0-7-4 - PAC 4ASES Ejemplo

PLAN DE CALIDAD
Reposición Ruta T-23, Tramo Pelotillehue – Buenas

Peras, Región de Los Natre
Revisión 0
EMPRESA 4ASES
Elaborado por Revisado por: Aprobado por
Karina Mera Karina Mera Hugo Riffo
Hugo Riffo Firma:
Rodrigo Claverie Firma:
Sergio Molina
Fecha: 16/11/2013
MANDANTE
APROBADO POR:
Rodrigo Fernández
FECHA:
FIRMA: Revisión: 00
Código: PL-GO-77
Fecha :
REF: PL-GO-77
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CONSTRUCTORA CUATROS ASES S.A Nº Revisión: 00
Contenido
1 INTRODUCCIÓN...............................................................................................................3
1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ..............................................................................4
2 AlCANCES DEL PLAN DE CALIDAD .............................................................................5
2.1 EXCLUSIONES ......................................................................................................... 10
2.2 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR ................................................. 10
3 DEFINICIÓN DE PROCESOS Y SU PLANIFICACIÓN. ................................................ 11
3.1 CARTA GANTT DEL CONTRATO MEJORAMIENTO RUTA T-23. ...................... 11
4 POLITICA DE CALIDAD ................................................................................................ 12
5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA. .................................................................... 13
6 DOCUMENTOS Y NORMATIVA VIGENTE ................................................................. 14
6.1 DOCUMENTOS EXTERNOS .................................................................................... 14
6.2 MANEJO DE DOCUMENTOS INTERNOS DENTRADOS EN PLAN DE CALIDAD
17
7 ORGANIGRAMA DE LA OBRA. .................................................................................... 20
7.1 RESPONSABILIDADES DE CARGO ....................................................................... 21
7.1.1 Gerente General. .................................................................................................. 21
7.1.2 Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. ............................... 21
7.1.3 Profesional Residente. .......................................................................................... 21
7.1.4 Encargado de Calidad de Obra ............................................................................. 22
7.1.5 Experto en Prevención de Riesgos de Obra. ......................................................... 23
7.1.6 Encargado de Medio Ambiente de Obra. .............................................................. 24
7.1.7 Jefe de Obra. ........................................................................................................ 24
7.1.8 Supervisores: Jefes de Laboratorio, Topografía, Mecánica y Capataces ................ 25
7.1.9 Jefe Administrativo. ............................................................................................. 25
7.1.10 Encargado de Bodega........................................................................................... 25
7.1.11 Trabajadores. ....................................................................................................... 26
7.1.12 Subcontratistas y Prestadores de Servicio. ............................................................ 26
8 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS. .............................................................. 27
8.1 CONTROL DE PROVEEDORES............................................................................... 29
8.2 ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES. .......................... 30
Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

1
REF: PL-GO-77
9 INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO (VER ANEXO 2) (MANUAL DE

PROCEDIMIENTO DE AUTOCONTROL). ............................................................................ 31
9.1 PROGRAMACIÓN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI) ....................................... 32
9.2 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. ...................... 32
10 PRODUCTOS NO CONFORMES. ................................................................................... 33
10.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. ................................................. 34
11 CONTROL DE REGISTROS............................................................................................ 34
12 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ...................................................................... 34
13 CONTRATACIÓN E INDUCCION AL PERSONAL. ...................................................... 35
14 REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES. ......................................................................... 35
14.1 PLAN DE MANEJO RESPONSABLE DE RESÍDUOS. ........................................ 36
15 PREVENCIÓN ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES. .................................................................................................................. 36
16 COMUNICACIÓN AL CLIENTE. ................................................................................... 37
17 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO. .......................................... 37
18 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO........................................................................ 38
19 SERVICIOS. ..................................................................................................................... 38
20 RELACIONES CON LA COMUNIDAD .......................................................................... 38
21 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS. .......................................................................................... 39
22 VARIOS. .......................................................................................................................... 39
23 CONCLUSIONES............................................................................................................. 40
ANEXO 1 ................................................................................................................................. 41
ANEXO 2 ................................................................................................................................. 42

2
REF: PL-GO-77
1 INTRODUCCIÓN
Dentro de la formulación y las diferentes etapas de un proyecto, se deben implementar
herramientas que conformen un todo, cuya finalidad es lograr un producto de calidad que
satisfaga al cliente. El presente documento forma parte de una de estas herramientas, cuyo
objetivo es asegurar la satisfacción del cliente, cumpliendo o sobrepasando las expectativas del
mismo. Esta herramienta, compuesta por un conjunto de procesos evaluativos, cuantitativos, etc,
velará de forma preventiva la correcta elaboración y relación de procesos que conllevaran a un
producto eficaz y exitoso. Bajo estos últimos conceptos y en congruencia con los requisitos que
el cliente disponga, se presenta el siguiente sistema de gestión de calidad enfocada al proyecto
adjudicado, llamado “Reposición Ruta T-23, Tramo Pelotillehue – Buenas Peras, Región de Los
Natre” el cual corresponde a la reposición de un tramo de 50 km de una carretera basado en el
retiro y fabricación de una nueva carpeta asfáltica. El ente encargado de la oficina de calidad será
Karina Steffel, quien dedicará sus esfuerzos en el cumplimiento del plan de gestión de calidad
presentado en el siguiente documento.

3
REF: PL-GO-77
1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

MANDANTE Ministerio de Obras Públicas de Navarro
"Reposición Ruta T-23, Tramo Pelotillehue – Buenas Peras,

NOMBRE DEL CONTRATO
Región de Los Natre"
SAFI: 186725.
CÓDIGO DEL CONTRATO
BIP: 30044558-0
Comuna de Chuchunco, Provincia Las Quilas, Región de Los
UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Natre.
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Constructora Cuatro Ases S.A.
MONTO DEL CONTRATO $ 8.745.153.880.-
TIPO DE FINANCIAMIENTO Fondos Sectoriales.
El proyecto tiene por objetivo la reposición de la ruta T-23 entre el
DM 0.000,00 y el DM. 50.000.000. Se inicia en la intersección
con la ruta R-88 (Pelotillehue – Buenas Peras). El trazado se
orienta de norte a sur por llanos y montaña.
El diseño contempla una calzada bi-direccional con pistas de 3,50

m., bermas de 0,50 a 1,00 m. y SAP de 0,50 m. en ambos
costados. Se consideran sectores de pistas lentas de ancho 3,00 m.
y bermas de 0,50.
El pavimento proyectado contempla sectores con tratamiento

superficial doble y otros en concreto asfáltico de rodadura, con
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO A concreto asfáltico capa intermedia, ambos sobre capas de sub base
REALIZAR y base granular conforme a los perfiles de diseño.
La reposición incluye también obras de drenaje y protección de la

plataforma, obras de control y seguridad, sistema de sostenimiento
de taludes en el sector Cuesta Alta.
De acuerdo al nuevo estándar que tendrá la Cuesta Alta, basados

en los mejoramientos geométricos, los cortes tendrán una
ubicación a la derecha de la calzada, se proyectó en este lugar
mallas de refuerzo y anclajes, en varios sectores, con la finalidad
de contener los desprendimientos y proteger la plataforma vial.
INSPECTOR FISCAL TITULAR Ingeniero Civil Sr. Armando Casas L.

PROFESIONAL RESIDENTE Ingeniero Civil Sr. Alan Brito
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
Ingeniero Constructor Sr. Elba Lazo
ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD

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REF: PL-GO-77
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DGOP N° 130 del 15 Noviembre de 2013.

PLAZO DE EJECUCIÓN 520 días.
FECHA DE INICIO 15 de Noviembre de 2013.
FECHA DE TÉRMINO 25 de Abril de 2015.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
0%
DE LA OBRA
2 AlCANCES DEL PLAN DE CALIDAD

El sistema de Gestión de calidad a implementar, irá enfocado al proyecto “Reposición
Ruta T-23, tramo Pelotillehue-Buenas Peras, Región de los Natre” el cual contempla la
reposición total de un tramo de 50 km de camino compuesto por . Este proyecto cumplirá con
aquellos puntos y aspectos específicos definidos en el contrato anteriormente mencionado, sin
ninguna omisión. En caso de ser necesario, serán definidos cambios en el contrato los cuales se
comunicarán de forma oportuna al cliente mediante reuniones programas dentro del plan de
calidad, para que él defina los alcances y modificaciones definitivas.
El siguiente plan de calidad se basa en la norma NCh ISO 9001:2008, la cual establece
marcos referenciales y herramientas para la definición de los alcances, y características
fundamentales del sistema de gestión de calidad (SGC), criterios que serán aplicados en el
siguiente informe.
El plan de calidad contemplará la definición de un nivel de importancia tal, que permitirá la

definición de planes de acción y control sobre los ítems definidos bajo este concepto. Los niveles
de importancia son
a) Nivel 1: Nivel de importancia máxima que es determinado de acuerdo a la importancia

económica, participación dentro de los procesos y etapas del proyecto. Este último punto
se refiere fundamentalmente a aquellas actividades o partidas que forman parte de la ruta
crítica. Este nivel de importancia involucra el registro y elaboración de proceso
programados plasmados en una lista de revisión la cual deberá estar sujeta al diseño por
la organización. Otro aspecto a evaluar de acuerdo a éste nivel de importancia, es el
grado de importancia que posea la actividad en términos de marketing como por ejemplo
cambios relevantes y actividades macro de la obra, las cuales forman parte de un proceso
en donde interviene directamente los requisitos del cliente.
b) Nivel 2: Considera actividades que forman parte del proceso productivo y programado
por la empresa, la cuales se ubican un escalafón más abajo que las actividades del punto
anterior. Este nivel no obliga la realización de un procedimiento, sin embargo exige su

5
REF: PL-GO-77
registro mediante herramientas adecuadas. En este punto incurren la mayoría de las

actividades programadas y que tienen una relevancia media en términos económicos y
temporales dentro del proceso. Dentro de este grupo se encuentran aquellas actividades
documentadas que están dedicadas al registro u observación de procesos su calidad y
evaluación de las partidas involucradas dentro del proceso.
c) Nivel 3: Este nivel no implica actividades económicamente importantes y actividades

cuyo registro no interviene dentro del proceso productivo y que pertenecen a un grupo de
actividades que están a una escala menor que la descrita en los puntos anteriores.
Clasificación de las Partidas de la obra “Reposición Ruta T-23, tramo Pelotillehue-Buenas

Peras, Región de los Natre” según los niveles de importancia definidos en el plan de calidad.
NIVEL 1
ITEM DESIGNACIÓN
100 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

106-1 INSTALACIÓN DE FAENAS DE CAMPAMENTOS
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201-3 EXCAVACIÓN DE CORTE EN T.C.N.
204-1 GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
204-8 GEOMALLA DE REFUERZO
201-4 EXCAVACIÓN DE CORTE EN ROCA
205-1 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES
209-1 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE
210-1 APERTURA, EXPLOTACIÓN Y ABANDONO DE EMPREST.
300 CAPAS GRANULARES
301-1 SUBBASE GRANULAR, CBR > 40%
302-1 BASE GRANULAR, CBR > 80%
302-3 BASE GRANULAR, CBR > 120%
307-1 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES
400 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
401-1 IMPRIMACIÓN
401-4 IMPRIMACION REFORZADA EN BANQUETAS
402-1 RIEGO DE LIGA
407-5 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON POLIMERO

6
REF: PL-GO-77
ITEM DESIGNACIÓN
408-1.a CONCRETO ASFÁLTICO DE RODADURA CON POLIMERO

408-2 CONCRETO ASFALTICO CAPA INTERMEDIA
500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS
501-4 HORMIGÓN H-20
501-6 HORMIGÓN H-30
503-2 ACERO PARA ARMADURAS A 63 - 42H
600 DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA
604-2 CONSTRUCCIÓN DE SUBDRENES DE GRAVA
609-1 CUNETAS DE HORMIGÓN
614-1 REVESTIMIENTO DE FOSOS Y CONTRAFOSOS
700 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
804-1 APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS
NIVEL 2
ITEM DESIGNACIÓN
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201-1 EXCAVACIÓN DE ESCARPE
201-2 REMOCIÓN DE MATERIAL INADECUADO
202-1 EXCAVACIÓN EN TCN PARA OBRAS DE DRENAJE
206-1 RELLENO ESTRUCTURAL
400 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
417-1 ACERAS DE HORMIGÓN
TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA, DE HORMIGÓN
601-2.A
SIMPLE D=0.60 m
601-2.B
SIMPLE D=0.80 m
601-2.C
SIMPLE D=1.00 m
601- TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA, DE HORMIGÓN
2.D SIMPLE D=1.20m
602-1.B TUBOS CIRCULARES DE METAL CORRUGADO D=0,80 m
602-1.C TUBOS CIRCULARES DE METAL CORRUGADO D=1,00 m
602-
TUBOS CIRCULARES DE METAL CORRUGADO D=2,00 m
1.D
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REF: PL-GO-77
ITEM DESIGNACIÓN
605-1 EMBUDOS PARA DESCARGAS DE AGUA

