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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO 03
III. IDENTIFICACION 50
IV. FORMULACION 95
V. EVALUACION 135
ESTUDIO DE PREINVERSION
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
El proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina: “Construcción
de la Trocha Carrozable Localidad Cruce Tingo (00+00 Km) –
Huaynacollca (00+800km) – Cruz Pata (02+100km) – Carhuancho
(04+900km) – Yorgapirca (07+200km) – Gashapunta (08+800km),
Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco”
GRAFICO N° I
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
OBTIVO CENTRAL
ALTERNATIVA 01 (Seleccionada)
Construcción de 8+800 KM de carretera a nivel de trocha
carrozable con un ancho de calzada de 4.00 MTS, Construcción
de 7,667 ML cunetas, Construcción d e 15 Unidades de
Alcantarillas de acero corrugado y galvanizado, Construcción de
02 Unidades de Baden, señalización, Mitigación Ambiental.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Parámetros básicos
Índice medio diario Anual (IMDA)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) < 50 Veh/día
Velocidad de Diseño (VD)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : 30 Km. /h
Sección transversal de diseño: Un solo carril
Superficie de Rodadura
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : trocha carrozable.
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia de visibilidad de parada : 30m.
Distancia de visibilidad : 80m.
Las cunetas deberán ser cortados con posición de acuerdo con las
secciones transversales y con los rasantes indicados en los planos,
toda raíz, tacón y otra materia extraña que aparezcan en el fondo o
costado de las cunetas deberán ser recortadas de conformidad con
la inclinación de declive y la forma indicada en la sección mostrada
al contratista, mantendrá abierta y limpia de hojas, palos y otros
desechos, toda cuneta que hubiera construido.
Una característica con caminos estudiados es la ausencia de
cunetas, deficiencia que ha originado múltiples problemas, pues la
falta de drenaje superficial ha causado fallas en toda la plataforma;
resulta pues evidente la necesidad de dotar de cunetas a los
caminos.
Sección Triangular.
Ancho 0.50m.
Profundidad 0.30m.
Estas características se han tomado de las normas para el diseño
de caminos vecinales de tercer orden.
COMPONENTE 3: ALCANTARILLAS.
Se colocara 15 unidades de alcantarillas de acero corrugado y
galvanizado, con normal desfogue en la salida; según los planos de
detalles de obra de arte.
COMPONENTE 5: SEÑALIZACIÓN.
COMPONENTE 6: FLETE.
ALTERNATIVA 02
Construcción de 8+800 KM de carretera a nivel de trocha
carrozable con un ancho de calzada de 4.00 MTS, Construcción
de 7,667 ML cunetas, Construcción d e 15 Unidades de
Alcantarillas de concreto armado, Construcción de 02 Unidades
de Baden, señalización, Mitigación Ambiental.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Parámetros básicos
Índice medio diario Anual (IMDA)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) < 50 Veh/día
Velocidad de Diseño (VD)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : 30 Km. /h
Sección transversal de diseño: Un solo carril
Superficie de Rodadura
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : trocha carrozable.
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia de visibilidad de parada : 30m.
Distancia de visibilidad : 80m.
Peralte máximo normal : 10%.
Radio mínimo normal favorable : 12m (Vd = 30km/h y
peralte = 12%)
Radio mínimo excepcional : 10 m. (Vd =30km/h y
peralte=10%)
Pendiente máxima excepcional : 12 %
Ancho de calzada
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : 4.00 m.
Las cunetas deberán ser cortados con posición de acuerdo con las
secciones transversales y con los rasantes indicados en los planos,
toda raíz, tacón y otra materia extraña que aparezcan en el fondo o
costado de las cunetas deberán ser recortadas de conformidad con
la inclinación de declive y la forma indicada en la sección mostrada
al contratista, mantendrá abierta y limpia de hojas, palos y otros
desechos, toda cuneta que hubiera construido.
Una característica con caminos estudiados es la ausencia de
cunetas, deficiencia que ha originado múltiples problemas, pues la
falta de drenaje superficial ha causado fallas en toda la plataforma;
resulta pues evidente la necesidad de dotar de cunetas a los
caminos.
Sección Triangular.
Ancho 0.50m.
Profundidad 0.30m.
Estas características se han tomado de las normas para el diseño
de caminos vecinales de tercer orden.
COMPONENTE 3: ALCANTARILLAS.
COMPONENTE 5: SEÑALIZACIÓN.
En las partidas de señalización serán consideradas las señales
informativas, señales preventivas, señales reglamentarias, hitos
kilométricos y el flete de materiales en este rubro.
COMPONENTE 6: FLETE.
Se refiere al traslado de los materiales de construcción a
utilizarse en las
CUADRO N° II
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)
UNIDAD DE PRECIO PRECIO
DESCRIPCION META
MEDIDA UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.)
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A NIVEL DE
KM 8,80 376.395,01 3.312.276,08
TROCHA CARROZABLE L=8+800 KM
CUNETAS ML 7667,00 9,73 74.620,44
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS TMC 15
UNIDAD 15,00 7.679,33 115.189,92
UNIDADES)
BADEN TIPO I (02 UNIDADES) UNIDAD 2,00 11.104,20 22.208,39
SEÑALIZACIÓN UNIDAD 50,00 521,00 26.050,00
FLETE GLOBAL 1,00 25.000,00 25.000,00
IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1,00 36.559,65 36.559,65
COSTO DIRECTO 3.611.904,48
GASTOS GENERALES (10%) 361.190,45
UTILIDAD (10%) 361.190,45
SUB TOTAL 4.334.285,38
IGV (18%) 780.171,37
PRESUPUESTO DE OBRA 5.114.456,74
EXPEDIENTE TECNICO 72.238,09
SUPERVISION 108.357,13
PRESUPUESTO TOTAL 5.295.051,97
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° III
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)
UNIDAD DE PRECIO PRECIO
DESCRIPCION META
MEDIDA UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.)
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A NIVEL DE
KM 8,8 376.395,01 3.312.276,08
TROCHA CARROZABLE L=8+800 KM
CUNETAS ML 7667 9,73 74.620,44
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS CºAº 15
UNIDAD 15 10.013,97 150.209,48
UNIDADES)
BADEN TIPO I (02 UNIDADES) UNIDAD 2 11.104,20 22.208,39
SEÑALIZACIÓN UNIDAD 50 521,00 26.050,00
FLETE GLOBAL 1 25.000,00 25.000,00
IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 36.559,65 36.559,65
COSTO DIRECTO 3.646.924,04
GASTOS GENERALES (10%) 364.692,40
UTILIDAD (10%) 364.692,40
SUB TOTAL 4.376.308,85
IGV (18%) 787.735,59
PRESUPUESTO DE OBRA 5.164.044,44
EXPEDIENTE TECNICO 72.938,48
SUPERVISION 109.407,72
PRESUPUESTO TOTAL 5.346.390,64
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Costos de operación y mantenimiento
Rutinario.- Los costos de mantenimiento rutinario para la Alternativa
Nº 1 asciende a S/. 18,514.02 (Dieciocho Mil Quinientos Catorce con
02/100 Nuevos Soles).
CUADRO N° IV
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENO RUTINARIO,
ALTERNATIVA 01 Y 02 (NUEVOS SOLES)
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO
Limpieza general KM 8,8 200,00 1.760,00
Limpieza de cunetas ML 7667 0,50 3.833,50
Limpieza de alcantarillas UNIDAD 15 50,00 750,00
Bacheo del 10% del
terraplen (de un total de M2 3520 2,00 7.040,00
35,200 M2 de plataforma)
Vigilancia y control KM 8,8 100,00 880,00
COSTO DIRECTO 14.263,50
GASTOS GENERALES (10%) 1.426,35
SUB TOTAL 15.689,85
IGV (18%) 2.824,17
TOTAL MANTENIMEINTO 18.514,02
KM 8,80
COSTO POR KILOMETRO 2.103,87
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° V
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENO RUTINARIO,
ALTERNATIVA 02 (NUEVOS SOLES)
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO
Limpieza general KM 8,8 200 1.760,00
Limpieza de cunetas ML 7667 0,5 3.833,50
Limpieza de alcantarillas UNIDAD 15 250 3.750,00
Bacheo del 10% del
terraplen (de un total de M2 3520 2 7.040,00
35,200 M2 de plataforma)
Vigilancia y control KM 8,8 100 880,00
COSTO DIRECTO 17.263,50
GASTOS GENERALES (10%) 1.726,35
SUB TOTAL 18.989,85
IGV (18%) 3.418,17
TOTAL MANTENIMEINTO 22.408,02
KM 8,80
COSTO POR KILOMETRO 2.546,37
CUADRO N° VI
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENO PERIODICO,
ALTERNATIVA 01 y 02 (NUEVOS SOLES)
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO
Escarificado y reposición de
terraplén con material de
préstamo (e=0.05) (50% de un M2 17.600,00 2,50 44.000,00
total de 35,200 M2 de
plataforma)
COSTO DIRECTO 44.000,00
GASTOS GENERALES (10%) 4.400,00
SUB TOTAL 48.400,00
IGV (18%) 8.712,00
TOTAL MANTENIMEINTO 57.112,00
KM 8,80
COSTO POR KILOMETRO 6.490,00
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales no es más que la contribución neta del
proyecto en los beneficios, que se contrastarán con los costos de
inversión para medir la rentabilidad. Estos se determinan por la
diferencia entre los beneficios obtenidos en una situación con
proyecto, menos los beneficios de sin proyecto. En el siguiente cuadro
se muestran los beneficios incrementales cuantitativos para las
alternativas propuestas en el proyecto.
CUADRO N° VII
BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS (NUEVOS SOLES)
BENEFICIOS INCREMENTALES AGRICOLA.
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 329.981 350.539 372.377 395.576 420.221 446.400 474.211 503.754 535.138 568.477
Trigo 26.660 28.321 30.086 31.960 33.951 36.066 38.313 40.700 43.236 45.930
Maíz -11.762 -12.495 -13.273 -14.100 -14.979 -15.912 -16.903 -17.956 -19.075 -20.263
Oca 98.209 104.327 110.827 117.731 125.066 132.857 141.134 149.927 159.267 169.190
Olluco 113.136 120.185 127.672 135.626 144.076 153.052 162.587 172.716 183.476 194.907
TOTAL 556.224 590.877 627.688 666.793 708.335 752.464 799.342 849.141 902.043 958.240
CUADRO N° VIII
BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS PECUARIOS (NUEVOS SOLES)
BENEFICIOS INCREMENTALES PECUARIO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
9.938 10.524 11.145 11.803 12.499 13.236 14.017 14.844 15.720 16.648
Proyecto"
Carne - Ovino 3.168 3.355 3.553 3.763 3.985 4.220 4.469 4.733 5.012 5.308
Lana - Ovino 104 110 116 123 130 138 146 155 164 173
Carne - Vacuno 6.544 6.930 7.339 7.772 8.231 8.716 9.231 9.775 10.352 10.963
Leche - Vacuno 122 129 136 145 153 162 172 182 192 204
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° IX
BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES (NUEVOS SOLES)
BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES
DESCRIPCION
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
TOTAL 566.162 601.401 638.833 678.596 720.834 765.700 813.360 863.986 917.763 974.888
I. Impacto ambiental.
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los
efectos que tendrá la ejecución de obras en el entorno ambiental,
por lo tanto constituye un análisis y evaluación de las
consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas
de mitigación.
En el medio físico
En el Suelo y Geomorfología
Etapa de construcción. Entre los impactos que se producirán en
En el Medio Biológico
En la vegetación
Etapa de construcción. En general, las afecciones a la vegetación
por la construcción de las obras de infraestructura, estarían
asociadas a los espacios a ser ocupados por el trazo propuesto y
por las instalaciones auxiliares (campamentos, patio de
maquinarias, canteras y botaderos). En el presente caso, la
construcción afectaría el ancho completo de la vía y en el
mejoramiento una pequeña área ubicada en ambas márgenes.
Respecto a las áreas a ser ocupadas por el campamento y patio de
maquinarias, se considera la posibilidad de afectación a la
vegetación, debido a que son terrenos de cubierta vegetal.
Asimismo, se considera la posibilidad de afectación a la vegetación
en las canteras de extracción de materiales de préstamo y
botaderos.
Otras acciones del proyecto que ocasionarían perjuicios a la
vegetación serán: el movimiento de tierras y el transporte de
material de préstamo y residual. En este sentido, los impactos
sobre la vegetación en esta zona se traducen en la incidencia sobre
cultivos, pues como se ha descrito inicialmente, que la mayor parte
J. Organización y Gestión
La ejecución del Proyecto de Inversión Pública (PIP) estará a cargo de
la Municipalidad Distrital de Conchamarca. Institución Pública
encargada de la prestación y gestión del Distrito de Conchamarca,
así como la prestación de los servicios de ámbito local. Ésta
constituida como persona jurídica de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad a la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades (LOM). El proyecto y su ejecución se enmarcan en
su artículo 79º num.4.1).
La Municipalidad, es una Instancia orgánica con capacidad para
desarrollar funciones administrativas y contables, por lo que
representa una Unidad Ejecutora, cuenta con capacidad
administrativa que: Determina y recauda ingresos; contrae
compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la
legislación aplicable; registra la información generada por las
acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o
cumplimiento de metas.
K. Plan de Implementación
CUADRO N° XI
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍNANCIERA
CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE LOCALIDAD CRUCE TINGO 00+00 KM – HUAYNACOLLCA 00+800KM – CRUZ PATA 02+100KM –
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO:
CARHUANCHO 04+900KM – YORGAPIRCA 07+200KM – GASHAPUNTA 08+800KM, DISTRITO DE CONCHAMARCA – AMBO – HUÁNUCO
REGIÓN: HUANUCO
PROVINCIA: AMBO 2 INDIRECTA
DISTRITO: CONCHAMARCA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP : X
NOMBRE DEL ALCALDE: DALI JIMENEZ ESCOBAL
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 0 36.119 36.119 0 2.412.579 2.412.579 125.704 184.368 87.585 0 5.295.052
AVANCE MENSUAL ACUMULADO 0 36.119 72.238 72.238 2.484.817 4.897.395 5.023.100 5.207.467 5.295.052 5.295.052
L. Marco Lógico
CUADRO N° XII
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN NARRATIVO INDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
-Aumento de ingreso per cápita en 20% - Estadísticas de INEI y ENAHO.
