Plan de Calidad Rev. 02

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PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Código:
VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE – 3N (LAGUNA
P0273-PR-PL-CAL
SAUSACOCHA) – PTE. PALLAR – CHAGUAL – TAYABAMBA – PUENTE
HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR – CALEMAR Y TAYABAMBA – Rev.02
QUICHES – EMP. PE-12 (DV. SIHUAS)” Fecha: 14-09-2016
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y

CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL
CORREDOR VIAL EMP. PE – 3N (LAGUNA SAUSACOCHA)
– PTE. PALLAR – CHAGUAL – TAYABAMBA – PUENTE
HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR –
CALEMAR Y TAYABAMBA – QUICHES – EMP. PE-12 (DV.
SIHUAS)”

Código:
P0273-PR-PL-CAL
INDICE DE CONTENIDO
1. Generalidades. ............................................................................................. 3
2. Alcance. ...................................................................................................... 3
3. Política y Objetivos de Calidad........................................................................ 7
4. Responsabilidad de la Dirección del Proyecto y Gestión de Recursos. .................. 8
5. Planificación de la Calidad. ........................................................................... 12
5.1. Índices y Medición de la Calidad del Servicio. ........................................ 13
5.1.1. Conservación Rutinaria ................................................................ 16
5.1.2. Conservación Periódica ................................................................ 16
5.2. Métricas para el Aseguramiento de Calidad por Ensayos Requeridos Según
Normativa. ................................................................................................... 16
5.3. Normas de Control de Calidad. ............................................................ 17
5.4. Estándares de Control de Calidad. ....................................................... 19
5.5. Control y Manejo de Compras de Materiales e Insumos. ......................... 21
5.6. Plan de Gestión de Cambios de la Ingeniería del Proyecto. ...................... 21
6. Aseguramiento de la Calidad. ....................................................................... 22
6.1. Control de Documentos. ..................................................................... 23
6.2. Control de Registros de Calidad ........................................................... 24
6.3. Control de los Equipos de Medición, Inspección y Ensayo ........................ 25
6.4. Control de Materiales, Equipos y Servicios. ........................................... 25
6.5. Control de Productos No Conformes ..................................................... 26
6.6. Control de Procedimientos Constructivos. ............................................. 26
6.7. Control de Calidad de Subcontratos. .................................................... 29
6.8. Auditorias de Calidad. ........................................................................ 30
6.9. Mejora de Competencias. ................................................................... 30
6.10. Plan de Inspecciones. ........................................................................ 32
7. Mejora Continua. ........................................................................................ 32
7.1. No Conformidades. ............................................................................ 33
7.2. Acciones preventivas Acciones Correctivas............................................ 34
7.3. Medición de los Procesos. ................................................................... 35
7.4. Satisfacción del Cliente. ..................................................................... 36
7.5. Anexos............................................................................................. 36

Código:
P0273-PR-PL-CAL
1. Generalidades.
El presente Plan de Calidad describe la metodología general que la empresa Obras de

Ingeniería S.A. - OBRAINSA ha establecido para realizar correctamente el
aseguramiento y el control de la calidad, así como la mejora continua en los procesos
del Proyecto “Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles
de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-3N (Laguna Sausacocha) - Pte. Pallar –
Chagual – Tayabamba - Puente Huacrachuco y los Ramales Puente Pallar -
Calemar y Tayabamba – Quiches - Emp. PE-12 (Dv. Sihuas)”, a desarrollarse para
el cliente Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Obteniendo como resultado el
cumplimiento de los requerimientos del cliente y la normativa aplicable, teniendo como
referencia el estándar internacional ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad –
Requisitos”
El Plan de Calidad, se basa en un enfoque a procesos dentro del Proyecto, estableciendo

criterios y métodos necesarios para la ejecución eficaz de las actividades programadas
a lo largo del corredor vial, para mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad, dentro
de los parámetros de los niveles de servicio para el transporte de pasajeros y carga,
durante el plazo contractual del servicio.
El presente Proyecto denominado “Servicio de Gestión, Mejoramiento y

Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-3N (Laguna
Sausacocha) - Pte. Pallar – Chagual – Tayabamba - Puente Huacrachuco y los
Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba – Quiches - Emp. PE-12 (Dv.
Sihuas)”, cuyo alcance es brindar un servicio a nivel de soluciones básicas que garantiza
la transitabilidad a través de una mejora del nivel de servicio prestado, y la instalación
de elementos básicos con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad
en la vía, que permita contar con una infraestructura vial en la que garantice la
continuidad del tránsito, fluidez y seguridad al usuario en todo el corredor vial,
reduciendo costo operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población.
El aseguramiento y control de calidad a implementar en el presente proyecto abarca

todas las actividades programadas y no programadas (según los TDR) ejecutados por
Obrainsa, así como también los trabajos que se desarrollen Sub Contratistas.
2. Alcance.
La empresa OBRAINSA, el 19 de enero del 2016 suscribió con el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, Unidad Gerencial de Conservación, el
contrato de servicio N°164-2015-MTC/20 “Servicio de Gestión, Mejoramiento y
Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-3N (Laguna
Sausacocha) - Pte. Pallar – Chagual – Tayabamba - Puente Huacrachuco y los

Código:
P0273-PR-PL-CAL
Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba – Quiches - Emp. PE-12 (Dv.

Sihuas)”.
El contrato N°164-2015-MTC/20, contempla las actividades operativas necesarias para

alcanzar los niveles de servicio establecidos en el contrato de conservación de la
carretera en mención. El plazo de ejecución del proyecto es de cinco años (05).
El proyecto de Conservación de la Red Vial contempla las siguientes rutas nacionales:
 Ruta Nacional PE-10 B: Laguna Sausacocha – Calemar.

 Ruta Nacional PE-10 C: Puente Pallar – Puente Mamahuaje.
 Ruta Nacional PE-12 B: Dv. Sihuas – Huayllabamba.
 Ruta Nacional PE-12 C: Miraflores – Emp. PE-10 C.
El presente Servicio de Conservación tiene un alcance de Km 615.24 aproximadamente,

el mismo que comprende 17 tramos y estos se resumen de la siguiente tabla:
Sub TRAMO LONGITUD

TRAMO Tramo INICIO Km FIN Km Km
TRAMO T1 Laguna Sausacocha 00+000 Puente Pallar 18+700 18.700
A Puente Pallar 00+000 El Molino Viejo 59+000 59.000
TRAMO T2
B El Molino Viejo 59+000 Puente Chagual 103+000 44.000
TRAMO T3 Puente Chagual 103+000 Retamas 157+400 54.400
C Retamas 157+400 Llacuabamba 161+500 4.100

TRAMO T4
Subida a Mina
D Llacuabamba 161+500 172+000 10.500
Marsa
TRAMO T5 Subida a Mina Marsa 172+000 Buldibuyo 194+800 22.800
TRAMO T6 Buldibuyo 194+800 Huaylillas 211+400 16.400
TRAMO T7 Huaylillas 211+400 Tayabamba 230+760 19.360

8 Km. De
TRAMO T8 Tayabamba 230+760 238+760 8.000
Tayabamba
8 Km. De
TRAMO T9 238+760 Dv. S. de Challas 294+000 55.240
Tayabamba
TRAMO T10 Dv. S. de Challas 294+000 Puente Mamahuaje 337+949 43.949
TRAMO T11 Puente Pallar 18+700 Fundo Convento 40+000 21.300
TRAMO T12 Fundo Convento 40+000 Calemar 80+771 40.771
TRAMO T13 Dv. Sihuas 0+000 Huayllabamba 21+200 21.200
TRAMO T14 Huayllabamba 21+200 Quiches 79+000 57.800