DESCARGAS DE AGUA EN TUBOS CORRUGADOS DE MEDIA CAÑA
605-2
D=0,80 m
607-1 SOLERAS TIPO "A"
607-3 SOLERAS TIPO "C"
608-1 SOLERAS CON ZARPA DE HORMIGON
613-1 CONST. DE FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR
613-2 CONST. DE FOSOS Y CONTRAFOSOS A REVESTIR CON HORMIGÓN

701-1 CERCO DE ALAMBRE DE PÚAS
702-2.b SEÑALES LATERALES TIPO , , m < Sp ≤ m
702-2.c SEÑALES LATERALES TIPO , m < Sp ≤ m
702-2.d SEÑALES LATERALES TIPO , m < Sp ≤ m
702-2.e SEÑALES LATERALES TIPO , m < Sp ≤ m
702-2.f SEÑALES LATERALES TIPO , m < Sp ≤ m
702-2.i SEÑALES LATERALES TIPO 9, m < Sp ≤
SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN TIPO DELINEADOR
702-5.c
DIRECCIONAL
704-1 DEMARCACIÓN DE PAVIMENTO, LÍNEA DE EJE CONTINUA
704-2 DEMARC. DE PAVIMENTO, LÍNEA DE EJE SEGMENTADA
704-4 DEMARC. DE PAVIMENTO, LÍNEA LATERAL SEGMENTADA
704-5 DEMARCCIÓN DE PAVIMENTO, LÍNEA LATERAL CONTINUA
704-6 DEMARC. DE PAV., LINEAS, SIMBOLOS Y LEYENDAS
705-1 TACHAS REFLECTANTES
BARRERAS DE CONTENCION CERTIFICADAS MIXTA DE METAL -
712-13
MADERA (m)
801-3 SISTEMA DE SOSTENIMIENTO DE TALUDES
NIVEL 3
ITEM DESIGNACION
100 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

101-1 REMOCION DE ESTRUCTURAS

8
REF: PL-GO-77
ITEM DESIGNACION
101-2 REMOCION DE DUCTOS

101-5 REMOCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL
101-6 REMOCIÓN DE BARRERRAS DE CONTENCIÓN LATERALES
101-8 REMOCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL
101-11 REMOCIÓN DE CERCOS
REMOCIÓN DE CASETAS DE PARADEROS PARA LA
101-13
LOCOMOCIÓN COLECTIVA
102-1 DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA
107-1 CORTA Y REFORESTACIÓN DE BOSQUES
500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS

501-1 HORMIGÓN H-5
508-1 REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
620-1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DE HASTA 1,00 m DE ALTURA
620-2 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE ALTURA MAYOR QUE 1,00 m
702-5.a DELINEADORES VERTICALES
702-5.b BALIZA ROL DE CAMINO Y KILOMETRO
705-2 TACHONES RETROREFLECTANTES
7.304.3a Bacheo Profundo con Mezclas en Caliente
7.304.3c Bacheo Profundo con Tratamiento Superficial

9
REF: PL-GO-77
2.1 EXCLUSIONES
Según lo señalan las bases del contrato, la empresa 4ases excluye las siguientes labores
del proyecto.
El proceso de diseño del proyecto (7.3 DE ISO 9001- 2008). Este deberá ser
proporcionado por el mandante.
 Cualquier solicitud de suministro Fiscal se excluye de propiedad del cliente
(7.5.4 de la norma ISO 9001-2008).
2.2 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
 Los principales mejoramientos proyectados en el camino se refieren a los

siguientes aspectos:
 a) Mejoramiento y rectificación del trazado existente dejando velocidades
uniformes en tramos homogéneos considerando curvas circulares con enlaces
clotoidales.
 b) Mejoramiento de la sección transversal con calzada bidireccional de 7 metros
de ancho, bermas revestidas de 0,5-1.0 metro, ensanche de curvas horizontales y
pistas auxiliares para tránsito lento.
 c) Pavimentación con un horizonte de 20 años en base a un concreto asfáltico de 7
cm de espesor, base chancada de 17 cm y sub-base granular de 25 cm de espesor,
en toda la longitud del sector, previo mejoramiento de la subrasante con tela
geotextil en tramos en que sea necesario.
 d) Mejoramiento de taludes de corte considerando tratamientos diferentes
tramificados según las características geológicas del sector. Se ha proyectado
taludes H/V : 3/4 con banquetas imprimadas y fosos, y taludes H/V : 4/3. En el
sector de falla ubicado entre los kilómetros 24 y 27 un ensanche de 2 metros al pié
del corte.
 e) Completo sistema de saneamiento con cunetas principalmente revestidas,
soleras con zarpa en sectores de terraplén, fosos, contrafosos, obras de arte
transversal y longitudinal.
 f) Proyecto pavimentado de empalmes y cruces con caminos públicos y solución
de empalmes en accesos a predios. Asociado a los accesos y en zonas urbanas,
proyecto de paradero de buses.
 g) Proyecto de señalización y seguridad vial donde se incluye señalización,
demarcación, tachas reflectantes, defensas camineras y muros de contención.

10
REF: PL-GO-77
 h) Ensanches de parada en curvas resguardando aspectos de seguridad vial

previos y posteriores a éstos elementos.
3 DEFINICIÓN DE PROCESOS Y SU PLANIFICACIÓN.

Los procesos considerados y basados en las partidas anteriormente definidas están
interrelacionadas de acuerdo a las interrelaciones programadas en la Carta Gantt. Dicha
herramienta proporciona la información necesaria para determinar la importancia de los procesos
y su influencia dentro de uno de los requisitos fundamentales del cliente, referido a los términos
cronológicos de la obra y a los plazos.
3.1 CARTA GANTT DEL CONTRATO MEJORAMIENTO

RUTA T-23.
Carta Gantt Obra “Reposición Ruta T-23, tramo Pelotillehue-Buenas

Peras, Región de los Natre”
Proyecto Mejoramiento Ruta P-40 2013 2014

Item Designación 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 5° Trim
100 Preparación del Área de Trabajo
200 Movimiento de Tierras -----------
300 Capas Granulares ---------
400 Revestimientos y Pavimentos ----------------------------------
500 Estructuras y Obras Conexas
600 Drenaje y Protección de la Plataforma
700 Elementos de Control y Seguridad
LÍNEA CRÍTICA ------------------------------------

Tramo temporal de cumplimiento Según CG. 450 Días corridos
Tramo Temporal contractual 520 Días corridos
15 Noviembre
Fecha de Inicio
2013
Fecha de Término 25 de Abril 2014 +70 días.

11
REF: PL-GO-77
4 POLITICA DE CALIDAD
Constructora Cuatros Ases S.A con vasta experiencia en obras de Ingeniería, asume el
compromiso de implementar y mantener un sistema de Gestión Integral de Calidad, Seguridad y
Salud en el trabajo y Medio Ambiente, con la finalidad de cumplir y satisfacer los requisitos
establecidos por nuestros clientes en la Construcción de las obras adjudicadas. El mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión Integrado es un compromiso adquirido por todo el personal y
constituye la base para ser reconocidos como una empresa eficiente, comprometida con sus
trabajadores el Medio Ambiente, sus accionistas y técnicamente responsable.
Los fundamentos que dan vida a nuestra política Gestión Integrada son:
1. Cumplir con las especificaciones técnicas, legislación y normativa vigente aplicable a las
obras y a las actividades realizadas por nuestra empresa.
2. Asegurar la satisfacción la conformidad del cliente en función de la optimización de los
costos.
3. Asignar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros para la exitosa
materialización de las obras.
4. Ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos y a un costo que asegure la
competitividad de la Constructora Cuatro Ases S.A y los intereses de nuestros
accionistas.
5. Mantener relaciones basadas en la confianza y el mutuo beneficio con nuestros clientes,
trabajadores, vecinos, autoridades, contratistas y proveedores.
6. Identificar los riesgos asociados a nuestras labores, controlarlos y propiciar el cuido de la
salud y bienestar de todas las personas que trabajan o se relacionan con nuestra actividad.
7. Realizar planes que permitan evitar, mitigar, reparar y/o compensar posibles impactos
ambientales que pudieran ocasionar nuestras actividades. Además prevenir la
contaminación mediante un adecuado manejo de los residuos y emisiones en su entorno
natural y comunidad.
8. Instruir y capacitar a nuestros trabajadores y personas que presta servicio a la empresa
como a gente responsable de la aplicación y el cumplimiento de esta política.
APROBADO POR:
Alan Brito, Gerente
FECHA: 16 Nov. 2013
FIRMA:

12
REF: PL-GO-77
5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA.

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE ESTRATEGIA
Disminuir plazo de  % Avance físico real /  Suministros a tiempo.
 Profesional
ejecución de las % Avance físico >1  Mejorar Control de Obra.
 Mejorar Planificación.
Residente.
faenas. programado.
 Mejorar gestión de compras
con  $ Costo real / $ Costo  Profesional
Disminuir costo de
 Mejorar Control de Costos.
ejecución,
<1
 Optimizar recursos.
resultado económico presupuestado. Residente.
positivo.
 Implementar y mantener el Plan
 Encuesta
 Profesional
Aumentar satisfacción de Aseguramiento de Calidad.
 Capacitación al personal
progresivamente el del cliente: al 35 %, 70
> 90 % Residente.
 Enc. Cal.  Disminuir progresivamente los
nivel de satisfacción % y 100 % del avance
del cliente. físico de la obra.
reclamos y las NC asociadas.
Disminuir la tasa de
 TST = TS x IT +TS x IM  Liderar y hacer cumplir el Plan de
siniestralidad total
<4
 Profesional
efectiva, según meta
Prevención de Riesgos.
del Contratista.
 Detectar y controlar riesgos, e
 TF = Nº Ac. *
Disminuir la tasa de Residente.
frecuencia, según meta
1.000.000 / Nº de HH.
<5  Enc. Prev. instruir prácticas de trabajo
de la empresa Riesgos. seguro.
 TG=  Tomar acciones preventivas.
Disminuir la tasa de
Nº DP *
gravedad, según meta < 200
1.000.000 /Nº de HH.
de la empresa
 Compromiso del personal con el
Eficiente atención a  (Nº
Enc.
AC y AP
Calidad Sistema de Gestión de Calidad.
 Implementar las acciones en
los reclamos del implementadas / Nº de > 90 %
Obra
cliente. reclamos) x 100
forma oportuna.
 Capacitar al personal en manejo
 % de implementación  Enc. Ambiental / de residuos
Implementar
Prev. De Riesgos  Implementar segregación
segregación de 90 %
alcanzado en la obra
 Retirar y disponer adecuadamente
Residuos en obra
 Identificar
 (Horas de capacitación
necesidad de
capacitación
 Enc. Ambiental /  Implementar
Mejorar
en Medio Ambiente y
concientización Programa de
SSO / Horas de > 25 %
Ambiental y de Prev. De Riesgos Capacitación.
 Incentivar al personal hacia el
capacitación totales) x
Seguridad en obra
100
cumplimiento.
Estos objetivos se medirán mensualmente, salvo la encuesta de satisfacción del cliente que será
al 35%, 70% y 100 % del avance de la obra