-Disminución de las necesidades básicas insatisfechas al finalizar el - Censo Agrario.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de
FIN
producción agropecuarios del área de -Acceso del Flujo Vehicular en un 100% de lo previsto. -Encuesta de opinión de los beneficiarios y -Mercado estable para la comercialización de sus
influencia del proyecto con los mercados -Disminución de los tiempos y costos de transporte de carga y transportistas. productos.
O
de consumo a través de la interconexión pasajeros. -Estadísticas de producción agropecuaria. -Gestión adecuada para el mantenimiento,
con la vía nacional Huánuco - Lima. -Conteo de Tráfico Vehicular semestral. provisión de recursos y supervisión permanente.
- Existen 8+800 km de trocha carrozable.
COMPONENTES
ESTUDIO DE PREINVERSION
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
DISTRITO DE CONCHAMARCA
PROVINCIA DE AMBO
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
B) Micro Localización.
La “Trocha Carrozable Cruce Tingo–Huaynacollca–Cruz Pata–
Carhuancho–Yorgapirca–Gashapunta” se encuentra ubicado
en la jurisdicción del Centro Poblado rural de San Miguel de
Rancay en el distrito de Conchamarca, ésta ubicado en la parte
Sur – Oeste del distrito.
IMAGEN 02
MICRO LOCALIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE RANCAY, EN LA JURISDICCIÓN DEL
DISTRITO DE CONCHAMARCA
IMAGEN 03
MICRO LOCALIZACIÓN DEL TRAMO CRUCE TINGO–HUAYNACOLLCA–CARHUANCHO–YOGAPIRCA–
GASHAPUNTA, EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA
C) ACCESIBILIDAD.-
El acceso al punto de inicio del proyecto se da por; la vía
nacional asfaltada Huánuco - Lima hasta el punto denominado
las Pampas ubicado a una distancia de 40 KM, y desde ahí
hasta el punto denominado cruce Tingo (punto de inicio del
tramo) por una trocha afirmada con una distancia de 12 KM; el
tiempo total de recorrido es de aproximadamente 01 hora con
30 minutos en auto o camioneta.
CUADRO Nº 01:
DE DISTANCIAS Y TIEMPO DE RECORRIDO AL PUNTO DE INICIO DEL TRAMO
UBICACIÓN DISTANCIA TIEMPO TIPO DE
De A (Km.) (Hr) CARRETERA
Huánuco Unguymaran 14 45min Asfaltada
Unguymaran Rancay 12 1:00 Hr Trocha Carrozable
Rancay Cruce Tingo 02 15min Trocha Carrozable
Cruce Tingo Huaynacollca
Huaynacollca Cruz Pata
Cruz Pata Carhuancho 8+800 TRAMO EN ESTUDIO
Carhuancho Yorgapirca
Yorgapirca Gashapunta
Fuente: Trabajo de campo.
2.2. Institucionalidad.
La Unidad Formuladora y ejecutora es el Municipio Distrital de
Conchamarca, quien tiene los siguientes órganos técnicos
responsables con sus respectivas características.
Cuadro 03
Datos de la Oficina de Programación de Inversiones
Nombre dela Oficina de Programación de Inversiones de la Municipalidad Distrital de
OPI Conchamarca
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Conchamarca
Nombres y
Funcionario Paul Erich Antonio Nieto
Apellidos
responsable de
E-mail economo81@hotmail.com
la U.F
Teléfono 998993777
Dirección Jr. Unión S/N - Plaza De Armas
Fuente: Municipalidad distrital de Conchamarca y MEF
A) Unidad Ejecutora.
Cuadro 04
Datos de la Unidad Ejecutora
Nombre de la U.E. Municipalidad Distrital de Conchamarca
Sector Gobierno local
Pliego Municipalidad Distrital de Conchamarca
Dirección Jr. Unión S/N - Plaza De Armas
Persona Responsable de la UE Sr. Dalí Jiménez Escobal (Alcalde).
Cargo Alcalde
Dirección Jr. Unión S/N - Plaza De Armas
Teléfono 996994668
Fuente: Municipalidad distrital de Conchamarca y MEF
Elaboración: Equipo Técnico
B) Órgano Técnico.
El órgano Técnico encargado de gerenciar, coordinar y/o
ejecutar los aspectos técnico del PIP es la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital
de Conchamarca, quien tiene la capacidad técnica para
ejecutar proyectos de esta naturales y dispone del personal
técnico en planta.
Cuadro 05
Datos del Órgano Técnico
Municipio Distrital de Conchamarca
Nombre del Órgano Técnico Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Conchamarca
Dirección Jr. Unión S/N - Plaza De Armas
Responsable de Órgano Técnico Ing. Luis Ángel Damián Zevallos
Cargo Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Teléfono 968421553
Fuente: Municipalidad distrital de Conchamarca
Elaboración: Equipo Técnico
2.4.1. Antecedentes.
Actualmente en el Perú, se observa un escaso porcentaje de
localidades que están interconectadas, lo que dificulta
enormemente su posibilidad de desarrollo. En el contexto actual
de globalización e integración regional, esta situación representa
una clara desventaja respecto a los demás países del continente,
cuyos índices de interconexión en la mayoría de los casos son
bastante superiores, relegando al Perú al último lugar en
Latinoamérica.
a. Política Nacional:
La Constitución política del Perú.
Que establece en su Artículo 59 lo siguiente: “El Estado estimula
la construcción de riqueza y garantiza la libertad de trabajo,
comercio e industria”. El estado promueve construcción de riqueza
y la no exclusión sobre todo en localidades que se encuentran muy
alejados.
El Acuerdo Nacional
Al Acuerdo Nacional, aprobado en julio del 2002, que contiene un
conjunto de Políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso, con el fin de definir un rumbo para
el desarrollo sostenible del país. Dichas políticas sirven de marco
de referencia para la formulación de planes y estrategias de todos
las instituciones públicas y privadas del país y para diseñar una
visión compartida de lo que anhelamos para el país.
La visión compartida a la que hace referencia el Acuerdo Nacional
se concretó en el Plan Bicentenario: El Perú hacia 2021 un Perú
con el siguiente perfil económico, social, cultural e institucional.
Una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de
Derecho en condiciones de alta calidad de vida e igualdad de
oportunidades.
Una economía dinámica, diversificada, de óptimo nivel
tecnológico, equilibrada regionalmente, que favorece la
inversión privada y la innovación, con pleno empleo y alta
productividad del trabajo.
Una sociedad donde la pobreza y la pobreza extrema han
sido erradicadas, que registra una renta media alta y un
desarrollo humano elevado, contándose con mecanismos
redistributivos para propiciar la equidad social y el manejo
sostenible de los recursos naturales.
Plan Bicentenario
El Perú hacia el 2021, una sociedad democrática en la que
prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes
tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para
desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos
un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía
es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada
regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
b. Políticas Sectoriales
Ley General de Transporte y Transito Ley Nº 27181
Articulo Nº 18.- De las competencias de las Municipalidades
distritales 18.1 Las Municipalidades Distritales ejercen las
siguientes competencias:
En materia de transporte: en general, que los reglamentos
nacionales y las normas emitidas por la municipalidad
provincial respectiva les señalen y en particular, la
regulación del transporte menor (moto taxis, Similares).
En materia de transito: la gestión y fiscalización, dentro de
su jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que
emita la municipalidad provincial respectiva y los
reglamentos nacionales pertinentes.
En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y
renovación de los sistemas de señalización de transito de su
jurisdicción, conforme al reglamento nacional respectivo.
Asimismo, son competentes para construir, rehabilitar, mantener
o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su
jurisdicción.
18.2 En el caso en que dos distritos contiguos requieran una
gestión conjunta de transporte y tránsito terrestre, las
c. Políticas regionales
Al Plan de desarrollo regional concertado 2009 –
2021(reformulado) cuyo visión es: “Huánuco Región
democrática, descentralizada, integrada, competitiva; con
Desarrollo Humano Sostenible en equidad e identidad”, el
proyecto se enmarca con la dimensión de Desarrollo Económico
- Productivo, que promueva y realiza la modernización de la
actividad económica, ampliar y mejorar la articulación vial y
energética para aprovechar las potencialidades e inversión en el
marco de una sostenibilidad ambiental.
El objetivo estratégico planteado para el cumplimiento de la
dimensión Desarrollo Económico - Productivo es mejorar la
rentabilidad y competitividad de los sectores económicos,
principalmente turística, agraria, agroindustrial y vial, con
enfoque territorial y sistémico.
El objetivo estratégico planteado para el cumplimiento de la
dimensión de Desarrollo Social es: “Garantizar el servicio
ESTUDIO DE PREINVERSION
CAPITULO III
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.1.1. El área de influencia y área de estudio
IMAGEN Nº 04
MAPA VIAL DE LA PROVINCIA DE AMBO
IMAGEN Nº 05
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN VISTA SATELITAL
Valle Aluvial
Morfológicamente este paisaje presenta un fondo de valle con
terrazas amplias fluvio-aluviales, aptas para labores agrícolas (valle
del río Huallaga, en los distritos de Tomaykichwua, Conchamarca,
Ambo y San Rafael; valle del río Huertas en los distritos de Huácar,
Colpas y Cayna). Estas terrazas están limitadas en ambos flancos
por suaves pendientes, las que son disectadas por numerosos ríos y
quebradas que vierten sus aguas a estos valles. La erosión pluvial es
el agente principal en su modelado, trayendo consecuentemente una
movilización y socavamiento permanente del material a lo largo del
río Huallaga. Se ubican en las partes bajas del área de estudio entre
los 2,040 m.s.n.m. aproximadamente, con suelos de granulométrica
gruesa y gravas entre mezcladas con materiales más finoarena, limo,
arcilla.
Colinas Altas
Se desarrollan encima de los valles aluviales en casi toda la
provincia, está conformada por elevaciones sub redondeadas con
desniveles que van desde los 2,000 a 3,000 m.s.n.m.
aproximadamente, ubicadas paralelamente a los ríos Huallaga y
Huertas respectivamente; formadas por esquistos micáceos a
sericíticos de color verde, en la parte inferior de las micro cuencas y
sub cuencas que fluyen sus aguas al río Huallaga y por filitas
esquistosas de color gris marrón a gris oscuro en la cabecera de la
sub cuenca del río Huertas. Debido a las condiciones climáticas
favorables en este paisaje se desarrolla una agricultura con cultivos
transitorios, siendo necesaria la construcción de sistemas de riego,
que permitirán ampliar la frontera agrícola y diversificar los cultivos.
Valle Cañon
Estos valles se encuentran ligados a los valles formados por
depósitos aluviales, profundos y encañonados los cuales tienen su
perfil transversal en forma de “V” sus flancos son empinados y
escarpados, el grado de erosión de la zona es fuerte, siendo
controlado por la pendiente del terreno, se le observa en las zonas
montañosas, principalmente en los valles formados por los ríos
Coquín y Quío en los distritos de Colpas y Cayna, quebrada Huacari
en el distrito de Huácar; y en el río Blanco en el distrito de San
Rafael.
Montaña Denudativa
Se encuentra en la parte alta y media de las micro cuencas del río
Quío y la quebrada Huacari que tributan al río Huallaga y en la
divisoria de aguas entre los ríos Huertas y Tingo. Esta superficie de
erosión está bien desarrollada en el área y forma mucho de los
taludes entre los 3,200 y 4,100 m.s.n.m. aproximadamente, que
ocurren en la margen derecha del río Huallaga, conforma la
estructura montañosa de la cordillera oriental y faja subandina, el
Montaña Glaciar
Se hallan distribuidos en la cordillera oriental al lado este de la
provincia, se caracteriza por estar constituido por crestas
escarpadas, valles glaciares y valles fluvio-glaciares. El grado de
erosión está marcado por la fuerte acción del hielo en periodos
pasados y por los ríos (pluvial-aluvial); se constituyen en las líneas
divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Panao (provincia
Pachitea) y tributarios en el margen derecha del río Huallaga
(provincia Ambo); su altitud máxima alcanza los 4 600 m.s.n.m.
aproximadamente; en la actualidad este paisaje se identifica en los
distritos de Conchamarca, Tomayquichua, Ambo, San Rafael y
Cayna.
Laguna Glaciar
Extensión de agua de pequeñas, medianas y hasta grandes
dimensiones ubicadas sobre el paisaje descrito con anterioridad
(montala glaciar), circundada por superficies de topografía plana a
semiplano.
Desplazamiento
Este evento se produce en algunas zonas de los distritos de Ambo y
Huácar, los cuales actividades fundamentalmente por las
precipitaciones, causan el desplazamiento pendiente abajo y hacia
fuera de pequeñas y grandes cantidades de tierra y rocas,
obstruyendo vías de acceso.
CUADRO Nº 10
IMAGEN Nº 06
IMAGEN Nº 07
b.3. TOPOGRAFÍA
b.4. ACCESIBILIDAD
La ruta de acceso al inicio del tramo en estudio “Trocha Carrozable
Localidad Cruce Tingo (00+00 Km)–Huaynacollca (00+800km)–Cruz
Pata (02+100km)–Carhuancho (04+900km)–Yorgapirca (07+200km)–
Gashapunta (08+800km)”, desde el departamento de Huánuco es
como sigue:
CUADRO Nº 12:
DISTANCIAS Y TIEMPO DE RECORRIDO AL PUNTO DE INICIO DEL TRAMO
UBICACIÓN DISTANCIA TIEMPO TIPO DE
De A (Km.) (Hr) CARRETERA
Huánuco Unguymaran 14 45min Asfaltada
Unguymaran Rancay 12 1:00 Hr Trocha Carrozable
Rancay Cruce Tingo 02 15min Trocha Carrozable
Cruce Tingo Huaynacollca
Huaynacollca Cruz Pata
Cruz Pata Carhuancho 8+800 TRAMO EN ESTUDIO
Carhuancho Yorgapirca
Yorgapirca Gashapunta
Fuente: Trabajo de campo.