Puente Santo
TRAMO T15 Quiches 79+000 135+320 56.320
Cristo - Miraflores
TRAMO T16 Miraflores 135+320 Tayabamba 160+620 25.300
TRAMO T17 Miraflores 0+000 Emp. PE-10 C 36+101 36.101
TOTAL 615.241
Tramo I - Laguna Sausacocha Puente Pallar


Código:
P0273-PR-PL-CAL
Este tramo se inicia en el empalme con la ruta nacional PE-3N en el sector de la laguna
Sausacocha y concluye en el Puente Pallar. Tiene una longitud de 18+700 Km.
Tramo II – Puente Pallar – Puente Chagual
Sub Tramo A: Puente Pallar – Molino Viejo, El sector se inicia en el Puente Pallar
y llega hasta el centro poblado de Molino Viejo, teniendo una longitud de 59+000
kilómetros. Ruta Nacional PE-10 C.
Sub tramo B: El Molino Viejo – Puente Chagual, Este sector se inicia en el centro
poblado de Molino Viejo y concluye en la entrada del Puente Chagual, teniendo una
longitud de 44+000 kilómetros. Es una continuación del tramo ruta Nacional PE-10 C.
Tramo III: Puente Chagual – Retamas
Este tramo se inicia en el Puente Chagual y concluye en el Centro Poblado de Retamas

con una longitud de 54+400 kilómetros. Es una continuación del tramo de la ruta
Nacional PE-10 C.
Tramo IV: Retamas – Subida a Mina Marsa
Sub Tramo C: Retamas – Llacuabamba, Este sector se inicia en la zona urbana de

Retamas y concluye en la zona urbana de Llacuabamba con una longitud de 4+100
kilómetros: Es continuación del tramo ruta Nacional PE-10 C.
Sub Tramo D: Llacuabamba – Subida a Mina Marsa, El tramo se inicia en la zona

urbana de Llacuabamba y concluye en el desvió que da acceso a la mina Marsa en el
kilómetro 172+000 de la continuación de la ruta Nacional PE-10 C. Tiene una longitud
de 10+500 kilómetros.
Tramo V: Subida a Mina Marsa – Buldibuyo
El tramo se inicia en la subida a la Mina Marsa y concluye en el centro poblado de

Buldibuyo con una longitud de 22+800 kilómetros. Es una continuación del tramo ruta
Nacional PE-10 C.
Tramo VI: Buldibuyo – Huaylillas
El tramo se inicia en el centro poblado de Buldibuyo y concluye en el centro poblado de

Huaylillas, con una longitud de 16+600 kilómetros. Es una continuación del tramo ruta
Nacional PE-10 C.
Tramo VII: Huaylillas – Tayabamba
El tramo se inicia en el centro poblado de Huaylillas y concluye en la vía de evitamiento

de Tayabamba, con una longitud de 19+360 kilómetros. Es una continuación del tramo
ruta Nacional PE-10 C.
Tramo VIII: Tayabamba – 8.000 Km de Tayabamba


Código:
P0273-PR-PL-CAL
El tramo se inicia en Tayabamba y concluye en el centro Poblado Nuevo progreso de

Tayabamba, tiene una longitud de 8+000 kilómetros. Es una continuación del tramo ruta
Nacional PE – 10 C.
Tramo IX: 8.000 Km de Tayabamba – Dv. Santiago de Challas
El tramo se inicia en el centro poblado Nuevo Progreso de Tayabamba Kilómetro

238+760 y concluye en el Dv. A Santiago de Challas en el Kilómetro 294+000, tiene una
longitud de 55+240 Kilómetros. Es una continuación del tramo ruta PE – 10 C.
Tramo X: Dv. Santiago de Challas – Puente Mamahuaje
El tramo inicia en el desvió de Challas tiene una longitud de 43+949 kilómetros, y

concluye en el Dv. A Huacrachuco, en el puente Mamahuaje. Es una continuación de la
Ruta Nacional PE – 10 C.
Tramo XI: Puente Pallar – Fundo Convento
El tramo se inicia en el kilómetros 18+700 y concluye en el kilómetro 40+000 (longitud

21+300 kilómetros) en Calemar. Ruta Nacional PE – 10 B.
Tramo XII: Fundo Convento – Calemar
El tramo se inicia en el kilómetro 40+000 y concluye en el kilómetro 80+771 (longitud

62+071 kilómetros) en Calemar, ruta Nacional PE – 10 B.
Tramo XIII: Dv. Sihuas – Huayllabamba
El tramo se inicia en el hito kilómetro 00+000 del desvío de la ruta PE – 12 A, y culmina

en Huayllabamba. El tramo tiene una longitud de 21+400 kilómetros.
Tramo XIV: Huayllabamba – Quiches
El tramo se inicia en el centro poblado de Huayllabamba y concluye en el centro poblado

de Quiches. El tramo tiene una longitud de 57+800 kilómetros.
Tramo XV Quiches – Puente Santo Cristo – Miraflores
Este tramo se inicia en el poblado de Quiches y pasa el puente en construcción conocido

como Santo Cristo. y concluye en la intersección en Miraflores donde se inician los
ramales hacia Tayabamba y Santiago de Challas. Este tramo tiene una longitud de
56+320 kilómetros.
Tramo XVI: Miraflores – Tayabamba
Este tramo inicia en el poblado de Miraflores kilómetro 135+320 y concluye en el centro

poblado de Tayabamba el kilómetro 160+620. El tramo tiene una longitud de 25+300
Kilómetros.
Tramo XVII: Miraflores – Emp. PE – 10 C


Código:
P0273-PR-PL-CAL
Este tramo inicia en el kilómetro 0+000, e inicia en el centro poblado de Miraflores y

termina en la intersección con la Ruta Nacional PE – 10 C kilómetro 36+101. El tramo
tiene una longitud de 36+101 kilómetros.
3. Política y Objetivos de Calidad.
OBRAINSA ha definido su Política del Sistema Integrado de Gestión, la cual se muestra

a continuación:
La Política del Sistema Integrado de Gestión, será difundida al personal del proyecto en
las charlas de Inducción de Calidad; así como a través de paneles con la política ubicados
en puntos estratégicos de la obra. Esto con el fin de concientizar a todo el personal
involucrado en las actividades del proyecto, ya sea personal propio de la empresa o de
terceros.
El Proyecto en base al cumplimiento de vuestra Política Integrada de Gestión ha
establecido los siguientes objetivos de la calidad:

Código:
P0273-PR-PL-CAL
Nr
Objetivos Indicador Meta Observación
o.
Mejorar la
Se detalla Ítem 7.4
1 satisfacción del ES: 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 >= 75%
Satisfacción al cliente
cliente
Incrementar la Se detalla en el Ítem 6.5

Control de Producto No
labor preventiva #OBs Conforme; 7.1 No
2 de calidad en la IP: [ ] 𝑥 100 >=75% Conformidades y 7.2
#OBs + #PNCs
ejecución de las Atención de No
obras Conformidades
Incrementar las
>=0.5 hh x
HH de IC:
Horas de capacitación mensual
) Se detalla en el ítem 4.1.
3 mes x
capacitación anual Total trabajadores Gestión de Recursos
trabaj.
del personal
Siglas Descripción
ES Porcentaje de encuestas favorables
IP Indicador de labor preventiva
IC Indicador de capacitación
OBs Observaciones preventivas (al producto)
PNC Producto no conforme
El Gerente de proyecto garantiza que el SGC del proyecto mantendrá su integridad

cuando se implementen cambios en las condiciones del proyecto y/o en los elementos
del SGC del proyecto.
4. Responsabilidad de la Dirección del Proyecto y Gestión de Recursos.
A través de su liderazgo y sus acciones, la Gerencia del proyecto crea un ambiente en

el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual el sistema
integrado de gestión pueda operar eficazmente.
En cumplimiento de la política y objetivos del sistema Gestión de Calidad está respaldado

en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
 Proporcionar los recursos que el proyecto necesite para implementar y mantener

nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
 Realizar revisiones de nuestro sistema:
 Son realizadas por la Gerencia.

 Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
 Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
 Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.

 Determinan si nuestro Plan de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los
cambios en tecnologías, conceptos de calidad o el entorno comercial.
A) La Gerencia del Proyecto.
La Gerencia del Proyecto proporciona evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del SGC; así como con la mejora continua de su
eficacia:
 Comunicando al interior del proyecto la importancia de satisfacer los

requisitos del cliente (contractuales), los requisitos de la organización (el
SGC) así como los legales y reglamentarios aplicables específicamente al
proyecto.
 Difundiendo la política del Sistema Integrado de Gestión de la organización

al interior del proyecto.
 Asegurando el establecimiento de los objetivos del SGC.
 Revisando el SGC del proyecto por medio de reuniones de obra.
 Asegurando la disponibilidad de recursos.
B) Enfoque al Cliente
La Gerencia del Proyecto y la Alta Dirección asegura que se definirán y cumplan

los requisitos del cliente con la finalidad de aumentar su satisfacción.
4.1. Gestión de los Recursos
4.1.1. Provisión de Recursos
OBRAINSA determina y proporciona los recursos necesarios para Implementar y

mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar continuamente su eficacia
y aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
4.1.2. Recursos Humanos
En el proyecto el Área de Recursos Humanos se asegura que el personal cuente

con una adecuada educación, formación, habilidades y experiencia que
garantizan la calidad de los trabajos que ejecutaran.
Para el presente proyecto, se ha previsto la realización de capacitaciones en

materia de Calidad, para ello los temas a dictar como mínimo son los Siguientes:
 Inducción al SGC.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
 Producto No Conforme.
 Otros Temas de Calidad.
Las funciones y responsabilidades con respecto al Sistema de Gestión de Calidad

del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se muestran a
continuación:
Funciones Responsabilidades
 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los
integrantes del proyecto.
 Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un
contrato firmado por ambas partes.
 Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto.
 Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en
Gerente de el proyecto.
Proyecto /  Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.
Ingeniero  Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales,
Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la
Residente
conformidad con los requisitos del producto.
 Revisar y Aprobar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto y velar por su
cumplimiento.
 Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de Trabajo de Control,
de las actividades a realizar en el proyecto.
 Verificar que se mida la satisfacción del cliente, haciendo uso de la “Encuesta de
Satisfacción al Cliente” con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas
pre-definidas.
 Elaborar y actualizar (si es necesario) el plan de gestión de calidad del proyecto
y velar por su cumplimiento.
 Seguir y comunicar en el proyecto la política SIG y sus objetivos.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos
legales y reglamentarios a todos los integrantes del proyecto.
 Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un
contrato firmado por ambas partes.
 Dar soporte a las demás áreas sobre el funcionamiento del sistema de gestión
de calidad
Jefe de  Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Calidad  Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con los
responsables del proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los
mismos.
 Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad a través de capacitaciones
 Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad.
 Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
 Coordinar con las áreas implicadas, y brindar asesoría para el tratamiento de las
No Conformidades a través de solicitud de acciones correctivas y solicitud de
acciones preventivas.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
Funciones Responsabilidades
 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política del SIG y sus Objetivos.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos
legales y reglamentarios a todos los integrantes del proyecto.
Jefe de  Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
SSOMA proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y
controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así
lo amerite.
 Ante la ocurrencia de productos No Conformes deberá reportar al área de
calidad del proyecto para el registro correspondiente.
 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política SIG y sus Objetivos.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los
integrantes del proyecto.
Jefe de  Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Ingeniería  Elaborar junto con el área de producción los procedimientos constructivos e
(Oficina instrucciones de trabajo, así como los formatos de control, de las actividades a
realizar en el proyecto.
Técnica)
 Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos,
Formatos, etc.) de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos y
Registros.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
tratamiento y seguimiento.
 Cumplir y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
 Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la política del SIG y sus objetivos.
 Organizar y coordinar los trabajos del grupo o cuadrilla bajo su mando.
 Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y
herramientas para ejecutar las actividades programadas.
Jefe de
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
Grupo o Jefe
tratamiento y seguimiento.
de Cuadrilla
 Cumplir los lineamientos establecidos en el plan de calidad.
 Cumplir lo señalado en los procedimientos constructivos.
 Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos
para desempeñar su función.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Son responsables de cumplir y hacer cumplir el plan de calidad, según las
funciones asignadas.
Todo el  Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
personal del tratamiento y seguimiento.
proyecto  Responsables del tratamiento de las no conformidades que se generen en sus
procesos, así como el cierre de las mismas.
4.1.3. Infraestructura
El proyecto determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:

Código:
P0273-PR-PL-CAL
Oficinas, Almacenes, Talleres, Transporte, Equipos de TI, Equipos de Seguimiento

y Medición, maquinaria, espacios de trabajo, entre otros.
Se adjunta en versión digital planos claves de las cantidades y ubicación de

nuestras oficinas, campamentos, comedores; ubicación de equipos; así como
también la ubicación de comiserias y postas médicas que se encuentran el área
de influencia de vuestro Proyecto.
4.1.4. Ambiente de Trabajo
El proyecto determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la

conformidad con los requisitos del producto.
5. Planificación de la Calidad.
Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad

y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados
para cumplir los objetivos de la calidad:
 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos
que estos procesos sean capaces de entregar productos que cumplan a los
requerimientos de calidad.
 Elaboramos un Plan de Calidad Específico para el Proyecto en base a los procesos

identificados según el punto anterior.
 Elaboramos un Plan de Puntos de Inspección.
A) Identificación de Procesos
Los procesos que estarán involucrados en el desarrollo del proyecto y su producto

serán identificados en el Plan de calidad del Proyecto. Se distinguen los procesos de
gestión de los procesos orientados al producto.
Los criterios para determinar los procesos críticos son en general: magnitud,
extensión, importancia, repetición, riesgo, nivel de complejidad, etc. Inicialmente,
las actividades de aseguramiento y control de la calidad deberán orientarse sobre
ellos, y luego extenderse al resto de procesos. Lo ideal es identificar y controlar
todos los procesos del proyecto, sin embargo, esto puede no ser posible, por lo tanto
deben ser priorizados.
El Responsable de Calidad del Proyecto realiza la identificación y priorización de

procesos cubriendo los controles de calidad necesarios por el proyecto.
B) Plan de Calidad.
El presente Plan de calidad es elaborado por el Responsable de Calidad del

proyecto el cual permitirá determinar que los trabajos a realizar sean ejecutados

Código:
P0273-PR-PL-CAL
de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del cliente y de la organización.

En el caso de producirse cambios en el proyecto o en el contrato, debe actualizarse.
El plan puede ser modificado por el Responsable de Calidad del Proyecto, de

considerarlo pertinente. Las actividades de aseguramiento de la calidad serán
llevadas a cabo por el Responsable de Calidad del Proyecto y el equipo de
responsables del proyecto.
C) Plan de puntos de inspección (PPI)
Un PPI es un documento que incluye todas las actividades de control de calidad

(inspecciones visuales, mediciones y/o ensayos) que se desarrollaran durante la
ejecución del proyecto, a fin de verificar la conformidad de los entregables y sus
componentes (en lo aplicable) con respecto a los requisitos técnicos del proyecto.
Se adjunta al presente.
5.1. Índices y Medición de la Calidad del Servicio.
De acuerdo a los términos y referencias del proyecto la medición de Niveles de

Servicio del corredor vial que es parte del presente contrato, se realizara con una
frecuencia mensual teniendo en cuenta los indicadores establecidos en los términos
de referencia del proyecto, con la finalidad de asegurar que el servicio contratado
se encuentre dentro de los parámetros establecidos.
(Se muestra a continuación una parte de algunos indicadores de niveles de servicios

exigidos, así como también la tolerancia y plazos de subsanación)

Código:
P0273-PR-PL-CAL

Código:
P0273-PR-PL-CAL
De otra parte Obrainsa identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición

en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o
actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas
estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama
de Pareto, entre otros.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones

al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños,
tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeño del
proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores:
 SPI (Índice de Rendimiento del Plazo).

