, breve descripción, productos diseñado
gubernamental caracterìsticas principales y por la empresa
especif icaciones de los productos
que se fabrican
* Recoger asignación, entregar Asignación, garantía y contrato Gerente de Ventas Dependencia - Pluma Visual - La garantía debe especificar Asignación Gerente de Ventas
fianza de garantía y firmar contrato Gubernamental - Papel tiempo y condiciones de aplicación. elaborada por
- Asignación Debe tener la firma del dependencia
- Garantía representante legal. gubernamental
- Contrato - El contrato debe especif icar
claramente las declaraciones y Garantía elaborada
clausulas que estipulen las por la empresa
condiciones de la licitación. Debe
estar firmado por ambas partes. F-GEV-02 (Contrato
- La asignación debe especificar L.P.N. IMSS)
tipo de licitación, cantidad y nombre elaborado por la
de productos, tiempo de entrega y dependencia
costo. Debe estar f irmado por gubernamental
ambas partes.
Comunicar las claves asignadas Asignación y contrato Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual El contrato debe especificar F-GEV-02 (Relación Gerente de Ventas
planeación - Contrato claramente las claves asignadas a de claves
los productos determinadas en la comprometidas en Gerente de Planeación
licitación. apoyo) establecido
por la empresa
Registrar número y condiciones del Asignación y contrato Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual El contrato debe especificar F-GEV-02 (Contrato Gerente de Ventas
contrato ventas - Contrato claramente número y condiciones L.P.N. IMSS)
- Asignación del contrato. Debe estar firmado elaborado por la
por ambas partes. dependencia
gubernamental
Elaborar orden de pedido Orden de pedido Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar número de FT-VT-01 (Orden de Gerente de Ventas
correspondiente ventas - Impresora pedido, número de licitación, datos pedido)
- Orden de pedido del cliente, fecha de solicitud, clave
- Papel del producto, descripción, cantidad,
- Pluma precio unitario, descuento, importe,
subtotal, % IVA, total, f echa y hora
de entrega.
Debe estar f irmada por el cliente y
la persona que elaboró la orden.
Comunicar número de pedidos y Orden de pedido Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar claramente el N/A Gerente de Ventas
cantidad planeación - Orden de pedido número de pedido y la cantidad de
producto solicitado. Gerente de Planeación
Registrar número de pedido y Orden de pedido Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar número de FT-VT-04 (Reporte Gerente de Ventas
condiciones de orden ventas - Orden de pedido pedido, datos del cliente, f echa de de entregas)
solicitud, clave del producto,
descripción, cantidad, precio
unitario, descuento, importe,
subtotal, % IVA, total, f echa y hora
de entrega.
Supervisar que las entregas se Contrato semestral o anual Gerente de Ventas Departamento de - Contrato Visual Debe especificar tipo de producto, F-GEV-01 Gerente de Ventas
den en tiempo y f orma ventas - Reporte de entregas cantidad, costo, fecha y hora de (Asignación por
- Computadora entrega. región) establecido
por la empresa
Entregar factura o nota de venta, Factura o nota de venta Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar número de Factura o Nota de Gerente de Ventas
según corresponda ventas - Impresora pedido, datos del cliente, f echa de venta establecidos
- Papel solicitud, clave del producto, por la empresa
- Sello de ENTREGADO descripción, cantidad, precio
unitario, descuento, importe,
subtotal, % IVA, total, f echa y hora
de entrega.
Debe tener sello de entregado.
Elaborar mensualmente el reporte Reporte de ventas Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar fecha de solicitud, FT-VT-04 (Reporte Gerente de Ventas
de ventas ventas - Impresora y de entrega, cliente, clave, de ventas)
- Papel producto, cantidad e importe
OBSERVACIONES:
* Si se obtiene el fallo continuar con el proceso, en caso contrario notificar al gerente de planeación sobre los resultados y buscar otras licitaciones.