Servicios.
En el área de influencia se tiene disponibilidad de mano de obra no
calificada, y algún que otro trabajador con experiencia de operario.
El grueso de la mano de obra calificada será tomado las ciudades de
Ambo, Huánuco y otras ciudades cercanas.
Insumos y materiales.
Los diversos insumos como cemento, tubería, calaminas, soldadura,
pinturas, alambre, clavos, etc. serán adquiridos y traídos desde la
ciudad de Ambo, o en todo caso de la ciudad Huánuco.
Los materiales como agregados, material de afirmado, arcilla, agua,
madera y demás elementos en estado natural serán proveídos de
canteras y fuentes de la zona.
Maquinaria y equipo.
Por su disponibilidad y acceso se traerá desde las ciudades más
cercanas al área de influencia.
Heladas.
Durante los meses de mayo, junio y julio.
Sequía.
Durante los meses de julio, agosto y setiembre.
Este variado y tan cambiante clima, trae consigo la mayor incidencia
de enfermedades respiratorias que necesitan de una mayor atención
por parte de los establecimientos de salud de esta jurisdicción.
b. Beneficiarios.
Los pobladores de la las localidades de Huaynacollca, Cruz Pata,
Carhuancho, Yorgapirca y Gashapunta y caseríos ubicados dentro
del ámbito de influencia del Proyecto, se encuentran en una
zona productiva, siendo su actividad económica principal la
agropecuaria, no obstante su desarrollo se halla limitado por la
inexistencia de vías carrozables en la zona. La construcción de trocha
carrozable, posibilitara el tránsito de vehículos pequeños y medianos,
que permitan sacar los productos de la zona hacia los principales
mercados.
Los pobladores beneficiarios del proyecto, convencidos que con la
ejecución de la obra se mejorará su calidad de vida, al crearse
nuevas oportunidades de desarrollo para su población y teniendo
conciencia de la importancia del proyecto, han apoyado
voluntariamente en los trabajos de campo que se han realizado para
el presente estudio, así mismo han expresado su compromiso para
participar en las diversas actividades programadas para la ejecución
de la obra: tal es así mediante acta que se adjunta en el apartado
anexos, los beneficiarios se comprometieron a aportar la mano de
obra no calificada para el mantenimiento rutinario de la vía en los
años posteriores y será la Municipalidad Distrital de Conchamarca,
la encargada de organizar y dirigir a los beneficiarios en faenas
comunales para el mantenimiento y conservación del camino vecinal
a construir, así mismo los pobladores de la zona de influencia
representados por sus autoridades se comprometieron a subsanar
legalmente los predios por donde atraviesa el trazo.
c. Transportistas.
Conformados por transportista público y privados, que tendrán
acceso a los tramos a intervenir. La intervención del tramo “Cruce
Tingo (00+00 Km) a Gashapunta (08+800km)” ha generado una
respuesta favorable en los transportistas que operan en el distrito,
en vista de que con la construcción de la trocha se genera un nuevo
mercado a servir por el transporte.
Facilitar la
información
durante la
Dificultades para
Contar con formulación del
el traslado de sus Solicitar apoyo
Población infraestructura proyecto y se
productos a su gobierno
beneficiaria vial en buenas comprometen a
agrícolas y local.
condiciones. donar terrenos por
pecuarios.
donde se proyecta
la trocha carrozable
(se adjunta acta)
Brindar servicio
Inexistencia de
Brindar Usar adecuado a la
infraestructura
servicio de adecuadamente población de
vial para
Transportistas transporte de la influencia y hacer
prestación de
manera infraestructura uso adecuado de la
servicio de
oportuna. vial. vía según normas
transporte.
de transporte.
CUADRO N° 15
POBLACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Tasa de
Población Población
crecimiento
Localidad del Área de Influencia según INEI según INEI
intercensal del
1993 2007
Distrito
Distrito de Conchamarca 4625 5855 1,70%
Dpto. Huánuco Prov. Ambo Dist.
384 243 1,70%
Conchamarca Ccpp Rur. Rancay
FUENTE: Censos Nacionales 2007 y Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
La población fue proyectada al año 2016 (año cero del proyecto) con la
tasa de crecimiento del Distrito de Conchamarca de 1.7%,
obteniendo así 283 personas.
CUADRO Nº 16
POBLACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Tasa de
Población Población Población
crecimiento
Localidad del Área de Influencia según INEI según INEI actualizada
intercensal del
1993 2007 al año 2016
Distrito
Distrito de Conchamarca 4625 5855 1,70% 6813
Dpto. Huánuco Prov. Ambo Dist.
384 243 1,70% 283
Conchamarca Ccpp Rur. Rancay
FUENTE: Censos Nacionales 2007 y Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Migración interna
En el distrito de Conchamarca se observan dos patrones importantes
de migración predominando la primera a partir del mes de Enero a
Marzo por las vacaciones y del mes de julio a agosto para buscar
trabajo en épocas que no hay sembrío ni cosechas inmigrando a la
selva, Costa y otros; este comportamiento se observa generalmente en
adolescentes y jóvenes quienes salen en búsqueda de trabajo y
superación; sin embargo en la actualidad la migración de los adultos
y en algunos casos de familias íntegras se da durante toda la época
del año debido a la falta de trabajo y a que la siembra de sus
productos alimenticios ya no les da resultados positivos como
producto de los factores climáticos y a la pérdida de sus animales
producto de robos y asaltos.
CUADRO Nº 17
POBLACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Categorías Casos % Acumulado %
Agri. ganadería, caza y silvicultura 159 98,15% 98,15%
Comercio por menor 3 1,85% 100,00%
Total 162 100,00% 100,00%
FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007 y Trabajo de Campo
Aspecto productivo.
La población del área de influencia del proyecto que comprenden las
zonas integradas tienen como actividad principal la producción
agrícola y pecuaria, sus cultivos son en secano y se realizan una vez
al año; sin embargo dicha población tiene la alternativa viable de
mejorar su producción y acceder al mercado en condiciones
competitivas con la ejecución del presente proyecto. Por las
CUADRO Nº 18
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE
CONCHAMARCA SEGÚN INEI 2007
DETALLE Pob. %
Población Distrital Total 5.855 100
Población C.C.P.P. Rancay 243 100
Actividad Económica de la Población 207 100,0%
PEA Ocupada 162 78,3%
No PEA 45 21,7%
PEA ocupada según ocupación principal 162 100%
Comerciantes vendedores al por menor (no ambulatorio) 2 1%
Agricultores (explotadores) y trabajadores calificados de
36 22%
cultivos para el mercado
Agricultores (explotadores) y trabajadores calificados de
1 1%
plantaciones de árboles y arbustos
Explotadores agrícolas, polivalentes o mixtos (agrícolas,
21 13%
pecuarios y forestales)
Vendedor ambulante de productos alimenticios
1 1%
manufacturados
Peones de labranza y peones agropecuarios 101 62%
FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007. XI de población y VI de vivienda
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Actividad Económica.-
Según la dirección Regional de Agricultura de Huánuco, la actividad
agrícola en el Distrito de Conchamarca tiene una temporalidad de
una cosecha al año, es decir, durante cada año se realiza una
campaña agrícola.
CUADRO Nº 19
SUPERFICIE AGRÍCOLA DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA Y ÁREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO AÑO 2012
DISTRITO DE AREA DE
CATEGORIA
CONCHAMARCA INFLUENCIA
1) SUPERFICIE TERRITORIAL TOTAL (KM2) 265.55
2) UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS 1.114,00 71
3) SUPERFICIE DE UNIDADES AGROPECUARIAS
2.440,36 500,00
CON TIERRAS (Has)
4) SUPERFICIE AGRICOLA DE UNIDADES
1.617,63 331,43
AGROPECUARIAS (Has)
4.1) SUPERFICIE AGRICOLA CON TIERRAS DE
1.515,92 310,59
LABRANZA (Has).
- Tierras con cultivos transitorios (Has). 711,75 145,83
- Tierras en barbecho (Has). 425,11 87,10
- Tierras en descanso (Has). 204,69 41,94
- Tierras agrícolas no trabajadas (Has). 174,37 35,73
4.2) SUPERFICIE AGRICOLA CON TIERRAS DE
68,27 13,99
CULTIVOS PERMANETES (Has).
- Tierras con cultivos permanentes propiamente dichos
36,74 7,53
(Has).
- Tierras con pastos cultivados (Has). 22,21 4,55
- Tierras con cultivos forestales (Has). 9,32 1,91
4.3) SUPERFICIE AGRICOLA CON CULTIVOS
33,44 6,85
ASOCIADOS (Has).
5) SUPERFICIE NO AGRICOLA DE UNIDADES
822,73 168,57
AGROPECUARIAS (Has).
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 y Trabajo de campo.
CUADRO Nº 20
SUPERFICIE DE CULTIVOS PERMANENTES TRANSITORIOS Y ASOCIADOS EN EL
DISTRITO DE CONCHAMARCA AL AÑO 2012
Esta bajo riego o secano Total
Tipo de cultivo
Riego Secano (HA)
Permanentes: Frutales 30 3 32
Permanentes: Industriales 4 - 4
Permanentes: Pastos Cultivados 22 - 22
Permanentes: Cultivos Forestales 7 3 9
Transitorios: Cereales 206 11 217
Transitorios: Frutas 11 - 11
Transitorios: Hortalizas 23 0 23
Transitorios: Leguminosas 86 3 88
Transitorios: Tubérculos y Raíces 266 35 301
Transitorios: Forrajes 14 - 14
Transitorios: Agroindustrial 51 - 51
Transitorios: Flores 6 - 6
Asociados: Transitorios 32 1 33
Total 757 56 813
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
CUADRO Nº 21
SUPERFICIE DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE CONCHAMARCA SEGÚN
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS AL AÑO 2012
Esta bajo riego o secano
Cultivos Total (HA)
Riego Secano
Melocotonero 0,25 - 0,25
Papaya 16,48 - 16,48
Platano 0,25 - 0,25
Tuna 1,00 2,50 3,50
Vergel Fruticola 11,93 - 11,93
Café 1,34 - 1,34
Tara 2,99 - 2,99
Alfalfa 22,21 - 22,21
Eucalipto 6,72 2,60 9,32
Avena grano 0,25 - 0,25
Cebada grano 5,09 0,48 5,57
Maiz amarillo duro 44,39 1,00 45,39
Maiz amiláceo 112,97 7,56 120,53
Maiz choclo 8,07 0,00 8,07
Maiz morado 28,10 0,00 28,10
Trigo 7,14 2,12 9,26
Fresa 1,95 - 1,95
Granadilla 4,40 - 4,40
Mani para fruta 4,59 - 4,59
Acelga 0,25 - 0,25
Aji 1,00 - 1,00
Ajo 0,25 - 0,25
Alcachofa 3,00 - 3,00
Apio 0,25 - 0,25
Beterraga 1,00 - 1,00
Caigua 0,25 - 0,25
Calabaza 1,00 - 1,00
Cebolla 0,66 - 0,66
Cebolla china 0,11 - 0,11
Col 0,87 - 0,87
Culantro 0,13 - 0,13
Poro 0,25 - 0,25
Tomate 1,26 - 1,26
Vergel horticola 5,87 - 5,87
Zanahoria 1,78 - 1,78
Zapallo 5,25 0,25 5,50
Arveja 20,31 0,13 20,44
Arvejón 0,25 - 0,25
Frijol 60,00 0,00 60,00
Haba 3,02 0,75 3,77
Tarhui 2,02 1,88 3,90
Arracacha 0,70 - 0,70
Camote 13,90 - 13,90
Oca - 0,45 0,45
Olluco - 0,45 0,45
Papa amarilla 56,44 5,70 62,14
Papa blanca 186,85 28,87 215,72
Papa nativa 1,50 0,00 1,50
Yuca 6,50 - 6,50
Avena forrajera 0,25 - 0,25
Maiz chala 13,49 0,00 13,49
Caña de azúcar para alcohol 51,20 - 51,20
Flores varias 0,74 - 0,74
Gladiolo 4,79 - 4,79
Arveja-haba 0,25 - 0,25
Haba-maiz 0,23 0,25 0,48
Maiz-cebada 0,07 0,00 0,07
Maiz-frijol 27,81 0,50 28,31
Oca-olluco - 0,70 0,70
Papa-arveja 0,50 - 0,50
Arveja-cebada grano 0,13 - 0,13
Haba-calabaza 0,50 - 0,50
Arracacha - camote 2,50 - 2,50
Total 757,25 56,20 813,44
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
CUADRO N° 22
PRODUCCIÓN AGRICOLA DEL AREA DE INFLUENCIA
PARTICIPACION
EN LA RENDIMIENTO PRODUCCIÓN
PRODUCTOS TOTAL (HA)
SUPERFICIE (T/Ha) (T)
CULTIVADA (%)
Papa 45% 124,63 25,00 3.115,67
Trigo 8% 22,21 3,50 77,74
Maíz 30% 90,14 2,80 252,40
Oca 6% 17,31 25,00 432,73
Olluco 11% 31,16 16,00 498,51
TOTAL 100% 285,45
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Actividad Pecuaria.-
La actividad pecuaria está centrada en la crianza de ganado vacuno
y ovino, principalmente, aunque en menor proporción en la crianza
de animales menores como cuyes, cerdo y gallinas1.
1
Entrevistas a los pobladores y observaciones del trabajo de campo
CUADRO N° 23
PRODUCCIÓN PECUARIA DEL AREA DE INFLUENCIA
PROMEDIO DE
UNIDADES
ESPECIES CANTIDAD GANADO POR UNIDAD
AGROPECUARIAS
AGROPECUARIA
OVINO 479 71 7
VACUNO 257 71 4
TOTAL 736
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Niveles de Ingresos.-
Según el Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD – 2009)
el ingreso per cápita familiar mensual en el Distrito de Conchamarca
es de S/.250.30 Nuevos Soles, ingreso económico familiar que se
encuentra muy por debajo de la canasta básica familiar. Esta
situación es consecuencia del escaso desarrollo ganadero y agrícola,
proceso de tercerización de la economía, bajo nivel de
competitividad, agricultura de subsistencia, etc.