13
REF: PL-GO-77
6 DOCUMENTOS Y NORMATIVA VIGENTE

6.1 DOCUMENTOS EXTERNOS
Dentro de los aspectos legislativos, se evaluaran la correcta utilización de las normas, en
conjunto con el asesoramiento legal de un profesional del área, quien no integrara o formará
parte de forma directa dentro del equipo de trabajo. Así, el abogado deberá, en conjunto con los
encargados de la revisión de los documentos, tener un dialogo constante y fluido respecto a los
aspectos legislativos concernientes al proyecto de tal forma de prevenir una posible intromisión
de los problemas legales dentro del proceso con el cual se llevará a cabo proyecto.
A continuación se presentan un conjunto de normas que formarán parte del marco legal dentro
del cual se basarán algunos de los procesos de producción y operaciones dentro de la empresa.
RELACIÓN CON
FECHA
NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIÓN BASES DE
VIGENCIA
LICITACIÓN
Antecedentes de Licitación 2013 Unidad Gestión de Calidad
Manual de Carreteras Volumen Nº 2 2013 Unidad Gestión de Calidad
Manual de Carreteras Volumen N° 4 2013 Unidad Gestión de Calidad
Manual de Carreteras Volumen N° 5 2013 Unidad Gestión de Calidad
Manual de carreteras Volumen N° 7 2013 Unidad Gestión de Calidad
Manual de carreteras Volumen N° 8 2013 Unidad Gestión de Calidad
Manual de carreteras Volumen Nº 9 2013 Unidad Gestión de Calidad
Manual de señalización de tránsito, Capitulo
2000 Unidad Gestión de Calidad
2 (Señales verticales)
Manual de señalización de tránsito, Capitulo Bases Administrativas,
3 2001 Unidad Gestión de Calidad Art. 7.10
(Demarcaciones)
Manual de señalización de transito Capitulo
5 (Medidas de Seguridad para trabajos en la 2002 Unidad Gestión de Calidad
vía)
Reglamento para contratos de Obras
Públicas
Norma Chilena 347.Of. 99 1999 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena 350 Of. 2000 2000 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena 351/1 Of. 2000 2000 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena 351/2 Of. 2000 2000 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena 384 Of. 55 1955 Unidad Gestión de Calidad Bases Administrativas,
Art. 2.5

14
REF: PL-GO-77
RELACIÓN CON
FECHA
VIGENCIA
LICITACIÓN
Norma Chilena 461- 2001 2000 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena 1411/1.Of.78 1978 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena 1411/2.Of.78 1978 Unidad Gestión de Calidad Bases Administrativas,
Art. 2.5
Norma Chilena 1411/3 Of.78 1978 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena 1411/4.Of.78 1978 Unidad Gestión de Calidad
Norma Chilena NCh 2848 Of. 2005 2005 Unidad Gestión de Calidad
NCH ELEC 4/2003 2003 Unidad Gestión de Calidad
NCH ELEC 12/87 1987 Unidad Gestión de Calidad
N SEGTEL 5.E. n 71 1971 Unidad Gestión de Calidad
N SEGTEL 6.E. n 71 1971 Unidad Gestión de Calidad
N SEGTEL 14.E. n 76 1976 Unidad Gestión de Calidad Bases Administrativas,
N SEGTEL 15 E. n 78 1978 Unidad Gestión de Calidad Art.25. Documentos
Legales y Normas
N SEGTEL 20 E. p 78 1978 Unidad Gestión de Calidad Técnicas.
N SEGTEL 21 E. n 78 1978 Unidad Gestión de Calidad
NCh-ISO 9001:2008 (INN) 2009 Unidad Gestión de Calidad
Series NCh-ISO 14000 2003 Unidad Gestión de Calidad
Series NCh-ISO 19011 Of. 2003 2003 Unidad Gestión de Calidad
Bases Administrativas,
Series NCh-ISO 14011 Of. 2005 2003 Unidad Gestión de Calidad
Art.40. Documentos
Norma Chilena 18000 Of. 2004 2004 Unidad Gestión de Calidad Legales y Normas
Norma Chilena 18001 Of. 2007 2007 Unidad Gestión de Calidad Técnicas.
Decreto supremo Nº3 1985 Unidad Gestión de Calidad
Decreto supremo Nº101 1968 Unidad Gestión de Calidad Ley 19.500. Documentos
Decreto supremo Nº594 1999 Unidad Gestión de Calidad Legales y Normas
Técnicas.
Ley 16.744 Acc. y Enfermedades
Profesionales
Ley 17.798 Control de Armas y Explosivos 1987 Unidad Gestión de Calidad
Ley 18.290 del Tránsito 2006 Unidad Gestión de Calidad

15
REF: PL-GO-77
RELACIÓN CON
FECHA
VIGENCIA
LICITACIÓN
Ley 19.300 Bases del Medio Ambiente 1994 Unidad Gestión de Calidad
Ley 20.417 Crea Ministerio, Servicio de
Evaluación Ambiental y Superintendencia del 28/06/2012 Unidad Gestión de Calidad
M. Ambiente Anexo 5
Ley 20.123 de Subcontratación 2006 Unidad Gestión de Calidad
Ordenanza general de Urbanismo 2009 Unidad Gestión de Calidad Bases Administrativas,
Art.33, Documentos
Código del trabajo 2013 Unidad Gestión de Calidad Legales.
NOTAS IMPORTANTES.
1.- Estos documentos son controlados y deberán disponibles para el uso permanente por parte del
personal técnico de la obra. Así, los documentos pueden ser consultados y deben devolverse al
archivo de la Unidad de Gestión de Calidad. Finalizada la obra deben ser remitidos a Oficina
central.
2.- Este listado de normativas vigentes y documentos externos, se mantendrá actualizado sin
necesidad de modificar el presente plan. Para este efecto, el Encargado de Calidad publicará el
listado vigente cada vez que se produzca algún cambio en la normativa o se incorporen nuevos
documentos externos.

16
REF: PL-GO-77
6.2 MANEJO DE DOCUMENTOS INTERNOS

DENTRADOS EN PLAN DE CALIDAD
Para la realización del plan de calidad, es necesario definir las relaciones y controles de los
procesos que afectan a la realización del producto, es por ello que se definen las siguientes
relaciones y sus correspondientes entes controladores dentro del marco de las políticas de calidad
anteriormente establecidas. El plantel de revisiones de la documentación interna se enfocará
principalmente a las actividades cuyo nivel de importancia es equivalente al nivel 1, según lo
definido en los alcances del proyecto. Para la documentación externa, se presentará un plan
referencial del tratamiento de documentos, el cual contempla la disponibilidad de los
documentos vigencia, su relación con el contrato y bases de licitación.
DOCUMENTOS INTERNOS
RELACIÓN
FECH ESTADO CON
N DOCUME CÓDI RE APROBAD DISTRIBUCIÓ
A REVISIÓ BASES DE
° NTO GO VISA O POR N
ELAB. N LICITACIÓ
N
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
Encargado
B. Adm., Anexo
Manual de de Calidad Gerente
1 MC-01 01.03.08 0 Gerente General N°5, Numeral
Calidad de la General
6.3.2.
Empresa
Encargado
Inspector Fiscal, B. Adm., Anexo
de Calidad Inspector
2 PAC PAC-02 10.07.11 0 Oficina Central, N°5, Numeral
de la Fiscal
Oficina Obra. 6.3.2.
Empresa
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
Encargado
Encargado de B. Adm., Anexo
Control de de Calidad
3 CD-03 05.07.11 0 Calidad de la Jefe Obra N°5, Numeral
Documentos de la
Empresa 11.4
Empresa
Encargado
Encargado de B. Adm., Anexo
Control de de Calidad
4 CR-04 05.07.11 0 Calidad de la Jefe Obra N°5, Numeral
Registros de la
Empresa 11.3
Empresa
B. Adm., Anexo
Encargado de
Encargado de N°5, Numeral
5 Auditoría Interna AI-05 06.07.11 Auditor 0 Calidad de la
Calidad Obra 6.3.1, Punto
Empresa
11.5.
Encargado
Procedimiento Encargado de
de Calidad B. Adm., Anexo
6 Control No PNC-06 07.07.11 0 Calidad de la Residente
de la N°5, Numeral
Conformidades Empresa
Empresa
Encargado B. Adm., Anexo
Procedimiento Encargado de
de Calidad N°5, Numeral
7 para Acciones AC-07 07.07.11 0 Calidad de la Residente
de la 6.3.1, Punto
Correctivas Empresa
Empresa 11.2.

17
REF: PL-GO-77
DOCUMENTOS INTERNOS
B. Adm., Anexo
N°5, Numeral
6.3.1, Punto
Encargado
Procedimiento Encargado de 11.2.
de Calidad
8 para Acciones AP-08 07.07.11 0 Calidad de la Residente
de la
Preventivas Empresa
Empresa
PROCEDIMIENTOS DE APOYO
Encargado de
Procedimientos de Calidad N°5, Numeral
9 PC-09 08.07.11 0 Calidad de la Residente
Complementarios de la 6.3.1, Punto
Empresa
Empresa 12.
Encargado Encargado de
Plan de Manejo Encargado Medio Bases Medio
10 PMA-11 08.07.11 Medio 0 Calidad de la
Ambiental Ambiente Ambientales
Ambiente Empresa
Instructivo Encargado de B. Adm., Anexo
Jefe
11 Control Equipos IET-15 09.07.11 0 Calidad de la Jefe Topografía N°5, Numeral
Topografía
Topografía Empresa 6.3.1, Punto 9.
Instructivo Jefe Encargado de B. Adm., Anexo
12 Control Equipos IEL-16 09.07.11 Laboratori 0 Calidad de la Jefe Laboratorio N°5, Numeral
Laboratorio o Empresa 6.3.1, Punto 9
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA PARTIDAS NIVEL 1

Encargado
Preparación del de Calidad Jefe Obra y B. Adm., Anexo
18 IF-18 15.07.11 0 Inspector Fiscal
área de trabajos de la Capataces N°5, Numeral
Empresa
Excavación de de Calidad Jefe Obra y N°5, Numeral
19 EE-19 15.07.11 0 Inspector Fiscal
Escarpe de la Capataces 6.3.1, Punto 13
Empresa y 6.3.2.
Excavación de Encargado B. Adm., Anexo

Corte en Terreno de Calidad Jefe Obra y N°5, Numeral
20 EC-20 15.07.11 0 Inspector Fiscal
de Cualquier de la Capataces 6.3.1, Punto 13
naturaleza Empresa y 6.3.2.
Excavación en
Terreno de
de Calidad Jefe Obra y N°5, Numeral
21 Cualquier ETCN-21 18.07.11 0 Inspector Fiscal
de la Capataces 6.3.1, Punto 13
Naturaleza para
Empresa y 6.3.2.
Obras de Drenaje

Geotextil para
22 Estabilización de GT-22 18.07.11 0 Inspector Fiscal
Suelos
Empresa y 6.3.2.
B. Adm.,
Encargado
Formación y Anexo N°5,
de Calidad Jefe Obra y
23 Compactación de CT-23 18.07.11 0 Inspector Fiscal Numeral 6.3.1,
de la Capataces
Terraplenes Punto 13 y
Empresa
6.3.2.

18
REF: PL-GO-77
DOCUMENTOS INTERNOS
Apertura, Encargado B. Adm., Anexo
Explotación y de Calidad Jefe Obra y N°5, Numeral
24 AEAE-24 18.07.11 0 Inspector Fiscal
Abandono de de la Capataces 6.3.1, Punto 13
Empréstitos Empresa y 6.3.2.
Encargado B. Adm.,Anexo
Base Granular, de Calidad Jefe Obra y N°5, Numeral
25 BG-25 20.07.11 0 Inspector Fiscal
CBR >= 80% de la Capataces 6.3.1, Punto 13
Empresa y 6.3.2.
Encargado B. Adm, Anexo

Planta de
de Calidad Jefe Terreno y N°5, Numeral
26 Producción de PPM-26 20.07.11 0 Inspector Fiscal
Materiales
Empresa y 6.3.2.

de Calidad Jefe Terreno y N°5, Numeral
27 Imprimación IM-27 20.07.11 0 Inspector Fiscal
Empresa y 6.3.2.