REVISIÓN: 00
273
PC-VT-02
FECHA DE EMISIÓN:
DIC/09
PLAN DE CALIDAD
FECHA DE REVISIÓN:
MATCUR S.A. DE C.V
PROCESO: VENTAS INDIRECTAS
DIVISIÓN LÁTEX
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES QUIÉN DONDE EQUIPO MÉTODO DE INSPECCION CARACTERISTICA DE CALIDAD REGISTRO RESPONSABLE
Solicitar declaración documentada Hoja de especificaciones elaborada Gerente de Ventas Departamento de - Papel Visual Debe especificar tipo de producto y Hoja de Gerente de Ventas
de sus requerimientos y/o por el cliente ventas - Computadora cantidad requerida especificaciones
Plan de Calidad
requisitos - Impresora
Realizar cotización de productos Cotización Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar clave del FT-VT-03 Gerente de Ventas
solicitados ventas - Impresora producto, descripción, cantidad, (Cotización)
- Calculadora precio unitario, descuento, importe, Gerente de Planeación
- Papel subtotal, % IVA y total.
- Pluma La cotización debe estar autorizada
por el gerente de planeación.
Revisar existencias de producto Inventario de Stock de productos en Gerente de Ventas Almacén de Producto - Computadora Visual - La base de datos debe N/A Gerente de Ventas
terminado existencia Terminado - Reporte especificar la cantidad de
Gerente de Planeación existencia de los productos Gerente de Planeación
terminados
- Los producto terminado deben
cumplir con los requisitos del cliente
- Se tiene que tener la capacidad
para cumplir con los requisitos
Ventas Indirectas
* Elaborar orden de pedido Orden de pedido Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar número de FT-VT-01 (Orden de Gerente de Ventas
correspondiente ventas - Impresora pedido, datos del cliente, fecha de pedido)
- Orden de pedido solicitud, clave del producto,
- Papel descripción, cantidad, precio
- Pluma unitario, descuento, importe,
subtotal, % IVA, total, fecha y hora
de entrega.
Debe estar firmada por el cliente y
la persona que elaboró la orden.
Comunicar número de pedidos y Orden de pedido Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar claramente el N/A Gerente de Ventas
cantidad planeación - Orden de pedido número de pedido y la cantidad de
producto solicitado. Gerente de Planeación
Registrar número de pedido y Orden de pedido Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar número de FT-VT-04 (Reporte Gerente de Ventas
condiciones de orden ventas - Orden de pedido pedido, datos del cliente, fecha de de entregas)
solicitud, clave del producto,
descripción, cantidad, precio
unitario, descuento, importe,
subtotal, % IVA, total, fecha y hora
de entrega.
Supervisar entregas en tiempo y Orden de pedido Gerente de Ventas Departamento de - Orden de pedido Visual Debe especificar tipo de producto, N/A Gerente de Ventas
forma ventas - Reporte de entregas cantidad, costo, fecha y hora de
- Computadora entrega.
Entregar factura o nota de venta, Factura o nota de venta Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar número de Factura o Nota de Gerente de Ventas
según corresponda ventas - Impresora pedido, datos del cliente, fecha de venta establecidos
- Papel solicitud, clave del producto, por la empresa
- Sello de ENTREGADO descripción, cantidad, precio
unitario, descuento, importe,
subtotal, % IVA, total, fecha y hora
de entrega.
Debe tener sello de entregado.
Elaborar mensualmente el reporte Reporte de ventas Gerente de Ventas Departamento de - Computadora Visual Debe especificar fecha de solicitud, FT-VT-04 (Reporte Gerente de Ventas
de ventas ventas - Impresora y de entrega, cliente, clave, de ventas)
- Papel producto, cantidad e importe
OBSERVACIONES:
* Si el cliente acepta la cotización, se continua con el proceso. En caso contrario, termina el proceso
REVISIÓN: 00
274
Orden de Pedido
FT-VT-01
MATCUR S.A de C.V. DIVISIÓN LÁTEX
Torreón No. 6 Col. Roma Sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtemoc México, D.F.