Cuadro Nº 24
I.E. en el área de influencia
Cod. Departamento /
Nom. CCPP Nom. IIEE Nivel Docentes Alumnos Altitud Latitud Longitud
Modular Provincia / Distrito
Huánuco / Ambo /
SAN MIGUEL DE RANCAY 589994 32826 Primaria de Menores 6 69 3165 -10.0916 -76.3076
Conchamarca
Huánuco / Ambo /
SAN MIGUEL DE RANCAY 1178326 331 Inicial Jardín 1 12 3165 -10.0916 -76.3069
Conchamarca
Cuadro Nº 25
I.E. en el Distrito
Cod. Departamento / Docen- Alum
Nom. CCPP Nom. IIEE Nivel nos
Altitud Latitud Longitud
Modular Provincia / Distrito tes
Huánuco / Ambo /
CONCHAMARCA 509752 46 Inicial Jardín 1 16 2163 -10.0344 -76.2156
Conchamarca
Huánuco / Ambo /
CANCHAPARAN 1178243 275 Inicial Jardín 1 13 3050 -10.0459 -76.2818
Conchamarca
Huánuco / Ambo /
ÑAUZA 1178284 277 Inicial Jardín 1 29 2905 -10.076 -76.2888
Conchamarca
Secundaria de Huánuco / Ambo /
ÑAUZA 749226 32149 11 150 2905 -10.0758 -76.2887
Menores Conchamarca
Primaria de Huánuco / Ambo /
ÑAUZA 1178201 32149 7 115 2905 -10.0758 -76.2887
Menores Conchamarca
Primaria de Huánuco / Ambo /
CANCHAPARAN 293803 32655 3 29 3050 -10.0463 -76.2806
Menores Conchamarca
Primaria de Huánuco / Ambo /
CUMBE 293860 32693 3 46 3091 -10.0814 -76.2546
Menores Conchamarca
Huánuco / Ambo /
CUMBE 1534379 32693 Inicial Jardín 1 13 3091 -10.0814 -76.2546
Conchamarca
Primaria de Huánuco / Ambo /
ÑAUSILLA 545376 32777 2 26 2177 -10.0496 -76.2501
Menores Conchamarca
Huánuco / Ambo /
ÑAUSILLA 1534437 32777 Inicial Jardín 1 12 2177 -10.0496 -76.2501
Conchamarca
SAN MIGUEL DE Primaria de Huánuco / Ambo /
589994 32826 6 69 3165 -10.0916 -76.3076
RANCAY Menores Conchamarca
Primaria de Huánuco / Ambo /
YAURIN 673160 32996 2 21 2680 -10.0308 -76.1801
Menores Conchamarca
Huánuco / Ambo /
YAURIN 1534452 32996 Inicial Jardín 1 13 2680 -10.0308 -76.1801
Conchamarca
SAN MIGUEL DE Huánuco / Ambo /
1178326 331 Inicial Jardín 1 12 3165 -10.0916 -76.3069
RANCAY Conchamarca
Primaria de Huánuco / Ambo /
PICHIPAMPA 1385749 33454 1 10 3398 -10.0057 -76.154
Menores Conchamarca
Huánuco / Ambo /
UNGUYMARAN 1534528 515 Inicial Jardín 1 21 2005 -10.0393 -76.2329
Conchamarca
NOBLEZA Y Huánuco / Ambo /
HUAMANGAGA 3541449 PRONOEI 0 0 0 0
NATURALEZA Conchamarca
Huánuco / Ambo /
COCONAN 3541460 SAN LORENZO PRONOEI 0 0 2850 -10.0406 -76.1894
Conchamarca
Primaria de Huánuco / Ambo /
CONCHAMARCA 293449 SAN LORENZO 7 121 2163 -10.0354 -76.2168
Menores Conchamarca
Secundaria de Huánuco / Ambo /
CONCHAMARCA 576066 SAN LORENZO 16 240 2163 -10.0354 -76.2168
Menores Conchamarca
Fuente: ESCALE
Elaboración: Equipo Consultor
SALUD
En el distrito el 42.72% no tiene ningún tipo de afiliación a seguro de
salud, están afiliados al SIS (Seguro Integral de Salud) el 53.87.30%,
mientras que el 2.22% está afiliada a ESSALUD.
CUADRO Nº 26
Abastecimiento de agua.
De acuerdo al censo INEI del año 2007, se tiene que el 8.75% de la
población del área de influencia tiene acceso a red pública de agua
potable, mientras que el 63.75% se abastece con agua de río, acequia
o manantial y el 27.5% se abastece de pozo.
CUADRO Nº 27
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
Categorías Casos % Acumulado %
Red Pública Fuera de la vivienda 40 8.79% 8.79%
Pozo 125 27.47% 36.26%
Río,acequia,manantial o similar 290 63.74% 100.00%
Total 455 100.00%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI
Elaboración: Equipo Consultor
Servicios higiénicos.
De acuerdo al censo INEI del año 2007, se tiene que el 97.5% de la
población del área de influencia utilizan como servicio higiénico el
pozo ciego y/o letrina, mientras que el 2.5% no tiene ningún tipo de
servicio higiénico por ende usan el campo abierto para realizar sus
necesidades fisiológicas, tal como se detalla en el cuadro siguiente.
CUADRO Nº 28
SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
Categorías Casos % Acumulado %
Pozo ciego o negro / letrina 444 97.58% 97.58%
No tiene 11 2.42% 100.00%
Total 455 100%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI
Elaboración: Equipo Consultor
CUADRO Nº 29
TIPO DE VIVIENDA PREDOMINANTE
Categorías Casos %
Casa Independiente 91 100.00%
Total 91 100.00%
Fuente: INEI- Censo de Población y Vivienda 2007
Elaboración: Equipo de Trabajo
CUADRO Nº 30
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 1 1.10%
Adobe o tapia 90 98.90%
Total 91 100.00%
Fuente: INEI- Censo de Población y Vivienda 2007
Elaboración: Equipo de Trabajo
CUADRO Nº 31
MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS
Categorías Casos %
Tierra 91 100%
Total 91 100.00%
Fuente: INEI- Censo de Población y Vivienda 2007
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 32
Las viviendas tienen alumbrado eléctrico
Categorías Casos %
No 91 100.00%
Total 91 100.00%
Fuente: INEI- Censo de Población y Vivienda 2007
Elaboración: Equipo de Trabajo
Imagen N° 08:
Vista Fotográfica del inicio de tramo – Cruce Tingo
En la progresiva 00+00 KM
TINGO CRUCE
Imagen N° 09:
Vista Fotográfica del final de tramo – Localidad de Gashapunta
En la progresiva 08+800 KM
Imagen N° 10:
Vista Fotográfica del tramo de Trocha carrozable existente
Imagen N° 11:
Vista Fotográfica del tramo de Trocha carrozable existente
Imagen N° 12:
Vista Fotográfica del tramo del camino de herradura
Imagen N° 13:
Vista Fotográfica de viviendas en el trayecto del camino de herradura
Imagen N° 14:
Vista Fotográfica de cursos de agua en el trayecto del camino de herradura
Imagen N° 15:
Vista Fotográfica de cursos de agua en el trayecto del camino de herradura
Imagen N° 16:
Vista Fotográfica de cursos de agua en el trayecto del camino de herradura
Imagen N° 17:
Vista Fotográfica de cursos de agua en el trayecto del camino de herradura
Imagen N° 18:
Vista Fotográfica de cursos de agua en el trayecto del camino de herradura
Grado de avance.
Temporalidad.
Relevancia.
Es de suma importancia la CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA
CARROZABLE, toda vez se lograría la interconexión vial
inmediata con los mercados locales y regionales, lo cual
permitirá la salida de los productos agropecuarios de manera
adecuada y oportuna, asimismo se estaría fomentando el
intercambio cultural en éstos pueblos del interior del país.
a. Efectos Directos
Entre los principales efectos directos identificados debido al
problema central están:
Elevado Costo de Tiempo y Transporte. Este efecto se da como
consecuencia de la inexistencia de alguna infraestructura vial
que permita el acceso en menor tiempo a las localidades para
el traslado de productos y de pasajeros.
Difícil Acceso a los Servicios Básicos (Salud, Educación y
Otros). Debido a las distancias considerables a la capital del
Distrito donde se encuentran las Instituciones Educativas y el
Centro de Salud.
b. Efectos Indirectos
Entre los principales efectos indirectos identificados debido al
problema central están:
Desfavorables Condiciones de Negociación de Productos.
Este efecto se da como consecuencia de la disminución de
cultivos agrícolas y los altos costos de producción que
desincentivan la actividad. El precio de venta en chacra es
menor cuanto mayor es la distancia a los centros de consumo,
debido a un mayor costos de transporte de estos productos;
un bajo nivel tecnológico agropecuario, debido al aislamiento
de los centros poblados involucrados que dificultan la
transferencia de tecnología y capacitación.
c. Efecto Final
Baja Calidad de Vida de la Población de la Zona de
Influencia. Inevitablemente la repercusión de la
problemática descrita influye directamente sobre la calidad de
vida de los pobladores de la localidad de las localidades de
Huaynacollca, Cruz Pata, Carhuancho, Yorgapirca y
Gashapunta, los cuales no se podrán desarrollar económica y
socialmente, debido a que la principal actividad económica del
área de influencia es la agropecuario, actividad económica que
no satisface las expectativas de la PEA.
Ausencia
de
los de
GRAFICO N° 02
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
OBTIVO CENTRAL
b. Medios fundamentales.
Existencia de una infraestructura vial. Construir la trocha
b. Fines Indirectos
Entre los principales fines indirectos tenemos:
Mejores condiciones de negociación de productos en el
mercado. Se incrementara la producción, ya que la mayor
parte es destinada para el consumo. El proyecto permitirá el
aumento de la producción para poder comercializar en
mayores cantidades.
Mayor accesibilidad a los mercados locales y regionales. El
incremento de los ingresos económicos por el incremento de la
venta de la producción agrícola, motivara a los agricultores a
continuar apostando por la actividad agrícola, trayendo como
consecuencia el incremento de la PEA agrícola y la reducción
del abandono de la actividad agrícola.
c. Fin último.
Disminuir de Facilitar el a
tiempo los
Existencia
de
los
CUADRO N° 33
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1.- Existencia de infraestructura vial.
Medio fundamental 2.- Adecuado mantenimiento de los caminos
disponibles.
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 34
ACCIONES PROPUESTAS
Medio fundamental 1.- Existencia de infraestructura vial.
Acción 1.1 – Construcción de la trocha carrozable de 8+800
Km de plataforma relleno con material proveniente de los cortes.
Acción 1.2 – Construcción de 7,667 ml de cunetas sin revestir.
Acción 1.3.a – Construcción de 15 unidades de alcantarillas de acero
corrugado y galvanizado.
Acción 1.3.b – Construcción de 15 unidades de alcantarillas de
concreto armado.
Acción 1.4 – Construcción de 02 unidades de badenes tipo I.
Acción 1.5 – Implementación de 50 unidades de señalización y
seguridad vial.
Acción 1.6 – Flete.
ALTERNATIVA 02
ESTUDIO DE PREINVERSION
CAPITULO IV
FORMULACION
IV. FORMULACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
a. Fase de Pre inversión y su duración.
Por la envergadura del presente proyecto, se consideró necesario
elaborar en la fase de pre inversión el estudio de perfil, el mismo
que tendrá una duración de 30 días.
b. Fase de Inversión y su duración.
La elaboración del expediente técnico tendrá una duración de 2
meses; la ejecución del proyecto considerando la oportunidad en
la necesidad de la infraestructura se plantea que se ejecute de
manera secuencial, en un lapso de 5 meses.
c. Fase de Post inversión y sus etapas.
La etapa de post inversión del proyecto se considera a partir del
año 2017, dado que es a partir de ese momento que el proyecto
entrara en funcionamiento, porque la infraestructura del proyecto
estará terminada en su totalidad y atenderá al 100% de la
población del área de influencia.
d. El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo.
El horizonte de evaluación establecido para el proyecto
desarrollado es de 10 años, puesto que este proyecto presenta en
sus alternativas de solución componentes que de acuerdo a
normas técnicas presentan una vida útil de por lo menos 10 años
(trocha carrozable, cunetas y alcantarilla). Asimismo, se asume
que en este periodo los beneficios generados por el proyecto serán
mayores a los costos.
a. Población actual
Es la población total del área de influencia del PIP, que corresponde
a la población directamente afectada de las localidades de
Huaynacollca, Cruz Pata, Carhuancho, Yorgapirca y Gashapunta,
que pertenecen al Centro Poblado de Rancay:
CUADRO N° 36
POBLACIÓN DEMANDANTE ACTUAL
Tasa de
Población Población Población
Localidad del Área de crecimiento
según INEI según INEI actualizada al
Influencia intercensal del
1993 2007 año 2016
Distrito
Distrito de Conchamarca 4625 5855 1,70% 6813
Ccpp Rur. Rancay 384 243 1,70% 283
FUENTE: INEI – Censo Nacional 1993 y 2007 y Trabajo de Campo.
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
b. Población proyectada
La población se proyecta con una tasa de crecimiento poblacional de
3.60%, obteniendo los siguientes resultados.
CUADRO N° 37
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑOS POBLACION PROYECTADA
2016 (0) 283
2017 (01) 288
2018 (02) 292
2019 (03) 297
2020 (04) 303
2021 (05) 308
2022 (06) 313
2023 (07) 318
2024 (08) 324
2025 (09) 329
2026 (10) 335
FUENTE: Cálculos del formulador.
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 38
DATOS PARA LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA
CARACTERISTICA CASOS
Días laborables x año 365
Capacidad de carga TN/CAMIÓN 20
Población Nº habitantes 2016 PROYECTADO 283
Familias Nº 71
Tasa de Crecimiento Pob. Anual 1,70%
Nº Salidas de un miembro x familia mes 2
Nº de pasajeros locales disponibles x mes ida y vuelta 142
Promedio pasajeros x día ida y vuelta 5
Capacidad pasajeros / vehículos ligero 5
Demanda vehículos ligeros/dia para pasajeros locales 1
Demanda vehículos ligeros/mes para pasajeros locales 28
FUENTE: SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) y Trabajo de Campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
a. Actividad agrícola
La superficie de cultivos en el distrito de Conchamarca y el Área de
Influencia del proyecto de la situación sin proyecto se presenta en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 39
SUPERFICIE DE CULTIVOS TRANSITORIOS, PERMANENTES Y ASOCIADOS
SEGUN DISTRITO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO-
SITUACION SIN PROYECTO.
