Cuadro 01: Estatus Documentación CQC del Proyecto

FECHA DÍAS DE FECHA

ÍTEM DOCUMENTO ESTATUS
REQUERIDA RETRASO APROBACIÓN

1.00 Plan de Calidad ECOSEM Observado 9/5/2021 88.00 -

2.00 Registros Pendiente 9/21/2021 72.00 -

3.00 Informe Test Fill n° 02 Aprobado 9/9/2021 84.00 9/21/2021

4.00 Dossier Pendiente - - -

Cuadro 02: Avance del Dossier del Proyecto

REGISTROS DE LIBERACIONES
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
CONTROL INSPECCIÓN DE REEMPLAZO
TOPOGRÁFICO RELLENO POR AGUA

1.00 Registros a generar 75 75 75 75

2.00 Capas liberadas 36 36 36 36

3.00 Registros Generados ECOSEM 33 33 33 33

4.00 Registros Validados SRK 33 33 33 33

5.00 Registros Aprobados 33 33 33 33

Cuadro 03: Avance del Proyecto

ÍTEM DESCRIPCIÓN CAPAS VOLUMEN (m3)
1.00 Total Relleno 75 107,244.64
2.00 Relleno colocado 36 45,087.25
3.00 Relleno pendiente 39 62,157.39
Avance 48% 42%
 Fecha: 12/2/2021
%
RESPONSABLE COMENTARIOS
AVANCE

ECOSEM 95% Pendiente por ECOSEM

Plan
ECOSEM 44% Pendiente por ECOSEM presentar registro de la capa n°30.
Procedimient
ECOSEM 100% Aprobado con fecha 21.09.21
informes
ECOSEM 0% Pendiente por ECOSEM presentar Índice de Dossier.
Ensayos

Registros

% AVANCE COMENTARIOS

100% Total de Registros a General

48% % de Avance de Liberaciones

44% % de Avance de Registros generados por ECOSEM

44% % de Avance de registros validados por SRK

44% % de Avance de cierre de Registros de Liberaciones

1

2
Estatus NCR´s y SVR´s

FECHA
ITEM TIPO DESCRIPCIÓN
Contaminac EMITIDA
ión de
1.00 SVR Ensayos de
Material de 9/5/2021
Concreto
Capa de
Relleno
Fresco
relleno no
Tipo 2 n°
2.00 NCR 9/8/2021
se realizó
030 con
según
segregació
3.00 NCR Normas
n, 9/19/2021
agrietamien
to y
acolchonam
iento
Estatus del Dossier de Control de Calidad (CQC)

ÍTEM DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO

1.00 Plan de Control de Calidad 1 0

Registros de Movimiento de tierra (Inspección de

2.00 36 33
Relleno, Reemplazo y Control Topográfico)

Registros de Concreto (Encofrado, Ensayos Concreto

3.00 20 15
Fresco y Colocado de Concreto)

4.00 Registros de Roturas de Probetas 20 0

5.00 Informes de Test Fill 2 2

6.00 SVR´s 1 0

7.00 NCR´s 2 0

8.00 Índice de Dossier de Calidad 1 0

Estatus del Dossier de Aseguramiento de la Calidad (CQA)

ÍTEM DESCRIPCIÓN REQUERIDO APROBADO

1.00 Plan de Aseguramiento de la Calidad 1 1

Registros de Movimiento de tierra (Inspección de

2.00 36 36
Relleno, Reemplazo por Agua y Control Topográfico)

Registros de Concreto (Encofrado, Ensayos Concreto

3.00 20 20
Fresco y Colocado de Concreto)

4.00 Ensayo de Contenido de Humedad ASTM D-4959 17 21

5.00 Ensayo de Granulometría por tamizado ASTM D-6913 5 12

6.00 Ensayo de Límites de Consistencia ASTM D-4318 5 12

7.00 Ensayo de Granulometrìa Global ASTM D-5519 5 12

Ensayo de Gravedad Específica y Absorción ASTM

8.00 5 12
C127
FECHA % DE
COMENTARIOS
CIERRE CIERRE
- 0% SRK observó Acciones correctivas.

ECOSEM no presentó Levantamiento, en campo fue

- 0%
subsanada la observación.
ECOSEM no presentó Levantamiento, en campo fue
- 0%
subsanada la observación.

% AVANCE COMENTARIOS

95% Pendiente levantar observaciones emitidas el 05.10.21

92% Pendiente levantar observaciones a 03 registros.

75% Pendiente levantar observaciones a 05 registros.

0% Pendiente presentar por ECOSEM

100% Informes n° 001 y 002 aprobados por SRK

0% SRK observó Acciones correctivas. Pendiente levantar observaciones

0% ECOSEM no presentó Levantamientos, en campo fue subsanada las observaciones.

0% Pendiente presentar por ECOSEM

% AVANCE COMENTARIOS

100%

100% Registros validados por SRK y en revisión de Proyectos.

100% Registros validados por SRK y en revisión de Proyectos.

124% Registros validados por SRK y en revisión de Proyectos.

240% Registros validados por SRK y en revisión de Proyectos.

240% Registros validados por SRK y en revisión de Proyectos.

240% Registros validados por SRK y en revisión de Proyectos.

240% Registros validados por SRK y en revisión de Proyectos.