Tel. 5785 9678, 5785 9743
ventas@matcur.com, servicios@matcur.com
ORDEN DE PEDIDO
FECHA NO. PEDIDO NO. LICITACION
CLIENTE
Razón Social CP
Calle y No. Tel
Colonia RFC
OR IG IN A L - C LIEN T E / C O PI A - V EN T A S
275
Cotización de Compra
FT-VT-03
MATCUR S.A de C.V. DIVISIÓN LÁTEX
Torreón No. 6 Col. Roma Sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtemoc México, D.F.
Tel. 5785 9678, 5785 9743
ventas@matcur.com, servicios@matcur.com
COTIZACION DE COMPRA
FECHA NO. COTIZACION
EST E D OC U M EN T O N O ES U N C OM PR O B A N T E F ISC A L
276
Reporte de Ventas
FT-VT-04
REPORTE DE VENTAS
Periodo
No. FECHA SOLICITUD FECHA ENTREGA CLIENTE CLAVE PRODUCTO CANTIDAD IMPORTE
277
PC-PL-01 Plan de Calidad de Compras
278
FT-PL-01 Requisición de Compra
279
FT-PL-02 Orden de Compra
280
FT-PL-07 Relación de Compras
281
MATCUR S.A. DE C.V. Reporte De Inspección De Materia Prima FT-PL-15
DIVISIÓN LÁTEX
• Estado físico:
• Color:
• Olor:
• Textura:
• Aspecto:
• Resistencia:
• Dureza:
• Ph:
• Densidad:
• Solubilidad:
• Otras
3. PRECAUCIONES:
OBSERVACIONES
282
ES-PL-01 Criterios de aceptación
283
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MOLINO DE BOLAS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-01 REVISÓN: 0 PÁGINA: 1 de 5
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
284
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MOLINO DE BOLAS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-01 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 5
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
• Procedimiento PO-PR-01
4.0 Definiciones
4.1 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
5.0 Responsabilidades
5.2 Es responsabilidad del personal de producción y fabricación la aplicación correcta de este instructivo
285
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MOLINO DE BOLAS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-01 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 5
6.0Diagrama de Flujo
inicio
Verificar
componentes
Están
bien
Activar break
Ajustar
velocidad
Inicia ciclo
Limpiar
molino
fin
286
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MOLINO DE BOLAS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-01 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 5
7.0 Desarrollo
7.1 El preparador verifica visualmente que los componentes del molino de bolas no se encuentren dañados o en
mal estado, de ser así reportarlo inmediatamente al gerente de producción.
7.2 Una vez inspeccionado visualmente el molino de bolas se procede a activar el break que energiza el motor
del molino, dichos breaks se encuentran ubicados en el panel de breaks justo a la entrada del área de mezclas.
El break que corresponde al molino de bolas es el identificado con el número 7 y el break que corresponde al
molino de bolas 2 es el identificado con el número 9 se activa el 7 o 9 según el molino que se vaya a trabajar en
la preparación.
7.3 Ya que se encuentra activado el break del molino que se va a trabajar, es necesario ajustar la velocidad del
agitador la velocidad para la preparación de las dispersiones es de 28 hz este ajuste se realiza con la perilla del
variador ubicado a la derecha de cada molino para su funcionamiento, esta perilla se gira en sentido de las
manecillas del reloj para aumentar la frecuencia o en sentido inverso para disminuir la frecuencia dicho variador
cuenta con un display que permite mirar el ajuste hasta la frecuencia de operación.
7.4 Una vez ajustada la frecuencia se oprime el botón de “RUN” para dar inicio al ciclo de trabajo el tiempo que
la dispersión se queda en el molino es de 16 hrs este tiempo el operario lo cronometra ya que el variador no
cuenta con contador automático una vez que el ciclo de operación culmino para detener el molino de3 bolas se
oprime el botón de “STOP” del variador.
7.5 El siguiente paso es desactivar el break correspondiente al molino que se utilizó como se mencionó este es
el identificado con el número 7 para el molino 1 y el identificado con el número 9 para el molino 2 en ambos
casos los breaks se encuentran el panel de los breaks ubicado justo a la entrada del área de mezclas.