DISTRITO DE AREA DE
CATEGORIA
CONCHAMARCA INFLUENCIA
1) SUPERFICIE AGRICOLA CON
711,75 145,83
CULTIVOS TRANSITORIOS.
2) SUPERFICIE AGRICOLA CON
68,27 13,99
TIERRAS DE CULTIVOS PERMANETES
- Tierras con cultivos permanentes
36,74 7,53
propiamente dichos [1].
- Tierras con pastos cultivados. 22,21 4,55
El área de influencia del proyecto se ubica entre los 3,173 hasta los
3,865 m.s.n.m. Según el trabajo de campo realizado, los principales
cultivos son productos propios de la zona alto andina que se
comercializan en los mercados de la provincia de Ambo y la capital de
la región (Huánuco, Amarilis y Pillcomarca). En el siguiente cuadro se
presenta el aprovechamiento actual de áreas agrícolas, así como su
producción medida en base sus niveles actuales de rendimiento, en
este análisis se consideraron los 03 aspectos siguientes:
CUADRO N° 40
APROVECHAMIENTO DE SUPERFICIE SEGÚN CULTIVOS AGRICOLAS EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO –
SITUACIÓN SIN PROYECTO.
PARTICIPACION
EN LA RENDIMIENTO PRODUCCIÓN
PRODUCTOS TOTAL (HA)
SUPERFICIE (T/Ha) (T)
CULTIVADA (%)
Papa 45% 65,46 25,00 1.636,48
Trigo 8% 11,67 3,50 40,83
Maíz 30% 50,60 2,80 141,68
Oca 6% 9,09 25,00 227,29
Olluco 11% 16,36 16,00 261,84
TOTAL 100% 153,18
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura Huánuco/ Oficina de Estadística Agraria.
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 41
SUPERFICIE DE CULTIVOS TRANSITORIOS, PERMANENTES Y ASOCIADOS
SEGUN DISTRITO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
SITUACION CON PROYECTO.
SITUACION SIN SITUACION CON
CATEGORIA
PROYECTO PROYECTO
1) SUPERFICIE AGRICOLA CON
145,83 277,64
CULTIVOS TRANSITORIOS.
2) SUPERFICIE AGRICOLA CON TIERRAS
13,99 13,99
DE CULTIVOS PERMANETES
Tierras con cultivos permanentes
7,53 7,53
propiamente dichos[1].
Tierras con pastos cultivados. 4,55 4,55
Tierras con cultivos forestales. 1,91 1,91
3) SUPERFICIE AGRICOLA CON
6,85 6,85
CULTIVOS ASOCIADOS
TOTAL 166,67 298,48
Fuente: Cálculos según supuesto.
CUADRO N° 42
APROVECHAMIENTO DE AREAS AGRICOLA DE PRINCIPALES CULTIVOS
TRANSITORIOS Y ASOCIADOS DEL AREA DE INFLUENCIA
SITUACION CON PROYECTO
PARTICIPACION
EN LA RENDIMIENTO PRODUCCIÓN
PRODUCTOS TOTAL (HA)
SUPERFICIE (T/Ha) (T)
CULTIVADA (%)
Papa 45% 124,63 25,00 3.115,67
Trigo 8% 22,21 3,50 77,74
Maíz 30% 90,14 2,80 252,40
Oca 6% 17,31 25,00 432,73
Olluco 11% 31,16 16,00 498,51
TOTAL 100% 285,45
FUENTE: Fuente: Cálculos según supuesto y cuadros anteriores
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 43
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DE AMBO
(VALORES ABSOLUTOS DEL AÑO 2012 EN TM)
TOTAL DE UNIDADES DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN
CULTIVO TRANSITORIO AGROPECUARIAS CON
CULTIVOS 1/ VENTA AUTOCONSUMO AUTOINSUMO TOTAL
Provincia AMBO 7905 5411 4276 155 9842
CEREALES 3943 1748 2224 33 4005
Maiz amilaceo 3090 1233 1969 24 3226
Maiz choclo 224 73 158 231
Maiz morado 195 174 21 195
Trigo 646 399 246 4 649
TUBERCULOS Y RAICES 5844 3854 2868 111 6833
Oca 171 29 138 4 171
Olluco 109 33 76 109
Papa amarga 35 5 9 21 35
Papa amarilla 2499 2087 481 41 2609
Papa blanca 3873 2114 1852 33 3999
Papa huayro 189 111 82 2 195
Papa nativa 1139 297 860 25 1182
1/ Solo considera personas naturales.
FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
CUADRO N° 44
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DE AMBO
(VALORES RELATIVOS DEL AÑO 2012 EN TM)
TOTAL DE UNIDADES DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN
CULTIVO TRANSITORIO AGROPECUARIAS CON ALIMENTO PARA
VENTA AUTOCONSUMO AUTOINSUMO
CULTIVOS 1/ SUS ANIMALES
Provincia AMBO 7905 54,98% 43,45% 1,57% 100%
CEREALES 3943 43,65% 55,53% 0,82% 100%
Maiz amilaceo 3090 38,22% 61,04% 0,74% 100%
Maiz choclo 224 31,60% 68,40% 0,00% 100%
Maiz morado 195 89,23% 10,77% 0,00% 100%
Trigo 646 61,48% 37,90% 0,62% 100%
TUBERCULOS Y RAICES 5844 56,40% 41,97% 1,62% 100%
Oca 171 16,96% 80,70% 2,34% 100%
Olluco 109 27,94% 69,72% 2,34% 100%
Papa amarga 35 14,29% 25,71% 60,00% 100%
Papa amarilla 2499 79,99% 18,44% 1,57% 100%
Papa blanca 3873 52,86% 46,31% 0,83% 100%
Papa huayro 189 56,92% 42,05% 1,03% 100%
Papa nativa 1139 25,13% 72,76% 2,12% 100%
1/ Solo considera personas naturales.
FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
CUADRO N° 46
EXCEDENTE EXPORTABLE – CON PROYECTO (TM)
CONSUMO DE EXCEDENTE
SUPERFICIE PRODUCCION AUTOCONSUMO
PRODUCTO SEMILLA EXPORTABLE
(HA) (TM) (TM)
(TM) (TM)
PBI Departamental.-
Según el documento “Cuentas Nacionales del Perú: Producto
Bruto Interno por Departamentos 2007-2013” publicado en
noviembre del año 2014, el promedio de crecimiento del PBI del
departamento de Huánuco entre los años 2007-2013 fue de 6.5%
como se muestra en el siguiente gráfico.
CUADRO N° 47
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL DISTRITO DE
CONCHAMARCA SEGÚN INEI 1993 Y 2007
Tasa de
Población Población
crecimiento
Localidad del Área de Influencia según INEI según INEI
intercensal del
1993 2007
Distrito
Distrito de Conchamarca 4625 5855 1,70%
FUENTE: Censos Nacionales 2007 y Trabajo de Campo
CUADRO N° 48
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS – SIN PROYECTO (HAS)
AÑO
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Papa 65 70 74 78 83 89 94 100 106 113 120
Trigo 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Maíz 51 54 57 61 64 68 73 77 82 87 93
Oca 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17
Olluco 16 17 18 20 21 22 24 25 27 28 30
TOTAL 153 163 173 184 195 207 220 234 248 264 280
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 49
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS – CON PROYECTO (HAS)
AÑO
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Papa 125 132 141 149 159 169 179 190 202 215 228
Trigo 22 24 25 27 28 30 32 34 36 38 41
Maíz 90 96 102 108 115 122 130 138 146 155 165
Oca 17 18 20 21 22 23 25 26 28 30 32
Olluco 31 33 35 37 40 42 45 48 51 54 57
TOTAL 285 303 322 342 364 386 410 436 463 492 522
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 50
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS – SIN PROYECTO (TM)
AÑO
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Papa 1636 1738 1847 1962 2084 2214 2352 2498 2654 2819 2995
Trigo 41 43 46 49 52 55 59 62 66 70 75
Maíz 142 151 160 170 180 192 204 216 230 244 259
Oca 227 241 256 272 289 307 327 347 369 392 416
Olluco 262 278 295 314 333 354 376 400 425 451 479
TOTAL 2308 2452 2605 2767 2939 3122 3317 3524 3743 3976 4224
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 51
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS – SIN
PROYECTO (TM)
AÑO
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Papa 865 919 976 1037 1102 1170 1243 1321 1403 1490 1583
Trigo 252 268 285 303 321 341 363 385 409 435 462
Maíz 433 460 488 519 551 585 622 661 702 745 792
Oca 499 530 563 598 635 674 716 761 808 859 912
Olluco 4377 4650 4939 5247 5574 5921 6290 6682 7098 7541 8010
TOTAL 6426 6826 7251 7703 8183 8693 9234 9810 10421 11070 11760
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 52
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS – CON PROYECTO (TM)
AÑO
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Papa 3116 3310 3516 3735 3968 4215 4477 4756 5053 5368 5702
Trigo 78 83 88 93 99 105 112 119 126 134 142
Maíz 252 268 285 303 321 341 363 385 409 435 462
Oca 433 460 488 519 551 585 622 661 702 745 792
Olluco 499 530 563 598 635 674 716 761 808 859 912
TOTAL 4377 4650 4939 5247 5574 5921 6290 6682 7098 7541 8010
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 53
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS –
CON PROYECTO (TM)
AÑO
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Papa 2332 2477 2632 2796 2970 3155 3351 3560 3782 4018 4268
Trigo 62 66 70 74 79 84 89 94 100 106 113
Maíz 164 174 185 197 209 222 236 250 266 283 300
Oca 239 254 270 287 305 324 344 365 388 412 438
Olluco 304 323 343 365 387 412 437 465 493 524 557
TOTAL 3101 3295 3500 3718 3950 4196 4457 4735 5030 5343 5676
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 54
POBLACIÓN PECUARIA DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA AÑO 2015
(EN Nº DE CABEZAS)
POBLACION PECUARIA DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA
AÑO 2015
CANTIDAD
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ESPECIE %
(Nº de cabezas)
Huanuco Ambo Conchamarca pollos 0 0,00%
Gallinas 14000 30,08%
Patos 0 0,00%
Vacunos 1900 4,08%
Porcinos 1450 3,11%
Cuyes 24000 51,56%
Alpacas 0 0,00%
Ovinos 4500 9,67%
Caprino 700 1,50%
Llama 0 0,00%
TOTAL 46550 100,00%
Fuente: Agencia y Oficina Agraria DRA HUANUCO
CUADRO N° 55
ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN PECUARIA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO AÑO 2015 (EN Nº DE CABEZAS)
CATEGORIA DISTRITO DE CONCHAMARCA AREA DE INFLUENCIA
CUADRO N° 56
CANTIDAD DE GANADOS EN LAS LOCALIDADES DE
HUAYNACOLLCA, CRUZ PATA, CARHUANCHO, YORGAPIRCA Y
GASHAPUNTA, SIN PROYECTO (CABEZAS)
PROMEDIO DE
UNIDADES
ESPECIES CANTIDAD GANADO POR UNIDAD
AGROPECUARIAS
AGROPECUARIA
CUADRO N° 57
CANTIDAD DE GANADOS EN LAS LOCALIDADES DE
HUAYNACOLLCA, CRUZ PATA, CARHUANCHO, YORGAPIRCA Y
GASHAPUNTA, CON PROYECTO (CABEZAS)
INCREMENTO
ESPECIES CANTIDAD CON CANTIDAD TOTAL
PROYECTO
OVINO 7 50% 10 718
VACUNO 4 50% 5 386
TOTAL 10 8 1104
FAMILIAS BENEFICIARIAS 71
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 58
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO
(CABEZAS)
ESPECIES POBLACION SACA ORDEÑO FIBRA/LANA
CUADRO N° 59
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON PROYECTO
(CABEZAS)
ESPECIES POBLACION SACA ORDEÑO FIBRA/LANA
Ovino 718 144 0 215
Vacuno 386 58 77 0
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 60
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
RENDIMIENTO VOLUMEN
ESPECIES CARNE LANA LECHE LECHE
CARNE (KG) LANA (LB)
(KG/ANIMAL) (LB/ANIMAL) (LT/ANIMAL) (LT)
CUADRO N° 61
EXCEDENTE EXPORTABLE DE LA PRODUCCÓN PECUARIA,
SITUACIÓN SIN PROYECTO (TM)
PERIODO DE EVALUACION Y VOLUMEN DE PRODUCCION ™
ESPECIES U.M. CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CARNE - OVINO TM 2,39 2,53 2,68 2,84 3,01 3,19 3,38 3,58 3,79 4,01 4,25
LANA-OVINO TM 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,44 0,46
CARNE-VACUNO TM 6,18 6,54 6,93 7,34 7,77 8,23 8,72 9,23 9,78 10,35 10,96
LECHE-VACUNO TM 0,77 0,82 0,87 0,92 0,97 1,03 1,09 1,15 1,22 1,29 1,37
TOTAL 9,61 10,17 10,77 11,41 12,08 12,79 13,55 14,35 15,20 16,09 17,04
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 62
EXCEDENTE EXPORTABLE DE LA PRODUCCÓN PECUARIA,
SITUACIÓN CON PROYECTO (TM)
PERIODO DE EVALUACION Y VOLUMEN DE PRODUCCION ™
ESPECIES U.M. CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CARNE - OVINO TM 3,59 3,80 4,03 4,26 4,52 4,78 5,06 5,36 5,68 6,01 6,37
LANA-OVINO TM 0,39 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,62 0,65 0,69
CARNE-VACUNO TM 9,27 9,82 10,40 11,01 11,66 12,35 13,07 13,85 14,66 15,53 16,44
LECHE-VACUNO TM 1,16 1,23 1,30 1,38 1,46 1,54 1,63 1,73 1,83 1,94 2,06
TOTAL 14,41 15,26 16,16 17,11 18,12 19,19 20,32 21,52 22,79 24,14 25,56
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura y Trabajo de campo
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 63
PROYECCIÓN DE LOS VEHICULOS LIGEROS (AUTOS) PARA
TRANSPORTE DE PASAJEROS
VIAJES POR VEHICULOS
N° DE VIAJE VEHICULOS VEHICULOS
AÑO MES Y POR REQUERIDOS
FAMILIAS TOTAL POR DIA POR AÑO
FAMILIA AL MES
2016 (0) 71 2 141 28 1 344
2017 (01) 73 2 146 29 1 356
2018 (02) 76 2 152 30 1 369
2019 (03) 79 2 157 31 1 383
2020 (04) 81 2 163 33 1 396
2021 (05) 84 2 169 34 1 411
2022 (06) 87 2 175 35 1 425
2023 (07) 91 2 181 36 1 441
2024 (08) 94 2 188 38 1 457
2025 (09) 97 2 194 39 1 473
2026 (10) 101 3 302 60 2 735
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 64
PROYECCIÓN DE LOS VEHICULOS PESADOS (CAMION DE DOS
EJES) PARA TRANSPORTE DE EXEDENTE DE LA PRODUCCION
AGRICOLA Y PECUARIA
EXCEDENTE EXPORTABLE
VEHICULOS PESADOS
AÑO PRODUCTOS AGRICOLAS Y
(CAPACIDAD DE 20 TM)
PECUARIOS
CUADRO N° 65
BALANCE OFERTA – DEMANDA
PERIODO DE EVALUACION
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
DEMANDA
VEHICULOS PESADOS
165 176 187 198 211 224 238 253 268 285
(CARGA)
VEHICULOS LIGEROS
356 369 383 396 411 425 441 457 473 735
(PASAJEROS)
OFERTA
VEHICULOS PESADOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(CARGA)
VEHICULOS LIGEROS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(PASAJEROS)
DEFICIT
VEHICULOS PESADOS
-165 -176 -187 -198 -211 -224 -238 -253 -268 -285
(CARGA)
VEHICULOS LIGEROS
-356 -369 -383 -396 -411 -425 -441 -457 -473 -735
(PASAJEROS)
