EILYN DANETH REALES MENDOZA

ACTIVIDAD: MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LOS SG

FICHA: 2184046

FECHA: 09/11/2021

Instrucciones
Para cada requisito asignado, el aprendiz debe identificar 3 (tres) no conformidades (intencional, de
implementación y de eficacia). Es decir, en total cada aprendiz debe hacer la presentación de 9 No
Conformidades.

MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SG

REQUISITO DE NORMA
LETRA DE PRIMER APELLIDO
ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001
A 4.1 10.3 6.1
B 4.2 10.2 6.2
C 4.3 9.3 8.1
D 4.4 9.2 8.2
E 6.1 9.1.2 6.1
F 6.2 9.1.1 6.2
G 6.3 8.2 8.1
H 7.1.1 8.1.4 8.2
I 7.1.2 8.1.3 6.1
J 7.1.3 8.1.2 6.2
K 7.1.4 10.3 8.1
L 7.1.5 10.2 8.2
M 7.1.6 9.3 6.1
N 7.2 9.2 6.2
Ñ 7.3 9.1.2 8.1
O 7.4 9.1.1 8.2
P 7.5 8.2 6.1
Q 8.1 8.1.4 6.2
R 8.2 8.1.3 8.1
S 8.3 8.1.2 8.2
T 8.4 10.3 6.1
U 8.5.1 10.2 6.2
V 8.5.2 9.3 8.1
 W 8.5.3 9.2 8.2
X 8.5.4 9.1.2 6.1
Y 8.6 9.1.1 6.2
Z 8.7 8.2 8.1

ISO 9001 2015

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Intencionales: No se dispone de una metodología definida para la tramitación y revisión de cambios solicitados por el
cliente respecto a los requisitos para los productos y servicios.
De Implementación: no se ha determinado todas las comunicaciones necesarias con el cliente para la determinación de los
requisitos para los productos y servicios.

De Eficacia: Se evidencia que no todos los requisitos legales asociados a los productos se han tenido en cuenta en la
determinación de los requisitos de los productos y servicios

ISO 45001 2015

8.1.3 GESTION DEL CAMBIO
La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados
temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo:
 los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos
existentes

Intencionales:
La organización no establece los procesos y el control de cambios para la implementación del SST
De Implementación:
La organización no implementa las acciones para mitigar cualquier efecto adverso de los nuevos productos, servicios y
procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes.
De Eficacia:
La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, pero no es eficaz en la implementación de las
acciones para mitigar los efectos adversos de los nuevos productos, servicios y procesos.

ISO 14001 2018

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
El tipo y la extensión de los controles operacionales dependen de la naturaleza de las operaciones, de los riesgos y
 oportunidades, de los aspectos ambientales significativos y de los requisitos legales y otros requisitos. Una organización tiene la
flexibilidad para seleccionar el tipo de métodos de control operacional de forma individual o combinados, necesarios para
asegurar que los procesos sean eficaces para el logro de los resultados deseados.

Intencionales:
La organización no dispone de métodos para el control operacional para asegurar que los procesos sean más eficaces
De Implementación:
La organización cuenta con la metodología para el control operacional de los riesgos y oportunidades, pero no se evidencia
la realización de la implementación y documentación de procesos.
De Eficacia:
La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para el cumplimiento de los requisitos, pero aun
así los procesos no cumplen con los logros deseados eficazmente .