28 Riego de liga RL-28 20.07.11 0 Inspector Fiscal
Empresa y 6.3.2.

Concreto
29 Asfáltico de CA-29 20.07.11 0 Inspector Fiscal
Rodadura
Empresa y 6.3.2.
Encargado B. Adm Anexo

de Calidad Jefe Obra y N°5 Numeral
30 Hormigón H -20 H20-30 23.07.11 0 Inspector Fiscal
Empresa y 6.3.2.
Bases
Encargado Administrativa
de Calidad Jefe Obra y s, Anexo N°5.
31 Hormigón H -30 H30-31 23.07.11 0 Inspector Fiscal
de la Capataces Numeral 6.3.1,
Empresa Punto 13 y
6.3.2.
Bases
Apertura, Uso y
de Calidad Jefe Obra y s, Anexo N°5,
32 Abandono de AUAE-32 23.07.11 0 Inspector Fiscal
de la Capataces Numeral 6.3.1,
Botaderos
Empresa Punto 13 y
6.3.2.
Bases
Corte y de Calidad Jefe Obra y s, Anexo N°5,
33 CF-33 23.07.11 0 Inspector Fiscal
Reforestación de la Capataces Numeral 6.3.1,
Empresa Punto 13 y
6.3.2.

19
REF: PL-GO-77
7 ORGANIGRAMA DE LA OBRA.
El orden jerárquico dentro de la empresa está determinado según el siguiente diagrama
Gerencia
Alan Brito
(Ing. Civil)
Dpto. de Prevención de Riesgos Gerente Operaciones Viales. Depto. de Medio Ambiente.

Y Coordinación SGI Obras. Héctor Cuadrado Alfredo Natura
Juan Segura Ingeniero Industrial
Dr. Prevención de Riesgos Ingeniero en Medio Ambiente .
Encargado de Calidad. Residente.

Karina Steffel Armando Casas
Ingeniero Constructor. Ingeniero Civil Constructor.
Prevencionista de Riesgos. Encargado Ambiental.

Patricio Risk Patricio Ríos Canales
Experto en Prevención de Riesgos. Ing. Gest. Cal. y Ambiente.
Jefe Mecánica. Jefe de Obra y Jefe Laboratorio. Jefe Topografía. Jefe Administrativo
Alfredo Machine Ayud. Residente. Jorge Chemie. (Ing. Geomensura). y Encarg. Costos.
Helmer Castillo Victor Hugo Plomada Carlos Peso
Mecánico. Capataz Mov. Tierr. Laboratorista B. Topógrafo. Ayud. Administrat.
Ayud. Mecánico. Capataz de Pavim. Laboratorista C. Nivelador. Bodeguero.
Soldador. Capataz Ob. Arte.
Ayudante. Cubicador.
Capataz de Áridos.
Eléctrico.
Capataz de Señaliz.
Vulcanizador.

20
REF: PL-GO-77
7.1 RESPONSABILIDADES DE CARGO
7.1.1 Gerente General.
 Emitir la Política y establecer los objetivos estratégicos de la empresa en Salud y

Seguridad Ocupacional.
 Liderar comprometiendo a los Profesionales Residentes y Jefes de área en los planes de
acción en materia de Salud y Seguridad Ocupacional.
 Asignar los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para la correcta
implementación de la gestión en SSO.
 Evaluar el desempeño y establecer acciones para el mejoramiento continuo del sistema de
gestión y el logro de sus objetivos.
7.1.2 Departamento de Prevención de Riesgos y

Medio Ambiente.
 Asesorar a la Gerencia en la formulación de las políticas generales en materias de

prevención de riesgos y medio ambiente de la empresa.
 Asesorar en terreno a los Profesionales Residentes de las faenas.
 Inspeccionar las instalaciones y frentes de trabajo en obras y secciones. Coordinar,
controlar y orientar el trabajo de los expertos de faenas.
 Proporcionar a cada faena, el Experto en Prevención de Riesgos adecuado
 Coordinar, desarrollar e implementar los programas de prevención de riesgos y
medioambiente para cada sección o faena.
 Determinar y seleccionar los equipos de protección personal más adecuados de acuerdo al
cargo, faena, actividad a desarrollar y condiciones climáticas.
7.1.3 Profesional Residente.
 Comunicar y promover la política de prevención de riesgos y medioambiente de la

empresa, junto con administrar y liderar el programa de prevención de riesgos de la obra,
tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de los estándares establecidos.
 Asignar recursos necesarios para cumplir el Plan

21
REF: PL-GO-77
 Liderar, motivar, dirigir, apoyar y colaborar en las actividades y gestión de Prevención de

Riesgos de la obra.
 Dar a conocer y hacer cumplir a los jefes de áreas, supervisores y capataces las
responsabilidades establecidas en el plan.
 Aprobar y exigir el cumplimiento de la línea de mando de la obra las recomendaciones
dadas por el Jefe del Dpto. de Prevención de Riesgos, Experto obra, Comité Paritario,
Asesor Mutual de Seguridad.
 Controlar y exigir a los prestadores de servicios su afiliación a algún Organismo
Administrador del Seguro, copias de contrato de trabajo, elementos de protección
personal y reglamento Interno de orden Higiene y Seguridad.
 Analizar, revisar y aprobar las investigaciones de accidentes o incidentes.
 Evaluar mensualmente programa en conjunto con el experto en obra y el Jefe del Dpto.
de prevención de Riesgos y Medioambiente.
 Efectuar inspecciones planeadas de seguridad solo o en conjunto con el experto en
Prevención de Riesgos de la Obra.
7.1.4 Encargado de Calidad de Obra

 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la obra.
 Asesorar al personal de obra con respecto al Sistema de Gestión y Calidad implementado
en obra.
 Generar un ambiente de calidad a través de propaganda, afiches de calidad y Diarios
Mural en la obra
 Capacitar al equipo de obra y subcontratos cuando se requiera
 Generar y Controlar el Plan de calidad de la obra de acuerdo a los lineamientos del GG al
inicio y cuando corresponda realizar nuevas revisiones.
 Supervisar en obra el cumplimiento del Plan de Calidad de la Obra
 Entregar Procedimientos e instructivos y listas de chequeo necesarias para los procesos y
control de calidad de la obra, a Jefe de Terreno para su adaptación de acuerdo a los
requerimientos de EETT, planos, etc.
 Apoyar la realización, implementación y control de los Procedimientos, Instructivos y
listas de chequeo de Obra específicos.
 Controlar, revisar y auditar los procedimientos de trabajo.
 Apoyar al personal para la aplicación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
continua.
 Asistir y/o ejecutar Auditorías Internas para el control del programa de calidad de la obra.
 Control del cumplimiento de Encuesta de Satisfacción al cliente, de acuerdo a lo
Establecido en el plan de calidad.

22
REF: PL-GO-77
 Apoyar en la generación el Plan de Capacitación de la obra por las distintas etapas

constructivas del proyecto, necesidades de la obra y de acuerdo a los alineamientos del
departamento de Gestión y Calidad de Empresa.
 Controlar que se cumpla el Plan de Capacitación de Obra
 Controlar que el informe mensual de las No Conformidades de obra esté de acuerdo a
Status enviado por Oficina Técnica.
 Revisión de Status de Listas de Chequeo de Obra y análisis para apoyar mejoramiento
continúo de su realización. (cuando corresponda)
 Asistir a reuniones del Departamento de Gestión y Calidad de Empresa cuando se
requiere.
 Elaborar y entregar informe de Análisis de entrega de Obra Gruesa a Terminaciones
Gruesas. (según necesidades del programa de mantención)
 Elaborar y entregar Informe de Análisis de Terminaciones Gruesas a Terminaciones
Finas. (según necesidades del programa de mantención)
 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos corporativos, a través
de auditorías Internas de Obra.
 Identificar aspectos a mejorar en la obra
 Gestionar con los responsables el o los planes de acción
 Seguimiento a las medidas implementadas
 Supervisar el cumplimiento del llenado y actualización de todos los registros indicados en
el Plan de Calidad de Obra.
7.1.5Experto en Prevención de Riesgos de Obra.

 Administrar Plan de Prevención de Riesgos que contempla las acciones necesarias para
el control de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos existentes en áreas de trabajo, mediante
inspecciones diarias, indicando las medidas preventivas que debe adoptar la jefatura a
cargo del área, informando de hechos relevantes al Profesional Residente.
 Controlar y emitir las DIAT en caso de Accidentes del trabajo en la obra.
 Efectuar acciones educativas de prevención de riesgos y promover el adiestramiento de
los trabajadores y supervisión.
 Llevar actualizado el registro estadístico de accidentes y enfermedades profesionales.
 Velar por el buen uso y cuidado de los elementos de protección personal.
 Evaluar mensualmente el cumplimiento del programa en conjunto con el Profesional
Residente y Jefe del Dpto. de Prevención de Riesgos.
 Asesorar al Profesional Residente en el cumplimiento de todas las disposiciones legales
sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales.
 Coordinar la constitución y asesorar al Comité Paritario de orden Higiene y Seguridad en
su funcionamiento, según lo establece la Ley 16.744 Titulo VII Art.66 Decreto N° 54.
23
REF: PL-GO-77
 Coordinar cursos de capacitación para el personal con Mutual de Seguridad.

 Participar en inspecciones generales con el Comité Paritario y efectuar un seguimiento de
las recomendaciones entregadas, verificando el cumplimiento para ser informadas en
reuniones mensuales.
 Coordinar las necesidades de exámenes ocupacionales.
 Efectuar control de las medidas de seguridad y entrega de los elementos de protección
personal a todos los prestadores de servicios que laboren en la obra.
 Controlar y verificar la entrega del Reglamento Interno de higiene y seguridad a todo el
personal de la obra.
7.1.6Encargado de Medio Ambiente de Obra.

 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Medio Ambiente en
terreno.
 Elaborar, mantener, distribuir y controlar el Plan Medio Ambiente de la Obra.
 Capacitar al personal de terreno respecto de Medio Ambiente de la Obra.
 Asesorar en el aspecto de Medio Ambiente para la ejecución de procedimientos de
trabajo.
 Informar mensualmente el desarrollo y los índices alcanzados, al Jefe de Medio
Ambiente de la empresa.
 Elaborar y entregar un informe final al Jefe de Medio Ambiente de su área, al término de
la obra.
7.1.7 Jefe de Obra.
 Efectuar y registrar inspecciones planeadas Ambientales y de seguridad semanalmente.

 Impartir instrucción diaria sobre métodos de trabajo y procedimientos de trabajo correcto.
 Participar en la investigación de accidentes.
 Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas propuestas por los capataces en el
análisis de accidente.
 Controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los prestadores de
servicios.
 Controlar en terreno las operaciones de ejecución exigiendo el respeto al medioambiente
por parte de todo el personal de la obra.

24
REF: PL-GO-77
7.1.8 Supervisores: Jefes de Laboratorio,

Topografía, Mecánica y Capataces
 Impartir instrucción Semanal (charla de seguridad) indicando la forma correcta de hacer

el trabajo, identificando los riesgos que este involucra y las medidas de seguridad para
evitar accidentes e incidentes.
 Efectuar inspecciones planeadas semanales para identificar riesgos existentes en su frente
de trabajo.
 Promover actitudes y prácticas de trabajo seguro y ambientalmente limpio, participando
en la investigación de accidentes e incidentes.
 Perfeccionarse en materias de prevención de riesgos y ambientales participando en cursos
que se programen en la obra.
 Exigir uso y cuidado de los elementos de protección personal (E.P.P) del personal a su
cargo
 Verificar antes del inicio de la jornada las condiciones ambientales y de seguridad de las
áreas de trabajo y solucionar cualquier anomalía detectada.
 Verificar diariamente antes del término de la jornada que las áreas de trabajo queden
limpias y ordenadas.
 Cumplir las recomendaciones entregadas por el Experto en Prevención de Riesgos de la
obra y el Comité Paritario.
7.1.9 Jefe Administrativo.