 CPI (Índice de Rendimiento del Costo).

Código:
P0273-PR-PL-CAL
5.1.1. Conservación Rutinaria.
El contrato es controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de

metrados), el contratista tiene que ejecutar todas las actividades necesarias con
la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.
Es necesario tener uniforme la superficie de rodadura, para recibir la base

granular estabilizada; debiendo ejecutar todas las actividades de conservación
rutinaria.
Nota: En los términos de referencia del Proyecto se defines los indicadores de niveles de
servicio que tenemos que cumplir en la conservación rutinaria del corredor vial.
5.1.2. Conservación Periódica.
El contrato es controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de

metrados), el contratista conservador deberá realizar las actividades de
conservación rutinaria que aseguren el cumplimiento del nivel de servicio logrado
con la conservación periódica incluyendo las etapas de mejoramientos
establecidos en los términos de referencia del proyecto.
Nota: En los términos de referencia del Proyecto se defines los indicadores de niveles de
servicio que tenemos que cumplir en la conservación periódica del corredor vial.
5.2. Métricas para el Aseguramiento de Calidad por Ensayos Requeridos

Según Normativa.
Las métricas para el aseguramiento de calidad (indicadores), son las mediciones del
funcionamiento de un proceso o de un conjunto de actividades, que explícitamente son
exigidas por las normativas listadas a continuación:
 Términos de Referencias “Servicio de Gestión, Mejoramiento y

Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial EMP. PE –
3N (Laguna Sausacocha) – PTE. Pallar – Chagual – Tayabamba – Puente
Huacrachuco y los Ramales Puente Pallar – Calemar y Tayabamba –
Quiches – EMP. PE-12 (DV. Sihuas).”
 “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” – 2014 del MTC.
 “Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen
de Transito” del MTC.
 “Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-
2013).
 “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (2013).”
 “Manual de Ensayos de Materiales para carreteras (EM 2000).”
 “Manual de Diseño de Puentes 2003.”
 “Manual de Sistema de Gestión de Calidad OBRAINSA.”

Código:
P0273-PR-PL-CAL
5.3. Normas de Control de Calidad.
 Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.

 Norma ISO 10005: 2005 Sistema de Gestión de la Calidad Directrices para los
Planes de la Calidad.
 Norma ISO 10006: Sistema de Gestión de la Calidad Directrices para la Gestión
de la Calidad en Proyectos.
 Norma ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y
vocabulario.
5.3.1. Términos Y Definiciones.
Para efectos del presente documento, son aplicables los siguientes términos y
definiciones:
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada

a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple

con los requisitos.
 Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Control de Calidad: Parte de gestión de calidad orientado al cumplimiento

de los requisitos de la calidad.
 Entregable: Producto único y medible que se obtiene como resultado de

la ejecución de los procesos constructivos.
 Especificación técnica: Documento que establece características técnicas

mínimas de un producto o servicio.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba
o comparación con patrones.
 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un
proceso.
 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Objetivo: Fin que la organización busca cumplir.
 OBRAINSA/ EL PROYECTO: Obras de Ingeniería S.A., empresa de

ingeniería y construcción.
 Plan de calidad: Documento que describe las actividades de

aseguramiento y control de la calidad que se implementan de forma
controlada en un proyecto.
 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un

proceso. Un procedimiento documentado involucra también el medio de
soporte (físico, digital, etc.) en que se encuentra establecido el
procedimiento.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
 Producto: Resultado de un proceso.
 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o

servicio.
 Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para conseguir un

producto, servicio o resultado único. Para efectos del presente documento,
se refiere a cualquiera de los proyectos de construcción a cargo de la
organización.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas.
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que

cumpla con los requisitos.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se

han cumplido sus requisitos.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. Conjunto de actividades y

herramientas diversas que se establecen a fin de dirigir y controlar a la
organización en lo relativo a la calidad.
 Supervisión: Empresa o persona que representa técnicamente al

propietario y que está a cargo del control integral de la obra.
5.4. Estándares de Control de Calidad.
El control de la calidad (QC) del proyecto está relacionado con las actividades de
seguimiento que se realizan a lo largo de todo el proyecto, a fin de verificar y registrar
el cumplimiento de los requisitos del proyecto, así como identificar y registrar aquellas
desviaciones o potenciales desviaciones de los resultados específicos del proyecto con
respecto a los requisitos del mismo.
Dichas desviaciones serán identificadas y exigirán la aplicación de correcciones, de

acciones correctivas y/o acciones preventivas, según sea el caso, para lo cual se ha de
referir a los procedimientos control de producto no conforme y atención de no
conformidades.
El Responsable de Calidad coordina la ejecución de las actividades de control de calidad

con los Supervisores de Calidad del proyecto.
Las actividades principales del control de calidad son:
 Realizar inspecciones sobre los puntos de control definidos.

 Realizar el control de materiales y/o componentes.
 Realizar el control de equipos de seguimiento y medición.
 Identificar las desviaciones.
Los resultados de las actividades de control de calidad retroalimentarán a las de

aseguramiento, ya que permitirán reevaluar y analizar los procesos establecidos para
gestionar la calidad en el proyecto.
Las desviaciones identificadas en los procesos del proyecto, relacionados directamente

con la ejecución del producto (obra física), serán tratadas según lo descrito en el
procedimiento control de producto no conforme.
 De generarse la desviación durante el desarrollo del proceso constructivo será

tratada como un Reporte de Observación.

Código:
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 Para productos terminados con desviaciones serán tratados como “Productos no

conforme”.
En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos

de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto y/o algunas
desviaciones.
Nuestra constante supervisión interna e inspección y prueba final garantiza a nuestros

clientes un producto y/o servicio de la mejor calidad acorde con las especificaciones
contractuales y normas internacionales en las cuales se asienta nuestra certificación de
Calidad ISO 9001:2008.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, nos basamos principalmente en
lo exigido contractualmente como es la Norma de Ensayos de Materiales EM – 2000 y
sus anexos, los que nos permite garantizar que cada una de los procesos y/o entregable
cumple con ciertas características exigidas contractualmente.
A fin de determinar el aseguramiento que se haya cumplido con los estándares de control
de calidad se tendrá como referencia las siguientes normas:
ENSAYO NORMA
Análisis Granulométrico por

(ASTM D422 - MTC E107 - MTC E204 - ASTM C136)
Tamizado
Ensayo Limites de Consistencia
(111 ASTM D4318 , MTC E-110 AASHTO 89 – T 90)
- pasa malla n° 200
Ensayo Contenido de Humedad
(ASTM D 2216, MTC E 108)
Natural
Ensayo Proctor Modificado (ASTM D-1557, MTC-115)
Ensayo Relación Soporte de

(ASTM D 1883 - MTC E 132)
California - C.B.R.
Ensayo Contenido de Materia
(MTC E118 - AASHTO T 267)
Orgánica - Pérdida por Ignición
Ensayo Cantidad de Material
(AASHTO T 11, MTC E202)
Fino que pasa por el tamiz N°
200
Ensayo Equivalente de Arena (MTC E 114, ASTM D 2419, AASHTO T 176)
Ensayo Gravedad Específica del