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
ALTERNATIVA 01
Construcción de 8+800 KM de carretera a nivel de trocha
carrozable con un ancho de calzada de 4.00 MTS, Construcción
de 7,667 ML cunetas, Construcción d e 15 Unidades de
Alcantarillas de acero corrugado y galvanizado, Construcción de
02 Unidades de Baden, señalización, Mitigación Ambiental.
A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Parámetros básicos
Índice medio diario Anual (IMDA)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) < 50 Veh/día
Velocidad de Diseño (VD)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : 30 Km. /h
Sección transversal de diseño: Un solo carril
Superficie de Rodadura
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : trocha carrozable.
B. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia de visibilidad de parada : 30m.
Distancia de visibilidad : 80m.
Peralte máximo normal : 10%.
Radio mínimo normal favorable : 12m (Vd = 30km/h y
peralte = 12%)
Radio mínimo excepcional : 10 m. (Vd =30km/h y
peralte=10%)
Pendiente máxima excepcional : 12 %
Ancho de calzada
Las cunetas deberán ser cortados con posición de acuerdo con las
secciones transversales y con los rasantes indicados en los planos,
toda raíz, tacón y otra materia extraña que aparezcan en el fondo o
costado de las cunetas deberán ser recortadas de conformidad con
la inclinación de declive y la forma indicada en la sección mostrada
al contratista, mantendrá abierta y limpia de hojas, palos y otros
desechos, toda cuneta que hubiera construido.
Una característica con caminos estudiados es la ausencia de
cunetas, deficiencia que ha originado múltiples problemas, pues la
falta de drenaje superficial ha causado fallas en toda la plataforma;
resulta pues evidente la necesidad de dotar de cunetas a los
caminos.
Sección Triangular.
Ancho 0.50m.
Profundidad 0.30m.
Estas características se han tomado de las normas para el diseño
de caminos vecinales de tercer orden.
COMPONENTE 3: ALCANTARILLAS.
COMPONENTE 5: SEÑALIZACIÓN.
COMPONENTE 6: FLETE.
ALTERNATIVA 02
Construcción de 8+800 KM de carretera a nivel de trocha
carrozable con un ancho de calzada de 4.00 MTS, Construcción
de 7,667 ML cunetas, Construcción d e 15 Unidades de
Alcantarillas de concreto armado, Construcción de 02 Unidades
de Baden, señalización, Mitigación Ambiental.
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Parámetros básicos
Índice medio diario Anual (IMDA)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) < 50 Veh/día
Velocidad de Diseño (VD)
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : 30 Km. /h
Sección transversal de diseño: Un solo carril
Superficie de Rodadura
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : trocha carrozable.
B. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia de visibilidad de parada : 30m.
Distancia de visibilidad : 80m.
Peralte máximo normal : 10%.
Radio mínimo normal favorable : 12m (Vd = 30km/h y
peralte = 12%)
Radio mínimo excepcional : 10 m. (Vd =30km/h y
peralte=10%)
Pendiente máxima excepcional : 12 %
Ancho de calzada
Tramo (Cruce Tingo – Gashapunta) : 4.00 m.
Las cunetas deberán ser cortados con posición de acuerdo con las
secciones transversales y con los rasantes indicados en los planos,
toda raíz, tacón y otra materia extraña que aparezcan en el fondo o
costado de las cunetas deberán ser recortadas de conformidad con
la inclinación de declive y la forma indicada en la sección mostrada
al contratista, mantendrá abierta y limpia de hojas, palos y otros
desechos, toda cuneta que hubiera construido.
Una característica con caminos estudiados es la ausencia de
cunetas, deficiencia que ha originado múltiples problemas, pues la
falta de drenaje superficial ha causado fallas en toda la plataforma;
resulta pues evidente la necesidad de dotar de cunetas a los
caminos.
Sección Triangular.
Ancho 0.50m.
Profundidad 0.30m.
Estas características se han tomado de las normas para el diseño
de caminos vecinales de tercer orden.
COMPONENTE 3: ALCANTARILLAS.
COMPONENTE 5: SEÑALIZACIÓN.
COMPONENTE 6: FLETE.
Los costos en la situación “Sin Proyecto” están dados por los costos
de operación y mantenimiento que son necesarios para que el
camino de herradura existente funcione con total normalidad.
Para el presente caso se considera como costo igual a cero (0) al
no existir una carretera y un mantenimiento rutinario, periódico,
ya que la población solo realizan faenas comunales, de dos veces
al año.
4.6.2. Costos en la situación con Proyecto
CUADRO N° 66
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
(NUEVOS SOLES)
PRECIO
UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION META UNITARIO
MEDIDA PARCIAL (S/.)
(S/.)
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE KM 8,80 376.395,01 3.312.276,08
L=8+800 KM
CUNETAS ML 7667,00 9,73 74.620,44
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS TMC
UNIDAD 15,00 7.679,33 115.189,92
15 UNIDADES)
BADEN TIPO I (02 UNIDADES) UNIDAD 2,00 11.104,20 22.208,39
SEÑALIZACIÓN UNIDAD 50,00 521,00 26.050,00
FLETE GLOBAL 1,00 25.000,00 25.000,00
IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1,00 36.559,65 36.559,65
COSTO DIRECTO 3.611.904,48
GASTOS GENERALES (10%) 361.190,45
UTILIDAD (10%) 361.190,45
SUB TOTAL 4.334.285,38
IGV (18%) 780.171,37
PRESUPUESTO DE OBRA 5.114.456,74
EXPEDIENTE TECNICO 72.238,09
SUPERVISION 108.357,13
PRESUPUESTO TOTAL 5.295.051,97
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 67
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2
(NUEVOS SOLES)
PRECIO
UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION META UNITARIO
MEDIDA PARCIAL (S/.)
(S/.)
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE KM 8,8 376.395,01 3.312.276,08
L=8+800 KM
CUNETAS ML 7667 9,73 74.620,44
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS CºAº
UNIDAD 15 10.013,97 150.209,48
15 UNIDADES)
BADEN TIPO I (02 UNIDADES) UNIDAD 2 11.104,20 22.208,39
SEÑALIZACIÓN UNIDAD 50 521,00 26.050,00
FLETE GLOBAL 1 25.000,00 25.000,00
IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 36.559,65 36.559,65
COSTO DIRECTO 3.646.924,04
GASTOS GENERALES (10%) 364.692,40
UTILIDAD (10%) 364.692,40
SUB TOTAL 4.376.308,85
IGV (18%) 787.735,59
PRESUPUESTO DE OBRA 5.164.044,44
EXPEDIENTE TECNICO 72.938,48
SUPERVISION 109.407,72
PRESUPUESTO TOTAL 5.346.390,64
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 68
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENO RUTINARIO,
ALTERNATIVA 01 (NUEVOS SOLES)
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO
Limpieza general KM 8,8 200,00 1.760,00
Limpieza de cunetas ML 7667 0,50 3.833,50
Limpieza de alcantarillas UNIDAD 15 50,00 750,00
Bacheo del 10% del
terraplen (de un total de M2 3520 2,00 7.040,00
35,200 M2 de plataforma)
Vigilancia y control KM 8,8 100,00 880,00
COSTO DIRECTO 14.263,50
GASTOS GENERALES (10%) 1.426,35
SUB TOTAL 15.689,85
IGV (18%) 2.824,17
TOTAL MANTENIMEINTO 18.514,02
KM 8,80
COSTO POR KILOMETRO 2.103,87
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 69
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENO RUTINARIO,
ALTERNATIVA 02 (NUEVOS SOLES)
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO
Limpieza general KM 8,8 200 1.760,00
Limpieza de cunetas ML 7667 0,5 3.833,50
Limpieza de alcantarillas UNIDAD 15 250 3.750,00
Bacheo del 10% del
terraplen (de un total de M2 3520 2 7.040,00
35,200 M2 de plataforma)
Vigilancia y control KM 8,8 100 880,00
COSTO DIRECTO 17.263,50
GASTOS GENERALES (10%) 1.726,35
SUB TOTAL 18.989,85
IGV (18%) 3.418,17
TOTAL MANTENIMEINTO 22.408,02
KM 8,80
COSTO POR KILOMETRO 2.546,37
CUADRO N° 70
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENO PERIODICO,
ALTERNATIVA 01 (NUEVOS SOLES)
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO
Escarificado y reposición de
terraplén con material de
préstamo (e=0.05) (50% de un M2 17.600,00 2,50 44.000,00
total de 35,200 M2 de
plataforma)
COSTO DIRECTO 44.000,00
GASTOS GENERALES (10%) 4.400,00
SUB TOTAL 48.400,00
IGV (18%) 8.712,00
TOTAL MANTENIMEINTO 57.112,00
KM 8,80
COSTO POR KILOMETRO 6.490,00
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 71
COSTOS INCREMENTALES (NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTOS DE COSTO DE COSTO DE
AÑO MANTENIMIENTO COSTO DE COSTO DE
OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y
SIN PROYECTO INVERSION INVERSION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
(S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
2016 (0) 0 5.295.051,97 5.346.390,64
2017 (1) 0 18.514,02 22.408,02
2018 (2) 0 18.514,02 22.408,02
2019 (3) 0 75.626,02 79.520,02
2020 (4) 0 18.514,02 22.408,02
2021 (5) 0 18.514,02 22.408,02
2022 (6) 0 75.626,02 79.520,02
2023 (7) 0 18.514,02 22.408,02
2024 (8) 0 18.514,02 22.408,02
2025 (9) 0 75.626,02 79.520,02
2026 (10) 0 18.514,02 22.408,02
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
* Incluye costo de operación
ESTUDIO DE PREINVERSION
CAPITULO V
EVALUACION
V. EVALUACION
5.1. Evaluación social
Este capítulo se orienta a establecer la viabilidad del proyecto,
desde el punto de vista de la óptima asignación de los recursos y
determinar su rentabilidad económica o social de acuerdo a los
resultados que se obtengan de los diferentes parámetros para la
evaluación de proyectos de inversión.
La aplicación de la evaluación social se justifica en proyectos de
inversión pública, particularmente en el sector del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, como el de proyectos de
Infraestructura Vial, donde el Gobierno tiene el compromiso de
asumir la inversión en beneficio de la sociedad.
La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo
de oportunidad de los recursos y bienes asumidos, así como el
bienestar generado para la sociedad por una disponibilidad de
bienes y/o servicios. Estos precios son denominados precios de
eficiencia económica y difieren de los de mercado, en tanto existan
distorsiones en su formación.
5.1.1. Beneficios sociales
CUADRO N° 72
COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PRECIO DE CHACRA
(Nuevos Soles)
PRECIOS DE VENTA COSTOS DE PRODUCCION
PRECIO PRECIO
PRODUCTOS U.M. PROMEDIO DE PROMEDIO DE
SIN CON
VENTA SIN VENTA CON
PROYECTO PROYECTO
PROYECTO PROYECTO
(S/.x kg.) (S/.x kg.)
Papa KG 0,75 0,75 0,54 0,54
Trigo KG 1,83 1,83 1,15 1,15
Maíz KG 1,69 1,69 1,79 1,79
Oca KG 1,00 1,00 0,55 0,55
Olluco KG 1,00 1,00 0,55 0,55
Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria Enero del 2015 y Trabajo de Campo
CUADRO N° 73
COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA Y PRECIO DE CHACRA
(Nuevos Soles)
PRECIO DE VENTA COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS U.M. SIN CON SIN CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
Carne - Ovino KG 10,00 10,00 7,50 7,50
Lana - Ovino LB 3,00 3,00 2,25 2,25
Carne - Vacuno KG 8,00 8,00 6,00 6,00
Leche - Vacuno LT 1,19 1,60 0,89 0,89
Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria Enero del 2015 y Trabajo de Campo
El Valor Bruto de la Producción Agrícola y Pecuaria sin Proyecto se calcula a partir del índice de la producción de
papa, trigo, maíz, oca y olluco; así como también de la producción del ganado ovino, y vacuno; ver con mayor detalle,
en el capítulo de identificación.