 Controlar que todos los trabajadores que presten servicio a la obra, tengan su contrato de
trabajo firmado y vigente.
 Entregar reglamento interno a todo el personal nuevo que ingrese a la obra.
 Publicar los teléfonos de urgencia en lugares visibles de la obra.
 Mantener listado actualizado de subcontratistas y prestadores de servicio, listado del
personal que mantienen en obra, certificado de afiliación de la mutualidad que
corresponda, copia de contrato de subcontrato o servicio, fecha de inicio y termino del
trabajo específico, nombre del encargado de y contacto en caso de emergencia.
 Enviar carta de amonestación a los trabajadores e informar a la Inspección del Trabajo las
sanciones impuestas a causa incumplimiento del reglamento interno, instrucciones de
Prevención de Riesgos y negligencia inexcusable en accidente de trabajo determinada por
el Comité Paritario.
 Realizar charlas de inducción a Hombre Nuevo, en ausencia del Experto en Prevención
de Riesgos de la obra.
7.1.10 Encargado de Bodega

25
REF: PL-GO-77
 Registrar la entrega de los elementos de protección personal en el registro de cargo de

cada trabajador.
 Inspeccionar los elementos de protección personal, equipos menores, accesorios de
levante y herramientas que entregue a cargo, verificando su buen estado, solicitando
cambio, reposición u baja si se encuentran en mal estado, informando al Experto en
Prevención de Riesgos de la obra.
 Inspeccionar mensualmente los extintores verificando carga y vigencia, en caso de
vencimiento o deterioro para reparación o cambio, informando al Experto en Prevención
de Riesgos de la obra.
 Mantener las Hojas de Seguridad de los productos químicos y peligrosos.
 Identificar de los productos tóxicos e inflamables con la señalética adecuada.
 Mantener el orden y aseo del área de la bodega, sectores de acopio de materiales, sector
equipos menores y acopio temporal residuos industriales.
 Coordinar el retiro de residuos domésticos e industriales, informando al experto en obra
cuando se requiera el retiro de estos.
7.1.11 Trabajadores.
 Cumplir con lo establecido en el reglamento interno, normas de seguridad e instrucciones
de trabajo seguro de Cuatro Ases S.A. y del cliente, tendientes a velar por la seguridad de
los trabajadores y evitar daño a la propiedad.
 Informar a su jefe directo de todas las acciones y condiciones inseguras que detecte en la
Obra.
 Usar, cuidar y mantener en buen estado los elementos de protección personal que les son
asignados.
 Informar inmediatamente al jefe directo cualquier accidente o incidente con lesión y/o
daño a la propiedad, cooperando en su investigación.
 Respetar el Medioambiente, manteniendo los lugares de trabajo, campamentos y oficinas
limpias y ordenadas.
 No contaminar haciendo el uso de los depósitos habilitados para el manejo de residuos en
forma clasificada.
7.1.12 Subcontratistas y Prestadores de Servicio.

 Cumplimiento a cabalidad del presente Plan de Prevención de Riesgos de Obra.
 Cumplimiento de las Disposiciones Legales ley 16.744, Ley 20.123, sus modificaciones,
Decretos y Normativa de la Empresa Constructora Cuatro Ases S.A.
 Cumplimiento de las instrucciones impartidas en la obra por la línea de supervisión.
 Dotar a todo su personal de elementos de protección adecuados al trabajo a desarrollar.
 Cumplimiento de toda la legislación laboral vigente, enterar las cotizaciones
previsionales de todo su personal y cumplir las disposiciones del reglamento interno de
Higiene, Orden y Seguridad de Cuatro Ases S.A. y su mandante.

26
REF: PL-GO-77
8 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS.
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y
de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en el
Procedimiento de Compra de Materiales. En este se describe la forma en que se realizan los
requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos
para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste
exactamente a lo especificado.
Los materiales y productos críticos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
MATERIAL PARÁMETROS
O A MÉTODO FRECUENCIA PROVEEDOR
PRODUCTO CONTROLAR
Resistencia a Norma ASTM D

tracción longitudinal 4632
Costurado Norma ASTM D

4632
Punzonamiento Norma ASTM

D4833
Corte Trapezoideal Norma ASTM D

TENCATE,
4533 Cada despacho AMOCO u otro
Geo textil Resistencia al
Reventado Norma ASTM D
3786
Permitividad Norma ASTM D

4491
Abertura aparente de Norma ASTM D

poros 4751
Estabilidad UV, Norma ASTM D

500h 4355
PRODUCTO CONTROLAR
MC-V5 Constructora
Tamaño Máximo Por tipo de material y
5.205.201 Cuatros Ases
Granulometría cada 1000 m3 de
MC 8.102.1
Áridos para Terraplenes L. consistencia material colocado S.A.
MC 8.102.3 / 4
CBR
MC 8.102.11
Densidad relativa
MC 8.102.8

27
REF: PL-GO-77
PRODUCTO CONTROLAR
Áridos para Granulometría Tabla 5.206.2.A Constructora
Por Empréstito
Relleno Estructural Índice Plasticidad MC 8.102.4 Cuatro Ases S.A.
Granulometría MC 8.102.1 Diariamente
Limite Liquido - IP MC 8.102.3 - 4 Por material
Base Granular de Rodadura Part. Chancadas MC 8.202.6 Diariamente Constructora
CBR > 40% Equiv. Arena MC 8.202.9 Por empréstito Cuatros Ases
(Producción) CBR MC 8.102.11 Diario - Semanal S.A.
Proctor MC 8.102.7 Diario - Semanal
Desg. L Ángeles MC 8.202.11 Por material
Base Granular Part. Chancadas MC 8.202.6 Diariamente
Constructora
CBR > 80% Equiv. Arena MC 8.202.9 Por empréstito
Cuatro Ases S.A.
(Producción) CBR MC 8.102.11 Diario - Semanal
Base Granular Part. Chancadas MC 8.202.6 Diariamente
Constructora
CBR > 120% Equiv. Arena MC 8.202.9 Por empréstito
Cuatro Ases S.A.
(Producción) CBR MC 8.102.11 Diario - Semanal
Asfalto Cortado MC-30 o
Shell-Bitumen
Emulsión Imprimante, Muestreo Bitumen MC 8.301.3 Cada Despacho
S.A. u otro.
CRS-1,CRS-2, Spramull
Dosificación MC 8.302.47 Por Obra
Banda de trabajo MC 8.302.47 Por Obra
Extracción MC 8.302.40 Dos veces al día
Mezcla Asfáltica Constructora
T° Asfalto(salida) C. Medición Constantemente
Concreto de Rodadura Cuatro Ases S.A.
T° Asfalto(Cancha) C. Medición Constantemente
Granulometría MC 8.202.3 Por extracción
Contenido Asfalto C. Extracción Por extracción
Constructora
Dosificación NCH. 170 Por Obra
Hormigones grados: Cuatros Ases
M. prob. Cúbica MC 8.402.9 Jornada Hormigón
H-20 – H-30 S.A., Ready Mix
Resistencia(7-28) MC 8.402.11 S/ muestreo
S.A. u otro
Dosificación NCH. 170 Jorn. Hormigón Constructora
Hormigón H-5
S/ muestreo Cuatro Ases S.A.
Aceros Grado, Propiedades NCH. 204 Por lote o despacho Sodimac, otros
Constructora
Propiedades y ETE. Numeral
Moldaje Por Puente Cuatros Ases
características 5.504 MC- V5
S.A.
Constructora
Resistencia y NCH. 184 Por despacho
Tubos de Hormigón Cuatros Ases
tolerancias ETE Proy. o lote
S.A.
Materiales Paraderos Propiedades y E.T.E., Sección
Por lote o despacho Según material
Locomoción Colectiva características 5.706 MC- V5

28
REF: PL-GO-77
PRODUCTO CONTROLAR
Propiedades y NCH. 148 Polpaico / Bío
Cemento Por lote o despacho
características NCH. 170 Bío / Melón
Embudos para descarga de Propiedades y ETE, Numeral
Por Obra Según material
agua características 5.605.2 MV-V5
Propiedades y ETE, Numeral
Tubo Corrugado ½” Caña Por lote o despacho CINTAC u otro
características 5.605.2 MV-V5
Soleras Tipo A,C, con Propiedades y E.T.E., Sección
Por lote o despacho GRAU u otro
zarpa características 5.607 MV-V5
Respaldo Cunetas Propiedades y E.T.E., Sección
Por lote o despacho GRAU u otro
prefabricados características 5.609 MV-V5
Revestimiento de canales y Propiedades y E.T.E., Sección
Por Obra Según material
fosos características 5.614-2 MV-V5
Alambre de Púas, Postes
Propiedades y E.T.E., Sección PRODALAM u
impregnados para cercos, Por lote o despacho
características 5.705 MC- V5 otro
malla tipo bizcocho
Propiedades y E.T.E., Sección PRODALAM u
Materiales para Portones Por lote o despacho
características 5.701-2 MC- V5 otro
Señalización Vial
Propiedades y E.T.E., Sección
Placas, postes, pernos y Por Obra EGSA u otro
características 5.702 MC- V5
delineadores
Demarcación Vial y Propiedades y E.T.E., Sección DEMARCAVIA
Por obra
Bandas alertadoras características 5.704 MC- V5 L u otro
Propiedades y E.T.E., Sección DEMARCAVIA
Tachas reflectantes Por obra
características 5.705 MC- V5 L u otro
Propiedades y E.T.E., Lamina DEMARCAVIA
Tachones reflectantes Por obra
características 4.203.00 L u otro
Propiedades y E.T.E., Sección
Defensas Camineras Por Obra CINTAC u otro
características 5.707 MV-V5
8.1 CONTROL DE PROVEEDORES.

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y
los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados de acuerdo a los criterios
establecidos en el Procedimiento para la Selección, Evaluación de Proveedores Críticos, el
cual se adjunta en el anexo 1.
La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es
responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia y/o Jefe de Compras ambos en Oficina Central, para actualizar la información en la
base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de
materiales y productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

29
REF: PL-GO-77
8.2 ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

MATERIALES.
El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requiera acopiar o que
requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el
siguiente cuadro:
MATERIAL CONDICIONES GENERALES

O IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y
 Envuelto con material que lo proteja

PRODUCTO MANEJO
Con etiqueta original de de daños y contaminantes durante su

traslado.
 Almacenar los rollos en lugares
fábrica, debe indicar
Geotextil nombre del fabricante, En bodega aparte
el tipo de geotextil y el protegidos del tránsito de máquinas y
número de rollo personas.
 Libre de humedad y alta temperatura.
Acopios en  Área libre de materiales vegetales y
Áridos para Hormigones, Según material y Planta de áridos y contaminantes.
Bases y Mezclas tamaño máximo(Planta Canchas en  Rampas acceso y zonas de carguío
Asfálticas o acopio temporal) sectores de la deben permitir trabajo seguro de los
obra. equipos
 Recinto cerrado y techado buena
ventilación, aislar de la humedad del
piso (pallets).
 Precaución en carga y descarga para
Por fecha de llegada a
Cemento En bodega aparte
obra
evitar daños
 No exceder altura acopio más 10
sacos de altura.
 Transporte a obra en camión mixer
del proveedor en buen estado
mecánico.
 Acceso expedito y seguro al lugar de
Planta
Hormigones Según grado expresado
hormigones
Premezclados en guía de despacho
proveedor colocación.
 Tiempo máximo de descarga en obra
una hora.
 Según diámetro y largo
 Sitio limpio libre de contaminantes
 Proteger de intemperie mediante
Por tipo de acero, En Bodega de
Aceros
diámetro, Barras obra
láminas de polietileno, aislar del suelo
mediante vigas de madera.
 Ordenar en acopios, que tengan buen
acceso.
Prefabricados de En Bodega y en  La superficie debe estar limpia y
hormigón: por tipo de material, sectores pareja.
Soleras, Diámetro, Tamaño preparados de la  Acopio estable y señalizado evitar
Tubos, Placas obra alturas superiores a 1,20 m, según tipo.
 Manipulación carga y descarga
cuidadosa para evitar lesiones y daños.

