Actividades:

1. Recibir la solicitud del pedido por parte del director del departamento
2. revisa y selecciona las fuentes de suministro
3. enviar la oferta a los proveedores seleccionados
4. recibir y comparar todas las ofertas
5. seleccionar el proveedor
6. Realizar pedido al proveedor
7. Recepción e inspección de pedidos
Tareas: Aceptación del material
descarga
deposito
8. Aprobación de la recepción del pedido
9. Pago al proveedor
Salidas:
1. Documento de recepción y aprobación del pedido.
2: pago de la factura
Clientes:
Interno: Responsable de cuentas por pagar, director del departamento.
Externo: Proveedor