CUADRO N° 74
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA SIN PROYECTO
(NUEVOS SOLES)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA - SIN PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 1.303.828 1.385.056 1.471.345 1.563.010 1.660.385 1.763.827 1.873.714 1.990.446 2.114.451 2.246.181
Trigo 79.378 84.323 89.577 95.157 101.085 107.383 114.073 121.180 128.729 136.749
Maíz 254.357 270.203 287.037 304.919 323.916 344.096 365.533 388.306 412.497 438.196
Oca 241.450 256.492 272.471 289.446 307.479 326.635 346.984 368.601 391.565 415.959
Olluco 278.150 295.479 313.887 333.442 354.216 376.283 399.726 424.629 451.083 479.185
TOTAL 2.157.162 2.291.553 2.434.317 2.585.975 2.747.081 2.918.224 3.100.029 3.293.161 3.498.325 3.716.271
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 75
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO (NUEVOS SOLES)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA - SIN PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
79.502 84.193 89.160 94.421 99.992 105.891 112.139 118.755 125.761 133.181
Proyecto"
Carne - Ovino 25.347 26.842 28.426 30.103 31.879 33.760 35.752 37.862 40.095 42.461
Lana - Ovino 828 877 929 983 1.041 1.103 1.168 1.237 1.310 1.387
Carne - Vacuno 52.354 55.443 58.714 62.178 65.846 69.731 73.845 78.202 82.816 87.702
Leche - Vacuno 973 1.031 1.092 1.156 1.224 1.297 1.373 1.454 1.540 1.631
Los costos de producción son calculados por cada unidad de medida, kg, lt y lb por cada animal y producto, cabe
indicar que los costos de producción para el producto leche es estimado por día/año, mientras que los demás
productos son obtenidos anualmente para cada producto; con la implementación del proyecto los costos se
incrementaran para cada producto producido.
CUADRO N° 76
COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA SIN PROYECTO (NUEVOS SOLES)
COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA - SIN PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 938.756 997.240 1.059.368 1.125.367 1.195.477 1.269.956 1.349.074 1.433.121 1.522.405 1.617.251
Trigo 49.882 52.990 56.291 59.798 63.524 67.481 71.685 76.151 80.895 85.935
Maíz 269.408 286.192 304.021 322.962 343.082 364.456 387.162 411.282 436.905 464.124
Oca 132.797 141.071 149.859 159.195 169.113 179.649 190.841 202.731 215.361 228.778
Olluco 152.982 162.513 172.638 183.393 194.819 206.956 219.849 233.546 248.096 263.552
TOTAL 1.543.825 1.640.006 1.742.178 1.850.716 1.966.015 2.088.498 2.218.612 2.356.831 2.503.662 2.659.640
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 77
COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO
(NUEVOS SOLES)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA - SIN PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
59.627 63.145 66.870 70.816 74.994 79.418 84.104 89.066 94.321 99.886
Proyecto"
Carne - Ovino 19.010 20.132 21.320 22.577 23.910 25.320 26.814 28.396 30.072 31.846
Lana - Ovino 621 658 696 738 781 827 876 928 982 1.040
Carne - Vacuno 39.265 41.582 44.035 46.633 49.385 52.299 55.384 58.652 62.112 65.777
Leche - Vacuno 730 773 819 867 918 972 1.030 1.091 1.155 1.223
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
El Valor Neto de la Producción se obtiene a partir de la diferencia del Valor Bruto de la Producción y los Costos de
Producción.
CUADRO N° 78
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA SIN PROYECTO (NUEVOS SOLES)
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA - SIN PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 365.072 387.816 411.977 437.643 464.908 493.872 524.640 557.325 592.046 628.931
Trigo 29.496 31.333 33.285 35.359 37.562 39.902 42.388 45.029 47.834 50.814
Maíz -15.051 -15.988 -16.984 -18.043 -19.167 -20.361 -21.629 -22.977 -24.408 -25.929
Oca 108.652 115.421 122.612 130.251 138.365 146.986 156.143 165.871 176.204 187.182
Olluco 125.167 132.965 141.249 150.049 159.397 169.327 179.877 191.083 202.987 215.633
TOTAL 613.336 651.547 692.139 735.259 781.066 829.726 881.418 936.330 994.664 1.056.631
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 79
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO (NUEVOS SOLES)
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN - PECUARIA SIN PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
19.876 21.048 22.290 23.605 24.998 26.473 28.035 29.689 31.440 33.295
Proyecto"
Carne - Ovino 6.337 6.711 7.107 7.526 7.970 8.440 8.938 9.465 10.024 10.615
Lana - Ovino 207 219 232 246 260 276 292 309 327 347
Carne - Vacuno 13.088 13.861 14.678 15.544 16.462 17.433 18.461 19.551 20.704 21.926
Leche - Vacuno 243 258 273 289 306 324 343 364 385 408
ELABORACIÓN: Equipo Formulador
mejorará los niveles de aprovechamiento, rendimiento y rentabilidad de cada cultivo y ganado, puesto que se aplicarán
mejores técnicas agronómicas aplicando también menores costos para la producción; superando algunas limitaciones
actuales de productividad todos estos efectos positivos mejorarán la condición económica del productor.
Para determinar la estimación de los beneficios en la situación con proyecto durante el horizonte de evaluación, se
establece un crecimiento en el aprovechamiento de áreas de los diferentes cultivos agrícolas, en base a una tasa de
crecimiento bajo un escenario “optimista”; estimación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas para el
Departamento de Huánuco y el INEI 6.23%. Se estima la proyección en base a este escenario, puesto que la
intervención del proyecto mejorara la actividad agrícola, por el fácil traslado de la producción hacia el mercado de
consumo.
En los siguientes cuadros se muestra la estimación de los costos de producción, valor bruto de la producción y valor
neto de la producción agrícola y ganadera (beneficios).
CUADRO N° 80
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO (NUEVOS SOLES)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA - CON PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 2.482.330 2.636.979 2.801.263 2.975.782 3.161.173 3.358.114 3.567.325 3.789.569 4.025.659 4.276.458
Trigo 151.126 160.541 170.543 181.168 192.454 204.444 217.181 230.712 245.085 260.354
Maíz 453.134 481.365 511.354 543.211 577.053 613.003 651.193 691.763 734.860 780.641
Oca 459.691 488.330 518.752 551.071 585.402 621.873 660.616 701.772 745.492 791.937
Olluco 529.564 562.556 597.603 634.833 674.384 716.398 761.029 808.441 858.807 912.311
TOTAL 4.075.845 4.329.770 4.599.515 4.886.065 5.190.467 5.513.833 5.857.344 6.222.257 6.609.904 7.021.701
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 81
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON PROYECTO (NUEVOS SOLES)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA - CON PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
119.253 126.289 133.740 141.631 149.987 158.837 168.208 178.132 188.642 199.772
Proyecto"
Carne - Ovino 38.021 40.264 42.639 45.155 47.819 50.640 53.628 56.792 60.143 63.692
Lana - Ovino 1.242 1.315 1.393 1.475 1.562 1.654 1.752 1.855 1.965 2.081
Carne - Vacuno 78.531 83.164 88.071 93.267 98.770 104.597 110.768 117.304 124.224 131.554
Leche - Vacuno 1.460 1.546 1.638 1.734 1.836 1.945 2.060 2.181 2.310 2.446
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Los costos de producción son calculados por cada unidad de medida, kg, lt y lb por cada animal y producto, cabe
indicar que los costos de producción para el producto leche es estimado por día/año, mientras que los demás
productos son obtenidos anualmente para cada producto; con la implementación del proyecto los costos se
incrementaran para cada producto producido.
CUADRO N° 82
COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO
(NUEVOS SOLES)
COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA - CON PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 1.787.278 1.898.625 2.016.909 2.142.563 2.276.045 2.417.842 2.568.474 2.728.490 2.898.475 3.079.050
Trigo 94.970 100.887 107.172 113.849 120.941 128.476 136.480 144.983 154.015 163.610
Maíz 479.947 509.848 541.611 575.354 611.198 649.276 689.726 732.696 778.342 826.833
Oca 252.830 268.581 285.314 303.089 321.971 342.030 363.339 385.975 410.021 435.565
Olluco 291.260 309.406 328.682 349.158 370.911 394.019 418.566 444.643 472.344 501.771
TOTAL 2.906.285 3.087.346 3.279.688 3.484.012 3.701.066 3.931.643 4.176.584 4.436.785 4.713.197 5.006.829
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 83
COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO (NUEVOS SOLES)
COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA - CON PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
89.440 94.717 100.305 106.223 112.491 119.127 126.156 133.599 141.482 149.829
Proyecto"
Carne - Ovino 28.515 30.198 31.979 33.866 35.864 37.980 40.221 42.594 45.107 47.769
Lana - Ovino 932 986 1.045 1.106 1.172 1.241 1.314 1.391 1.474 1.560
Carne - Vacuno 58.898 62.373 66.053 69.950 74.077 78.448 83.076 87.978 93.168 98.665
Leche - Vacuno 1.095 1.160 1.228 1.301 1.377 1.459 1.545 1.636 1.732 1.835
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
El Valor Neto de la Producción se obtiene a partir de la diferencia del Valor Bruto de la Producción y los Costos de
Producción.
CUADRO N° 84
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO
(NUEVOS SOLES)
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA - CON PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 695.052 738.354 784.354 833.219 885.128 940.272 998.851 1.061.079 1.127.185 1.197.408
Trigo 56.156 59.655 63.371 67.319 71.513 75.968 80.701 85.729 91.070 96.743
Maíz -26.813 -28.483 -30.258 -32.143 -34.145 -36.272 -38.532 -40.933 -43.483 -46.192
Oca 206.861 219.748 233.439 247.982 263.431 279.843 297.277 315.797 335.472 356.371
Olluco 238.304 253.150 268.921 285.675 303.473 322.379 342.463 363.799 386.463 410.540
TOTAL 1.169.560 1.242.424 1.319.827 1.402.052 1.489.400 1.582.190 1.680.760 1.785.472 1.896.706 2.014.871
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 85
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON PROYECTO (NUEVOS SOLES)
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA - CON PROYECTO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
29.813 31.572 33.435 35.408 37.497 39.709 42.052 44.533 47.161 49.943
Proyecto"
Carne - Ovino 9.505 10.066 10.660 11.289 11.955 12.660 13.407 14.198 15.036 15.923
Lana - Ovino 311 329 348 369 391 414 438 464 491 520
Carne - Vacuno 19.633 20.791 22.018 23.317 24.692 26.149 27.692 29.326 31.056 32.888
Leche - Vacuno 365 387 409 434 459 486 515 545 577 612
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
e. Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales no es más que la contribución neta del proyecto en los beneficios, que se contrastarán con los
costos de inversión para medir la rentabilidad. Estos se determinan por la diferencia entre los beneficios obtenidos en una
situación con proyecto, menos los beneficios de sin proyecto. En el siguiente cuadro se muestran los beneficios incrementales
cuantitativos para las alternativas propuestas en el proyecto.
CUADRO N° 86
BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS
(NUEVOS SOLES)
BENEFICIOS INCREMENTALES AGRICOLA.
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Papa 329.981 350.539 372.377 395.576 420.221 446.400 474.211 503.754 535.138 568.477
Trigo 26.660 28.321 30.086 31.960 33.951 36.066 38.313 40.700 43.236 45.930
Maíz -11.762 -12.495 -13.273 -14.100 -14.979 -15.912 -16.903 -17.956 -19.075 -20.263
Oca 98.209 104.327 110.827 117.731 125.066 132.857 141.134 149.927 159.267 169.190
Olluco 113.136 120.185 127.672 135.626 144.076 153.052 162.587 172.716 183.476 194.907
TOTAL 556.224 590.877 627.688 666.793 708.335 752.464 799.342 849.141 902.043 958.240
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 87
BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS PECUARIOS
(NUEVOS SOLES)
BENEFICIOS INCREMENTALES PECUARIO
PRODUCTOS
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
Situación "Sin
9.938 10.524 11.145 11.803 12.499 13.236 14.017 14.844 15.720 16.648
Proyecto"
Carne - Ovino 3.168 3.355 3.553 3.763 3.985 4.220 4.469 4.733 5.012 5.308
Lana - Ovino 104 110 116 123 130 138 146 155 164 173
Carne - Vacuno 6.544 6.930 7.339 7.772 8.231 8.716 9.231 9.775 10.352 10.963
Leche - Vacuno 122 129 136 145 153 162 172 182 192 204
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Los beneficios totales vienen a ser la suma de los beneficios incrementales de producción agrícola y pecuaria.
CUADRO N° 88
BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES
(NUEVOS SOLES)
BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES
DESCRIPCION
2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 2022 (6) 2023 (7) 2024 (8) 2025 (9) 2026 (10)
TOTAL 566.162 601.401 638.833 678.596 720.834 765.700 813.360 863.986 917.763 974.888
CUADRO N° 90
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ALT. 01
(NUEVOS SOLES)
PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN F.C.* PRECIOS SOCIALES
MERCADO
Sin Proyecto
Mant. Rutinario 0 0,75 0
Mant. Periódico 0 0,75 0
Con Proyecto
Mant. Rutinario 18.514,02 0,75 S/. 13.885,52
Mant. Periódico 57.112,00 0,75 S/. 42.834,00
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
*F.C. Factor de Corrección
CUADRO N° 91
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ALT. 02
(NUEVOS SOLES)
PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN F.C.* PRECIOS SOCIALES
MERCADO
Sin Proyecto
Mant. Rutinario 0 0,75 0
Mant. Periódico 0 0,75 0
Con Proyecto
Mant. Rutinario 22.408,02 0,75 S/. 16.806,02
Mant. Periódico 57.112,00 0,75 S/. 42.834,00
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 92
COSTOS INCREMENTALES Y VALOR RESIDUAL A PRECIOS
SOCIALES (NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
CUADRO N° 93
EVALUACIÓN ECONOMICA - ALTERNATIVA 01
(NUEVOS SOLES)
COSTO DE
COSTO DE OPERACIÓN Y BENEFICIOS FLUJO NETO
AÑO
INVERSION (S/.) MANTENIMIENTO (S/.) (S/.)