7.6 Se inspecciona visualmente que todos los componentes hayan quedado en su lugar o sin daño alguno de lo
contrario reportarlo al gerente de producción.
287
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MOLINO DE BOLAS
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-01 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 5
288
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
289
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
1.0 Objetivo
Conocer y controlar el manejo del agitador de alta velocidad del área de mezclas.
2.0 Alcance
• Procedimiento PO-PR-01
4.0 Definiciones
4.1 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
5.0 Responsabilidades
5.2 Es responsabilidad del personal de producción y fabricación la aplicación correcta de este instructivo.
290
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
Inicio
Activar el
break 1
Ajustar velocidad
agitador
Detener el ciclo
Desactivar el
break 1
Limpiar el
agitador
fin
291
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
7.0 Desarrollo
7.1 El preparador verifica visualmente que los componentes del agitador estén en su lugar y no se encuentren
dañados o en mal estado, de ser así reportarlo inmediatamente al Gerente de Producción.
7.2 Una vez inspeccionado visualmente el agitador de alta velocidad se procede a activar el break que energiza
el motor del agitador, dicho break se encuentra ubicado en el panel de breaks justo a la entrada del área de
mezclas.
7.3 Ya que se encuentra activado el break del agitador de alta velocidad se ajusta la velocidad de agitación para
la preparación de las dispersiones es de 32 hz este ajuste se realiza con la perilla del variador ubicado en la
parte superior del agitador de alta velocidad para su funcionamiento, esta perilla se gira en sentido de las
manecillas del reloj para aumentar la frecuencia o en sentido inverso para disminuir la frecuencia dicho variador
cuenta con un display que permite mirar el ajuste hasta la frecuencia de operación.
7.4 Una vez ajustada la frecuencia se oprime el botón de “RUN” para dar inicio al ciclo de trabajo el tiempo que
la dispersión se queda en agitación el tiempo es de 10 minuto este tiempo el operario lo cronometra ya que el
variador no cuenta con contador automático una vez que el ciclo de operación culmino para detener el agitador
de alta velocidad se oprime el botón de “STOP” del variador.
7.5 El siguiente paso es desactivar el break correspondiente al agitador de alta velocidad como se mencionó
este es el identificado con el número 1 y se encuentra en el panel de los breaks ubicado justo a la entrada del
área de mezclas.
7.6 Se inspecciona visualmente que todos los componentes hayan quedado en su lugar o sin daño alguno de lo
contrario reportarlo al gerente de producción.
292
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
293
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
BOMBA DE ACEITE
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 1 de 5
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
294
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
BOMBA DE ACEITE
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 5
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
4.0 Definiciones
4.1 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
5.0 Responsabilidades
5.2 Es responsabilidad del personal de producción y fabricación la aplicación correcta de este instructivo.
295
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
BOMBA DE ACEITE
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 5
Están
bien?
Activar break 3 y 11
Se deja calentar
resistencias hasta
53OC
Llegaon
a 53
Apagar break
Dejar aceite
90 min
Desactivar break 3
Limpiar
bomba
fin
296
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
BOMBA DE ACEITE
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 5
7.0 Desarrollo
7.1 El preparador verifica visualmente que los componentes de la bomba de aceite se encuentren en buen
estado y en su posición de lo contrario reportarlo al gerente de producción.
7.2 Una vez inspeccionado visualmente el preparador procede a activar el break de la bomba de aceite y de las
resistencias que calientan el aceite dichos breaks se encuentran ubicados en el panel de breaks justo a la
entrada del área de mezclas.
El break que corresponde a la bomba de aceite es el identificado con el número 3 y para las resistencias es el
11 se activan para poder trabajar con la bomba de aceite.