(MTC E 206, ASTM C 127, AASHTO T 85)
Agregado Grueso
Ensayo Gravedad Específica del
(MTC E 205, ASTM C 128, AASHTO T 84)
Agregado Fino
Ensayo Peso Específico del
(MTC E 206)
Agregado Grueso
Ensayo Peso Unitario del (MTC E 203, ASTM C 29)
Agrado Fino
Ensayo determinación de caras
(MTC E210, ASTM D 5821)
fracturadas

Código:
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Ensayo Contenido Sales

(MTC E 219; ASTM D 1586)
Solubles Totales
Ensayo de Contenido de
(MTC 209; ASTM D1559)
Sulfatos Sodio Y Magnesio
Ensayo Índice de Aplanamiento
de los Agregados (Chatas y (MTC E 221-2000)
Alargadas)
Ensayo de Abrasión (Maquina
(ASTM C 535 – AASHTO T-96; MTC E 207-2000)
de los Ángeles)
Ensayo Compactación de Suelos (MTC E 117)
De otra parte para las actividades de control de calidad del proyecto, se aplicara los
siguientes documentos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de Calidad:
 Justificación de Control de Calidad.

- Plan de Calidad del proyecto. (El presente Documento)
 Herramientas para el Control de Calidad

- Plan de Puntos de Inspección (PPIs). (Se detalla en el Ítem 05C e Ítem 06A)
- Procedimientos Constructivos. (Se detalla en el Ítem 06B y 6.6)
- Plan de Calibración de Equipos (IME). (Se detalla en el Ítem 6.3)
5.5. Control y Manejo de Compras de Materiales e Insumos.
El proceso de manejo de compras en el Proyecto será realizado de acuerdo al

“Lineamiento para la Gestión de Compras”, que forma parte del Sistema de Gestión de
Calidad de nuestra Organización y el que se adjunta en versión digital al presente
En este documento se establecen los mecanismos de compras, los niveles de autonomía

y aprobación para las mismas.
Asimismo, considera la gestión de proveedores, desde la identificación, selección de

proveedores autorizados para la compra de materiales y contratación de los servicios
diversos hasta la evaluación y reevaluación.
El proyecto asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de

comunicárselos al proveedor, los cuales deben estar contenidos en la documentación de
compra.
5.6. Plan de Gestión de Cambios de la Ingeniería del Proyecto.
Cualquier consulta acerca de la interpretación o falta de información, será efectuada a

través de cartas entre el Contratista y la Entidad y/o viceversa y los cambios de
Ingeniería presentado en Informes por parte de los Especialistas, donde se expondrá el
asunto técnico debidamente detallado, esta información será transmitida al
Supervisor/Cliente/Proyectista para su correcto tratamiento. Se deberá analizar y

Código:
P0273-PR-PL-CAL
controlar el impacto de los cambios de Ingeniería en las compras, costos y plazo del
Proyecto. Este control también permitirá detectar respuestas no recibidas o incompletas.
6. Aseguramiento de la Calidad.
Orientada a proponer acciones que permitan proporcionar confianza respecto al

cumplimiento de los requisitos de calidad del Proyecto.
El aseguramiento de la calidad en el proyecto (QA) consiste en:
 Implementar el plan de puntos de inspección.

 Implementar los procedimientos constructivos/instructivos de trabajo.
 Realizar capacitaciones relacionadas a la calidad
 Gestionar los registros de control (liberaciones) y trazabilidad de registros.
 Elaborar el informe de calidad (análisis estadístico).
 Elaborar el dossier de calidad.
A) Implementación del Plan de puntos de inspección (PPI)
Como parte del Aseguramiento de la Calidad, se implementarán los PPI’s de los

procesos constructivos planificados. El Responsable de Calidad del Proyecto, en
coordinación con el Responsable de Producción efectuará los controles de calidad
conforme a los criterios de aceptación definidos en los PPI´s.
B) Elaborar procedimientos constructivos/Instructivos de trabajo
En el proyecto se desarrollaran los procedimientos constructivos o instructivos de

trabajo, según aplique, en el que se detallará como se llevará a cabo una actividad
y los controles que se aplicarán a la misma para asegurar que dicha actividad cumpla
con los requerimientos especificados.
Es responsabilidad del Responsable de Producción que las actividades de campo se

realicen bajo procedimientos constructivos aprobados por la Organización.
C) Capacitación de calidad
El equipo de proyecto debe conocer los estándares aplicables. Para esto se debe
contar con los procedimientos correspondientes, los cuales deben ser distribuidos a
las personas responsables por la calidad del proyecto. Al distribuirse, la
responsabilidad de leerlos, entenderlos y aplicarlos recae sobre el equipo del
proyecto.
Además de su distribución física, algunos procesos críticos cuentan con

capacitaciones de calidad, las cuales deben ser diseñadas y programadas por el
Responsable de Calidad del Proyecto.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
Estas capacitaciones están orientadas a incrementar el conocimiento del personal

sobre un tema específico, para mejorar los resultados.
D) Gestión de registros de control (liberaciones) y trazabilidad de registros.
El objetivo de la gestión de registros de control es generar evidencia de que lo

planificado en términos de calidad ha sido ejecutado de manera conforme. Para ello
se ha de referir al procedimiento control de documentos y registros.
La trazabilidad significa realizar un efectivo control documentario, el cual implica

mantener todos los procedimientos de trabajo actualizados y los registros
codificados. El Responsable de Calidad del Proyecto debe poder asociar cada
registro, ensayo o certificado con cada entregable o elemento del proyecto.
E) Informes de calidad.
La gestión de los informes de calidad se efectuará según lo establecido

Contractualmente.
F) Dossier de Calidad.
El Responsable de Calidad del Proyecto será quien tendrá a cargo la consolidación

de los documentos que conforman el dossier de calidad.
A continuación se desarrolla ítems referentes al Aseguramiento y Control de Calidad en

nuestro proyecto, basados a nuestro Sistema de Gestión de Calidad:
6.1. Control de Documentos.
Los colaboradores de la organización, en el proyecto, desarrollan sus actividades según

los documentos requeridos por el sistema integrado de Gestión que comprende la
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a través de los lineamientos
y procedimientos para la generación actualización. Aprobación, accesibilidad, legibilidad,
almacenamiento y protección de los documentos y registros internos de la organización.
Cód. Proc. Procedimiento Anexos Formato
Instructivo para la estructura de

Anexos 1
Documentos del SIG
PE02-PR-003 Anexos 2 Formato Plan de firmas del SIG

Procedimiento Control de
Documentos y Registros
Instructivo para la codificación de
Anexos 3
documentos para proyectos
Anexos 4 Listado maestro de los documentos internos


Código:
P0273-PR-PL-CAL
Anexos 5 Listado de distribución de documentos
Anexos 6 Listado maestro de formatos
Anexos 7 Listado maestro de los documentos externos
Diagrama de flujo de control de documentos

Anexos 8
y registros
6.2. Control de Registros de Calidad.
Parte del control especificado por nuestro sistema de gestión de estos documentos,
registros presentan los resultados obtenidos que proporcionan evidencia de las
actividades desempeñadas.
Control de los Registros
Los registros correspondientes al dossier de calidad del proyecto serán protegidos y

almacenados en archivadores, desde su generación hasta su entrega final al cliente.
El tiempo de retención de los registros será definido por el responsable de área. Al cabo
del plazo definido se procederá según lo establecido en el procedimiento eliminación de
documentos.
El SGC a aplicarse al proyecto estará conformado por la siguiente documentación.
 Plan de Calidad del proyecto.

