DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

Manual de Responsable de Responsable de Dirección

Calidad Calidad Calidad

Fichas de Proceso Responsable de Responsable de Dirección

Calidad Calidad
Procedimientos
Formatos
Instrucciones Responsable de Responsable de
técnicas Calidad Calidad Dirección
ARCHIVO Y
DISTRIBUCIÓN
Responsable de
Calidad

Responsable de
Calidad

Responsable de
Calidad
CÓDIGO EDICIÓN FECHA ENTRADA EN VIGOR
CÓDIGO REVISIÓN FECHA VIGOR
CÓDIGO:
EDICIÓN:
PROCESO:
FECHA VIGOR:
Página 1 de 4
FINALIDAD CLIENTES

ENTRADAS PROVEEDORES
RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES
DOCUMENTO EXTERNA DE REFERENCIA
DOCUMENTO RELACIONADA CON EL SGC
CÓDIGO:
EDICIÓN:
PROCESO:
FECHA VIGOR:
Página 2 de 4
DOCUMENTO SALIDA DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
DADES
CÓDIGO:
EDICIÓN:
PROCESO:
FECHA VIGOR:
Página 3 de 4
CÓDIGO: PROCESO:
EDICIÓN:
FECHA VIGOR:
Página 4 de 4
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA
FECHA:
Página de
 FECHA DE
APROBACIÓN
CÓDIGO REVISIÓN TÍTULO
ÁREA
LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA
FECHA:
Página de
TÍTULO/DESCRIPCIÓN EDICIÓN O FECHA
ESTADO
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
EXTERNA
FECHA:
Página de
TÍTULO FECHA O DESTINATARIO FECHA DE
EDICIÓN ENTREGA
FIRMA
DESTINATARIO
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Lista de Gestión de los

Registros de la Calidad.
Responsable de Calidad
ARCHIVO

Responsable de Calidad
LISTA DE GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
FECHA:
Página de
TÍTULO DEL REGISTRO PROCEDIMIENTO FORMATO
IDENTIFICACIÓN EMITIDO ARCHIVO TIEMPO DE
RETENCIÓN
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTOS EMISIÓN

Informes de no Responsable de Calidad

conformidad
ARCHIVO

Responsable de Calidad
 INFORME DE NO CONFORMIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME:

PROVEEDOR:

DEPARTAMENTO:

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:

TRATAMIENTO: Aprobado
□ ACEPTAR □ RECHAZAR □ CORREGIR

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LAS ACCIONES:

PLAZO:

Aprobado:

VERIFICACIÓN POSTERIOR REPARACIÓN/REPROCESADO

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA: CIERRE:

‰ SI Nº               Fdo.:
‰ NO
‰ SI Nº              
‰ NO

FECHA:
 Nº
FECHA:
:

Nº

Aprobado

Aprobado:
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Informe de acciones correctivas y preventivas

Informe de seguimiento de acciones

correctivas/preventivas. Responsable de Calidad
ARCHIVO

Responsable de Calidad
INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA Nº
FECHA:
 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS

SEGUIMIENTO FECHA

EFICACIA CIERRE GENERA NUEVA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

SI NO SI Nº DE LA ACCIÓN:
NO
FECHA DE CIERRE:

FIRMA RESPONSABLE DE CALIDAD

RMIDAD

RECURSOS PLAZOS

FECHA FIRMA

ÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

A ACCIÓN:

APROBADO DIRECCIÓN
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Nº
FECHA:
 FECHA APERTURA ACCIONES
TIPO Nº ORIGEN PROPUESTAS
RESPONSABLES ESTADO NUEVA
/ PLAZO ACCIÓN Nº
ABIERTA CERRADA
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Programa de auditoría Responsable de Calidad

Plan de auditoría interna de la calidad Auditor

Informe de auditoría Auditor

ARCHIVO

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
AV ARQUITECTOS PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AÑO

ÁREA AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ PREVISTO X REALIZADO

Elaborado por Responsable de Aprobado por Dirección:

Calidad: Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
TERNAS DE CALIDAD

FECHA REALIZADA
10 11 12
NO CONFORMIDADES:

Número:
Descripción:
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Registro de control de ofertas Rble. Administración

Hoja de cálculo Jefe de proyecto

Hoja de aceptación de pedido/contrato Jefe de proyecto

Hoja de libro de asunto Rble. Administración

ARCHIVO

Rble. Administración

Jefe de proyecto

Jefe de proyecto

Rble. Administración
REGISTRO DE CONTROL DE OFERTAS
Rev. Nº:
Mes: Año:
REFERENCIA REFERENCIA CLIENTES A LA ATENCIÓN DE DESCRIPCIÓN
AV CLIENTES
 FECHA FECHA COSTES VENTA RESP. ESTADO
ENTREGA PEDIDO OFERTA OFERTA OFERTA
Fecha Firmado Dirección
HOJA DE CÁLCULO
Rev. Nº:
Fecha:
Responsable:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO (PEM)

TIPO DE OBRA COEF. C COEF. K

PEM
HONORARIOS ARQUITECTOS (H)

H= C*K*PEM
DESCUENTO
DESCLOSE HONORARIOS H (%)

PROYECTO BÁSICO 40
PROYECTO DE 30
EJECUCIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA 30
TOTAL
OTROS GASTOS

GASTOS DE VISADO
TOTAL
COSTE
CLIENTE: Ref.:
ASUNTO:

*SUPERFICIE CONSTRUIDA: m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA: m2
*(Desglosado: viviendas, sótanos,…)
Hoja:
N/REF:

Dirección:

m2
m2
HOJA ACEPTACIÓN PEDIDO /
CONTRATO
CÓDIGO OBRA:
Nº OFERTA:
Revisión:
Fecha:
CLIENTE:

ASUNTO / OBRA:

DIRECCIÓN DE LA OBRA:

REFERENCIA CONTRATO CLIENTE:

CIF:
LIBRO DE ASUNTOS
HOJA Nº:

AÑO: FECHA:
FECHA NOTIFIC. Nº OFERTA Nº ASUNTO CLIENTE

NOTAS:
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Nº PEDIDO
ASUNTOS INTERNOS
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Hoja de pedido Responsable de compras

Programa de contabilidad Proveedor

Facturas Responsable de compras

ARCHIVO

Responsable de compras

Responsable de compras

Responsable de compras
Cantidad CONCEPTO PRECIO
TOTAL
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Lista de proveedores aceptados Responsable de compras

Ficha de evaluación del proveedor Responsable de compras

ARCHIVO

Responsable de compras

Responsable de compras
FICHA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
Nº:
Fecha:
Pág. de
LISTA DE PROVEEDORES
ACEPTADOS
Nº:
Fecha:
Pág. de
Nº FICHA PROVEEDOR PRODUCTO/SERVICIO
OBSERVACIONES
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
CLIENTE:
Ref.: Alcance:

Item Operación I.T./Pr./Esp. Cliente Ext.

Ext.= Extensión
I.T./Pr./Esp.Cl.= Instrucción de Trabajo/ Procedimiento/ Especificación del Cliente
Observaciones:

Aprobado AV Arquitectos Aprobado Cliente

Nombre – Firma – Fecha - Sello Nombre – Firma – Fecha - Sello
 Firma y fecha

- Sello
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Plan anual de formación Responsable de compras

Registro de formación Responsable de compras

Ficha Personal Responsable de compras

Ficha de cualificación Responsable de compras

ARCHIVO

Responsable de compras

Responsable de compras

Responsable de compras

Responsable de compras
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
Revisión:

Fecha:
 FECHA ENTIDAD ORGANIZADORA
LUGAR
DURACIÓN PRESUPUESTO
ORGANIZADORA
TEMARIO
PONENTES
ASPECTOS POSITIVOS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA
FIRMA DEL ASISTENTE
FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD

Fecha:
 FECHA PROPUESTA DE ACCIÓN
/SOLICITANTE FORMATIVA
Nº
VALORACIÓN

Aceptación Rechazada
OBSERVACIONES
DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS

Dirección:

Teléfono: Fecha de nacimiento:

TITULACIÓN:

Otros conocimientos:
DNI:
 EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA TRABAJO REALIZADO

ORAL

TIEMPO
 DATOS DE LA EMPRESA

Fecha de entrada en AV Arquitectos

Puesto/s trabajo:
DATOS DE LA EMPRESA
 DATOS DE FORMACIÓN

Nº Informe actividad formativa

 DATOS DE FORMACIÓN

CURSO/SEMINARIO/ACTIVIDAD
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
DOCUMENTO EMISIÓN

Informe de reclamación Responsable de calidad

Informe de sugerencia Responsable de calidad

Encuesta de Satisfacción del Responsable de calidad

Cliente
ARCHIVO

Responsable de calidad

Responsable de calidad

Responsable de calidad
INFORME DE RECLAMACIÓN
IR - /
Pág. de
Persona que recoge la reclamación:

Cliente:

Teléfono:

DESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN

ANÁLISIS DE LA RECLAMACIÓN

Imputable a SI
AV Arquitectos NO En caso de no ser imputable a AV Arquitectos

ACCIONES PARA SU RESOLUCIÓN

PLAZO:

¿Requiere Acción SI
correctiva? NO Código de la Acción correctiva

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO(CIERRE DE LA RECLAMACIÓN)

Fecha de la verificación:
Cierre:
Firma/responsable:
¿Comunicación SI Fecha: Vía de comunicación:
con el cliente? NO Responsable:

OBSERVACIONES
 Fecha:

Persona de contacto:

Producto/Servicio al que se refiere

A RECLAMACIÓN

so de no ser imputable a AV Arquitectos

RESPONSABLE:

de la Acción correctiva

ENTO(CIERRE DE LA RECLAMACIÓN)

ha: Vía de comunicación:

onsable:

CIONES
INFORME DE SUGERENCIA
IS - /

Pág. de
Persona que recoge la sugerencia:

Cliente:

Teléfono:

DESCRIPCIÓN DE LA SUGERENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

ACCIONES PARA SU RESOLUCIÓN

PLAZO:

Requiere Acción SI
correctiva? NO Código de la Acción correctiva

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO(CIERRE DE LA SUGERENCIA)

Fecha de la verificación:
Cierre:
Firma/responsable:
¿Comunicación SI
con el cliente? NO
OBSERVACIONES
 Fecha:

Persona de contacto:

Producto/servicio al que se refiere:

LA PROPUESTA

RESPONSABLE:

de la Acción correctiva

ENTO(CIERRE DE LA SUGERENCIA)

Fecha: Vía de comunicación: Responsable:

OBSERVACIONES
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE
CIENTE
Nº:
Fecha:
Pág. de
PREGUNTAS PUNTUACIONES
1. ¿Le satisface el diseño de nuestros proyectos? 1 2

2. ¿Han sido eficaces las gestiones durante su elaboración? 1 2

3. ¿Se considera que sean tenido en cuenta sus sugerencias? 1 2

4. ¿Están claramente definidas las condiciones del contrato? 1 2

5. Los plazos de entrega. ¿Se ajustan a lo convenido? 1 2

6. ¿Considera nuestros precios adecuados a la calidad del servicio? 1 2

7. La calidad de nuestro servicio. ¿Es la que espera de él? 1 2

8. ¿Considera adecuado el comportamiento de nuestro personal? 1 2

9. ¿Considera suficientes el número de visitas de obra? 1 2

10. ¿Le satisface el producto final? 1 2

Agradecemos algún breve comentario sobre la impresión que a Usted le merecemos:

UNTUACIONES
3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A
 FECHA:

OBSERVACIONES

NO ACEPTADO
CANTIDAD:

DESCRIPCIÓN:

PC-12-F-01-01
Nº PEDIDO

PC-12-F-01-01
 FECHA:

OBSERVACIONES

ACEPTADO
CANTIDAD:

DESCRIPCIÓN:

PC-12-F-02-01
Nº PEDIDO

PC-12-F-02-01
FECHA

N/A
MODIFICACIÓN

N/A