7.3 Ya que se encuentra activado el break de la bomba de aceite y de las resistencias es necesario esperar que
el aceite alcance la temperatura de trabajo que son 53ºC las resistencias cuentan con un termopar que regula la
temperatura con un rango de +_ 5ºC , ya que la temperatura es la correcta se prende la bomba de aceite del
tablero de control ubicado debajo del tablero de control del tanque de pre vulcanizado este cuenta con 2
botones el de “ON” para encender la bomba y el de “OFF” para apagar la bomba.
7.4 El tiempo que el aceite estará bombeándose es de 90 min después de este tiempo se apagan las
resistencias desactivando el break que corresponde a dichas resistencias es el 11 del panel de los breaks.
7.5 El siguiente paso es desactivar el break correspondiente a la bomba de aceite este es el 3 del panel de
breaks.
7.6 Y finalmente se inspecciona visualmente que todos los componentes hallan quedado en su lugar o sin daño
alguno de lo contrario reportarlo al gerente de producción.
297
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
BOMBA DE ACEITE
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-03 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 5
298
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA INMERSION
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-05 REVISÓN: 0 PÁGINA: 1 de 6
No. Copia:
Área:
Nombre de quien recibe:
Fecha de distribución:
299
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA INMERSION
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-05 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 6
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
• Procedimiento PO-PR-01
4.0 Definiciones
4.1 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
5.0 Responsabilidades
5.2 Es responsabilidad del personal de producción y fabricación la aplicación correcta de este instructivo.
300
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA INMERSION
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-05 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 6
6.0Diagrama de Flujo
inic
io
Verificar
Desactivar
componentes
break
Están
bien
Limpiar
maquina
Activar break
fin
Prender swich
maquina
Prender
pantalla
Seleccionar
ciclo
Meter carga
Terminar ciclo
Apagar switch
maquina
301
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA INMERSION
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-05 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 6
7.0 Desarrollo
7.1 El operador verifica que las tinas de inmersión se encuentren en su posición, está ya se encuentra
delimitada con una marca en el piso.
Revisa que toda la maquina se encuentre sin daño en sus componentes de lo contrario reportarlo al gerente de
producción.
7.2 Se activa el break de la máquina de inmersión que se encuentra en el panel de los breaks del lado derecho
de la entrada del área de producción, el break correspondiente a la máquina de inmersión es el identificado con
el numero 5 dentro de este panel.
7.3 Ya que el break está activado es necesario prender el switch general del tablero de control de la máquina de
inmersión dicho tablero de control está situado enfrente de la máquina, este switch general energiza la pantalla
de control y los motores de los agitadores.
Este switch general es de color rojo con amarillo y está ubicado por debajo del tablero de control para activarlo
se gira en sentido horario hasta “ON” y para desactivarlo hacia el lado contrario hasta “OFF”.
7.4 Una vez que el switch general está activado se prende la pantalla del tablero de control, esta pantalla se
maneja al tacto y despliega el menú general.
Dicho menú general presenta el logo de la empresa y los diferentes ciclos de trabajo, el ciclo de trabajo que
utilizaremos para la inmersión de los moldes de guante es el “FR16” se selecciona y aparece el menú
secundario correspondiente al ciclo seleccionado que nos muestra:
• PUESTA A CERO
• INICIO DE CICLO
• TIEMPO DE CICLO
• NUMERO DE INMERSION
El primer paso es seleccionar puesta a cero y si en procesos anteriores la maquina no había regresado a su
origen, regresara en ese momento.
El operario colocara las barras con los moldes dentro de la canasta de la máquina y la sujetará con los seguros
de la máquina.
7.5 Una vez con los moldes asegurados se selecciona la opción de inicio de ciclo y la maquina
automáticamente realizara el ciclo de inmersión o producción de guantes látex, las dos opciones restantes
aparecerán en la pantalla indicando el tiempo y numero de inmersión en el que se encuentre el ciclo.