30
REF: PL-GO-77
MATERIAL CONDICIONES GENERALES

O IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y
 Ordenar en acopios, que tengan buen

PRODUCTO MANEJO
acceso
Prefabricados En Bodega y en  La superficie debe estar limpia y
Tubos corrugados, Def. Por tipo de material, sectores pareja
camineras, tamaño, diámetro Preparados de la  No exceder altura acopio. 1.0m, según
Postes y perfiles obra tipo.
 Manipulación carga y descarga
cuidadosa para evitar lesiones y daños
 Ordenar en acopios o estantes que
tengan buen acceso
En Bodega y en  La superficie debe estar limpia y
Elementos metálicos de Por tipo de material,
sectores pareja
 No exceder altura acopio 1.0m, según
señalización y accesorios tamaño,
preparados de la
accesorio
obra tipo.
 Máxima precaución para evitar daños
en señalética
 En estantes ordenados, de fácil
Repuestos, piezas, partes En bodega de acceso, señalizados.
 Lugar permanentemente limpio y
Por tipo o máquina
y accesorios obra
ordenado
 Estanques apropiados
 Lugar acondicionado con medidas de
En bodega de
Combustible y lubricantes Por tipo de material seguridad
 Mantener área limpia
obra
permanentemente ordenada.
9 INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO (VER ANEXO

2) (MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
AUTOCONTROL).
En el presente informe, sobre el anexo 1 se adjunta la planilla con la cual se programa la
realización de la inspección, control y ensayo para aquellos elementos a los cuales es necesario
aplicar este criterio ya sean materiales utilizados o parte total o parcial de producto y la lista de
chequeo de la construcción, orientada a los procesos productivos y cotidianos dentro de la
empresa. El objetivo de dichos documentos es registrar y constatar la calidad de los productos de
los distintos procesos de fabricación en los que incurre la obra, considerando también aquellos
materiales a los cuales es necesario controlar y ensaya
Ejemplo de este punto son:
 Compactación de terraplenes
 Control de áridos y su calidad
 Pavimentos y su calidad.
El control de aquellos elementos deberá ser realizado de forma periódica, con periodos de
mínimo 1 mes o máximo de 1.5 meses de trabajo, para constatar continuamente la calidad de los
procesos, productos y materiales
31
REF: PL-GO-77
9.1 PROGRAMACIÓN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

(PPI)
Se detalla el PPI para las partidas de nivel 1 y nivel 2. Las partidas de nivel 3, se controlan
según Especificaciones Técnicas Especiales del Contrato y lo aplicable indicado en el Manual
de Carreteras Volumen 5 versión 2012.
PC = Punto de control PD = Punto de detección
Nota: Lo indicado en este punto para la Inspección, Control y Ensayos de las partidas de Nivel 1
y 2 se someterán a la aprobación del LNV o LRV a través de lo indicado en el Manual de
Procedimiento de Autocontrol en forma previa a su implementación. Las modificaciones
realizadas a este manual, serán reflejadas directo en Plan de Inspección y Ensayo sin necesidad
de modificar el Plan de Calidad en su totalidad.
9.2 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN.
Los equipos de medición y ensayo a utilizar en la obra son:
EQUIPO O NÚMERO TIPO DE

MARCA FRECUENCIA REGISTRO
INSTRUMENTO SERIE CONTROL
Certificado
Calibración 1 año
Troxler Calibración
Densímetro 61142
3430 Registro Control de
Verificación 1 mes
Densímetro Nuclear
Calibración 1 año Certificado calibración
Anillo CBR Mitutoyo 0.568 Registro de Revisión de
Verificación 1 mes
Elementos y Accesorios
Prensa de Control
09005813 Calibración 1 año Certificado Calibración
Hormigón mod c5422
Calibración 1 año Certificado Calibración
Balanza Electrónica Tscale
30.000 x1 gr AHW-30 Verificación 1 mes
Balanzas
Balanza Electrónica Weighing
15.000 x1 gr Scale Verificación 1 mes
Balanzas
Balanza Elect.
Excell A-10411798 Registro Control de
3.000 x 0,1 gr Verificación 1 mes
Balanzas
Balanza Elect. 300 Acura A-103619 Calibración 1 año Certificado Calibración

32
REF: PL-GO-77
EQUIPO O NÚMERO TIPO DE

MARCA FRECUENCIA REGISTRO
INSTRUMENTO SERIE CONTROL
x 0,01 gr Registro Control de
Verificación 1 mes
Balanzas
Calibración 1 Año Certificado Calibración
Trimble
Estación Total 505004A Registro Verificación
TC420 Verificación 1 mes
para Estación Total
Calibración 1 Año Certificado Calibración
Trimble /
Estación Total 507275A Registro Verificación
3605DR Verificación 1 mes
para Estación Total
Calibración 6 Meses Certificado Calibración
Trimble / Registro Verificación
Estación Total 507522A
3605DR
Verificación 1 mes para Niveles
Topográficos
Calibración 6 Meses Certificado Calibración
Nivel Topográfico Nedo 24X 1325 Registro Verificación
Verificación 1 mes para Niveles
Topográficos
Calibración = Organismo externo

Verificación = Laboratorio y Topografía en obra.
Los equipos en obra son los indicados en el cuadro precedente, la incorporación o reemplazo de
instrumentos se registrará en el listado de equipos sometidos a calibración así como, la
duración de la calibración y verificaciones. Éste listado lo mantendrá cada Unidad (Laboratorio
y Topografía) los cuales, serán los responsables de mantener vigente sus respectivos listados y
respaldados de sus calibraciones, manteniendo en obra los respectivos Certificados de
Calibración emitidos por organismos externos. La actualización de dicho listado no afectará la
vigencia del presente plan.
El control de los equipos de Medición y Ensayo que se utilizan en la obra se realizará conforme
a lo establecido en el Procedimiento para el control y verificación de equipos sometidos a
calibración, el cual se adjunta en el anexo 1
10 PRODUCTOS NO CONFORMES.
Cualquier incumplimiento de los requisitos especificados para los productos o materiales que
son recepcionados fuera de las condiciones definidas en las órdenes de compra (Producto No
Conforme en Bodega), partida y actividades que no cumplan con las especificaciones técnicas
de obra (Producto No Conforme en Obra) y cualquier incidente en las normas de seguridad o a
los impactos ambientales negativos detectados (Producto No Conforme SSO y M. Ambiente);
deben registrarse en el Informe de No Conformidad, Acción Correctiva o Preventiva, el cual se
adjunta en el anexo 1.
Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: Menor, mayor y crítica.

33
REF: PL-GO-77
Grado Menor: Ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencia permanente
en la obra, lo que no exime de completar el Informe de No Conformidad, Acción Correctiva o
Preventiva
Grado Mayor: Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide
necesariamente la continuación de los trabajos en esa actividad concreta. También se aplica a
No Conformidades que generan impacto significativo en el medio ambiente o un riesgo para la
seguridad de la obra.
Grado Crítica: Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones, así como a la aptitud del
proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso, en tanto no se
soluciones el problema. Se aplica de igual modo, a aquellos procesos que producen un gran
impacto para el medio ambiente o un serio riesgo para la seguridad de la obra.
Todas las No Conformidades llevan implementada la Acción Correctiva asociada con su
respectiva verificación de implementación y eficacia.
Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes,
se describen en el Procedimiento para el control de producto no conforme, el cual se adjunta
en el anexo 1.
10.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
Constructora Cuatro Ases S.A. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de:
Auditorías Internas en las Obras, Oficina y taller Central, reclamos de Clientes, productos no
conformes y otras instancias del Sistema de Gestión Integrado, a través del Informe de No
Conformidad, Acción Correctiva o Preventiva.
Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen
en el Procedimiento para la implementación de acciones correctivas y preventivas, el cual
se adjunta en el anexo 1.
11 CONTROL DE REGISTROS
La documentación que forma parte del Sistema de Gestión Integrado de Constructora Cuatro Ases
S.A. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el control de
documentos; el cual se adjunta en el anexo 1. La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de
documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de
copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.
12 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

34
REF: PL-GO-77
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de

Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente (incluyendo los Planes de
Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008; ISO
14001:2004; OHSAS 18001:2007 y las disposiciones planificadas en la documentación de
Constructora Cuatro Ases S.A. realiza Auditorías Internas en las Obras, Oficina y Taller Central.
Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Gestión
Integrado.
Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de
los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento para la
planificación e implementación de auditorías internas, el cual se adjunta en el anexo 1.
13 CONTRATACIÓN E INDUCCION AL PERSONAL.
Para la gestión de los recursos humanos que se necesitan en la ejecución de las faenas,
Constructora Cuatro Ases S.A. Establece el mecanismo para contratar, mantener, controlar y
finiquitar al personal. De acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de contratación e
inducción de personal, Cuya finalidad es establecer un sistema claro, preciso y universal a
desarrollar en todas las obras, taller y demás dependencias de la empresa.
14 REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES.
Normativa aplicable:
Para la ejecución de la obra se tienen presente los requisitos medioambientales indicados en las
bases de la presente licitación, toda la normativa legal vigente aplicable, documentos que entre
otros son los siguientes documentos:
 Especificaciones Ambientales Generales.
 Ley 19300: Bases del medio ambiente y sus reglamentos.
 Especificaciones Ambientales Generales del Manual de Carreteras Volumen 5, Sección
5.003. Versión 2012.
 Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales, Manual de Carreteras N° 9,
Versión 2012.
 Ley 20.417 Crea Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del
M. Ambiente del 28/06/2012
El cumplimiento de los requisitos ambientales se verifica mediante el Procedimiento para la

confección y control de Planes de Medio Ambiente, y el respectivo Plan de Manejo Integral
de la Obra.
Registros:

35
REF: PL-GO-77
Para verificar el cumplimiento de los requisitos Ambientales se aplicarán, según corresponda, las
siguientes listas de chequeo, con frecuencia de aplicación: Mensual.
 Apertura, Uso y Abandono de Instalación Faena
 Apertura, Uso y Abandono de Empréstitos
 Instalación, operación y retiro plantas producción de materiales
 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos
14.1 PLAN DE MANEJO RESPONSABLE DE

RESÍDUOS.
El departamento de Medio Ambiente estará a cargo de la elaboración de un plan de manejo de
residuos responsables que involucrará el reciclaje de las materias primas y su posterior
reutilización dentro del proceso productivo. Para ello el departamento del Medio Ambiente
deberá identificar mediante controles sucesivos dentro del primer trimestre, aquellos puntos
críticos en donde se puedan rescatar elementos que conforman la materia prima para su posterior
reutilización. Dentro de este plan deben contemplarse aquellos residuos compuestos por
materiales granulares los cuales deben ser almacenados en conteiner debidamente indicados con
carteles de color verde que faciliten su uso e identificación en otros procesos como rellenos
auxiliares dentro de los emplazamientos de la obra o su posterior reutilización en obras exteriores
a la que se esté efectuando en el momento.
El volumen de acopio de los materiales reciclados deberá determinarse según la disponibilidad
de espacios libres dentro de las instalaciones de faenas, no superando los 2000 m3. El material
que no se pueda reciclarse, deberá ser llevado a botaderos autorizados y estipulados dentro del
plan de manejo responsable de residuos hecho por el encargado del departamento del Medio
Ambiente de la empresa.
15 PREVENCIÓN ACCIDENTES DEL TRABAJO Y

ENFERMEDADES PROFESIONALES.
Los requisitos referidos a la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

corresponden en lo principal a la siguiente normativa legal vigente.
 Ley N° 16.744, de 1968 y sus posteriores modificaciones, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que establece el Seguro Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
 Ley 20123 y DS. 76/06 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
 Decretos Supremos que reglamentan y complementan la Ley Nº 16.744.
 Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización aplicables.
 Código del Trabajo.
 Código Sanitario.

36
REF: PL-GO-77
El cumplimiento de los requisitos de Prevención de Riesgos se verifica mediante el

Procedimiento para la confección y control de planes de salud y seguridad ocupacional, y lo
establecido en el respectivo Plan de Prevención de Riesgos de la obra.
16 COMUNICACIÓN CON Y AL CLIENTE.

La comunicación con el cliente se realiza de acuerdo a lo dispuesto en las bases administrativas y
documentos del contrato. En obra fundamentalmente a través de: Cartas, Memorándums,
Informes Libros de obra y comunicaciones para el residente y las unidades de: Topografía,
Laboratorio de autocontrol, Prevención de Riesgos, Medio ambiente y Gestión de Calidad.
Esta comunicación se realiza con los representantes autorizados del cliente que entre otros son:
El Inspector fiscal, Residente asesoría ITO, Encargado Aseguramiento de Calidad Asesoría ITO,
Jefe de terreno Asesoría ITO, jefe de unidad de Topografía, Jefe Laboratorio Asesoría ITO,
Encargado ambiental y Encargado de Prevención de Riesgos.
Dentro de los aspectos relacionados con la comunicación y retroalimentación con el cliente,

será utilizada la herramienta de encuesta al cliente, que en nuestro caso será controlado
por un inspector fiscal, quien representará al MOP del gobierno de Navarro. Esta encuesta
queda definida por un juego de 8 items, los cuales son evaluados mediante los indicadores
de satisfacción: Muy Satisfecho, Satisfecho, Insatisfecho, Muy insatisfecho, No aplicable.
La encuesta estará orientada a procesos o productos parciales o totales, definidos de forma
previa mediante comunicación directa entre empresa y cliente. La medición del nivel de
satisfacción se realizara mediante la asignación de valores desde el 1 al 7 para cada
indicador de satisfacción, siendo 7 el nivel máximo de satisfacción.
17 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL

PRODUCTO.
En la identificación se contempla dos letreros de obra, situados en terreno conteniendo
los datos que describen los antecedentes más relevantes del contrato.
Las dimensiones, construcción, contenido y ubicación se señalan como indican las bases
administrativas del contrato.
La trazabilidad es controlada por el Residente, Departamento Topografía y Autocontrol:

El departamento de topografía identificará cotas, kilómetros puntuales y estados de los caminos
con balizas; el Laboratorio de Autocontrol, a través de los chequeos, posteriores informes y
certificados emitidos, generará documentos y registros que son almacenados en obra para
respaldar el proceso de ejecución del contrato.