(S/.)
0 4.183.091 -4.183.091
1 13.886 566.162 552.276
2 13.886 601.401 587.515
3 56.720 638.833 582.114
4 13.886 678.596 664.710
5 13.886 720.834 706.948
6 56.720 765.700 708.981
7 13.886 813.360 799.474
8 13.886 863.986 850.100
9 56.720 917.763 861.044
10 -4.183.091 13.886 974.888 5.144.093
TASA SOCIAL
DE 9%
DESCUENTO
VAN S/. 2.054.036
TIR 16,15%
VPB S/. 4.488.817
VPC S/. 2.583.559
R B/C 1,74
CUADRO N° 94
EVALUACIÓN ECONOMICA - ALTERNATIVA 02
(NUEVOS SOLES)
COSTO DE
COSTO DE OPERACIÓN Y BENEFICIOS FLUJO NETO
AÑO
INVERSION (S/.) MANTENIMIENTO (S/.) (S/.)
(S/.)
0 4.223.649 -4.223.649
1 16.806 566.162 549.356
2 16.806 601.401 584.595
3 59.640 638.833 579.193
4 16.806 678.596 661.790
5 16.806 720.834 704.028
6 59.640 765.700 706.060
7 16.806 813.360 796.554
8 16.806 863.986 847.180
9 59.640 917.763 858.123
10 -4.223.649 16.806 974.888 5.181.730
TASA SOCIAL
DE 9%
DESCUENTO
VAN S/. 2.011.868
TIR 15,94%
VPB S/. 4.637.595
VPC S/. 2.625.727
R B/C 1,77
5.1.4. A n á l i s i s de riesgo
CUADRO Nº 96
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2 ¿EXISTEN ESTUDIOS QUE PRONOSTICAN LA
1 ¿EXISTEN ANTECEDENTES DE PELIGROS EN
PROBABLE OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA
LA ZONA EN LA CUAL SE PRETENDE
ZONA BAJO ANÁLISIS? ¿QUÉ TIPO DE
EJECUTAR EL PROYECTO?
PELIGROS?
PELIGROS SI NO COMENT. PELIGROS SI NO COMENT.
Inundaciones X inundaciones X
Lluvias Intensas X Lluvias Intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje X Friaje X
Nevada X Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/deslizam. X Derrumbes/deslizam. X
Tsunami X Tsunami X
Incendios X Incendios X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros. Otros.
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en SI NO
las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación del
proyecto? X
FUENTE: Plan de contingencia ante terremoto
ELABORACIÓN: Equipo Formulador
CUADRO Nº 97
IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA E INTENSIDAD
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación:
¿Existen Zonas con
problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el rio o X
quebrada?
¿Cambia el flujo del rio o acequia que
X
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas: X X X
Derrumbes/Deslizamientos:
¿Existen Proceso de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos?
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas en
X
las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes X
Nevadas X
Sismos: X
Sequias: X
¿Existen antecedentes de huaycos? X
Incendios urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros. X
Análisis de vulnerabilidad
El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la
vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una
unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o
recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un
peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado
de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del
inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua,
biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de
desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
CUADRO N° 99
RESULTADO DE LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MATENIMIENTO RUTINARIO – ALT. 01
% VAN TIR R B/C
30% S/. 2.003.801 15,98% 1,70
20% S/. 2.020.546 16,03% 1,72
VARIACION 10% S/. 2.037.291 16,09% 1,73
PORCENTUAL DE
LA INVERSION 0% S/. 2.054.036 16,15% 1,74
-10% S/. 2.070.781 16,21% 1,75
-20% S/. 2.087.526 16,26% 1,76
-30% S/. 2.104.271 16,32% 1,77
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Por otra parte del análisis de sensibilidad con respecto a los beneficios,
se puede observar que si hay una reducción de los beneficios aún más
allá del 30%, la alternativa 1 sigue siendo rentable socialmente, dado las
demás variables constantes.
CUADRO N° 100
RESULTADO DE LA VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS – ALT. 01
% VAN TIR R B/C
30% S/. 3.445.315 20,80% 1,74
20% S/. 2.981.555 19,26% 1,74
VARIACION 10% S/. 2.517.796 17,71% 1,74
PORCENTUAL DE
LA INVERSION 0% S/. 2.054.036 16,15% 1,74
-10% S/. 1.590.277 14,57% 1,74
-20% S/. 1.126.517 12,97% 1,74
-30% S/. 662.758 11,35% 1,74
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
GRAFICO N° 04
S/. 6.000.000
S/. 5.000.000
S/. 4.000.000
S/. 3.000.000
S/. 2.000.000
S/. 1.000.000
S/. 0
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
VAR. BENEFICIOS S/. 662.758 S/. 1.126.517 S/. 1.590.277 S/. 2.054.036 S/. 2.517.796 S/. 2.981.555 S/. 3.445.315
VAR. COSTOS OyM S/. 2.104.271 S/. 2.087.526 S/. 2.070.781 S/. 2.054.036 S/. 2.037.291 S/. 2.020.546 S/. 2.003.801
VAR. INV S/. 2.778.869 S/. 2.537.258 S/. 2.295.647 S/. 2.054.036 S/. 1.812.425 S/. 1.570.814 S/. 1.329.204
CUADRO N° 102
RESULTADO DE LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MATENIMIENTO RUTINARIO – ALT. 02
% VAN TIR R B/C
30% S/. 1.956.010 15,75% 1,73
20% S/. 1.974.629 15,81% 1,74
VARIACION 10% S/. 1.993.248 15,87% 1,75
PORCENTUAL DE
0% S/. 2.011.868 15,94% 1,77
LA INVERSION
-10% S/. 2.030.487 16,00% 1,78
-20% S/. 2.049.106 16,06% 1,79
-30% S/. 2.067.726 16,13% 1,80
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
CUADRO N° 103
RESULTADO DE LA VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS – ALT. 02
% VAN TIR R B/C
30% S/. 3.403.146 20,55% 1,77
20% S/. 2.939.387 19,03% 1,77
VARIACION 10% S/. 2.475.627 17,49% 1,77
PORCENTUAL DE
0% S/. 2.011.868 15,94% 1,77
LA INVERSION
-10% S/. 1.548.108 14,37% 1,77
-20% S/. 1.084.349 12,78% 1,77
-30% S/. 620.589 11,18% 1,77
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
GRAFICO N° 05
S/. 6.000.000
S/. 5.000.000
S/. 4.000.000
S/. 3.000.000
S/. 2.000.000
S/. 1.000.000
S/. 0
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
VAR. BENEFICIOS S/. 620.589 S/. 1.084.349 S/. 1.548.108 S/. 2.011.868 S/. 2.475.627 S/. 2.939.387 S/. 3.403.146
VAR. COSTOS OyM S/. 2.067.726 S/. 2.049.106 S/. 2.030.487 S/. 2.011.868 S/. 1.993.248 S/. 1.974.629 S/. 1.956.010
VAR. INV S/. 2.743.728 S/. 2.499.774 S/. 2.255.821 S/. 2.011.868 S/. 1.767.914 S/. 1.523.961 S/. 1.280.008
a. En el medio físico
En el Suelo y Geomorfología
Etapa de construcción. Entre los impactos que se producirán en
los componentes del ambiente por las obras de construcción de la
trocha, podríamos mencionar lo siguiente:
Alteración de la geomorfología en las áreas de préstamo de
materiales y en los vertederos que sería ocasionada por la
extracción de materiales para la obra y el vertimiento de
materiales residuales. Asimismo, en las áreas de préstamo de
material es posible que se produzca una alteración de la
estabilidad del suelo en caso que los cortes pendientes sean
inadecuados.
En el agua
Etapa de construcción. En general, entre las acciones del
proyecto que ocasionarían impactos sobre el recurso hídrico
superficial y subterráneo, se puede mencionar: Los movimientos
de tierra en los cauces y encauzamientos de los ríos presentes en
la trayectoria del trazo propuesto, funcionamiento de campamento
y patio de maquinarias.
La calidad de las aguas podría verse afectada por el arrastre de
sólidos (disueltos y en suspensión) por la escorrentía, a partir del
movimiento de tierra y acumulación de materiales. De forma
puntual podrían producirse derrames accidentales de grasas,
aceites y combustible, lo cual puede afectar a la calidad de las
aguas subterráneas.
Estos impactos mencionados serían considerados negativos, de
magnitud media, con alta posibilidad de aplicación de medidas
preventivas y de moderada significancia.
Etapa de abandono. Se presenta riesgo de contaminación del agua
por sólidos disueltos y en suspensión debido a la erosión de suelos
en las áreas de botaderos, si estos son emplazados
inadecuadamente en las riberas de los ríos presentes de la
trayectoria de la carretera propuesta. Este impacto sería negativo,
de incidencia local, magnitud media, con posibilidades de
aplicación de medidas de mitigación y de significancia moderada.
Ruido
Etapa de construcción. Incremento de los niveles de ruido, se
produciría, principalmente, durante las acciones de movilización,
excavación y extracción de materiales de cantera y funcionamiento
de patio de maquinaria. Este impacto sería negativo, de incidencia
zonal, moderada duración, con posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación y de moderada significancia.
En el aire
Etapa de construcción. En esta etapa, se producirá u n a
alteración de la calidad del aire por la presencia de material en
partículas finas, que sería generado por el movimiento de tierras
en las áreas de extracción y zarandeo de material de cantera y por
el transporte del mismo; además del derrame de materiales
residuales en los botaderos. Este impacto sería negativo, de
influencia zonal, magnitud media, de moderada duración, con alta
posibilidad de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas y
de significancia moderada.
b. En el Medio Biológico
En la vegetación
Etapa de construcción. En general, las afecciones a la vegetación
por la construcción de las obras de infraestructura, estarían
asociadas a los espacios a ser ocupados por el trazo propuesto y
por las instalaciones auxiliares (campamentos, patio de
maquinarias, canteras y botaderos). En el presente caso, la
construcción afectaría el ancho completo de la vía y en el
mejoramiento una pequeña área ubicada en ambas márgenes.
Respecto a las áreas a ser ocupadas por el campamento y patio de
maquinarias, se considera la posibilidad de afectación a la
vegetación, debido a que son terrenos de cubierta vegetal.
Asimismo, se considera la posibilidad de afectación a la vegetación
en las canteras de extracción de materiales de préstamo y
botaderos.
Otras acciones del proyecto que ocasionarían perjuicios a la
vegetación serán: el movimiento de tierras y el transporte de
material de préstamo y residual. En este sentido, los impactos
sobre la vegetación en esta zona se traducen en la incidencia sobre
cultivos, pues como se ha descrito inicialmente, que la mayor parte
de este sector está ocupada por explotaciones agrícolas.
En conclusión, el impacto generado por el proyecto sería negativo,
de incidencia puntual, de magnitud alta, permanente, mitigable y
de baja significancia. En cuanto al impacto producido por el polvo
generado por el movimiento de tierras y transporte de materiales
de cantera y residuales, puede considerarse como moderado, ya
que, por lo general, las emisiones serán dispersas, con posibilidad
de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas y de
significancia moderada.
Etapa de funcionamiento. En esta etapa, los perjuicios a la
vegetación por la emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos
no quemados, óxidos de nitrógeno, plomo y partículas en
suspensión, generados por el incremento del flujo vehicular;
pueden considerarse como de bajo efecto, debido a que las
emisiones serán dispersas, además la vía será afirmada, lo cual
reduce la generación de polvo.
En la fauna terrestre
Etapa de construcción. En términos generales, el entorno del área
a ser ocupada por el proyecto es un espacio bastante intervenido
por acciones antropogénicas, con explotaciones agrícolas, entre
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO GLOBAL (%) 0,00% 0,68% 0,68% 0,00% 45,56% 45,56% 2,37% 3,48% 1,65% 0,00% 100%
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) 0,00% 0,68% 1,36% 1,36% 46,93% 92,49% 94,86% 98,35% 100% 100%
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 0 36.119 36.119 0 2.412.579 2.412.579 125.704 184.368 87.585 0 5.295.052
AVANCE MENSUAL ACUMULADO 0 36.119 72.238 72.238 2.484.817 4.897.395 5.023.100 5.207.467 5.295.052 5.295.052
rodadura a nivel de trocha - Se han instalado 15 unidades de alcantarillas TMC. -Expediente técnico
local.
carrozable. - Se han construido 02 unidades de Badenes Tipo I. -Presupuesto de inversión por componentes
-Se incrementa los flujos de viajes.
- Existencia de obras de arte y - Se han instalado 50 unidades de señalización entre del proyecto
-La construcción de la vía se realiza de
drenaje. informativas, preventivas e hitos kilométricos. -Informe final de Ejecución de Obra.
acuerdo a las consideraciones y los plazos
- Existencia de señalización. - Se han ejecutado acciones de mitigación de impacto -Informe sobre el estado de vía
establecidos en el expediente técnico.
- Mitigación de impacto ambiental. ambiental.
- 6+200 km de camino vecinal mantenido cada año.
UNIDAD DE COSTO TOTAL
DESCRIPCION META
MEDIDA (S/.)
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A NIVEL
-Aprobación y autorización de presupuesto
KM 8,80 3.312.276,08
- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A DE TROCHA CARROZABLE L=8+800 KM de inversión según calendario de
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE
-Contrato de Consultores para la elaboración
CUNETAS ML 7667,00 74.620,44 cronograma físico y financiero aprobado.
L=8+800 KM OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS TMC del Expediente.
15 UNIDADES)
UNIDAD 15,00 115.189,92 -Financiamiento apropiado y oportuno de la
- 7667,00 ML. DE CUNETAS SIN -Contrato de Ejecución y Supervisión de
BADEN TIPO I (02 UNIDADES) UNIDAD 2,00 22.208,39 entidad financiante.
26.050,00 Obra.
ACCIONES
ESTUDIO DE PREINVERSION
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INDICADORES DE VAN
TIR B/C
RENTABILIDAD (EN MILES DE S/.)
Alternativa 1 S/. 844,216 16.15% 1.74
Alternativa 2 S/. 780,323 15.94% 1.77
ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
ESTUDIO DE PREINVERSION
CAPITULO VII
ANEXOS