Ya que el ciclo finaliza la maquina regresa a puesta a cero y en la pantalla de control aparece el menú
secundario:
• PUESTA A CERO
• INICIO DE CICLO
• TIEMPO DE CICLO
302
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA INMERSION
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-05 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 6
• NUMERO DE INMERSION
Si por algún motivo el ciclo se necesita detener, en el tablero de control existe un botón de color rojo identificado
como paro de emergencia si este se oprime detendrá la maquina inmediatamente en la operación en la que se
encuentre y será necesario poner a cero la máquina y cambiar la canasta de moldes para reiniciar el ciclo de
trabajo.
7.6 Cuando el ciclo termino el operario retirara la canasta de moldes para trasladarlos al área de desmolde.
7.7 Ya en el área de desmolde los operarios colocan las barras con los guantes en el horno de secado que es
operado como lo menciona el (IT-PR-07).
7.8 A su salida las barras con los guantes se colocan en el contenedor para jalar el guante tomándolo desde la
parte del antebrazo
.
7.9 Se colocan los guantes ya sin el molde en contenedores y se envían a la siguiente etapa que es en el área
de halogenado.
303
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OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA INMERSION
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304
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OCT/2009
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HORNO SECADO
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FECHA DE REVISIÓN:
HORNO SECADO
MATCUR S.A. DE C.V
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1.0 Objetivo
2.0 Alcance
• Procedimiento PO-PR-01
4.0 Definiciones
4.1 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
5.0 Responsabilidades
5.2 Es responsabilidad del personal de producción y fabricación la aplicación correcta de este instructivo.
306
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
HORNO SECADO
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DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-06 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 4
inicio
Verificar
componentes
Están
bien
Activar break
7
Regular
temperatura 76 oC
Colocar barras
Pasarlas al
desmolde
Desactivar
break
Limpiar horno
fin
307
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OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
HORNO SECADO
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DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-06 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 4
7.0 Desarrollo
7.1 el operario verifica que el horno y sus componentes se encuentren en su posición o no estén dañados de lo
contrario se reporta al gerente de producción.
7.2 para prender el horno es necesario activar el break este se encuentra en el panel de breaks dentro del área
de producción identificado con el número 7.
7.3 ya que se encuentra activado el break se ajusta la temperatura del horno girando la perilla del pirómetro del
horno que está ubicado al lado derecho del horno para los guantes la temperatura es de 76oC y se oprime el
botón de “ON” del pirómetro.
7.4 una vez que el horno alcanzo su temperatura se colocan las barras con los moldes en la banda de entrada y
se reciben del lado contrario que es la salida.
7.5 para apagar el horno se oprime el botón de “OFF” del pirómetro y posteriormente se desactiva el break del
panel de breaks de producción identificado con el número 7.
8.0LISTA DE DISTRIBUCIÓN
308
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FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA HALOGENADO
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OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA HALOGENADO
MATCUR S.A. DE C.V
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1.0 Objetivo
2.0 Alcance
• Procedimiento PO-PR-01
4.0 Definiciones
4.1 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
5.0 Responsabilidades
5.2 Es responsabilidad del personal de producción y fabricación la aplicación correcta de este instructivo
310
FECHA DE EMISIÓN:
OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA HALOGENADO
MATCUR S.A. DE C.V
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inicio
Esta en
posición
Activar break
Seleccionar
ciclo
Colocar carga
Inicio ciclo
Finalizar ciclo
Desactivar
break
Limpiar
maquina
fin
311
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FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA HALOGENADO
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DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-07 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 5
7.0 Desarrollo
7.1 El operador verifica que las tinas de la máquina de halogenado se encuentren en su posición estas ya se
encuentran delimitadas con una marca en el piso además de verificar que todos los componentes de la maquina
se encuentren en buen estado y sin daño alguno de lo contrario reportarlo al gerente de producción.
7.2 Es necesario activar el break que energiza los tableros de control de la maquina halogenadora este break
se encuentra ubicado en el panel de breaks del lado izquierdo por fuera de la entrada del área de halogenado,
este break que activa los tableros de control es el único que se encuentra en ese panel y por tal motivo no
cuenta con numero de identificación.
7.3 Ya que el break fue activado es necesario seleccionar el modo de ciclo este se selecciona con el botón que
se encuentra en el tablero de control de la maquina a un lado del panel de breaks.