 Plan de Puntos de Inspección.
 Lineamientos, procedimientos estándar de gestión.
 Procedimientos e instructivos específicos del proyecto.
 Registros del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los colaboradores de la organización, en el proyecto, desarrollarán sus actividades según

los documentos arriba descritos.
Las necesidades de creación de nuevos documentos y/o la adecuación de documentos

existentes, que deriven en procedimientos e instructivos específicos del proyecto según
los requisitos del mismo, se gestionarán de acuerdo al procedimiento Control de
Documentos y Registros.
Los documentos y registros del proyecto se encontrarán disponibles debiendo los

interesados coordinar con los responsables del área a consultar.
La documentación del SGC del Proyecto será controlada de acuerdo a lo establecido en

el procedimiento Control de Documentos y Registros.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
6.3. Control de los Equipos de Medición, Inspección y Ensayo.
La organización tiene la metodología a seguir para realizar correctamente el

requerimiento, recepción, calibración y/o mantenimiento de los equipos de seguimiento
y medición, propios o de terceros, que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto.
Los equipos de seguimientos y medición, necesarios para proporcionar la evidencia de

la conformidad del producto con los requisitos determinados, al momento de ser
utilizados en obra deben encontrarse calibrados y/o verificados, contando para ello con
sus respectivos certificados de calibración vigente y se debe tener actualizado el registro
“Listado de control Equipos de Seguimiento y Medición”.
Además todos los equipos utilizados en el proyecto deben contar con sus respectivas
etiquetas de “Equipo calibrado” o “Equipo descalibrado” (según corresponda).
Para el control de los equipos de seguimiento y medición el proyecto se regirá por el

procedimiento de Calibración y Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición en
su versión vigente.
Etiquetas para equipos de seguimiento y

Anexos 1
medición
Procedimiento Calibración y Formato Lista de control de equipos de
Anexos 2
PE02-PR-007 Mantenimiento de Equipos de seguimiento y medición
Seguimiento y Medición Diagrama de flujo de calibración y
Anexos 3 mantenimiento de equipo de seguimiento y
medición
Se adjunta Listado de Equipos de Seguimiento y Medición de Laboratorio

de Ensayo de Materiales.
6.4. Control de Materiales, Equipos y Servicios.
Se harán las verificaciones de Materiales, Equipos y Servicios, según corresponda, para

asegurarse que el producto comprado cumpla con las características de lo requerido por
el cliente.
Para asegurar que los materiales estratégicos en obra cumplan con lo indicado en las
especificaciones técnicas del proyecto, estos deben contar con sus respectivos
certificados de calidad y fichas técnicas.
El proyecto cuenta con 02 laboratorios equipados para realizar los diferentes tipos de
ensayos de materiales, para después ser procesados y utilizados en los diferentes tipos
de actividades.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
6.5. Control de Productos No Conformes.
OBRAINSA ha definido el tratamiento del producto no conforme, en el procedimiento

Control de Producto No Conforme, el cual será difundido e implementado en el proyecto.
En el proyecto se asegurará de que el producto que no sea conforme con los requisitos
del cliente, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos,
ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la recepción de los materiales,
son identificados y registrados para definir el tratamiento más apropiado que se les
deberá dar.
6.6. Control de Procedimientos Constructivos.
OBRAINSA implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permitan

estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en
el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores
se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de
brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción.
Los procedimientos aplicados al Proyecto serán controladas de acuerdo a lo establecido

en el procedimiento Control de Documentos y Registros; PE02-PR-003 Procedimiento
de control de documentos y registros.
Los procedimientos constructivos generales que se aplicarán a este proyecto o servicio,

se desarrolla a continuación:
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato
CONTROL TOPOGRAFICO
Procedimiento de trazo, 1.0 FR-ETO Listado de Taludes de Corte

PR-ETO-MTV replanteo y control
Registro de Control Topográfico
Topográfico 2.0 FR-ETO
de Demolición de Estructuras
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Procedimiento para el Corte Autorización de Trabajo de
PR-GN-CMRS de Material Suelto y Roca FR-ADT-01 Movimiento de Tierras y
Suelta Pavimentos
Procedimiento para la Registro de Control para

PR-GN-PRF
Perforación de Roca Fija Perforación

Código:
P0273-PR-PL-CAL
Procedimiento para el
Almacenamiento y
PR-GN-ATE
Transporte de Explosivos y
Conexos
Autorización de Trabajo de
FR-ADT-01 Movimiento de Tierras y
Pavimentos
Procedimiento para la Plan de Voladura
PR-GN-EDV Ejecución de Voladura y
Control del Talud Croquis de Evacuación
Registro para Descripción del

Volumen de Roca Fija
Pavimentos
Sustento de Ejecución
FR-SET-01
Transitabilidad
F-350 Proctor Modificado
Densidad In Situ – Método

Procedimiento para F-059
Cono de Arena
Transitabilidad (Escarificado Densidad In Situ – Método
PR-GN-TRD N.A.
de la Plataforma Existente, Eléctrico
colocación, recarga de
F-352 Límites de Consistencia
material granular adicional)
F-349 Abrasión Los Ángeles
F-351 Equivalente de Arena
Relación Soporte de California

F-354
(CBR)
F-346
Tamizado
Pavimentos
Procedimiento Estabilización Análisis Granulométrico por
PR-GN-SEC F-346
de Suelo Cemento (Portland) Tamizado
F-349 Resistencia a la compresión


Código:
P0273-PR-PL-CAL

F-059
Cono de Arena

Durabilidad al Sulfato de Sodio
F-494
y Sulfato de Magnesio
Medición de la Rugosidad –
F-500
Merlín Registro Graficado
EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL
Procedimiento para la
Explotación y Extracción de Hoja de Reporte de Producción
PR-GN-EEC
Materiales Provenientes de de Materiales.
Canteras.
TRATAMIENTO ASFALTICO
PR-GN-IMA Pavimentos
Imprimación Asfáltica
Control de Imprimación
F-413
Asfáltica
Pavimentos
F-346
Tamizado

Procedimiento para el F-351 Equivalente de Arena
Tratamiento Superficial con
PR-GN-TSA Control de Temperaturas en
Emulsión Asfáltica. (Slurry F-467
Pista – Capa de Rodadura
Seal)
Porcentaje de Caras
F-495
Fracturadas en los Agregados
F-470 Ensayo Marshall
Determinación de Partículas
F-397
Chatas y Alargadas
Medición de la Rugosidad –
F-500
Merlín Registro Graficado

Código:
P0273-PR-PL-CAL
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

F-503
Procedimiento para la Cono de Arena
Construcción de Alcantarillas Autorización de Trabajo de
PR-OAD-ALC FR-ADT-02
de Tubería Metálica Obras de Arte y Drenaje
Corrugada
F-350 Proctor Modificado
F-503
Cono de Arena
FR-ADT-02
PR-OAD-EMB Procedimiento para la Obras de Arte y Drenaje
Construcción de F-350 Proctor Modificado
Emboquillados de Piedra Densidad In Situ – Método
F-503
Cono de Arena
Ensayos a Compresión de
F-465
Testigos de Concreto
Procedimiento para Efectuar Autorización de Trabajo de
FR-ADT-02
PR-OAD-RLC Trabajos de Relleno Obras de Arte y Drenaje
Localizado F-350 Proctor Modificado
SEÑALIZACION DEFINITIVA
Ejecución de la Señalización
PR-GN-SVH Pavimentos
Vertical y Horizontal
Registro de Liberación de
Señalización
6.7. Control de Calidad de Subcontratos.
OBRAINSA cuenta con un Plan de Gestión de la Subcontratación y es aplicado a este

proyecto desde el inicio de sus actividades de los subcontratistas.
El objetivo del presente documento es describir la metodología general que la empresa

OBRAINSA ha establecido para realizar correctamente la Gestión de Subcontratación de
la Ingeniería para este proyecto. Este plan de subcontratación cuenta con un control de
lineamientos de calidad para contratos de ingeniería de este proyecto.
 Lineamientos de Calidad para Contratos de Ingeniería.