37
REF: PL-GO-77
18 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
La realización de capacitaciones para Mano de Obra Directa se realiza según el
procedimiento capacitación MANO DE OBRA DIRECTA, donde se contempla entre otros:
detección de necesidades de capacitación, planificación y medición de eficacia.
En tanto el personal se capacita según procedimiento de RECURSOS HUMANOS.
Estas capacitaciones las realiza cada Jefe de Área a su personal, dejando registro de cada
una de ellas en REGISTRO DE CAPACITACION.
Cada jefe de área debe realizar la capacitación al personal de su área, cada inicio de
semana.
Algunos de los temas a capacitar son los siguientes:
 Elementos de seguridad personal y su uso

 Desarrollo del trabajo conforme a los requerimientos dispuestos en las especificaciones
técnicas.
 Implicancia individual del plan de calidad
 Objetivos a alcanzar en la calidad.
19 SERVICIOS.
Se debe mantener una buena relación con la comunidad, promover la participación

ciudadana y revisar temas ambientales. Dictara las charlas los encargados de prevención de
riesgos, el encargado de medio ambiente. A dichas reuniones asistirá el jefe de calidad, el
residente de la obra y el Inspector Fiscal.
20 RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Se dispone de profesionales encargados de instruir al personal de obra sobre normas básicas de

buen trato con la comunidad y hacer cumplir dichas normas, también estos profesionales son los
encargados de establecer las reuniones y charlas de participación ciudadana y medio ambiente
para que la comunidad vea representada y resueltas sus inquietudes, con reuniones mensuales,
las cuales deben quedar registradas con un registro de asistencia de los ciudadanos.
Adicionalmente a ello se dispondrá la libre publicación de folletos informativos sobre las obras
y sus efectos sobre el entorno (anexo 2), de tal forma que el usuario esté informado sobre la
interacción de la empresa con su entorno.
La efectividad del grado de información que el cliente pueda tener sobre la obra y su

38
REF: PL-GO-77
interacción con su entorno se medirá mediante una encuesta ciudadana, la cual estará
compuesta por un juego de preguntas orientadas al nivel de confort que posee la
comunidad respecto a los temas de
 Ruidos molestos.
 Material particulado
 Interferencia en el tráfico.
La medición del grado de satisfacción en los puntos anteriormente nombrados se medirán
bajo una escala numérica, cuyo rango será desde 1 a 10, siendo 10 la conformidad y la
ausencia de impactos importantes dentro del confort de la ciudadanía.
Las preguntas formuladas orientadas a los tres puntos deberán ser formuladas bajo un
consenso entre la gerencia y el equipo multidisciplinario conformado fundamentalmente
por el siguiente escalafón jerárquico.
21 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS.
Se debe planificar e implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para

evidenciar la situación real de distintas actividades y etapas de la obra.
A continuación se detallan las distintas técnicas estadísticas para cada área, actividad y procesos.
 Programación de obra : Carta Gantt

 Niveles de accidentabilidad : Gráficos de torta
 Cumplimiento de metas de partidas : Gráficos de líneas
 Gastos de Combustibles : Gráficos de barra
 Movimientos financieros Ingresos- Egresos : Gráficos de barra
 Satisfacción del Cliente : Estudios de percepción
22 VARIOS.
Complementariamente a los Procedimientos de Gestión y Operativos si la complejidad de una

tarea lo requiere se emitirá la instrucción de trabajo requerida.
Los procedimientos de nivel central son de uso exclusivo de nuestra organización. Están
disponibles en la unidad de Gestión de Calidad de Obra para consulta permanente.

39
REF: PL-GO-77
23 CONCLUSIONES.
El presente informe es una herramienta de control y gestión enfocado a la calidad y satisfacción
del cliente, que en este caso es el ministerio de obras públicas de Navarro, quien posee la
necesidad de la reposición de unos de sus caminos. La metodología y procesos involucrados para
la realización de la gestión de la calidad y satisfacción contemplan planes de revisión, control e
información orientados a los requerimientos de nuestro cliente. Como resultado, se presenta este
documento que contempla, entre otros puntos un manejo equilibrado con el medio ambiente,
preocupándose además en la comunicación e interacción contínua entre el cliente, los usuarios y
la empresa constructora. Para ello se elaboraron listas de procesos y chequeos presentadas en los
anexos, los cuales se enfocan en el control y retroalimentación dentro de la empresa
conjugándolo con la interacción con el cliente.

40
REF: PL-GO-77
ANEXO 1

41
Registro de Distribución de Documentos
Nombre del documento :

Código del documento :
Nº Revisión del documento :
Fecha
Cargo Nombre Firma
Recepción
.
LISTA DEPAC
Revisión
CHEQUEO DE LA Código
CONSTRUCCIÓN Fecha
O ra: Reposi ió Ruta T- , tra o Hoja de
Pelotillehue-Buenas Peras, Región de
Número
los Natres
Cumple No cumple No corresponde

NORMAS BASICAS DE CUMPLIMIENTO
Equipos de Protección Personal
1 Entrega equipos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir. Art. 184 del Código
del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
2 Controla que los trabajadores laboren con sus equipos de protección personal. Art. 184
del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
3 Mantiene los elementos de protección personal en buen estado art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
4 Entrega Elementos de Protección Personal certificados (cascos, zapatos y guantes). Art.
184 del Código del Trabajo en relación al art. N° 54 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio
de Salud
Escaleras Provisorias
5 Estas cuentan con barandas. Art. 184 del Código del Trabajo en relación Art 37 DS Nº
594, de 1999 Ministerio de Salud
6 La escalera se extiende por lo menos 1 m. Por encima del lugar de apoyo. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
7 La escalera se encuentra amarrada en la parte superior. Art. 184 del Código del Trabajo
en relación Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
8 La escalera cuenta con apoyos en la base. Art. 184 del Código del Trabajo en relación a
Art 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
9 Mantiene buenas condiciones estructurales de orden y aseo en las rampas, y estas
cuentan con barandas y rodapiés. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37
D. S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
Maquinaria Automotríz
10 Controla que los operadores de maquinaria automotriz cuenten con la licencia adecuada
(tipo D), art.184 del Código del Trabajo en relación a los artículos 43 D. S. N° 594 de
1999, Ministerio de Salud y art. 12 Ley de Tránsito (18.290) .
11 Cuenta con señalización de retroceso auditiva y visual en maquinaria móvil. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 43 D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
Instalaciones eléctricas provisorias
12 Mantiene protegidos los circuitos o equipos de una instalación provisional (deberá
protegerse mediante un protector diferencial). Art. 184 Código del Trabajo, en relación al
Art 19.1.2.1 NCH Eléc. 4/84. Electricidad
13 Mantiene en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, máquinas eléctricas
portátiles. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 39 del D.S. N° 594 de 1999,
Ministerio de Salud
Extintores
14 Mantiene extintores de incendio adecuados al riesgo a cubrir. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación a los art. 45 y 50 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
15 Realiza mantención preventiva de extintores por lo menos una vez al año (revisión
técnica). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 51 del D.S. N° 594 de 1999,
Ministerio de Salud
16 Ubica extintores en sitios de fácil acceso y claramente identificables, art. 184 del Código
del Trabajo en relación al art. 47 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
17 Instruye y entrena a los trabajadores sobre la manera de usar los extintores en caso de
emergencia. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 48 del D.S. N° 594 de
1999, Ministerio de Salud
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Reglamento Interno
18 Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Art. 184 del Código
del Trabajo en relación al art. 14 del D.S. N° 40 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
19 Entrega copia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a los trabajadores. Art.
184 del Código del Trabajo en relación al art. 14 del D.S. N° 40 Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
20 Incorpora disposiciones mínimas adecuadas a los riesgos de al empresa Art. 184 del
Código del Trabajo en relación a los arts.16 al 20 D.S N° 40, Ministerio del Trabajo y
Previsión Social
21 Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Art. 153, inc.
1° Código del Trabajo
22 Incorpora disposiciones mínimas adecuadas al riesgo de la empresa al Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Art. 154 del Código del Trabajo.
23 Entrega copia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los trabajadores.
Art. 156 inc. 2° Código del Trabajo
Comité Paritario de Higiene y Seguridad
24 Tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 66 de la Ley 16.744 y art. 1° del D.S. N° 54 de 1969 Ministerio
del Trabajo y Previsión Social
25 El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuenta con programa de trabajo. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social
26 La empresa otorga las facilidades para que el Comité Paritario funcione adecuadamente.
Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art 14 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio
de Salud
27 Los representantes Titulares de los trabajadores han elegido al trabajador aforado. Art
243 Código del Trabajo
28 El empleador cumple los acuerdos del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Art. 184
del Código del Trabajo en relación al art. 66, Ley 16.744
29 El Comité Paritario se reúne como mínimo una vez al mes o cada vez que ocurre un
accidente mortal, o a petición de los miembros del comité. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 16 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social
30 El Comité Paritario realiza investigación de los accidentes. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social
Departamento de Prevención de Riesgos
31 Tiene Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 8 del DS N° 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social
32 El Departamento de Prevención de Riesgos es dirigido por un experto profesional o a un
experto técnico (según corresponda). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art.
10 D.S. N° 40 de 1969, modificado por el DS 95 de 1995, ambos del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social
33 El Experto cumple con la jornada correspondiente. Art. 184 del Código del Trabajo en
relación al art. 11 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
34 El Departamento tiene programa de trabajo, Artículo 184 del Código del Trabajo en
relación al artículo N° 8 D.S. N° 40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
35 El Departamento lleva estadísticas de los accidentes. Art. 184 del Código del Trabajo en
relación al art. 12 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
36 La empresa pone en práctica las medidas de prevención que le indica el Departamento
de prevención de Riesgos. Art 66 de la Ley 16.744
Información de riesgos laborales
37 Informa a los trabajadores acerca de los riesgos laborales. Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
38 Informa a los trabajadores sobre las medidas de prevención de los riesgos laborales y los
métodos de trabajo seguro. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 21 del D.S.
N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
SANEAMIENTO BÁSICO
Servicios Higiénicos
39 Cuenta con número suficiente de excusados y/o lavamanos de acuerdo al número de
trabajadores. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 24 ( faena temporal) del
D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud
40 Mantiene los servicios higiénicos en buen estado de limpieza y/o funcionamiento. Art.
184 del Código del Trabajo en relación al art. 22 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de
Salud
41 Se cuenta con agua potable para la bebida y el aseo. Art 184 del Código del Trabajo en
relación al Art. 12 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud.
42 Los excusados se ubican en compartimentos con puertas y separados por medio de
divisiones permanentes. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 21 del D.S. N°
594 de 1999, Ministerio de Salud
Duchas
43 Dispone de duchas con agua fría y caliente Art. 184 del Código del Trabajo en relación al
art. 21 del D.S. N° 594 de 1992, Ministerio de Salud
44 La faena o empresa cuenta con número suficiente de duchas de acuerdo al número de
trabajadores Art.184 del Código del Trabajo en relación al Art. 23 del DS Nº 594 de 1999,
Ministerio deSalud
Salas de Vestir
45 Tiene habilitado un recinto destinado a vestuario (sala de vestir). Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 27 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
46 La faena o empresa cuenta con el número suficiente de casilleros guardarropas. Art. 184
del Código del Trabajo, en relación al art. 27 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de
Salud
47 Mantiene el orden y aseo de la sala de vestir. Art. 184 del Código del Trabajo en relación
al art. 27 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud
Comedores
48 Dispone de comedor, para los trabajadores que se vean precisados a consumir alimentos
en el lugar de trabajo. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 28 del D.S. N°
594 de 1999, Ministerio de Salud
49 El comedor cuenta con las condiciones mínimas exigibles: mesas y sillas con cubierta de
material lavable, lavaplatos, cocinilla y separado de fuentes de contaminación (basuras,
polvos, etc). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al artículo 28 del D.S. N° 594 de
Bodegas
50 Almacena materiales en lugares apropiados y seguros para los trabajadores: (las
bodegas de almacenamiento de combustibles y productos inflamables deben tener
buena ventilación y estar provistas de extintores; en su interior no deben usarse cocinillas
ni estufas). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 42 del D.S. N° 594 de
1999, Ministerio de Salud.
SEGURIDAD
Señaletica
51 Existe señaletica de seguridad en las zonas de peligro. Art. 184 del Código del Trabajo
en relación al art. 37 del D.S 594 de 1999, Ministerio de Salud.
Torres Grúas
52 Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para labores en torres grúas. Art. 184
del Código del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
53 Se realiza la mantención y revisión diaria a las instalaciones de la torre grúa. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
54 El operador de la torre grúa se encuentra capacitado. Art. 184 del Código del Trabajo en
relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
Andamios
55 Los andamios cuentan con barandas protectoras rodapiés Art. 184 del Código del
Trabajo en relaciçón al Art 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
56 Los andamios se encuentran anclado a la muralla Art. 184 del Código del Trabajo en
relaciçón al Art 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
57 Los andamios cuentan con el ancho de plataforma mínimo (70 cm). Art. 184 del Código
del Trabajo en relaciçón al Art 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
58 Los trabajadores expuestos a riesgo de caídas libres (+ de 2 m. de altura) cuentan con
arnés/estrobo/ disipador de carga. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al Art. 37
del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
59 La superficie de apoyo del andamio es la adecuada ( indeformable). Art. 184 del Código
del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
60 El andamio cuenta con línea de vida independiente y los trabajadores sujetos a ella. Art.
184 del Código del Trabajo. Art. 184 del Código del Trabajo en relaciçón al Art 37 del D.S
Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud.
Excavaciones
61 Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para realizar excavaciones. Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud.
62 Los trabajadores que laboran al borde de la excavación cuentan con cinturón de