El tipo de ciclo consta de dos opciones “manual” o “automático” este siempre se seleccionara de modo
“automático” girando el botón hacia donde dice automático, cuando se requiera operar la máquina de manera
manual el gerente de producción lo indicara personalmente.
Este tablero de control consta de los botones de inicio de ciclo, paro de emergencia y en caso de que se opere
manualmente el botón que mueve la maquina hacia la izquierda y la derecha, arriba y abajo.
Una vez que el operario selecciono el modo automático debe de colocar los guantes dentro de la máquina para
dar inicio al ciclo de halogenado, los guantes los tomara de los contenedores que producción deja una vez que
termino el proceso de inmersión y desmolde.
7.4 La capacidad de la máquina de halogenado es de dos canastas, cada contenedor transporta una canasta,
una vez con las dos canastas dentro de la maquina se cierra el área y se oprime el botón de inicio del tablero de
control de la máquina.
7.5 Cuando finalizo el ciclo se saca el guante se regresa a los contenedores y se manda a la siguiente etapa
que es la del secado.
7.6 Se inspecciona visualmente que ningún dispositivo de la maquina se halla dañado durante el proceso, de lo
contrario reportarlo al gerente de producción.
7.7 Se desactiva el break del panel de breaks para que se apague el tablero del control de la máquina.
312
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OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
MAQUINA HALOGENADO
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DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-07 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 5
313
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OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
SECADO FINAL
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FECHA DE REVISIÓN:
SECADO FINAL
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-08 REVISÓN: 0 PÁGINA: 2 de 5
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
• Procedimiento PO-PR-01
4.0 Definiciones
4.1 Instructivo de Trabajo: Documento que detalla de manera concreta la realización de las tareas.
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.
5.0 Responsabilidades
5.2 Es responsabilidad del personal de producción y fabricación la aplicación correcta de este instructivo.
315
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OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
SECADO FINAL
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-08 REVISÓN: 0 PÁGINA: 3 de 5
inicio
Verificar
componentes
Están
bien
Activar break
7
Regular
temperatura 76 oC
Colocar barras
Pasarlas al
desmolde
Desactivar
break
Limpiar horno
fin
316
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OCT/2009
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FECHA DE REVISIÓN:
SECADO FINAL
MATCUR S.A. DE C.V
DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-08 REVISÓN: 0 PÁGINA: 4 de 5
7.0 Desarrollo
7.1 El operador verifica que el horno y sus componentes se encuentren en su posición o no estén dañados de
lo contrario se reporta al gerente de producción.
7.2 Para prender el horno es necesario activar el break este se encuentra en el panel de breaks dentro del área
de producción identificado con el número 11.
7.3 Ya que se encuentra activado el break se ajusta la temperatura del horno girando la perilla del pirómetro del
horno que está ubicado en la parte frontal del horno la temperatura de trabajo es de 76 ºC para los guantes y se
oprime el botón de “ON” del pirómetro.
7.4 Una vez que el horno alcanzo su temperatura se colocan los guantes dentro del horno la cantidad de la
carga es de dos contenedores.
7.5 Con a carga dentro del horno se selecciona el ciclo de trabajo para los guantes el ciclo es de 20 min
automáticamente el horno concluye el ciclo.
7.6 Se saca la carga del horno y se regresa a los contenedores para llevarlos a la área de empaque donde se
dejan para ser empacados.
7.7 Para finalizar se apaga el pirómetro del horno oprimiendo el botón de “OFF” y se baja el break
correspondiente al horno que es el identificado con el número 11 del panel de breaks del área de producción.
7.8 Se verifica que el horno y sus componentes se encuentren en buen estado de lo contrario reportarlo con el
gerente de producción.
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OCT/2009
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
FECHA DE REVISIÓN:
SECADO FINAL
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DIVISIÓN LÁTEX CLAVE: IT-PR-08 REVISÓN: 0 PÁGINA: 5 de 5
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