 Equipos de Seguimiento y Medición del Subcontratista.
 Desarrollo del servicio del contratista.
 Auditorias de Calidad a los Contratistas.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
 Reportes de Observaciones (ROBs) y Productos No Conformes (PNC’s).

 Solicitud de Acción Preventiva (SAP) / Acción Correctiva (SAC).
 Documentos de Calidad para Cierre del Contrato.
 Formato de Evaluación de Calidad del Subcontratista.
6.8. Auditorias de Calidad.
El proyecto ha establecido y mantiene el procedimiento Auditorías Internas para la

programación y realización de auditorías a intervalos planificados con el fin de
determinar si el sistema de Gestión de la Calidad del proyecto ha sido adecuadamente
implementado y mantenido.
Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la auditoria

interna, evitando conflicto de interés; las auditorías internas al SGC del proyecto, serán
realizadas por auditores calificados ajenos al presente proyecto.
Así mismo la Gerencia del proyecto se asegurará que las correcciones y/o las acciones
correctivas necesarias se realicen sin demora injustificada, para eliminar las No
Conformidades detectadas y sus causas.
El proyecto es objeto de procesos de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Calidad

llevado a cabo por auditores calificados. Estas auditorías determinan si el Sistema
Integrado de Gestión se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El procedimiento aplicable a esta sección de sistema integrado de gestión es el siguiente:
Formato
Cód. Proc. Procedimiento Formato
Anexos
Anexo 1 Programa General de Auditorías Internas del SGC
Anexos 2 Plan de Auditoria Interna
Anexos 3 Acta de Reunión de Apertura
PE02-PR-001 Procedimiento Auditorías
Internas Anexos 4 Acta de Reunión de Cierre
Solicitud de acción correctiva y solicitud de acción
Anexo 5
preventiva
Anexo 6 Diagrama de flujo – Auditoria interna
NOTA: Las Auditorías Internas al sistema integrado de este proyecto, serán realizadas
por Auditores Calificados en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede
Central emitirá un “Programa General de Auditorías Internas del Sistema integrado de
gestión 2016”, en el cual se contemplará al presente proyecto y será dado a conocer a
sus miembros en forma oportuna.
6.9. Mejora de Competencias.


Código:
P0273-PR-PL-CAL
Obrainsa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad mediante

el uso de la política y objetivos del sistema integrado de gestión, los resultados de las
auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por
la gerencia.
Obrainsa para asegurar la mejora de competencias inicia con el requerimiento para

cubrir un puesto de trabajo y culmina con la selección de las competencias que cubrirá
el puesto solicitado según el siguiente procedimiento:
Reclutamiento y Selección de Personal
Define el procedimiento y los lineamientos para realizar el reclutamiento y selección de

personal.
La aprobación del requerimiento de personal del puesto de trabajo a cubrir culmina con
la selección del candidato que cubrirá el puesto solicitado.
Nº Término Definición
Conocimientos y habilidades que posee el
colaborador y que se manifiestan en
comportamientos los cuales permiten predecir un
desempeño exitoso en el puesto.
Las competencias pueden ser:
1 Competencias - Competencias técnicas: Conocimientos con

los que cuenta un colaborador y que ejerce,
para el dominio de un tema determinado.
- Competencias blandas: Habilidades y

destrezas con las que cuenta un colaborador y
que pone de manifiesto, pronosticando un
desempeño exitoso en el puesto.
Nivel académico alcanzado por el colaborador,
2 Educación
puede ser técnico o superior.
Proceso de recolección y análisis de información
relevante, que permite determinar los candidatos
idóneos para cubrir un determinado puesto.
3 Evaluación
Considera: aplicación de pruebas psicológicas y
psicométricas, entrevistas, evaluación curricular y
referencias laborales.
Estudios complementarios al nivel académico
4 Formación alcanzado, que permiten reforzar y complementar
los conocimientos adquiridos por el colaborador.
Documento donde se encuentran definidos los
niveles de reporte, las funciones, el perfil de puesto
Manual de organización y
5 y las competencias que debe poseer el colaborador
funciones (MOF)
que ocupe un puesto específico dentro de la
organización.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
Nº Término Definición
Conjunto de mecanismos utilizados con el fin de
atraer la cantidad óptima de candidatos para cubrir
un puesto específico. Tenemos los siguientes:
- Reclutamiento interno: Convocatoria en la
cual se promueve la participación de todos los
colaboradores de la organización, para cubrir la
vacante, buscando promover el desarrollo al
interior de la organización aprovechando los
conocimientos y competencias de nuestros
6 Reclutamiento de personal
colaboradores. Solamente, podrán participar
aquellos colaboradores que tengan más de un
año de antigüedad en la empresa o en su cargo
actual.
- Reclutamiento externo: Convocatoria de
candidatos externos empleando canales como
extranet, redes sociales corporativas, bolsas de
trabajo, referidos, consultoras y head hunters
especializados.
Identificación del candidato idóneo para cubrir
7 Selección de personal
determinado puesto.
6.10. Plan de Inspecciones.
Se elabora los planes de puntos de inspección para el aseguramiento de calidad del

proyecto.
Este documento incluye todas las actividades de control de la calidad (inspecciones

visuales, mediciones y/o ensayos) que se aplicaran durante la ejecución del proyecto, a
fin de verificar la conformidad de los entregables y sus componentes (en lo aplicable)
con respecto de los requisitos técnicos del proyecto (especificaciones técnicas). Para la
elaboración de este registro se utilizará la Instructiva elaboración de plan de puntos de
inspección.
Todo plan de punto de inspección, para ser elaborado, requiere de la previa elaboración
de una lista de entregables, la cual constituye un listado de todos los entregables de
campo que se ejecutaran como parte del alcance del proyecto.
La elaboración de un plan de punto de inspección se efectuará necesariamente como

parte de la gestión de la calidad del proyecto (etapa de planificación).
7. Mejora Continua.
Este proceso consiste en identificar posibles puntos de mejora e incorporarlos al

proyecto, y por ende al Plan de gestión de la calidad.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
El proceso de mejora continua implica repensar los procesos críticos del proyecto,
haciendo los cambios necesarios. Funciona basándose en la información obtenida a partir
del control de calidad del proyecto. En este sentido, el control de calidad efectuado (QC)
nos ha de informar sobre el estado de los entregables para la toma de decisiones.
Toda no conformidad conlleva a acciones correctivas y/o preventivas que podrían

convertirse en una lección aprendida.
La revisión de los procesos críticos del proyecto debe ser continua y contar con la
participación de los responsables directos, el Responsable de Proyecto y el
Responsable de Calidad; y cuando corresponda se realizaran coordinaciones con los
dueños de proceso y con la Jefatura de Ingeniería de procesos, de acuerdo a lo descrito
en el área de conocimiento de Gestión de Integración.
7.1. No Conformidades.
Nuestro Sistema Integrado de Gestión es completamente auditable y sigue un círculo de

mejora continua, documentando y cuenta con herramientas de gestión como son los
reportes de observaciones, solicitud de acciones preventivas, solicitudes de acciones
correctivas para prevenir las no conformidades en la gestión y en la operación,
eliminando la(s) causas(s) desde su(s) raíz. Nuestras actividades incluyen.
 Controlar los productos no conformes.

 Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes
 Describir la no conformidad y analizar su causa
 Separar y rotular todos los productos no conformes con la finalidad de evitar el uso
inadvertido o inapropiado.
 Realizar correcciones inmediatas en el producto a criterio del Gerente Vial de
Proyecto y/o Jefe de Calidad en el proyecto, siempre en cumplimiento de las
especificaciones contractuales.
 Eliminar las causas raíces de los problemas de la calidad, detectados en las No
Conformidades, tomando la solicitud de acciones preventivas y correctivas.
Las observaciones son incumplimientos detectados durante el desarrollo de los procesos

de la organización.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Observación (ROB): Incumplimiento detectado durante el desarrollo de los

procesos de la organización.
Las observaciones pueden ser:
- Alertas (cuando se quiere prevenir defectos a futuro).


Código:
P0273-PR-PL-CAL
- Defectos (cuando existen incumplimientos de menor impacto).
 Producto / Servicio No Conforme (PNC): Producto o servicio que no es

conforme con los requisitos, el cual es detectado al término de la elaboración del
mismo.
Anexos 1 Formato de Listado de Control de OBs /PNC’s

Procedimiento Anexos 2 Formato de Reporte de Observaciones – ROB
PS11-PR-002 Control de Producto
No conforme Anexos 3 Formato de Reporte de Producto No Conforme – RPNC
Anexos 4 Diagrama de flujo – Control de Producto no Conforme
Nota: Se implementara en el Proyecto en cada uno de los procesos exigidos en los

términos de referencia, con el cual garantizamos una supervisión interna y constante en
el desarrollo de cada uno de nuestros servicios y/o productos a brindar dentro de nuestro
alcance contractual.
7.2. Acciones preventivas Acciones Correctivas.
Estas herramientas del sistema integrado de Calidad son implementadas con la finalidad
de atacar las causas raíces de la no conformidad (acciones correctivas) acción tomada
para eliminar una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Puede haber

Código:
P0273-PR-PL-CAL
más de una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a
producirse. En cambio la acción preventiva es para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. La acción preventiva se
toma para prevenir que algo suceda.
Nota: Se implementara en el Proyecto la identificación de No Conformidades Potenciales

(Acciones Preventivas) y No Conformidades Reales (Acciones Correctivas), las mismas
que nos garantizaran asegurar la calidad en las inspecciones no programadas y
programadas, identificando posibles desviaciones que tienen un alto riesgo de pasar y
así el nivel del servicio prestado no sea el exigido contractualmente y que esto nos
conlleve a mayores costos de reparación.
7.3. Medición de los Procesos.
Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de

controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice.

Código:
P0273-PR-PL-CAL
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al

estudiar la eficacia de los procesos. Los principales resultados del desempeño del
proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores:
 Índice de Capacitación (Se detalla en el Ítem 03 del presente)

 Índice de Prevención (Se detalla en el Ítem 03 y 7.1 del presente)
 Satisfacción del Cliente (Se detalla en el Ítem 03 y 7.4 del presente)
7.4. Satisfacción del Cliente.
El Sistema Integrado de Gestión aplicado al proyecto está orientado a conseguir la

satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar
acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del proyecto se solicita
formalmente al cliente elaborar como mínimo cinco registros de “Encuesta de
Satisfacción del Cliente”, se adjunta al presente.
DESCRIPCION FECHA
1ra Encuesta 15/11/2016
2da Encuesta 15/11/2017
3ra Encuesta 15/11/2018
4ta Encuesta 15/11/2019
5ta Encuesta 15/11/2020
En estas evaluaciones se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño,

respecto a los siguientes temas: Actitud y disponibilidad del personal, Plazo de ejecución,
nivel de competencias, cumplimiento de requisitos para los productos, personal clave,
efectividad en la respuesta por parte del equipo a sus requerimientos técnicos. También
se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente.
7.5. Anexos
PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN Código:

P0273-PR-PL-CAL
A) MAPA DE PROCESOS
PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN Código:

P0273-PR-PL-CAL
B) CERTIFICACION ISO 9001:2008

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PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN

PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y

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Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba – Quiches - Emp. PE-12 (Dv.

El contrato N°164-2015-MTC/20, contempla las actividades operativas necesarias para

El proyecto de Conservación de la Red Vial contempla las siguientes rutas nacionales:

 Ruta Nacional PE-10 B: Laguna Sausacocha – Calemar.

El presente Servicio de Conservación tiene un alcance de Km 615.24 aproximadamente,

Sub TRAMO LONGITUD

TRAMO T3 Puente Chagual 103+000 Retamas 157+400 54.400

C Retamas 157+400 Llacuabamba 161+500 4.100

TRAMO T5 Subida a Mina Marsa 172+000 Buldibuyo 194+800 22.800

TRAMO T6 Buldibuyo 194+800 Huaylillas 211+400 16.400

TRAMO T7 Huaylillas 211+400 Tayabamba 230+760 19.360

TRAMO T11 Puente Pallar 18+700 Fundo Convento 40+000 21.300

TRAMO T12 Fundo Convento 40+000 Calemar 80+771 40.771

TRAMO T13 Dv. Sihuas 0+000 Huayllabamba 21+200 21.200

TRAMO T14 Huayllabamba 21+200 Quiches 79+000 57.800

TRAMO T17 Miraflores 0+000 Emp. PE-10 C 36+101 36.101

Tramo I - Laguna Sausacocha Puente Pallar

PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Tramo II – Puente Pallar – Puente Chagual

Tramo III: Puente Chagual – Retamas

Este tramo se inicia en el Puente Chagual y concluye en el Centro Poblado de Retamas

Tramo IV: Retamas – Subida a Mina Marsa

Sub Tramo C: Retamas – Llacuabamba, Este sector se inicia en la zona urbana de

Sub Tramo D: Llacuabamba – Subida a Mina Marsa, El tramo se inicia en la zona

Tramo V: Subida a Mina Marsa – Buldibuyo

El tramo se inicia en la subida a la Mina Marsa y concluye en el centro poblado de

Tramo VI: Buldibuyo – Huaylillas

El tramo se inicia en el centro poblado de Buldibuyo y concluye en el centro poblado de

Tramo VII: Huaylillas – Tayabamba

El tramo se inicia en el centro poblado de Huaylillas y concluye en la vía de evitamiento

Tramo VIII: Tayabamba – 8.000 Km de Tayabamba

PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN

El tramo se inicia en Tayabamba y concluye en el centro Poblado Nuevo progreso de

El tramo se inicia en el centro poblado Nuevo Progreso de Tayabamba Kilómetro

Tramo X: Dv. Santiago de Challas – Puente Mamahuaje

El tramo inicia en el desvió de Challas tiene una longitud de 43+949 kilómetros, y

Tramo XI: Puente Pallar – Fundo Convento

El tramo se inicia en el kilómetros 18+700 y concluye en el kilómetro 40+000 (longitud

Tramo XII: Fundo Convento – Calemar

El tramo se inicia en el kilómetro 40+000 y concluye en el kilómetro 80+771 (longitud

Tramo XIII: Dv. Sihuas – Huayllabamba

El tramo se inicia en el hito kilómetro 00+000 del desvío de la ruta PE – 12 A, y culmina

Tramo XIV: Huayllabamba – Quiches

El tramo se inicia en el centro poblado de Huayllabamba y concluye en el centro poblado

Tramo XV Quiches – Puente Santo Cristo – Miraflores

Este tramo se inicia en el poblado de Quiches y pasa el puente en construcción conocido

Tramo XVI: Miraflores – Tayabamba

Este tramo inicia en el poblado de Miraflores kilómetro 135+320 y concluye en el centro

Tramo XVII: Miraflores – Emp. PE – 10 C

PROYECTO: “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Este tramo inicia en el kilómetro 0+000, e inicia en el centro poblado de Miraflores y

3. Política y Objetivos de Calidad.

OBRAINSA ha definido su Política del Sistema Integrado de Gestión, la cual se muestra