INDENTIFICACION DE LOS

PROCESOS ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL RIESGO

Mala gestión de los recursos

económicos de la
Desarrollo y gestión de los organización
recursos de la organización
Mala gestión de los recursos
humanos de la organización

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Mala planificación y análisis

Desarrollar y realizar la de las estratégica de
mercado
planificación estratégica para
la ampliación de la cartera de
clientes y de esta manera
maximizar los beneficios Mala administración de
cartera de clientes

comunicación interna
Ejecución y seguimiento los deficiente entre los distintos
planes de mejora continua procesos

Relaciones internas con los Falta de definición de las

distintos procesos de la reuniones para mantener la
empresa comunicación interna

Falta de compromiso de la
Mantenimiento del Sistema alta dirección con el
de Gestión de la Calidad mantenimiento SGC
cumpliendo los requisitos de
la norma ISO 9001:2015 Deficiente Sistema y Control
de documentos
GESTIÓN DE LA CALIDAD

No contar con recursos

disponibles para el Sistema
de Gestion de la Calidad

Tratamiento erroneo de las

No Conformidades
Asegurar que losprocesos
dentro del alcance del Deficiente plan de acciones
Sistema de Gestion de la correctivas
Calidad mejoren su
desempeño y cumplan con los Llenado de registros
resultados planificados para inadecuados
aumentar la satisfacción del
cliente
 Sistema de Gestion de la
Calidad mejoren su

GESTIÓN
desempeño y cumplan con los
resultados planificados para
aumentar la satisfacción del
cliente
Mal analisis y elaboración
del contexto organizacional
de la empresa

Elaboración de registros,
procedimientos, manuales e
instructivos erroneos

Mala conexión del cilindro

PROCESOS DE LLENADO DE LOS CILINDROS

con la manguera de recarga

Valvula contaminada
Optimizar el proceso de
llenado de los cilindros
Cilindros de oxigeno
manipulados

Falta de Mantenimiento a
los cilindros de oxígeno

Tubos de cilindros en mal

estado para la realización
del llenado de cilindros
Lugar no apto para el
llenado de cilindros
Proceso de llenado sin
incidentes
Exposición de personal

Fuga a alta presión

Liberación de producto
CONTROL DE LA

terminado no conforme
Controlar la calidad de
materia prima, producto en Falta de repuestos para el
CALIDAD

proceso y producto terminado mantenimiento de los

equipos

Incumplimiento a las
Proporcionar resultados calibraciones y
confiables verificaciones de los
equipos

Transporte inadecuado de
DISTRIBUCIÓN

los cilindros de oxígeno

Gestionar la logistica de
distribución de los cilindros
de oxigeno Demoras de entrega
 Gestionar la logistica de

DISTRIBU
distribución de los cilindros
de oxigeno

Incidentes en el transpote
de cilindros
INDENTIFICACION DE LOS RIESGOS
COD. CAUSA
Distribución inadecuada de
R.E.1 los recursos economicos a los
diferentes procesos
R.E.2 Deficiente designación de los
recursos humanos
No realizar un estudio de
R.E.3 mercado que cubrar las
necesidades de la
organización
Falta de seguimiento a los
R.E.4
clientes potenciales
Falta de compromiso de cada
R.E.5
proceso interno
No contar con un mapa de
R.E.6 comunicación adecuado para
la empresa
No designar los recursos
R.E.7 adecuados para el
mantenimiento del SGC
Falta de control y gestion de
R.E.8
documentos
R.E.9 Insuficiente presupuesto
Falta de recursos para el
R.E.10 tratamiento de las No
Conformidades
Falta de formación del
R.E.11
personal del SGC
Falta de formación del
R.E.12
personal
ORIGEN CONSECUENCIAS
Falta de recursos
interno económicos en cada
proceso
interno Incremento de tipos
muertos en la empresa
Mala realización de la
interno Planificación estratégica por
resultados erroneos del
estudio de mercado
Perdida de clientes
potenciales por no dar
interno
seguimiento a sus interes y
expectativas
No realizar las instrucciones
interno designadas para la mejora
continua
Reducción de la
productividad.
Mala gestiñon de los
interno conocimientos.
Mala toma de desiciones en
la empresa.
No garantizar el
interno
mantenimiento del SGC
Uso de documentos
interno
obsoletos
No cumplir con los
interno
resultados planificados
Incumplimiento de
interno requisitos para el
mantenimiento del SGC
interno
Consfusion al momento de
interno interpretar los datos del
registro
 Falta de formación del Mal analisis de la situción
R.E.13 interno
personal actual de la empresa

Falta de coordinación y Implementación defectuosa

R.E.14 interno
formación del personal del S.G.C.

Mal llenado de cilindros y

R.O.1 Desgaste de equipos interno
desechos de materia prima

Falta de Orden y limpieza en Desecho del oxigeno que se

R.O.2 el proceso de llenado de Interno esta recargando por
cilindros contaminación
Cilindros nitrógeno que son Contaminación del oxígeno
R.O.3 adaptados para usarlos con interno/externo que lo hare inadecuado
oxígenos para su uso

Falta de lugares adecuado No realizar el llenado de

R.O.4 interno/externo
para realizar el matenimiento oxígeno

Deficiente control en la
R.O.5 interno/externo Accidentes en el personal
recepción de cilindros

Falta de mantenimiento de
R.O.6 interno
infraestructura
Personal puede sufrir
Falta de uso de equipos de
R.O.7 interno accidentes o lesiones
trabajo personal
graves
Daños personales como
R.O.8 Mala conexión interno erosión o destrucción de
tejidos humanos
Falta de control en etapas
R.O.9 previas a la liberación interno Producto No Conforme