seguridad adosado a una cuerda de vida. u otra medida de prevención Art. 184 del
Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud.
63 La empresa cuenta con la evaluación de riesgos de derrumbe y ha prescrito medidas de

prevención. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de
64 Las pasarelas de tránsito al borde de excavaciones se encuentran son rodapié, y
barandas. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999,
Ministerio de Salud
Vanos aberturas y losas

56 Existe baranda permanente al borde de losas , vanos y aberturas Art. 184 del Código del
Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud
57 Si se realizan labores en vanos y aberturas estos se encuentran convenientemente

iluminados. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de
PAC Revisión
Código
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Fecha
Hoja de
O ra: Reposi ió Ruta T- , tra o Pelotillehue-Bue as Peras, Regió de los Natres
Número
ITEM:
CONSTRUCTORA ASESORIA A LA INSEPCCION FISCAL
Elemento a Procedim Respon. Tipo Criterio Tipo de
Etapa Tipo Inspeccion Frecuencia OBS Tipo punto Frecuencia OBS.
inspeccionar Normas Inspeccion Punto Aceptacion inspeccion
ELABORADO POR: APROBADO POR: ELABORADO POR: ELABORADO POR:

FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA: FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
OBSERVACIONES GENERALES
Ficha de Evaluación de Proveedores
Obra :
Elaborado Por :
Fecha :
Material no es
No cumple con la
Fechas de Solicitado o
Nombre Proveedor Producto N° Orden de Compra Atraso en la Cantidad
Recepción está en mal
Entrega Solicitada
estado
PAC Revisión
Código
PROGRAMA DE ENSAYOS Fecha
Hoja de
O ra: Reposi ió Ruta T- , tra o Pelotillehue-Bue as Peras, Regió de los Natres
Número
ITEM:
CONTRATISTA ASESORIA A LA INSEPCCION FISCAL
Tipo Criterio Tipo de
Etapa Elemento a ensayar Ensayo Normas Respon. Ensayo Frecuencia OBS. Tipo punto Frecuencia OBS.
Punto Aceptacion ensayo
ELABORADO POR: APROBADO POR: ELABORADO POR: ELABORADO POR:
FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:
Fecha del Formato:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 24-10-2011
Ref: PG-CG-04-COR
NO CONFORMIDADES
Revisión: 00
Pág. 1 de
Ítem o Actividad:
Proyecto: No Conformidad : N°
Elemento o documento
Emitido por :
afectado :
Empresa - Obra
Ubicación :
Empresa - Auditoría Interna

Referencia :
Cliente Reclamo del Cliente

Nombre del Responsable :
UNIDAD AFECTADA
Descripción de la No Conformidad :
Calidad Seguridad Salud Ocupacional Medio Ambiente
Grado : Menor Mayor Crítico
Causa probable :
Falta de capacitación Falla de material Falla de equipo
Método mal definido Especificación errónea Desconocimiento de los procedimientos
Documentos obsoletos Otros
Tratamiento del P. No C. 2º
1º
Reparar para cumplir con la
X especificación.
Rechazo
Aceptación bajo concesión Por
Empresa Cliente
Proveedor
Descripción del tratamiento.
Ejecutado por: Fecha: Verifico Requisitos:
Verificación de la Eficacia
Responsables: Tipo de Verificación Resultado de la verificación
Observaciones :
Genera Acción Correctiva : No Sí Número :
Emitido por : Aprobado por: Cerrado por: Verificó Eficacia:
Firma: Firma Firma Firma

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
PAC Revisión
Código
LISTADO DE EQUIPOS CONTOLADOS Fecha
Pelotillehue-Buenas Peras, Región de los
Número
Natres
FRECUENCIA
NUMERO EQUPO MARCA SERIE OBSERVACION
CONTROL
ELABORADO POR: APROBADO POR:

FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
Reposición Ruta T-23
Listado de Control de Registros
Página 1 de 1
Unidad Emisora :
Responsable :
Fecha Emisión :
TIEM PO DE
IDENTIFICACIÓN ALM AC ENAM IENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN DISPOSICIÓN
RETENCIÓN
l
Informe de No Conformidad,
Acción Correctiva o Preventiva Número:
Origen:
NO CONFORMIDAD = Menor [] Mayor [] Crítica []

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
PROVIENE: Auditoria Interna Nº

Auditoria Externa Nº
Otra Instancia
ITEM O ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
CAUSAS REALES / POTENCIALES:
ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA PROPUESTA:
Responsable de la implementación (Nombre y Firma):

Plazo:
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION:
Responsable de la verificación de la Implementación:

Plazo:
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA:
Responsable de la verificación de la Eficacia:

Plazo:
OBSERVACIONES:
Emitido por: Aprobado por: Cerrado por: Verificado por:
Firma: Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

PAC Revisión
Código
Fecha
Informe de Calificación
de Subcontratistas Hoja de
O ra: Reposi ió Ruta T- , tra o
Pelotillehue-Buenas Peras, Región de los Número
Natres
IDENTIFICACION DE SUBCONTRATISTAS
PUNUACION
OBSERVACION/MEDIDAS ADICIONALES DE CONTROL
ELABORADO POR: VISTO BUENO APROBADO POR:

FECHA: JEFE AREA: FECHA:
FECHA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
PAC Revisión
Código
Informe de Inspección Fecha
Número
Natres
ITEM O PARTIDAS
INSPECCIONADAS:
ACTIVIDAD:
UBICACIÓN:
Punto de Parada Punto de Control Ninguno

ASPECTOS INSPECCIONADOS
(Qué elementos o aspectos se inspeccionaron)
RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA:

RESULTADOS: INSPECCION INSPECCION
POSITIVA NEGATIVA
CAUSAS DE LA INSPECCION NEGATIVA
(Descripción obligatoria en caso de existir causa)
SE EMITE NO CONFORMIDAD NO SI N°
PROXIMA INSPECCION TRANSMISION

ALEGACIONES DEL RESPONSABLE
ENTERADO RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADO POR

PAC Revisión
Código
INFORME AUDITORIA INTERNA Fecha
Número
Natres
AREA AUDITADA: FECHA AUDITORIA:

RESPONSABLE DEL AREA AUDITADA:
INTERLOCUTORES:
EQUITPO AUDITOR:
RESUMEN DE LA AUDITORIA:
AUDITOR: AUDITOR JEFE
FIRMA FIRMA
TRANSMISION
FIRMA REVISION
Reposición Ruta T-23
Encuesta Satisfacción al Cliente
Página 1 de 1
Mu y Mu y
Satisfecho Insatisfecho No Se Aplica
satisfecho Insatisfecho
Conformidad de los
avances y producción
de obra
Objetivos de la calidad
de la obra
Nivel de compromiso
Trazabilidad de la
comunicación
Información del
progreso
Eficiencia frente a las

inquietudes
Comparación de
desempeño
Grado satisfacción
REF: PL-GO-77
ANEXO 2

42
OBRAS DE MEJORAMIENTO
ATENCION!!!!!!!!!!!!!
Sñr Usuario, disculpe las molestias
En las obras de reposición del camino que usted circula
en estos momentos, se están generando una serie
inconvenientes que dificultan su tránsito!
PEEEEEEERO…..NO SE PREOCUPE, PRONTAMENTE TENDRÁ UN CAMINO

MUCHO MEJOR!
PARA UNA BUENA CONDUCCIÓN MANTENGA LAS SIGUIENTES

PRECAUCIONES AL MOMENTO DE PASAR CERCA DE LA OBRA.
• MANEJE CON LOS VIDRIOS DEL VEHICULO CERRADOS.
• MANEJE CON PRECAUCION Y A UNA VELOCIDAD PRUDENTE.
• ESTE ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRANSITO.

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PLAN DE CALIDAD

Reposición Ruta T-23, Tramo Pelotillehue – Buenas

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

9 INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO (VER ANEXO 2) (MANUAL DE

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

"Reposición Ruta T-23, Tramo Pelotillehue – Buenas Peras,

El diseño contempla una calzada bi-direccional con pistas de 3,50

El pavimento proyectado contempla sectores con tratamiento

La reposición incluye también obras de drenaje y protección de la

De acuerdo al nuevo estándar que tendrá la Cuesta Alta, basados

INSPECTOR FISCAL TITULAR Ingeniero Civil Sr. Armando Casas L.

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DGOP N° 130 del 15 Noviembre de 2013.

2 AlCANCES DEL PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad contemplará la definición de un nivel de importancia tal, que permitirá la

a) Nivel 1: Nivel de importancia máxima que es determinado de acuerdo a la importancia

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

registro mediante herramientas adecuadas. En este punto incurren la mayoría de las

c) Nivel 3: Este nivel no implica actividades económicamente importantes y actividades

Clasificación de las Partidas de la obra “Reposición Ruta T-23, tramo Pelotillehue-Buenas

100 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

408-1.a CONCRETO ASFÁLTICO DE RODADURA CON POLIMERO

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

605-1 EMBUDOS PARA DESCARGAS DE AGUA

613-2 CONST. DE FOSOS Y CONTRAFOSOS A REVESTIR CON HORMIGÓN

700 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

100 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

101-2 REMOCION DE DUCTOS

107-1 CORTA Y REFORESTACIÓN DE BOSQUES

500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

2.2 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

 Los principales mejoramientos proyectados en el camino se refieren a los

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

 h) Ensanches de parada en curvas resguardando aspectos de seguridad vial

3 DEFINICIÓN DE PROCESOS Y SU PLANIFICACIÓN.

3.1 CARTA GANTT DEL CONTRATO MEJORAMIENTO

Carta Gantt Obra “Reposición Ruta T-23, tramo Pelotillehue-Buenas

Proyecto Mejoramiento Ruta P-40 2013 2014

LÍNEA CRÍTICA ------------------------------------

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA.

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

6 DOCUMENTOS Y NORMATIVA VIGENTE

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

6.2 MANEJO DE DOCUMENTOS INTERNOS

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA PARTIDAS NIVEL 1

Excavación de Encargado B. Adm., Anexo

Encargado B. Adm., Anexo

Casa Matriz: Los Robles #69, Chuchunco Tel: +89788787878 www.4ases.com

Encargado B. Adm, Anexo

Encargado B. Adm, Anexo

Encargado B. Adm, Anexo

Encargado B. Adm, Anexo

Encargado B. Adm Anexo