Parada del proceso de

R.O.10 Demora en la adquisición interno
llenado de cilindros

Mala planificación de Insatisfacción del cliente

R.O.11 interno
calibración de los equipos por un llenado deficiente

Falta de capacitación al Entrega del producto en

R.O.12 personal para un adecuado interno mal estado y inadecuado
manipuleo de cilindros para su uso

R.O.13 Deficiente planificación de interno Perdida de clientes

rutas para las entregas
 Falta de uso equipos de
R.O.14 interno Accidentes laborales
pproteccion personal
 ANALISIS DE RIESGOS DE LOS PROC

PROC.
ACTIVIDAD

Desarrollo y gestión de los recursos de la

organización
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Desarrollar y realizar la planificación

estratégica para la ampliación de la cartera
de clientes y de esta manera maximizar los
beneficios

Ejecución y seguimiento los planes de

mejora continua

Relaciones internas con los distintos

procesos de la empresa

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la

Calidad cumpliendo los requisitos de la
norma ISO 9001:2015
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Asegurar que losprocesos dentro del

alcance del Sistema de Gestion de la Calidad
mejoren su desempeño y cumplan con los
resultados planificados para aumentar la
satisfacción del cliente
ANALISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROBABILIDAD
Riesgo COD. Cálculo del
Prob. Frec. Prob Total
Impacto
Mala gestión de los recursos
R.E.1 0.5 0.3 0.4 0.13
económicos de la organización
Mala gestión de los recursos humanos
R.E.2 0.5 0.3 0.4 0.13
de la organización

Mala planificación y análisis de las

R.E.3 0.7 0.5 0.6 0.22
estratégica de mercado

Mala administración de cartera de R.E.4 0.5 0.3 0.4 0.18

clientes
comunicación interna deficiente entre R.E.5 0.5 0.1 0.3 0.09
los distintos procesos
Falta de definición de las reuniones
para mantener la comunicación R.E.6 0.5 0.3 0.4 0.11
interna

R.E.7 0.7 0.3 0.5 0.15

Falta de compromiso de la alta
dirección con el mantenimiento SGC
Deficiente Sistema y Control de R.E.8 0.7 0.3 0.5 0.14
documentos

No contar con recursos disponibles R.E.9 0.5 0.3 0.4 0.11

para el Sistema de Gestion de la
Calidad
Tratamiento erroneo de las No R.E.10 0.7 0.3 0.5 0.13
Conformidades
Deficiente plan de acciones R.E.11 0.5 0.3 0.4 0.1
correctivas
Llenado de registros inadecuado R.E.12 0.7 0.3 0.5 0.12

Mal analisis y elaboración del R.E.13 0.7 0.3 0.5 0.15

contexto organizacional de la empresa
Elaboración de registros,
procedimientos, manuales e R.E.14 0.7 0.5 0.6 0.16
instructivos erroneos
Nivel de NIVEL DE
Impacto RIESGO

0.2 0.08

0.2 0.08

0.3 0.18

0.2 0.08

0.1 0.03

0.1 0.04

0.2 0.1

0.1 0.05

0.1 0.04

0.2 0.1

0.1 0.04
0.1 0.05

0.2 0.1

0.2 0.12
 ANALISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROC.
ACTIVIDAD Riesgo COD.

Mala conexión del cilindro con la

R.O.1
PROCESOS DE LLENADO DE LOS CILINDROS
manguera de recarga

Valvula contaminada R.O.2

Optimizar el proceso de
llenado de los cilindros Cilindros de oxigeno manipulados R.O.3

Falta de Mantenimiento a los cilindros

R.O.4
de oxígeno

Tubos de cilindros en mal estado para R.O.5

la realización del llenado de cilindros

Lugar no apto para el llenado de

Proceso de llenado sin cilindros
R.O.6
incidentes

Exposición de personal R.O.7

Fuga a alta presión R.O.8

CONTROL DE
LA CALIDAD

Controlar la calidad de Liberación de producto terminado no R.O.9

materia prima, producto en conforme
proceso y producto
terminado Falta de repuestos para el
R.O.10
mantenimiento de los equipos
Proporcionar resultados Incumplimiento a las calibraciones y
R.O.11
confiables verificaciones de los equipos
DISTRIBUCIÓN

Transporte inadecuado de los

R.O.12
cilindros de oxígeno
Gestionar la logistica de
distribución de los cilindros
Demoras de entrega R.O.13
de oxigeno

Incidentes en el transpote de cilindros R.O.14

E LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROBABILIDAD
Nivel de NIVEL DE
Cálculo de Impacto RIESGO
Prob. Frec. Prob Total
Impacto

0.7 0.5 0.6 0.18 0.2 0.12

0.5 0.3 0.4 0.16 0.2 0.08

0.7 0.5 0.6 0.22 0.3 0.18

0.7 0.5 0.6 0.18 0.2 0.12

0.7 0.3 0.5 0.22 0.3 0.15

0.5 0.3 0.4 0.15 0.2 0.08

0.5 0.3 0.4 0.19 0.2 0.08

0.3 0.1 0.2 0.22 0.3 0.06

0.3 0.3 0.3 0.17 0.2 0.06

0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.08

0.5 0.3 0.4 0.22 0.3 0.12

0.5 0.3 0.4 0.1 0.04

0.7 0.5 0.6 0.1 0.06

0.3 0.3 0.3 0.1 0.03